Приложение N 2. Перечень программных мероприятий, ответственные исполнители и объёмы финансирования Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шахты Ростовской области от 30 августа 2013 г. N 5525 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие муниципальной системы образования
города Шахты на 2010 - 2014 годы"
(с изменениями от 11 марта,
8 мая, 24 июня, 18 июля,
30 августа 2013 г.)

Основные направления расходов	Период: 2010 - 2011 годы
	2010 год					2011 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	491316,9	411 053,5	22 915,2	27 272,5	952558,1	523 688,2	425 411,2	22 751,2	36 275,2	1008125,8
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	474147,6	371 761,7	11 903,2	27 272,5	885085,0	506 078,2	381 190,4	13 662,3	36 275,2	937206,1
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	248929,9	1 334,8	-	24 870,6	275135,3	278224,1	-	-	31 652,9	309877,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	145111,8				145111,8	161 269,7				161269,7
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах						2 503,4				2503,4
- в логопедических группах										-
Стимулирование работников системы образования	700,0				700,0	686,9				686,9
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования
Обновление производственного и технологического оборудования	5,0	204,8		1 133,1	1 342,9				1 105,4	1105,4
Оснащение учебно-воспитательного процесса.				191,6	191,6				162,9	162,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	378,9	130,0		2773,0	3 281,9	1750,0			2 200,7	3950,7
Текущий ремонт	1775,8			484,890	2260,7	1876,3			1 741,5	3617,8
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт										-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2647,9			334,4	2982,3	2385,4			1 223,6	3609,0
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	32491,3				32491,3	37105,0				37105,0
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	26635,3			19953,6	46588,9	30835,4			24 864,0	55699,4
Пожарная безопасность	336,5	1000,0			1336,5	388,8				388,8
Антитеррористическая безопасность	1377,5				1377,5	1541,0				1541,0
Профилактические мероприятия	1298,4				1298,4	1267,2			354,8	1622,0
Земельный налог	36171,5				36171,5	36615,0				36615,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	180523,0	370426,9	11 903,2	2399,9	565253,0	177323,7	381190,4	13 662,3	4 383,3	576559,7
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	11310,6	306411,9	11903,2		329625,7	11184,1	353689,9	12367,9	200,0	377441,9
Развитие службы практической психологии.							3125,1			3125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних										-
Стимулирование работников системы образования	55,2	1543,3			1598,5	51,2	1530,4			1581,6
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		17,3			17,3		15,0		6,0	21,0
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-				-	-
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-				-	-
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Обновление производственного и технологического оборудования					-				-	-
Современное оснащение учебного процесса.	864,9	10194,3			11059,2		9671,2		83,0	9754,2
Оплата услуг "Интернет"						249,0		1294,4		1543,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		7344,1		260,3	7604,4		7645,8		1 035,5	8681,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"	63,0	313,1			376,1	114,0	589,9			703,9
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы										-
Приобретение оборудования для детских площадок						210,0				210,0
Капитальный ремонт	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 14
Текущий ремонт	2279,9	705,2		14,5	2999,6	3330,4	504,6		379,3	4214,3
Ремонт кровли	2064,8				2064,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 23										-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	2064,8				2064,8					-
Проектно-сметная документация	265,2				265,2					-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	20,3				20,3					-
МОУ СОШ N 14	194,9				194,9					-
МОУ СОШ N 30
МОУ СОШ N 36	50,0				50,0					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3594,7	1 371,2			4965,9	3159,2	2018,5		369,3	5547,0
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	50246,8				50246,8	55116,5				55116,5
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	6282,8			2125,1	8407,9	6093,4			2 310,2	8403,6
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5490,6				5490,6	3120,7				3120,7
Пожарная безопасность	1180,8	3817,3			4998,1	1024,50	2400,0			3424,5
Антитеррористическая безопасность	863,5				863,5	980,70				980,7
Профилактические мероприятия	81,7				81,7	79,20				79,2
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ			100,0		100,0	200,0				200,0
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)
Земельный налог	88203,9				88203,9	92410,8				92410,8
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
Сумма, тыс. руб.	833,0	4153,90		-	4986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	833,0	4 153,9			4 986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сумма, тыс. руб.	-	34138,80	11 012,0	-	45150,8	-	38586,6	9 088,9	-	47 675,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		341,3			341,3		402,8			402,8
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью			1219,8		1219,8			1369,4		1369,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		817,4	246,1		1063,5		1087,2	257,2		1344,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32980,1	9546,1		42526,2		37096,6	7462,3		44558,9
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	44694,7	-	-	2,0	44696,6	50530,4	-	-	239,0	50769,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	34136,3				34136,3	38335,3			89,4	38424,7
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	187,2				187,2
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	63,3				63,3	73,8				73,8
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования
Приобретение основных средств, спортинвентаря					-				22,5	22,5
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	61,8			106,4	168,2
Текущий ремонт	383,1				383,1	147,8				147,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	386,1			2,0	388,1	277,8			20,7	298,5
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2907,5				2907,5	2706,4				2706,4
Охрана жизни и здоровья детей
Пожарная безопасность					-					-
Антитеррористическая безопасность	98,4				98,4	100,0				100,0
Земельный налог	6471,7				6471,7	8640,3				8640,3
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16336,3	999,1	-	-	17335,4	16749,0	1152,1	-	-	17 901,1
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5257,9	999,1			6257,0	5385,3	1152,1			6537,4
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9321,2				9321,2	9704,0				9704,0
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1457,2				1457,2	1359,7				1359,7
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0				60,0
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга										-

Основные направления расходов	Период: 2012 год
	2012 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Общая сумма, тыс. руб.	569 830,0	546 475,6	62 997,4	46 883,4	1 226 186,4
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	546 803,6	488 912,4	47 404,0	46 883,4	1 130 003,4
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	3 999,1	2 584,6	14 589,6	-	21 173,3
Дошкольное образование
Общая сумма, тыс. руб.	306 142,5	6 107,0	-	41 224,1	353 473,6
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	305 163,8	6 107,0	-	41 224,1	352 494,9
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	180 622,6	5 899,1		13,90	186 535,6
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	2 042,8	135,4			2 178,2
- в логопедических группах	393,1	72,5			465,6
Стимулирование работников системы образования	668,7				668,7
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования.
Обновление производственного и технологического оборудования				1 529,70	1 529,700
Оснащение учебно-воспитательного процесса				188,80	188,8
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	264,300			2 342,10	2 606,40
Текущий ремонт	3 319,7			1 626,80	4 946,5
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 125,1			2 168,50	4 293,6
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	39 007,2			1,80	39 009,0
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	31 376,5			32 604,40	63 980,9
Пожарная безопасность	2 479,0			58,10	2 537,1
Антитеррористическая безопасность	1 935,1				1 935,1
Профилактические мероприятия	1 558,7			690,00	2 248,7
Земельный налог, налог на имущество	39 371,0				39 371,0
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	978,700	-	-	-	978,700
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования.
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	419,600				419,60
Текущий ремонт	457,0				457,0
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	52,1				52,1
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0
Общее образование
Общая сумма, тыс. руб.	190 578,6	485 390,0	61 993,6	4 982,6	742 944,8
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	187 958,2	482 805,4	47 404,0	4 982,6	723 150,2
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	8 651,6	423 206,7		188,5	432 046,8
Развитие службы практической психологии.		3 125,1			3 125,1
Стимулирование работников системы образования	31,2	1 562,9		0,1	1 594,2
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		27,1			27,1
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы.
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми	130,0	-			130,0
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей	131,6	-			131,6
Приобретение новогодних подарков	256,2				256,2
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Современное оснащение учебного процесса.		15 319,7		4,7	15 324,4
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	185,1	13 278,5		760,0	14 223,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий (компьютерное оборудование и программное обеспечение)	2 654,0	14 806,1			17 460,1
Приобретение оборудования и мебели для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений	598,1		7 429,0		8 027,1
Капитальный ремонт муниципальных зданий	5 840,3	7 576,8	25 000,0	-	38 417,1
Капитальный ремонт аварийных ( в том числе части зданий) муниципальных образовательных учреждений в т.ч. МБОУ СОШ N 14	5 722,2	6 918,4	25 000,0		37 640,6
Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений ( за исключением аварийных) в т.ч. МБОУ СОШ N 22	118,1	658,4			776,5
технический надзор МБОУ СОШ N 14	100,0				100,0
Текущий ремонт	4 381,9	853,5		358,1	5 593,5
Осуществление мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов)	-	-	1 200,0		1 200,0
в т.ч. МБОУ ООШ N 28			1 200,0		1 200,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3 450,5	3 049,0		868,7	7 368,2
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	59 061,7	-		88,9	59 150,6
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	8 355,6			2 713,6	11 069,2
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	1 965,1				1 965,1
Пожарная безопасность	2 760,0				2 760,0
Антитеррористическая безопасность	1 297,1				1 297,1
Профилактические мероприятия	61,4				61,4
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений			13 775,0		13 775,0
Земельный налог и налог на имущество	88 046,8				88 046,8
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	2 620,4	2 584,6	14 589,6	-	19 794,6
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.			11 406,5		11 406,5
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений	224,0	1 247,5			1 471,5
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	454,0				454,0
Текущий ремонт	911,0				911,0
Проектно-сметная документация	300,0	-			300,0
МБОУ СОШ N 36	300,0	-			300,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0
Охрана жизни и здоровья детей.
Устройство ограждений	681,4				681,4
Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды		1 337,1	3 183,1		4 520,2
Наценка на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания	1 120,7				1 120,7
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	852,0	4 751,0			5 603,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		407,3			407,3
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			1 003,8		1 003,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		2 302,1			2 302,1
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан , усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия		270,0			270,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"		50,9			50,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		45 425,6			45 425,6
Дополнительное образование
Общая сумма, тыс. руб.	54 081,6	-	-	676,7	54 758,3
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	53 681,6	-	-	676,7	54 358,3
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	40 760,2			368,4	41 128,6
Стимулирование работников системы образования	182,3				182,3
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы.
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	246,0				246,0
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования.
Приобретение основных средств, спортинвентаря				53,3	53,3
Приобретение материальных запасов	67,1			153,2	220,3
Текущий ремонт	206,0				206,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	431,6			74,9	506,5
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2 867,8			11,4	2 879,2
Охрана жизни и здоровья детей.
Пожарная безопасность	311,4				311,4
Антитеррористическая безопасность	123,3				123,3
Земельный налог, налог на имущество	8 428,6				8 428,6
Уплата санкций	57,3				57,3
Налог на прибыль				15,5	15,5
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	400,0	-	-	-	400,0
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования.
Приобретение основных средств, спортинвентаря	200,0				200,0
Приобретение материальных запасов	200,0				200,0
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ)
Сумма, тыс. руб.	17 054,6	1 771,7	-	-	18 826,3
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 335,1	1 771,7			7 106,8
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования	9 777,2				9 777,2
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 641,7				1 641,7
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы.
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,6				60,6
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга					-

	Основные направления расходов	Период: 2013 - 2014 годы
		2013 год					2014 год
	Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
	Общая сумма, тыс. руб.	627 347,0	672 217,0	26 895,1	61 165,1	1 387 624,2	606 742,1	606 292,4	834,2	52 781,1	1 266 649,8
	Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	597 176,7	571 474,1	-	61 165,1	1 229 815,9	586 313,4	530 942,7	-	52 781,1	1 170 037,2
	Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	2 279,8	5 742,9	11 277,4	-	19 300,1	221,0	1 232,4	-	-	1 453,4
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб.	912,0	5 088,0	-	-	6 000,0	1 391,0	7 758,0	-	-	9 149,0
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб.	8 803,3	30 197,1	14 512,8	-	53 513,2	912,0	5 083,4	-	-	5 995,4
I	Дошкольное образование
	Общая сумма, тыс. руб.	340 596,60	61 037,50	-	54 418,9	456 053,0	334 913,0	-	-	48 472,3	383 385,3
1	Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	333 942,0	37 546,7	-	54 418,9	425 907,6	334 913,0	-	-	48 472,3	383 385,3
	Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
1.1	Занятость и оплата труда.	204 849,9	36 095,6		667,8	241 613,3	205 060,0				205 060,0
1.2	Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	1 858,7	956,3			2 815,0	1 858,7				1 858,7
1.3	- в логопедических группах	1 195,3	494,8			1 690,1	1 195,3				1 195,3
1.4	Стимулирование работников системы образования	699,6				699,6	709,2				709,2
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования.
1.5	Обновление производственного и технологического оборудования	38,0			2 138,50	2 176,5				1 608,00	1 608,0
1.6	Оснащение учебно-воспитательного процесса				262,40	262,4				203,90	203,9
1.7	Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	811,2			2 772,40	3 583,6				2 179,30	2 179,3
1.8	Текущий ремонт	2 767,0			2 438,90	5 205,9	701,0			2 456,20	3 157,2
1.9	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 047,5			2 731,00	4 778,5	1 667,5			2 429,40	4 096,9
1.10	Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	41 871,1			71,8	41 942,9	47 426,5				47 426,5
	Охрана жизни и здоровья детей.
1.11	Организация питания в соответствии с требованиями СанПиН.	31 407,7			42 488,10	73 895,8	29 841,9			38 775,40	68 617,3
1.12	Пожарная безопасность	2 328,5			52,60	2 381,1	2 280,0			7,70	2 287,7
1.13	Антитеррористическая безопасность	1 743,4				1 743,4	2 010,0				2 010,0
1.14	Профилактические мероприятия	2 301,0			795,40	3 096,4	1 953,2			812,40	2 765,6
1.15	Земельный налог, налог на имущество	40 209,7				40 209,7	40 209,7				40 209,7
2	Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	410,0	-	-	-	410,0	-	-	-	-	-
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования.
2.1	Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	265,0				265,0					-
2.2	Текущий ремонт	95,0				95,0					-
2.3	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
2.4	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0					-
3	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб.	6 244,6	23 490,8	-	-	29 735,4	-	-	-	-	-
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования.
3.1	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	1 954,0				1 954,0
3.2	Оснащение вновь вводимых дошкольных мест	410,6	2 290,8			2 701,4
3.3	Разработка проектно-сметной документация на строительство и реконструкцию объектов образования	3 880,0	21 200,0			25 080,0
II	Общее образование
	Общая сумма, тыс. руб.	195 756,8	551 464,6	25 790,2	5 820,0	778 831,6	190 711,0	545 016,5	-	3 559,7	739 287,2
1	Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	190 416,3	533 927,4	-	5 820,0	730 163,7	188 187,0	530 942,7	-	3 559,7	722 689,4
	Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
1.1	Занятость и оплата труда.	10 479,7	481 908,9		574,1	492 962,7	9 832,9	475 036,6			484 869,5
1.2	Развитие службы практической психологии.	-	3 125,1			3 125,1	-	3 125,1			3 125,1
1.3	Стимулирование работников системы образования	33,6	1 581,6			1 615,2	33,6	1 581,6			1 615,2
1.4	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		11,3			11,3					-
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.5	Современное оснащение учебного процесса.		19 567,0			19 567,0	-	20 009,1			20 009,1
1.6	Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		24 425,5		870,2	25 295,7		26 296,1		358,0	26 654,1
1.7	Текущий ремонт	3 442,5	660,6		734,0	4 837,1	2 377,5	688,9		71,6	3 138,0
1.8	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3 927,0	2 647,4		437,8	7 012,2	4 086,1	2 678,9			6 765,0
1.9	Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	63 441,0	-		65,9	63 506,9	63 452,6				63 452,6
	Охрана жизни и здоровья детей.
1.10	Организация питания в соответствии с требованиями СанПиН.	4 445,4			3 138,1	7 583,5	4 521,3			3 130,1	7 651,4
1.11	Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	1 160,8				1 160,8	2 118,1				2 118,1
1.12	Пожарная безопасность	4 324,2				4 324,2	3 834,6	1 526,4			5 361,0
1.13	Антитеррористическая безопасность	1 158,7				1 158,7	1 433,0				1 433,0
1.14	Профилактические мероприятия	3 008,0				3 008,0	2 934,0				2 934,0
1.15	Земельный налог и налог на имущество	94 995,4				94 995,4	93 563,3				93 563,3
2	Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	1 869,8	5 742,9	11 277,4	-	18 890,1	221,0	1 232,4	-	-	1 453,4
	Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
2.1	Занятость и оплата труда.			11 277,4		11 277,4					-
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
2.2	Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений	216,0	1 202,9			1 418,9	221,0	1 232,4			1 453,4
2.3	Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	350,0				350,0					-
2.4	Текущий ремонт	435,0				435,0					-
2.5	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	55,0				55,0					-
	Охрана жизни и здоровья детей.
2.6	Реализация мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений	813,8	4 540,0			5 353,8					-
3	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб.	912,0	5 088,0	-	-	6 000,0	1 391,0	7 758,0	-	-	9 149,0
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
3.1	Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения	912,0	5 088,0			6 000,0	1 391,0	7 758,0			9 149,0
4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб.	2 558,7	6 706,3	14 512,8	-	23 777,8	912,0	5 083,4	-	-	5 995,4
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
4.1	Приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений	59,0		8 056,9		8 115,9					-
	Охрана жизни и здоровья детей.
4.2	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе	1 724,4	4 841,3	-	-	6 565,7	912,0	5 083,4	-	-	5 995,4
4.2.1	Наценка на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания	856,4				856,4					-
4.2.2	Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	868,0	4 841,3			5 709,3	912,0	5 083,4			5 995,4
4.3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений	441,0		6 455,9		6 896,9
4.3.1	Приобретение спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений	279,9		4 767,3		5 047,2					-
4.3.2	Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений	69,9		1 179,8		1 249,7					-
4.3.3	Приобретение спортивного оборудования для спортивных площадок образовательных учреждений, не имеющих спортивных залов	91,2		508,8		600,0
4.4	Реализация проекта "Всеобуч по плаванию"	334,3	1 865,0			2 199,3
	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5	Сумма, тыс. руб.	-	53 145,9	1 104,9		54 250,8	-	55 446,8	834,2		56 281,0
5.1	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		576,0			576,0		639,0			639,0
5.2	Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью			1 104,9		1 104,9			834,2		834,2
5.3	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		3 252,6			3 252,6		2 394,1			2 394,1
5.4	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан , усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия		450,0			450,0		450,0			450,0
5.5	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"		262,8			262,8		97,9			97,9
5.6	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		48 604,5			48 604,5		51 865,8			51 865,8
III	Дополнительное образование
	Общая сумма, тыс. руб.	72 818,4	-	-	926,20	73 744,6	63 213,4	-	-	749,1	63 962,5
1	Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	72 818,4	-	-	926,20	73 744,6	63 213,4	-	-	749,1	63 962,5
	Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
1.1	Занятость и оплата труда.	59 742,4			570,8	60 313,2	48 776,0			570,8	49 346,8
1.2	Стимулирование работников системы образования	183,6				183,6	183,6				183,6
	Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи.
1.3	Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	390,5				390,5	518,8				518,8
	Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования.
1.4	Приобретение основных средств, спортинвентаря				99,0	99,0				65,0	65,0
1.5	Приобретение материальных запасов	153,0			186,7	339,7	104,1			103,4	207,5
1.6	Текущий ремонт	1 234,6				1 234,6	1 422,7				1 422,7
1.7	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	1 055,6			69,7	1 125,3	2 322,4			9,9	2 332,3
1.8	Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	3 555,1				3 555,1	3 469,7				3 469,7
	Охрана жизни и здоровья детей.
1.9	Пожарная безопасность	532,0				532,0	432,0				432,0
1.10	Антитеррористическая безопасность	124,1				124,1	136,6				136,6
1.11	Земельный налог, налог на имущество	5 847,5				5 847,5	5 847,5				5 847,5
IV	Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
1	Сумма, тыс. руб.	18 175,2	6 569,0	-	-	24 744,2	17 904,7	5 829,1	-	-	23 733,8
	Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
1.1	Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 967,8	6 569,0			12 536,8	6 554,6	5 829,1			12 383,7
1.2	Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования	10 066,1				10 066,1	9 422,6				9 422,6
1.3	Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 458,7				1 458,7	1 330,3				1 330,3
	Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи.
1.4	Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0
1.5	Выплаты медалистам	60,6				60,6	60,0				60,0
1.6	Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми	130,0	-			130,0	106,8	-			106,8
1.7	Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей	252,0	-			252,0	190,4	-			190,4