Приложение N 1. "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг."

Приложение N 1
к постановлению Мэра города
от 11 марта 2009 г. N 130

"Долгосрочная городская целевая программа
сохранения и развития учреждений
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
на 2006-2010 гг."

Паспорт Программы

Наименование Программы:	"Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг."
Инициатор разработки проекта программы	МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону"
Основание для разработки Программы	Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ"
Муниципальные заказчики Программы	МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития"
Заказчик -координатор	МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону"
Разработчик Программы:	МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону"
Основная цель программы	Сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
Основные задачи Программы	1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, свободного доступа к культурным ценностям. 2. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. 4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.
Сроки и этапы реализации Программы	2006-2010 годы
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Паспорт программы, система программных мероприятий по разделам: - Организация библиотечного обслуживания населения; - Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения, расположенных в городе Ростове-на-Дону; - Организация предоставления дополнительного образования; - Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры
Исполнители Программы	МУ "Управление культуры Администрации города", муниципальные парки культуры и отдыха, МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития".
Объемы и источники финансирования Программы	Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и городского бюджетов и внебюджетных источников. Объемы финансирования на реализацию программы составляют 633 485,1 тыс. руб., в том числе за счет: Бюджета города - 569 885,1 тыс. руб.; Областного бюджета - 23 676,9 тыс. руб.; Федерального бюджета - 10 987,5 тыс. руб.; средства от оказания услуг - 25 536,6. тыс. руб.; внебюджетных источников - 3 399,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели	- паспортизация 50 памятников - содержание и эксплуатация 70 памятников - установка 16 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650 единиц. - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей.
Система организации контроля за исполнением программы	Отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г.Ростова-на-Дону предоставляется ежеквартально в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом по установленной форме. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года.

Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения,
обоснование необходимости ее решения программными методами

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан.

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону.

Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры.

В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования.

С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города.

Необходимо продолжение работы по:

- автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов;

- созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города;

- благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка;

- модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха;

- расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия.

Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города.

Основные цели, задачи, сроки и
этапы реализации Программы

Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

Задачи Программы:

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.

Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся.

Обеспечение библиотечного обслуживания населения.

Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.

Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы.

Целевые индикаторы и показатели

Задачи программы, показатели	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
		2006	2007	2008	2009	2010
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
Паспортизация 50 памятников.	шт.	10	10	10	10	10
Содержание и эксплуатация 70 памятников	шт.	67	68	68	69	70
Установка новых 16 мемориальных досок и памятников	шт.	2	3	4	4	3
Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей, поддержка одаренных учащихся.
Количество учащихся в детских школах искусств	чел.	8428	8428	8428	8428	8488
Количество специализаций и отделений	шт.	210	213	216	220	228
Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	чел.	400	500	625	630	645
Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения.
Количество читателей в библиотеках	чел.	199976	200490	202500	202700	203000
Количество посещений в библиотеках	чел.	1547297	1561908	1589116	1595312	1600000
Количество книговыдач	экз.	4518788	4531419	4576934	4728790	4825365
Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.
Количество досуговых объектов в парках культуры и отдыха	шт.	137	143	145	146	147
Количество клубных формирова-ний в учреждениях культуры города	шт.	581	600	615	630	650
Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города	шт.	7543	8002	9004	10500	10950
Количество редких видов животных в МУ "Ростовского-на-Дону зоопарка"	шт.	408	411	414	416	420

Ресурсное обеспечение долгосрочной городской
целевой программы сохранения и развития учреждений культуры
и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 г.г.

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице

                                                                 тыс.руб.

Раздел	источник финансирования	общий объем	Объемы финансирования по годам
			2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Раздел 1 Организация библиотечного обслуживания населения.	Городской	109 551,3	3 514,9	24 211,5	28 002,4	24 299,9	29 522,6
	областной бюджет	18 299,1	10 004,2	8 294,9
	софинансирование федеральнй бюджет	10 987,5			2 230,9	3 346,3	5 410,3
	средства от оказания услуг учреждениями	233,0		188,0	45,0
итого по разделу 1		139 070,9		32 694,4	30 278,3	27 646,2	34 932,9
Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения.	Городской	114 097,3	216,5	14 612,4	15 268,0	49 627,8	34 372,6
	областной бюджет	2 498,9		2 498,9
	внебюджетные источники	3 399,0		3 399,0
итого по разделу 2		119 995,2	216,5	20 510,3	15 268,0	49 627,8	34 372,6
Организация предоставления дополнительно- го образования	Городской	16 468,4	3 542,7	1 158,5	8 241,7	1 650,5	1 875,0
	областной бюджет	2 332,4	676,0	1 656,4
	средства от оказания услуг учреждениями	19 711,6	5 370,4	8 695,2	5 584,0	30,0	32,0
итого по разделу 3			9 589,1	11510,1	13 825,7	1 680,5	1 907,0
Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры	Городской	329 768,1	39 594,2	61 820,4	74 066,5	95 118,5	59 168,5
	областной бюджет	546,5	397,3	149,2
	средства от оказания услуг учреждениями	5 592,0	1 526,0	2 659,4	1 406,6
итого по разделу 4		335 906,6	41 517,5	64 629,0	75 473,1	95 118,5	59 168,5
Программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г.Ростова-на- Дону на 2006-2010г.г.	Городской	569 885,1	46 868,3	101 802,8	125 578,6	170 696,7	124 938,7
	областной бюджет	23 676,9	11 077,5	12 599,4	0,0	0,0	0,0
	софинансирование федеральнй бюджет	10 987,5	0,0	0,0	2 230,9	3 346,3	5 410,3
	внебюджетные источники	3 399,0	0,0	3 399,0	0,0	0,0	0,0
	средства от оказания услуг учреждениями	25 536,6	6 896,4	11 542,6	7 035,6	30,0	32,0
Итого по программе		633 485,1	64 842,2	129 343,8	134 845,1	174 073,0	130 381,0

Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской -на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период.

В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах.

Система программных мероприятий

Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения

                                                                тыс. руб.

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансиро- вания	Объем финансирования
				всего	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1.1.Реконструкция филиалов библиотечной системы	Департамент координации строительства и перспективного разв.	2007-2008г.	бюджет города	13 000,0		13 000,0
1.2. Сохранение и обновление документного фонда ЦБС в том числе:	Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры	ежегодно		72 357,2	9 606,4	12 405,1	10 898,9	18 115,4	21 331,4
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС(подписка)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры	ежегодно	бюджет города	17 359,4		3 922,2	2 934,8	5 054,1	5 448,3
	Управление культуры	ежегодно	областной бюджета фонд муниципал.р азвит	3 270,5	3 270,5
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС(книги электронные издания)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры	ежегодно	бюджет города	25 876,0			5 688,2	9 715,0	10 472,8
	Управление культуры	ежегодно	областной бюджета фонд муниципал.р азвит	14 630,8	6 335,9	8294,9
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги )	Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС	ежегодно	федеральный бюджет фонд софинанси- рования	10 987,5			2 230,9	3 346,3	5 410,3
	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	ежегодно	средства от оказания услуг	233,0		188,0	45,0	0,0
1.3.Проведение капитальных ремонтов учреждений ЦБС в том числе:	Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры		бюджет города	32 948,7	2 035,0	4 126,5	11 487,2	6 400,0	8 910,0
1.3.1.Кап ремонт БИЦ им.Ломоносова (Первомайский р-н))	Управление культуры	2006г.	бюджет города	1 463,1	1 463,1
1.3.2.Кап ремонт биб-ки им.Островского (Октябрьский район)	Управление культуры	2006г.	бюджет города	571,9	571,9
1.3.3.Кап ремонт биб-ки им.Лихачева (Железнодорожный район)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2007г.	бюджет города	2 284,5		2 284,5
1.3.4.Кап ремонт биб-ки им.Космодемьянской (Железнодорожный район)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2007г.	бюджет города	1 842,0		1 842,0
1.3.5.Кап ремонт биб-ки им.Тургенева (Пролетарский р-н)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2008г.	бюджет города	4 295,0			4 295,0
1.3.6.Кап ремонт БИЦ им.Горького (Кировский район)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2008г.	бюджет города	3 818,0			3 818,0
1.3.7.Кап ремонт биб-ки им.Ленина (Советский р-н)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2008г.	бюджет города	2 896,6			2 896,6
1.3.8.Кап ремонт биб-ки им.Чехова (Ворошиловский р-н)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2009г.	бюджет города	2 050,0				2 050,0
1.3.9.Кап ремонт,разработка ПСД биб-ки им. Пушкина (Пролетарский р-н)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2008-2009г.	бюджет города	4 227,6			477,6	3 750,0
1.3.10.Кап ремонт,разработка ПСД биб-ки им.Чернышевского (Первомайский р.)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2009-2010г.	бюджет города	3 800,0				200,0	3 600,0
1.3.11. Кап ремонт,разработка ПСД биб-ки им.Маяковского (Кировский р.)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2009-2010г.	бюджет города	1 700,0				200,0	1 500,0
1.3.12. Кап ремонт,разработка ПСД биб-ки им.Белинского (Советский р.)	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2009-2010г.	бюджет города	3 400,0				200,0	3 200,0
1.3.13.Кап.рем. Биб-ки им. Лермонтова (Первомайский р-н)сост ПСД	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2010г.	бюджет города	200,0					200,0
1.3.14. Кап.рем. Биб-ки им. Ленинских внучат (Ленинский р-н)сост ПСД	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2010г.	бюджет города	200,0					200,0
1.3.15.Кап.рем. Биб-ки им.Мичурина (Октябрьский р-н))сост ПСД	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2010г.	бюджет города	200,0					200,0
1.4.Приобретение мебели оборудования и компьютерной техникой	Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС			9817,9	491,2	1374,2	2620,2	1930,8	3401,5
	Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС	2006г.	бюджет города	9 420,1	93,4	1374,2	2620,2	1930,8	3401,5
	Управление культуры	2006г.	областной бюджет, субсидии	397,8	397,8
1.5. Текущие ремонты в филиалах централизованной библиотечной системы	Управление культуры	2006-2007г.	бюджет города	2 238,1	1386,5	851,6
1.6.Средства на противопожарные мероприятия в учреждения ЦБС	Ростовская-на-Дону городская ЦБС	ежегодно	бюджет города	8 709,0		937,0	5272,0	1 200,0	1 300,0
Итого по разделу 1				139 070,9	13 519,1	32 694,4	30 278,3	27 646,2	34 942,9

Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия,
памятников истории и культуры местного значения

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования
				всего	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
2.1Паспортизация и инвентаризация,памятни- ков монументального искусства, заключение охранных обязательств	Управление культуры	ежегодно	бюджет города	997,1	100,0	124,4	142,7	300,0	330,0
2.2.Аварийно-спасатель- ные мероприятия	Управление культуры	2006г.	бюджет города	116,5	116,5
2.3.Капитальные ремонты мемориальных комплексов в т. ч.:	Управление культуры	2006-2010г.		106 916,6	0,0	13 420,9	15 125,3	44 327,8	34 042,6
2.3.1Общестроительные работы М/К им.5 Донского корпуса	Управление культуры	2007г.	областной бюджет субсидии	269,7		269,7
2.3.1.Кап. ремонт М/К Павшим воинам пл.К.Маркса	Управление культуры	2007г.	областной бюджет субсидии	2 229,2		2 229,2
2.3.3.Кап.ремонт М/К Памятник жертв фашизма в Змиевской балке	Управление культуры	2007-2010г.	бюджет города	65 873,0		10 847,1	10 163,0	29 327,8	15 535,1
2.3.4.Дендролроект М/К Памятник жертв фашизма в Змиевской балке	Управление культуры	2009г.	бюджет города	5 000,0				5 000,0
2.3.5.Кап.ремонт М/К Невинно убиенных	Управление культуры	2007г.	бюджет города	74,9		74,9
2.3.6.Кап.ремонт М/К Воинам освободителям г.Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков	Управление культуры	2008-2010г.	бюджет города	13 271,1			1 071,1	8 000,0	4 200,0
2.3.7.Кап.ремонт М/К Кумженская роща составление ПСД	Управление культуры	2008г.-2010 г.	бюджет города	18 198,7			3 891,2	500,0	13 807,5
2.3.8.Кап.ремонт М/К павшим воинам в сквере им.Фрунзе составление ПСД	Управление культуры	2010г.	бюджет города	500,0					500,0
2.3.9.Ремонт скульптурной группы и постамента Стачке 1902г. " Преемственность поколений	Управление культуры	2009г.	бюджет города	1 500,0				1 500,0
2.4.Установка Памятника Елизавете	Управление культуры	2007г.		6 965,0		6 965,0
		2007г.	бюджет города	3 566,0		3 566,0
		2007г.	внебюджетные источники	3 399,0		3 399,0
2.5.Содержание и эксплуатация памятников истории и культуры	Управление культуры	2009г.	бюджет города	5 000,0				5 000,0
Итого по разделу 2				119 995,2	216,5	20 510,3	15 268,0	49 627,8	34 372,6

Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования
				всего	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
3.1 Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) в т. ч.:	Управление культуры			4 501,0	811,2	1 249,3	2 440,5	0,0	0,0
3.1.1 Кап.ремонт ДМШ им. Прокофьева	Управление культуры	2007г.	областной бюджет субсидии	999,8		999,8
	ДМШ им Прокофьева	2007г.	средства от оказания услуг	249,5		249,5
3.1.2 Кап.ремонт ДШИ ОКО им.К.Назаретова	ДШИ им.К. Нзаретова	2008г.	бюджет города	2 125,6	811,2		1 314,4
3.1.3 Кап.ремонт (ДМШим Гнесина,ДМШ N7,им. Чиненовых, им. Чайковского	МОУ ДОД ДМШ	2008г.	средства от оказания услуг	1 126,1			1 126,1
3.2.Приобретение оборудования и инструментов для ДМШ,ДШИ,ДХШ в т.ч.	Управление культуры,МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ			17 196,8	5 105,9	3 736,9	8 354,0	0,0	0,0
	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ	2008г.	бюджет города	8 586,8	2 705,5		5 881,3
	Управление культуры	2007г.	областной бюджет	1 332,6	676,0	656,6
	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ	2006-2008г.	средства от оказания услуг	7 277,4	1 724,4	3 080,3	2 472,7
3.3.Текущий ремонт в учреждениях дополнительного образования(ДМШ.ДШИ.ДХШ )	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ	2006-2008г.		7 655,4	1 786,0	3 567,3	2 302,1	0,0	0,0
		2008г.	бюджет города	982,7		622,2	360,5
	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ	2006-2008г.	средства от оказания услуг	6 672,7	1 786,0	2 945,1	1 941,6
3.4.Творческая деятельность муниципальных школ искусств	Управление культуры,МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ	ежегодно		6 060,1	1 886,0	2 056,5	39,0	996,0	1 082,6
	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ	2006-2007г.	бюджет города	2 283,6	26,0	140,0	39,0	996,0	1 082,6
	Управление культуры	ежегодно	средства от оказания услуг	3 776,5	1 860,0	1 916,5
3.5.Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (ДМШ.ДШИ.ДХШ)	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ			3 099,1	0,0	900,1	690,1	684,5	824,4
	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ		бюджет города	2 489,7		396,3	646,5	654,5	792,4
	МОУ ДОД ДМШ, ДШИ,ДХШ		средства от оказания услуг	609,4		503,8	43,6	30,0	32,0
Итого по разделу 3				38 512,4	9 589,1	11 510,1	13 825,7	1 680,5	1 907,0

Раздел 4.Создание условий для организации массового
отдыха и досуга, обеспечение жителей города
услугами организаций культуры

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования
				всего	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
4.1. Реконструкция муниципальных парков культуры и отдыха , проведение капремонтов том числе:				26 082,9	13 339,5	11 257,2	1 486,2	0,0	0,0
4.1.1.Кап.рем. детский парким им.В. Черевичкина (ремонт театра сказок)	Детский парк им.В. Черевичкина	2007г.	бюджет города	957,9		957,9
4.1.2. ГКДЦ им. М.Горького (реконструкция сетей водопровода и канализации)	Управление культуры	2006-2007гг.	бюджет города	23 271,8	13 339,5	9 932,3
	ГКДЦ им М. Горького	2007г.	средства от оказания услуг	367,0		367,0
4.1.3.Кап. Ремонт парк К.и О им. Октября	Парк КиО им.Октября	2008г.	бюджет города	1 486,2			1 486,2
4.2.Развитие материально технической базы муниципальных парков культуры и отдыха в том числе:	Управление культуры, муниципальные парки		бюджет города	19 053,7	0,0	3 500,0	10 553,7	0,0	5 000,0
4.2.1.Приобретение и установка ограждения парк им.Островского	Парк КиО им.Островского	2007г.	бюджет города	3 500,0		3 500,0
4.2.2.приобретение оборудования парк К и О им.Дружба	Парк КиО им.Дружба	2010г.	бюджет города	3 500,0					3 500,0
4.2.3.приобретение оборудования парк Детский парк им. В. Черевичкина	Детский парк им.В. Черевичкина	2010г.	бюджет города	1 500,0					1 500,0
4.2.4. ГКДЦ им. М.Горького приобретение аттракцион, скамеек	Управление культуры	2008г.	бюджет города	9 263,9			9 263,9
4.2.5.приобретение оборудования для муниципальных парков	муниципальные парки	2008г.	бюджет города	1 289,8			1 289,8
4.3.Развитие Ростовского-на-Дону Зоопарка как природного музейного наследия	Ростовский -на-Дону зоопарк	ежегодно		202 594,3	15 731,5	17 575,1	32 885,2	87 444,8	48 957,7
4.3.1.Капитальный ремонт,составление ПСД, Ростовский-на-Дону Зоопарк	Ростовский -на-Дону зоопарк	2008г.	бюджет города	12 248,0			12 248,0
4.3.2. Реконструкция имущественного комплекса Зоопарка (реконстр. тигрятника)	Ростовский -на-Дону зоопарк	2007г.	средства от оказания услуг	1 476,4		1 476,4
4.3.3.Строительство слоновника и полярной зоны Ростовский-на-Дону Зоопарк	Ростовский -на-Дону зоопарк	2009-2010г.	бюджет города	100 357,0				70 000,0	30 357,0
4.3.4.приобретение оборудования для МУ Ростовский-на- Дону зоопарк	Ростовский -на-Дону зоопарк	2006г.	областной бюджет субсидии	397,3	397,3
	Ростовский -на-Дону зоопарк	2007-2008г.	бюджет города	3 206,1		469,5	2 736,6
	Ростовский -на-Дону зоопарк		средства от оказания услуг	2 507,6	1 526,0		981,6
4.3.5.кормообеспечение и ветеринарное обслуживание животных Ростовского зоопарка	Ростовский -на-Дону зоопарк	ежегодно	бюджет города	80 472,9	13 808,2	14 721,2	15 898,0	17 444,8	18 600,7
4.3.6.Противопожарные мероприятия МУ "Ростовский на-Дону зоопарк"	Ростовский -на-Дону зоопарк	ежегодно	бюджет города	688,0		92,0	596,0
	Ростовский -на-Дону зоопарк	ежегодно	средства от оказания услуг	1 241,0		816,0	425,0
4.4.Развитие народного творчества, создание культурного потенциала города	Управление культуры,Городской Дом Творчества	ежегодно		88 175,7	12 446,5	32 296,7	30 548,0	7 673,7	5 210,8
4.4.1.Кап.ремонт МУ "Городской Дом Творчества"	Управление культуры,Городской Дом Творчества	2006-2008г.	бюджет города	51 448,5	10 196,5	28 909,0	12 343,0
4.4.2.Увеличение ранее присоединенной мощности МУ" Городской Дом Творчества"	Городской Дом Творчества	2008г.	бюджет города	3 366,6			3 366,6
4.4.3.приобретение звукотехнического оборуд-ия МУ "Городской Дом Творчества"	Управление культуры	2007г.	Област-ной бюджет субси-дии	149,2		149,2
4.4.4.приобретение оборудования для МУ Городской дом творчества	Городской Дом Творчества	2008г.	Бюд-жет города	7 446,8			7 446,8
4.4.5. Противопожарные мероприятия МУ "Городской Дом Творчества"	Городской Дом Творчества	2008г.	бюджет города	387,3			387,3
4.4.6. Проведение городских фестивалей народного творчества	Управление культуры	ежегодно	бюджет города	2 324,8	240,8	168,0	535,0	1 100,0	281,0
4.4.7. Проведение праздничных мероприятий	Управление культуры	ежегодно	бюджет города	23 052,5	2 009,2	3 070,5	6 469,3	6 573,7	4 929,8
Итого по разделу 4				335 906,6	41 517,5	64 629,0	75 473,1	95 118,5	59 168,5
Всего по Программе				633 485,1	64 842,2	129 343,8	134 845,1	174 073,0	130 391,0

Механизм реализации Программы

Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан.

Механизм реализации Программы предусматривает:

- совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);

- совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону;

- рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств;

- сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура";

- подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры;

- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий.

Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".

Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.

Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы.

Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года.

В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.

Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года.

ГАРАНТ:

В предыдущем абзаце, по-видимому, имеется в виду Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города".

Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы

В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы:

паспортизация 50 памятников

содержание и эксплуатация 70 памятников

- установка 16 новых мемориальных досок и памятников

- увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся

- увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228

- увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645

- увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек

- увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000

- увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз.

- увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт.

- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650

- увеличение количества культурно -досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950

- увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей

- сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростова-на-Дону.

Методика определения оценки эффективности
социально-экономических последствий от реализации Программы

Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.