Приложение. Инвестиционная программа Ростовской области на 2004 год

Приложение
к Областному закону
"Об утверждении Инвестиционной
программы Ростовской области
на 2004 год"

Инвестиционная программа Ростовской области
на 2004 год

С изменениями и дополнениями от:

22 октября 2004 г.

I. Характеристика инвестиционных процессов
в Ростовской области

В последние годы экономика Ростовской области имеет устойчивые темпы развития. Динамика валового регионального продукта за 1999-2002 годы (в действующих ценах) показывает его увеличение с 68,5 млрд. рублей в 1999 году до 177,8 млрд. рублей (по оценке) в 2003 году. При этом темпы роста валового регионального продукта в действующих ценах в последние годы составляли: в 1999 году - 109,5; в 2000 году - 111,2; в 2001 году - 116,1; в 2002 году - 103,4; в 2003 году (по оценке) - 104 процента.

Начиная с 1999 года в Ростовской области происходит рост объемов инвестиций в основной капитал. Так, инвестиции возросли с 11,1 млрд. рублей в 1999 году до 26,4 в 2002 году и 28,7 (по оценке) в 2003 году. Прогнозируется дальнейший рост объемов инвестиций, темпы роста в 2004 году составят 105,4 процента.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте колеблется в пределах от 17 до 23,7 процента.

В отраслевой структуре инвестиций большой удельный вес занимает промышленность, однако ее доля в общем объеме инвестиций снижается. В 2000 году она составила 41,3 процента от общего объема инвестиций в 2001 году - 34, в 2002 году - 30,3 процента. В последующем будет происходить снижение доли инвестиций в промышленность и рост доли инвестиций в сферу услуг.

В промышленности будут расти инвестиции в таких отраслях, как электроэнергетика, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов. Из отраслей промышленности наиболее эффективными, с точки зрения соотношения объемов вложенных средств и отдачи в виде налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, являются машиностроение и пищевая промышленность.

В значительной степени рост темпов инвестиций происходит за счет внутреннего спроса и внутренних источников. Доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций колеблется по годам от 35 до 46,8 процента. Вместе с тем наблюдается тенденция снижения доли собственных средств предприятий и увеличение в структуре инвестиций доли привлеченных средств.

Объем инвестиций, поступивших в экономику Ростовской области от иностранных инвесторов, на протяжении последних трех лет составляет: в 2000 году - 91,1; в 2001 году - 84, в 2002 году - 111,87 млн. долл. США. В I полугодии 2003 года поступило 76,4 млн. долл. США иностранных инвестиций, что на 85,4 процента больше уровня аналогичного периода предыдущего года.

Информация об изменениях:

Областным законом Ростовской области от 22 октября 2004 г. N 162-ЗС раздел II приложения настоящего Областного закона изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Итоги выполнения Инвестиционной программы
Ростовской области в 2003 году

В соответствии с Областным законом от 27 декабря 2002 года N 293-ЗС "Об утверждении Инвестиционной программы Ростовской области на 2003 год" финансирование объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета и займа Международного банка реконструкции и развития предусматривалось в объеме 1 365,9 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 1 200,19 млн. рублей, за счет средств Международного банка реконструкции и развития и софинансирования из областного бюджета - 165,71 млн. рублей.

В соответствии со статьями 228, 229, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи со снижением объема поступлений доходов областного бюджета был введен режим сокращения расходов и министерством финансов Ростовской области были произведены перемещения плановых ассигнований между разделами бюджета, что отражено в уточненной сводной бюджетной росписи. В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходы на капитальное строительство составили 1 022,74 млн. рублей.

На финансирование жилищного строительства в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью было предусмотрено 86,21 млн. рублей, профинансировано 85,14 млн. рублей, или 98,8 процента. Обеспечены жильем 26 детей-сирот, 5 семей ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, 30 граждан, принимавших участие в боевых действиях в Чечне и ставших инвалидами. Предоставлено жилье 239 семьям, отселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

На финансирование коммунального строительства в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью было предусмотрено 426,36 млн. рублей, фактически профинансировано 426,28 млн. рублей (100 процентов). Сданы в эксплуатацию 32 км водопроводных сетей. Подготовлено к вводу в эксплуатацию 17 км сетей электроснабжения для Гундорово-Гуковского водопровода. Введены в действие очистные сооружения канализации в Орловском районе и очистные сооружения водопровода в Константиновском районе. Сданы в эксплуатацию 28 скважин на воду в 17 сельских районах, 12,3 км Дубенцовского группового водопровода, 2 км разводящих сетей в с. Заветное, внешние сети и сооружения водоснабжения в г. Миллерово, проложено 17,3 км водопроводных сетей в Аксайском районе.

Предусматривалось финансирование строительства 110 объектов газификации в различных городах и районах Ростовской области в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью в объеме 72,03 млн. рублей, профинансировано 72,01 млн. рублей, или 100 процентов. Газифицировано 365 квартир инвалидов ВОВ. Сданы в эксплуатацию газопроводы в Боковском, Азовском, Аксайском, Веселовском, Верхнедонском, Кагальницком, Константиновском, Куйбышевском, Морозовском, Пролетарском, Тарасовском, Усть-Донецком, Целинском районах, в г.г. Зверево, Каменске-Шахтинском. Финансируемые Программой объекты позволят обеспечить бытовым газом 85 населенных пунктов.

В рамках Программы на финансирование отрасли "Образование" предусматривалось в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 155,38 млн. рублей, выполнено работ на сумму 155,38 млн. рублей (100 процентов). Закончено строительство и сданы в эксплуатацию новый учебный корпус школы N 77 в г. Ростове-на-Дону, школа на 1296 учащихся в п. Рассвет Аксайского района, школа на 332 места в х. Ильинка Белокалитвинского района, детский дом в г. Батайске.

По отраслям "Здравоохранение", "Физкультура и спорт" Программой предусматривалось финансирование в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 394,86 млн. рублей, выполнено работ на сумму 362,25 млн. рублей, или 92 процента. После реконструкции сданы в эксплуатацию: главный корпус областной клинической больницы N1 в г. Ростове-на-Дону, больничное учреждение на 142 койки в г. Новочеркасске, главный лечебный корпус центральной районной больницы в г. Миллерово. Сдан в эксплуатацию противотуберкулезный диспансер по ул. Орской в г. Ростове-на-Дону.

По отрасли "Социальная политика" Программой предусматривалось в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 7,0 млн. рублей, выполнено работ на сумму 7,0 млн. рублей (100 процентов). Средства были направлены на строительство дома-интерната для умственно-отсталых детей на 330 мест в г. Зверево, психоневрологического дома-интерната в г. Сальске, реконструкцию детского сада на землях военного совхоза "Ростовский" под приют для детей и подростков в г. Ростове-на-Дону.

По отрасли "Связь" объем финансирования в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью составлял 2,8 млн. рублей, выполнено работ на сумму 2,8 млн. рублей (100 процентов). Проведены работы по инвентаризации и паспортизации телетрансляторов в ст. Казанской Верхнедонского района, с. Дягтево Миллеровского района, с. Верхняя Журавка Константиновского района. Велась телефонизация индивидуальных домовладений инвалидов ВОВ.

По отрасли "Культура" объем финансирования в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью составлял 30,51 млн. рублей, выполнено работ на сумму 30,51 млн. рублей (100 процентов). Проводились проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по следующим объектам: Атаманский Дворец в г. Новочеркасске, реконструкция здания Академического театра драмы им. М. Горького в г. Ростове-на-Дону, культурно-оздоровительного комплекса в с. Киселевка Заветинского района, а так же на объектах Шолоховского и Боковского районов.

На строительство объектов производственного назначения, за исключением военных объектов, в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью выделено 1,97 млн. рублей, выполнено работ на сумму 1,96 млн. рублей (99 процентов). Завершены работы и сдана в эксплуатацию районная ветеринарная лаборатория в г. Сальске.

По отрасли "Транспорт" предусматривалось в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью на строительство остановочных железнодорожных площадок для садоводческих товариществ 6,33 млн. рублей, фактически выполнено работ на сумму 6,33 млн. рублей (100 процентов).

По направлению "Прочие расходы" предусматривалось в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 5,0 млн. рублей, фактическое исполнение составило 5,0 млн. рублей (100 процентов). Осуществлялось строительство пожарных депо в г.г. Ростове-на-Дону, Батайске и Целинском районе, реконструкция локальной системы оповещения в зоне затопления.

Завершена работа по реализации Проекта поддержки региональной социальной инфраструктуры за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития и софинансирования из областного бюджета.

При плане 165,71 млн. рублей из-за снижения курса доллара и получения льготы в части налога и пошлин по ряду контрактов, заключенных с целью реализации вышеуказанного Проекта, в рамках Программы профинансировано 133,1 млн. рублей, из них 101,61 млн. рублей средства займа Международный банк реконструкции и развития и 31,49 млн. рублей средства областного бюджета.

Программа исполнена в общем объеме 1 154,65 млн. рублей, что составляет 97,2 процента объема уточненной сводной бюджетной росписи.

III. Основные принципы, цели и задачи Инвестиционной
программы Ростовской области на 2004 год

Инвестиционная политика Ростовской области в 2004 и последующие годы будет направлена на закрепление позитивных тенденций, сформировавшихся в экономике Ростовской области, и обеспечение устойчивого экономического роста за счет дальнейшей активизации инвестиционного процесса.

Основной целью инвестиционной политики Ростовской области в 2004 году является наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов.

Основной задачей в 2004 году является стимулирование привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, обеспечивающие поступательное развитие экономики Ростовской области и повышение конкурентоспособности производства.

Решение этой задачи будет осуществляться на основе:

мобилизации всех инвестиционных ресурсов за счет предоставления государственной поддержки в соответствии с Областным законом "О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области";

расширения поля инвестиционной деятельности за счет вовлечения в инвестиционный процесс банковского сектора, фондового рынка, инвестиционных институтов, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов;

более полного использования инвестиционных возможностей, предоставляемых федеральным бюджетом;

дальнейшего формирования инвестиционного имиджа Ростовской области посредством проведения инвестиционных выставок, конференций, презентаций.

В целях наращивания инвестиционного потенциала в Ростовской области предстоит также внедрение рыночных элементов осуществления инвестиционной деятельности:

развитие лизинга;

развитие ипотечного кредитования;

развитие потребительской кооперации;

использование механизмов трастового управления на неэффективно работающих предприятиях.

Общий объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме 32538,0 млн. рублей и темпы роста объемов инвестиций по сравнению с уровнем 2003 года составят 105,4 процента.

Источниками инвестиций будут собственные средства предприятий - 45; привлеченные средства - 39, бюджетные средства - 16 процентов.

Ожидается рост объемов инвестиций в основной капитал в промышленности. Увеличение объемов инвестиций прогнозируется в нефтеперерабатывающей, газовой промышленности, цветной металлургии, машиностроении, промышленности строительных материалов, легкой и пищевой промышленности.

Рост инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность планируется за счет строительства автозаправочных станций на территории области нефтяными компаниями ОАО "Ростовнефтепродукт" и ООО "Урал-Дон".

Увеличение инвестиций в газовую промышленность планируется за счет: строительства газопроводов на территории Ростовской области, строительства ОАО "Газпром" магистрального газопровода "КС Сохрановка - КС Октябрьская", разработки малых месторождений газа, реализации проекта ООО "Кубаньгазпром" по увеличению добычи газа из месторождений Ростовской области.

Достаточно высокие темпы роста в цветной металлургии во многом будут определяться производственной деятельностью ОАО "НЭЗ" и ОАО "БКМПО", являющихся крупнейшими предприятиями Ростовской области.

В машиностроении планируемый объем капиталовложений ОАО "Роствертол", ОАО "Красный котельщик" и ОАО "ЭМК-Атоммаш" в 2004 году составит около 300 млн. руб. Значительные объемы капиталовложений могут быть освоены на ОАО "Ростсельмаш" за счет эмиссии предприятием дополнительного количества акций.

Прогнозируется также увеличение инвестиций в основной капитал в пищевой и легкой промышленности. Значительные объемы капиталовложений будут освоены в пищевой промышленности такими предприятиями, как филиал ОАО ПК "Балтика" "Балтика Ростов", ООО "Праймери-Дон". В легкой промышленности - ЗАО "Корпорация Глория Джинс".

Прогнозируется также рост в таких отраслях, как строительство и промышленность строительных материалов.

Прогнозируется также увеличение прямых иностранных инвестиций.

Отраслями, которые обеспечат основной объем инвестиций в 2004 году, являются промышленность, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Их доля в прогнозируемом объеме инвестиций в 2004 году составит около 66,5 процента.

В 2004 году на территории Ростовской области будет продолжена реализация федеральных целевых программ "Дети России" на 2003-2006 годы", "Развитие образования", "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" и других.

В рамках федеральной целевой программы "Юг России" будет также продолжено финансирование за счет средств федерального бюджета объектов социальной инфраструктуры и коммунальной сферы.

Инвестиционная программа Ростовской области на 2004 год в части средств областного бюджета (далее - Инвестиционная программа) формируется в соответствии с целями и приоритетами, определенными в Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 мая 2003 года, в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Областном законе от 4 февраля 1998 года N 66-ЗС "О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области".

Формирование Инвестиционной программы в части средств областного бюджета осуществлено с учетом основных принципов, обеспечивающих их рациональное и эффективное использование:

оптимизации государственных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития Ростовской области);

включения объектов, строительство и модернизация которых имеет областное значение;

обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов областного бюджета.

Приоритетными направлениями государственного инвестирования в 2004 году являются:

модернизация коммунальной инфраструктуры на основе современных энергосберегающих технологий для улучшения качества предоставляемых услуг, снижения издержек, стимулирования привлечения внебюджетных средств в реконструкцию коммунальной сферы;

инвестирование в объекты социальной инфраструктуры областного значения, в том числе в образование, здравоохранение, реконструкцию объектов культуры;

осуществление природоохранных мероприятий и создание условий безопасной жизнедеятельности.

В первую очередь подлежат финансированию за счет средств областного бюджета стройки и объекты, имеющие проектно-сметную документацию и заключение Главгосэкспертизы России, включенные в финансирование за счет средств федерального бюджета (Федеральной адресной инвестиционной программы и других целевых программ), имеющие высокую степень готовности и подлежащие вводу в 2004 году.

Результатом реализации мероприятий Инвестиционной программы станет улучшение обеспеченности населения Ростовской области услугами социального характера, укрепление материальной базы учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, создание условий для повышения качества и доступности социальных услуг детям и взрослым.

Информация об изменениях:

Областным законом Ростовской области от 22 октября 2004 г. N 162-ЗС раздел IV приложения настоящего Областного закона изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Финансовое обеспечение Инвестиционной программы
Ростовской области на 2004 год

Источниками инвестиций в объекты социальной сферы, жилищного строительства, коммунального хозяйства Ростовской области являются средства федерального, областного и муниципальных бюджетов, привлеченные средства финансово-кредитных учреждений и собственные средства предприятий.

В структуре средств федерального бюджета основное место занимают инвестиции в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, направляемые на реализацию мероприятий и объектов социально-культурной и коммунально-хозяйственной сферы, средства отраслевых министерств и ведомств, обеспечивающие обновление основных фондов, создание новых мощностей и объектов. В целом по прогнозным оценкам доля средств федерального бюджета в 2004 году составит около 10 процентов от общего объема инвестиций в основной капитал.

Инвестиции за счет средств областного бюджета осуществляются на безвозвратной основе в объекты социально-культурной, жилищно-коммунальной сферы.

Основные расходы, предусмотренные Инвестиционной программой, распределяются по следующим основным блокам:

- обеспечение льготных категорий граждан жильем;

- реконструкция и строительство объектов водоснабжения и канализации в целях повышения качества предоставляемых в указанных сферах услуг;

- газификация населенных пунктов;

- строительство и реконструкция объектов образования и культуры;

- повышение качества медицинского обслуживания;

- улучшение оказания социальной помощи отдельным категориям населения (инвалидам, престарелым);

- повышение качества связи;

- дорожное строительство;

- охрана окружающей природной среды и природных ресурсов.

Общий объем финансирования Инвестиционной программы из областного бюджета составляет 3 227,93 млн. рублей, из них расходы фонда муниципального развития - 1 245,08 млн. рублей, фонда софинансирования социальных расходов - 56,47 млн. рублей.

Средства в объеме 37,67 млн. рублей, предусмотренные в Инвестиционной программе на жилищное строительство, позволят улучшить ситуацию по обеспечению жильем инвалидов I и II групп ВОВ и вдов погибших, семьи военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших на территории Северо-Кавказского региона при выполнении обязанностей военной службы по призыву, инвалидов и вдов инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В рамках строительства объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов, строятся ветеринарные лаборатории. Объем финансирования составит 1,33 млн. рублей.

По объектам коммунального строительства средства направляются на реализацию проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На эти цели Инвестиционной программой предусмотрено финансирование в объеме 347,92 млн. рублей.

На реализацию первоочередных мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов и разводящих газовых сетей в городах и районах Ростовской области предусмотрено финансирование в объеме 119,88 млн. рублей.

По отрасли "Образование" объем финансирования составляет 86,49 млн. рублей, в рамках которых продолжается строительство общеобразовательных школ.

По отраслям "Здравоохранение", "Физкультура и спорт" предусмотрено 270,6 млн. рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, физкультуры и спорта.

По отрасли "Социальная политика" предусмотрено 6,15 млн. рублей для развития социальной инфраструктуры.

По отрасли "Культура" Инвестиционной программой предусматривается финансирование в объеме 64,3 млн. рублей.

По отрасли "Связь" предусматривается 10,73 млн. рублей на развитие сельской телефонной связи и телефонизацию индивидуальных домовладений инвалидов ВОВ.

По направлению "Прочие расходы" предусматривается финансирование в объеме 25,48 млн. рублей. Продолжится строительство пожарного депо в г. Батайске, реконструкция локальной системы оповещения в зоне затопления.

Таблица

Распределение капитальных вложений областного
бюджета на 2004 год

                                                           (млн. рублей)

N п/п	Отрасли и направления	Всего	Из них
			фонд муниципальнго развития	фонд софинансирования социальных расходов
1	2	3	4	5
	Всего	3227,93	1245,08	56,47
1.	Расходы на капитальное строительство, в том числе:	970,55	391,88	15,0
1)	жилищное строительство	37,67	10,32	-
	из них: приобретение квартир по программе "Культура Дона, 2003 - 2005 годы"	2,8	-	-
	приобретение квартир для сотрудников органов госбезопасности	1,4	-	-
2)	строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов	1,33	-	-
3)	коммунальное строительство	347,92	240,45	15,0
	из них:
	приобретение котельной ОАО "Ростсельмаш" в муниципальную собственность г. Ростова-на-Дону	20,0	20,0	-
	приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования непроизводственного назначения	0,09	-	-
	строительство контейнерных площадок для сбора ТБО	10,0	10,0	-
4)	первоочередные мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов и разводящих газовых сетей в городах и районах	119,88	3,8	-
5)	образование	86,49	18,73	-
6)	здравоохранение, физкультура и спорт	270,6	107,05	-
7)	социальная политика	6,15	-	-
8)	культура	64,3	5,8
9)	связь	10,73	5,73	-
10)	прочие	25,48	-	-
2.	Расходы на мероприятия по регулированию, использованию и охране водных объектов (за счет целевой части водного налога)	233,9	-	-
3.	Расходы на развитие дорожного хозяйства, в том числе:	600,21	-	-
1)	реконструкцию и строительство территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	525,21	-	-
2)	приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования территориальных автомобильных дорог, предоставляемых на возвратной и безвозвратной основах	75,0	-
4.	Расходы на реализацию целевых программ и мероприятий, связанные с приобретением оборудования и капитальным ремонтом, в том числе:	69,66	7,0
1)	областная целевая программа повышения уровня социально-экономического обеспечения деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Ростовской области на 2002 - 2005 годы	17,26	-
2)	областная целевая программа "Культура Дона, 2003 - 2005 годы"	21,69	-
3)	Программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2003 - 2005 годы	5,6	-
4)	областная целевая программа повышения уровня пожарной безопасности в Ростовской области на 2004 - 2005 годы	13,12	-
5)	мероприятия по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Ростовской области на 2003 - 2007 годы	0,9	-
6)	мероприятия по комплексному использованию, охране и воспроизводству охотничьих животных и среды их обитания	1,26	-
7)	мероприятия по поддержке казачьих обществ	2,83	-
8)	мероприятия по развитию детско-юношекого футбола в Ростовской области	7,0	7,0	-
5.	Расходы, связанные с приобретением оборудования и капитальным ремонтом из них:	1320,68	846,2	41,47
1)	органов государственного управления и местного самоуправления	89,87	21,95	-
2)	жилищно-коммунального хозяйства	137,6	80,0	41,47
3)	образования	420,8	323,87	-
4)	культуры	87,97	63,46	-
5)	здравоохранения	465,98	333,02	-
6)	социальной политики	96,25	23,9
7)	судебной власти	8,57
8)	на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	8,64	-	-
9)	на мобилизационную подготовку экономики	5,0	-
6.	Расходы на проведение выборов и референдумов	1,36	-
7.	Расходы на предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью ипотечного жилищного займа	31,57	-	-