Приложение. Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы

Приложение
к решению городской Думы
от 29 августа 2006 года N 179

Инвестиционная программа
ООО "Ростсельмашэнерго"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы

Паспорт
инвестиционной программы

/-------------------------------------------------------------------------\

|  Наименование |   Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" по   |

|   программы   |   развитию системы коммунальной инфраструктуры города   |

|               |             Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы           |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Основание для  |Федеральный  закон  от  30.12.2004   N 210  "Об   основах|

| разработки    |регулирования    тарифов    организаций     коммунального|

|               |комплекса".                                              |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Заказчик -     |МУ "Департамент ЖКХ и энергетики".                       |

|координатор    |                                                         |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Основной       |ООО "Ростсельмашэнерго".                                 |

|разработчик    |                                                         |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Цели программы |Обеспечение гарантированного долгосрочного  и  доступного|

|               |теплоснабжения  и  горячего  водоснабжения    населения и|

|               |предприятий Первомайского района города Ростова  -   на -|

|               |Дону.                                                    |

|               |Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно -|

|               |экономического развития города Ростова - на - Дону.      |

|               |Обеспечение условий реализации прогнозного плана развития|

|               |систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для  целей|

|               |промышленного и жилищного строительства города Ростова  -|

|               |на - Дону.                                               |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Основные       |Снижение    общего    износа    основных    фондов    ООО|

|целевые        |"Ростсельмашэнерго" на 40%.                              |

|индикаторы    и|Обеспечение нормативных требований по  качеству  тепловой|

|показатели     |энергии.                                                 |

|               |Обеспечение  тепловой  энергией  нового     строящегося и|

|               |запланированного нового жилья и предприятий.             |

|               |Сокращение аварийности на ТЭЦ ООО  "Ростсельмашэнерго"  и|

|               |сетях теплоснабжения.                                    |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Срок реализации|2006 - 2008 годы.                                        |

|программы      |                                                         |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Перечень       |Реконструкция ТЭЦ с установкой первого парового котла  ДЕ|

|мероприятий   и|- 25 - 24 - 380ГМ - 1 очередь - 28 809,92 тыс. руб.      |

|их      сводная|Реконструкция ТЭЦ с установкой второго парового котла  ДЕ|

|стоимость, тыс.|- 25 - 24 -  380ГМ  и  подогревателем  сетевой   воды ПСВ|

|руб.           |200-7-25  - 2 очередь.- 3197,79 тыс. руб.                |

|               |Реконструкция    ТЭЦ    с    установкой     газотурбинной|

|               |электрической станции с паровым котлом-утилизатором  -  3|

|               |очередь. - 19768,89 тыс. руб.                            |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Объемы        и|Общий объем прогнозируемого финансирования за  счет  всех|

|источники      |источников          257 676,4 тыс. руб., в том числе:    |

|финансирования |                                                         |

|               |                                                         |

|               |  /---------------------------------------------------\  |

|               |  |                  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |  |

|               |  |------------------+----------+----------+----------|  |

|               |  |                  |          |          |          |  |

|               |  | Объемы           | 2809,92  | 3197,79  | 19768,89 |  |

|               |  | финансирования   | тыс. руб.| тыс. руб.| тыс. руб.|  |

|               |  |                  |          |          |          |  |

|---------------+---------------------------------------------------------|

|Ожидаемые      |Обеспечение принятых планов  социально  -  экономического|

|конечные       |развития города, включая генеральный план.               |

|результаты     |Обеспечение    стабильных    и         качественных услуг|

|реализации     |теплоснабжения и горячего водоснабжения.                 |

|программы     и|                                                         |

|показатели     |                                                         |

|социально     -|                                                         |

|экономической  |                                                         |

|эффективности  |                                                         |

\-------------------------------------------------------------------------/

Перечень мероприятий

N п/п	Наименование работ и адрес объекта	Расшифровка по видам работ	Объем инвестиций, всего,млн. руб.	В том, числе по годам:
				2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция ТЭЦ с установкой первого парового котла ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ - 1 очередь г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 "С"	1.Демонтаж парового котла N1. 2. Установка парового котла типа ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ. 3. Замена пароперегревателя парового котла N9 ТС - 30. 4. Замена конвективной части водогрейного котла N10 ПТВМ - 50. 5.Установка двух подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15. 6.Предпроектные работы по выбору оборудования и эффективности установки ГТЭС. 7. Установкой фильтров предварительной очистки.		0,6 16,281 0,846 2,769 4,2 3,2 0,905
2	Реконструкция ТЭЦ с установкой второго парового котла ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ и подогревателем сетевой воды ПСВ 200-7-25 - 2 очередь. г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 "С"	1.Демонтаж парового котла N2. 2. Установка второго парового котла типа ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ. 3.Установка подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 с изменением схемы теплофикационных трубопроводов. 4.Разработка проекта установки ГТЭС. 5. Установка частотно-регулиру- емых привода на насосы подачи сырой и исходной воды в ЦВПУ ТЭЦ. 6.Реконструкция фильтров 1-й и 2-й ступени ЦВПУ ТЭЦ с изменением конструкции из параллельно точные в противоточные.			0,850 16,281 3,7 9,5 1,150 0,117
3	Реконструкция ТЭЦ с установкой газотурбинной электрической станции с паровым котлом-утилизато- ром - 3 очередь. г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 "С"	1. Демонтаж водогрейного котла N15 ПТВМ - 30. 2. Установка ГТЭС - 6 МВт с паровым котлом-утилизато- ром.				1,2 196,069
	Всего:		257,676	28,810	831,598	197,269

Пояснительная записка
к инвестиционной программе

Основное оборудование ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго"

Паровые котлы
Наименова- ние	Паропроизводи- тельность	Год выпуска	Год ввода в экспл.	Кап. ремонт	Примечание
N 1 "Бабкок-Ви- лькокс"	14 т/ч		1930		Списан
N 2 "Бабкок-Ви- лькокс"	14 т/ч		1930		Списан
N 3 "Бабкок-Ви- лькокс"	14 т/ч		1930	2001	Зам. пароперегревателя
N 4 "Бабкок-Ви- лькокс"	15,5 т/ч		1930	2003	Зам. пароперегревателя
N 5 "Бабкок-Ви- лькокс"	15,5 т/ч		1930	2001	Зам. пароперегревателя
N 6 "Бабкок-Ви- лькокс"	15,5 т/ч		1930	2001	Зам. пароперегревателя
N 7 "Бабкок-Ви- лькокс"	14 т/ч		1930	2002	Треб. кап. ремонт
N8 ТС - 30	30 т/ч	1954	1957	2000	Зам. пароперегревателя
N9 ТС - 30	30 т/ч	1954	1957	2001	Треб. зам. пароперегревателя
Водогрейные котлы
Наименова- ние	Теплопроизво- дительность	Год выпуска	Год ввода в экспл.	Кап. ремонт	Примечание
N 10 ПТВМ - 50	50 Гкал/ч	1964	1966	1997	Треб. кап. ремонт конвектив. части
N 11 ПТВМ - 50	50 Гкал/ч	1966	1968	1995	Заменена конвективная часть
N 12 ПТВМ - 50	50 Гкал/ч	1970	1971	2001	Заменена конвективная часть
N 13 ПТВ - 30	30 Гкал/ч	1978	1980	2001	Кап. ремонт с зам. коллекторов, экран. и конвективной части
N 14 ПТВМ - 30	30 Гкал/ч	1976	1980	2003	Кап. ремонт с зам. коллекторов, экран. и конвективной части
N 15 ПТВМ - 30	30 Гкал/ч	1977	1981		Эксплуатация запрещена - 2005
Подогреватели сетевой воды
Наименование		Год выпуска	Год ввода в экспл.	Кап. ремонт	Примечание
N 1 БП - 200		1961	1961	1997	Треб. замена
N 2 БП - 200		1958	1958	1997	Треб. замена

Реконструкция ТЭЦ с установкой первого парового котла

ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ - 1 очередь

На ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" установлено 7 паровых котлов "Бабкок - Вилькокс" суммарной паропроизводительностью 118 т/час. Котлы введены в эксплуатацию в 1930 году и выработали свой нормативный парковый ресурс. КПД котлов в парадном состоянии составляет 81%, что соответствует удельному расходу условного топлива на выработку тепла 163 кг. у. т./Гкал. Среднегодовой удельный расход условного топлива в рабочих условиях составляет 170,4 кг. у. т./Гкал.

В настоящее время паровые котлы "Бабкок - Вилькокс" N 1,N 2 выведены из эксплуатации и списаны.

Паровой котел ТС - 30 изготовлен в 1954 году Таганрогским котельным заводом "Красный котельщик" и введен в эксплуатацию в 1957 году.

В 1970 году на котле N9 произведена замена пароперегревателя в связи с его износом. Нормативный ресурс работы металла данного котла составляет 30 лет.

Водогрейный котел ПТВМ - 50 - N 10 введен в эксплуатацию в 1966 году и выработал свой нормативный парковый ресурс.

В последнее время участились случаи неплановых остановок котла N 9, N 10 в связи с выходом из строя змеевиков пароперегревателя, конвективной части и экранных труб. В настоящий момент на котлах отглушено более 11% змеевиков пароперегревателя, на котле N 10 отглушено более 20% конвективной части. Это привело к снижению температуры теплоносителя и давления пара перед турбиной и, соответственно, вызвало недовыработку 290 тыс. кВтч электроэнергии.

Реализация данных мероприятий направлена на увеличение ресурса работы котлов N 9, N 10, обеспечения надежности снабжения в полном объеме предприятий холдинга и объектов социальной сферы тепловой энергией, а также на уменьшение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго".

Отпуск тепла на отопление от ТЭЦ осуществляется сетевыми подогревателями N 1, N 2 из противодавления турбоагрегата ТГ - 1 и водогрейными котлами. Существующие сетевые подогреватели типа БП - 200 введены в эксплуатацию в 1958 году и к настоящему времени полностью выработали нормативный ресурс. По результатам экспертного технического диагностирования эксплуатация подогревателей временно разрешена до июля 2007 года, подогреватели полностью амортизированы, их физический износ составляет 86%. В течение отопительного периода происходят неоднократные отключения подогревателей по причине выхода из строя трубного пучка, что приводит к недовыработки электрической энергии. Так в отопительные сезоны 2004-2005 годов и 2005-2006 годов простой подогревателей в ремонте составил 362 час. Недовыработка электрической энергии ТГ - 1 в связи с этим составила 1267000 кВтч. Кроме того, номинальная теплопроизводительность существующих подогревателей сетевой воды не позволяет произвести загрузку турбогенератора на номинальную мощность.

В целях повышения надежности теплоснабжения потребителей и увеличения выработки электроэнергии на базе теплового потребления предлагается провести замену существующих подогревателей сетевой воды N 1,N 2, на современные подогреватели сетевой воды ПСВ - 200 - 7 - 15.

В целях снижения затрат на производство тепловой энергии предлагается после демонтажа парового котла N1 установить на освобожденную площадь современный экономичный паровой котел типа ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ, производства Бийского котельного завода. Котлы ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ специально разработаны для применения на электростанциях малой и средней мощности. КПД данных котлов при работе на природном газе составляет 92%, а удельный расход условного топлива на выработку тепла - 143 кг. у. т./Гкал.

Реализация данного этапа позволит снизить себестоимость тепловой энергии на 5 - 7%.

В настоящее время подготовка подпиточной воды тепловых сетей и паровых котлов в ЦВПУ ТЭЦ осуществляется из воды питьевого качества. В связи с этим будет произведена реконструкция ХВО ТЭЦ с установкой фильтров предварительной очистки для использования для приготовления подпиточной воды с использование донской технической воды. Мероприятие направлено на снижение себестоимости производства тепловой энергии за счет уменьшения затрат на приобретение дорогостоящей воды питьевого качества.

В целях дальнейшей реконструкции ТЭЦ с установкой газотурбинной электрической станции с паровым котлом-утилизатором дымовых газов в 2006 г. будет проведено предпроектное обследование ТЭЦ с определением эффективности установки ГТЭС, а также по выбору оборудования.

Этапы реализации:

1. Демонтаж парового котла N 1. Капиталовложения - 600 тыс. рублей.

Срок выполнения - 2 - 3 квартал 2006 года.

2. Установка парового котла типа ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ. Капиталовложения - 1681,1 тыс. рублей.

Срок выполнения - 2 - 4 квартал 2006 года.

3. Замена пароперегревателя парового котла N9 ТС - 30. Капиталовложения - 854,5 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2006 года.

4. Замена конвективной части водогрейного котла N 10 ПТВМ - 50. Капиталовложения - 269,3 тыс. рублей.

Срок выполнения - 2 квартал 2006 года.

5. Установка двух подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15. Капиталовложения - 4 200 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2006 года.

6. Предпроектные работы по выбору оборудования и эффективности установки ГТЭС. Капиталовложения - 3 200 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2006 года.

7. Установка фильтров предварительной очистки. Капиталовложения - 904,82 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2006 года.

Всего стоимость 1 этапа реконструкции составляет - 28 809,72 тыс. руб. Срок реализации - 2 - 4 квартал 2006 года.

Реконструкция ТЭЦ с установкой второго парового котла ДЕ - 25 - 24 -

380 ГМ и подогревателем сетевой воды ПСВ 200-7-25 - 2 очередь

Для снижения затрат на производство тепловой энергии вырабатываемой устаревшими, выработавшими свой парковый ресурс паровыми котлами "Бабкок - Вилькокс" планируется демонтировать паровой котел "Бабкок - Вилькокс" N 2 с установкой на освобожденную площадь второго современного экономичного парового котла ДЕ - 25 - 24 - 380ГМ.

Реализация данного этапа позволит снизить себестоимость тепловой энергии на 5 - 7%.

В целях повышения надежности теплоснабжения потребителей и увеличения выработки электроэнергии на базе теплового потребления планируется установить подогреватель сетевой воды ПСВ 200 - 7 - 15 N3 с изменением схемы теплофикационных трубопроводов для увеличения расхода сетевой воды через подогреватели.

Реализация данного мероприятия позволит снять ограничения электрической мощности ТГ - 1 и увеличить теплофикационную выработку электроэнергии в течение отопительного периода до 24480 тыс. кВтч., а также снизить себестоимость тепловой энергии вырабатываемой ТЭЦ на 7,5-8%.

Для дальнейшей реконструкции ТЭЦ с установкой ГТЭС - 6 МВт планируется разработать проект установки газотурбинной электрической станции с паровым котлом утилизатором.

В настоящее время в ЦВПУ ТЭЦ ООО <Ростсельмашэнерго> подача сырой и исходной воды производятся насосами, работающими с постоянной нагрузкой. В связи с постоянной нагрузкой и длительным количеством часов работы предлагается установить привод с частотным регулированием на насос сырой воды N 3 и насос исходной воды N 1.

Мероприятие направлено на снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии за счет уменьшения потребления электрической энергии.

В целях снижения себестоимости вырабатываемой энергии планируется произвести изменение конструкции фильтров ЦВПУ 1-й и 2-й ступени, что позволит вместо одновременной подачи регенерационного раствора и отмывочной воды двумя потоками, производить поочередную регенерацию основного и блокирующего слоев ионита. Накопленный эксплутационный опыт позволяет утверждать, что изменение технологии регенерации натрий-катионитных фильтров повышает надежность и качество проводимых регенераций, а также уменьшить расход соли на 270 т.

Этапы реализации:

1. Демонтаж парового котла N 2. Капиталовложения - 850 тыс. рублей.

Срок выполнения - - 3 квартал 2007 года.

2. Установка второго парового котла типа ДЕ - 25 - 24 - 380 ГМ. Капиталовложения - 1681,1 тыс. рублей.

Срок выполнения - 2 - 4 квартал 2007 года.

3. Установка подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 с изменением схемы теплофикационных трубопроводов. Капиталовложения - 3 700 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2007 года.

4. Разработка проекта установки ГТЭС. Капиталовложения - 9 500 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2007 года.

5. Установка частотно-регулируемых приводов на насосы подачи сырой и исходной воды в ЦВПУ ТЭЦ. Капиталовложения - 150,00 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2006 года.

6. Реконструкция фильтров 1-й и 2-й ступени ЦВПУ ТЭЦ с изменением конструкции из параллельно точных в противоточные. Капиталовложения - 116,69 тыс. рублей.

Срок выполнения - 3 квартал 2007 года.

Всего стоимость 2 этапа реконструкции составляет - 3197,79  5 тыс. руб. Срок реализации - 2 - 4 квартал 2007 года.

Реконструкция ТЭЦ с установкой газотурбинной электрической станции с

паровым котлом-утилизатором - 3 очередь

В настоящее время в ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" установлено 3 водогрейных котла ПТВМ - 30 N 13, N 14, N 15 и 3 водогрейных котла ПТВМ - 50 N 10, N 11, N 12. Водогрейный котел ПТВМ - 30 N 15 вышел из строя и запрещен к эксплуатации Ростехнадзором России.

В целях снижения затрат на производство тепловой энергии и увеличения выработки электрической энергии предлагается демонтировать водогрейный котел N 15 с последующей установкой на освобожденную площадь современной газотурбинной электрической станции с паровым котлом-утилизатором, производства НПО "Сатурн" г. Рыбинск. Применение в составе ГТЭС парового котла-утилизатора позволит за счет температуры уходящих газов вырабатывать острый пар для дальнейшего его использования в существующей паровой турбине для выработки электрической энергии, а также на технологически и теплофикационные нужды предприятия.

Реализация данного этапа позволит увеличить выработку электрической энергии на 44460 тыс. кВтч, с себестоимостью 0,35 руб., снизить себестоимость тепловой энергии вырабатываемой паровыми котлами "Бабкокс - Вилькокс" на 14,5%.Законсервировать паровые котлы "Бабкокс - Вилькокс" N 3, N 4, N 5, N 6, N 7. Чистая прибыль от эксплуатации ГТЭС - 6МВт составит 61288 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта 2,5 года

Этапы реализации:

1. Демонтаж водогрейного котла N 15 ПТВМ - 30. Капиталовложения - 1 200 тыс. рублей.

Срок выполнения - 4 квартал 2007 г. - 1 квартал 2008 года.

2. Установка ГТЭС - 6 МВт с паровым котлом-утилизатором. Капиталовложения - 19668,89 тыс. рублей.

Срок выполнения - 1 - 4 квартал 2008 года.

Всего стоимость 3 этапа реконструкции составляет - 19768,89 тыс. руб. Срок реализации - 4 квартал 2007 года - 4 квартал 2008 года.

Заключение

Реализация вышеприведенной программы реконструкции ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" позволит уменьшить себестоимость тепловой энергии на 20%.

Общие капиталовложения составят 257 676,4 тыс. рублей.