Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Мэра г. Шахты Ростовской области от 25 февраля 2010 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 31 декабря 2009 г. N 3948 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура города Шахты (2010-2012 годы)" (прекратило действие)
- Приложение N 1. Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура города Шахты (2010-2012 годы)"
Приложение N 1. Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура города Шахты (2010-2012 годы)"
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Шахты
от 25 февраля 2010 г. N 578
Система программных мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Культура города Шахты (2010-2012 годы)"
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименова- | Сроки | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
|п./п.| ние | выполнения |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |мероприятия| мероприятий | Итого | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| | | (годы) | за весь |----------------------------------+--------------------------------+----------------------------------------|
| | | | период | | в том числе: | | в том числе: | | в том числе: |
| | | |реализации| |----------------------| Всего |----------------------| Всего |---------------------------|
| | | |Программы |Всего |Обла-|местный |Внебюд-| |Об- | местный |Внебюд-| |Обла-| местный |Внебюджет- |
| | | | | |стной| бюджет |жетные | |лас-| бюджет |жетные | |стной| бюджет | ные |
| | | | | |бюд- | |источ- | |тной| |источ- | |бюд- | | источники |
| | | | | | жет | | ники | |бюд-| | ники | | жет | | |
| | | | | | | | | |жет | | | | | | |
| |-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |Всего по| | | | | | | | | | | | | | |
| |программе, | | 342542,4 | 109586,4 |588,4|103606,7|5 391,3|113 708,4|0,0 |108 118,3|5 590,1| 119 247,6 | 0,0 |113 436,7| 5 810,9 |
| |в том| | | | | | | | | | | | | | |
| |числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |Финансовое | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение| | | | | | | | | | | | | | |
| |выполнения | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |задания | | 325594,8 | 104294,9 |588,4|97255,2 |5391,3 |108049,0 |0,0 |102458,9 |5590,1 | 113250,9 | 0,0 |107440,0 | 5810,9 |
| |муниципаль-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетными | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Сохранение развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований (МОУДОД ДШИ, ДХШ, ДМШ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Итого | |120 484,0 | 38 435,9 | 0,0 |36 272,9|2 163,0|40 488,9 |0,0 |38 325,9 |2 163,0| 41 559,2 | 0,0 |39 396,2 | 2 163,0 |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| 1.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |кадровых | | 98 843,2 | 31 653,4 | 0,0 |31 653,4| 0,0 |33 594,9 |0,0 |33 594,9 | 0,0 | 33 594,9 | 0,0 |33 594,9 | 0,0 |
| |ресурсов: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |заработная | 2010 - 2012 | 74 668,5 | 24 889,5 | |24 889,5| |24 889,5 | |24 889,5 | | 24 889,5 | |24 889,5 | |
| |плата | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 729,0 | 243,0 | | 243,0 | | 243,0 | | 243,0 | | 243,0 | | 243,0 | |
| |выплаты | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |начисления | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 23 445,7 | 6 520,9 | |6 520,9 | | 8 462,4 | | 8 462,4 | | 8 462,4 | | 8 462,4 | |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| 1.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рования | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | 20 608,7 | 6 447,2 | 0,0 |4 440,4 |2 006,8| 6 551,7 |0,0 | 4 544,9 |2 006,8| 7 609,8 | 0,0 | 5 603,0 | 2 006,8 |
| |дополните- | | | | | | | | | | | | | | |
| |льного | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования| | | | | | | | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |услуги | 2010 - 2012 | 262,8 | 79,0 | | 70,0 | 9,0 | 85,9 | | 76,9 | 9,0 | 97,9 | | 88,9 | 9,0 |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |коммуналь- | 2010 - 2012 | 7 810,7 | 2 235,6 | |2 217,9 | 17,7 | 2 296,4 | | 2 278,7 | 17,7 | 3 278,7 | | 3 261,0 | 17,7 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |работы, | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | 783,9 | 238,4 | | 186,2 | 52,2 | 256,8 | | 204,6 | 52,2 | 288,7 | | 236,5 | 52,2 |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 6 408,6 | 2 113,4 | | 185,5 |1 927,9| 2 131,7 | | 203,8 |1 927,9| 2 163,5 | | 235,6 | 1 927,9 |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 5 342,7 | 1 780,8 | |1 780,8 | | 1 780,9 | | 1 780,9 | | 1 781,0 | | 1 781,0 | |
| |расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |в том числе| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |налог на| | 5 340,0 | 1 780,0 | |1 780,0 | | 1 780,0 | | 1 780,0 | | 1 780,0 | | 1 780,0 | |
| |землю | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| 1.3 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | 708,1 | 227,3 | 0,0 | 71,1 | 156,2 | 234,3 |0,0 | 78,1 | 156,2 | 246,5 | 0,0 | 90,3 | 156,2 |
| |дополните- | | | | | | | | | | | | | | |
| |льного | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования| | | | | | | | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |Увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 190,8 | 63,6 | | 0,0 | 63,6 | 63,6 | | | 63,6 | 63,6 | | | 63,6 |
| |основных | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 517,3 | 163,7 | | 71,1 | 92,6 | 170,7 | | 78,1 | 92,6 | 182,9 | | 90,3 | 92,6 |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных запасов| | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+-----------+-----+--------+-------+---------+----+---------+-------+------------+-----+---------+-----------|
| 1.4 |Выплата | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |именных | | | | | | | | | | | | | | |
| |стипендий | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладателям| | 324,0 | 108,0 | | 108,0 | | 108,0 | | 108,0 | | 108,0 | | 108,0 | |
| |Гран-При | | | | | | | | | | | | | | |
| |конкурса | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Вдохнове- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК "ГДК и К", МУК "Шахтинская филармония") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Итого МУК| | | | | | | | | | | | | | |
| |"ГДК и К",| | | | | | | | | | | | | | |
| |МУК | | 95 764,9 |29 985,0| 0,0 |28 990,4| 994,6 |31768,7 |0,0 | 30713,7 |1 055,0| 34011,2 | 0,0 | 32888,8 | 1 122,4 |
| |"Шахтинская| | | | | | | | | | | | | | |
| |филармония"| | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| 2.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |кадровых | | 62 389,7 |19 977,6| 0,0 |19 617,9| 359,7 |21 181,3|0,0 |20 830,4 | 350,9 | 21 230,8 | 0,0 |20 830,4 | 400,4 |
| |ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |заработная | 2010 - 2012 | 47 501,3 |15 825,4| |15 542,0| 283,4 |15 818,4| |15 542,0 | 276,4 | 15 857,5 | |15 542,0 | 315,5 |
| |плата | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 18,6 | 6,1 | | 4,1 | 2,0 | 6,2 | | 4,1 | 2,1 | 6,3 | | 4,1 | 2,2 |
| |выплаты | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |начисления | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 14 869,8 |4 146,1 | |4 071,8 | 74,3 |5 356,7 | | 5 284,3 | 72,4 | 5 367,0 | | 5 284,3 | 82,7 |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| 2.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | 31 071,1 |9 243,9 | 0,0 |8 789,3 | 454,6 |9 864,8 |0,0 | 9 352,2 | 512,6 | 11 962,4 | 0,0 |11 444,4 | 518,0 |
| |рования | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| | услуги | 2010 - 2012 | 132,4 | 39,8 | | 29,8 | 10,0 | 43,4 | | 32,8 | 10,6 | 49,2 | | 37,9 | 11,3 |
| | связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |транспорт- | 2010 - 2012 | 3,7 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,3 | | 0,0 | 1,3 | 1,4 | | 0,0 | 1,4 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |коммуналь- | 2010 - 2012 | 17 644,0 |4 728,6 | |4 351,0 | 377,6 |5 426,7 | | 4 996,0 | 430,7 | 7 488,7 | | 7 058,0 | 430,7 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |Арендная | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |плата за| | 31,9 | 10,0 | | | 10,0 | 10,6 | | 0,0 | 10,6 | 11,3 | | | 11,3 |
| |пользование| | | | | | | | | | | | | | |
| |имуществом | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |работы, | 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | 504,3 | 150,5 | | 134,5 | 16,0 | 164,8 | | 147,8 | 17,0 | 189,0 | | 170,9 | 18,1 |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 195,1 | 129,1 | | 109,1 | 20,0 | 31,5 | | 10,3 | 21,2 | 34,5 | | 11,9 | 22,6 |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |в том числе| | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |изыскатель-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ские работы| | | | | | | | | | | | | | |
| |с выдачей| | | | | | | | | | | | | | |
| |техническо-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |заключения | 2010 | 99,7 | 99,7 | | 99,7 | | | | | | | | | |
| |по зданию| | | | | | | | | | | | | | |
| |Дома | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| |им.А.Н.Ко- | | | | | | | | | | | | | | |
| |лесникова | | | | | | | | | | | | | | |
| |(п.Сидоро- | | | | | | | | | | | | | | |
| |во-Кадамов-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ский) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-----------------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 12 559,7 |4 184,9 | |4 164,9 | 20,0 | 4 186,5 | | 4 165,3 | 21,2 | 4 188,3 | | 4 165,7 | 22,6 |
| |расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |в том числе| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |налог на| | 12 486,0 |4 162,0 | |4 162,0 | | 4 162,0 | | 4 162,0 | | 4 162,0 | | 4 162,0 | |
| |землю | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| 2.3 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | 2304,1 | 763,5 | 0,0 | 583,2 | 180,3 | 722,6 |0,0 | 531,1 | 191,5 | 818,0 | 0,0 | 614,0 | 204,0 |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 289,6 | 179,9 | | 99,9 | 80,0 | 53,1 | | 0,0 | 53,1 | 56,6 | | 0,0 | 56,6 |
| |основных | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |в том числе| | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобрете- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | |
| |костюмов | | | | | | | | | | | | | | |
| |ансамблю | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Надежда" | 2010 | 99,9 | 99,9 | | 99,9 | | | | | | | | | |
| |для новой| | | | | | | | | | | | | | |
| |концертной | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы, | | | | | | | | | | | | | | |
| |посвященной| | | | | | | | | | | | | | |
| |65-летию | | | | | | | | | | | | | | |
| |Великой | | | | | | | | | | | | | | |
| |Победы | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+----------+-------+---------+-----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 2 014,5 | 583,6 | | 483,3 | 100,3 | 669,5 | | 531,1 | 138,4 | 761,4 | | 614,0 | 147,4 |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных запасов| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Музейное дело |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Итого | | 6 401,5 |2 019,4 | 0,0 |1 945,2 | 74,2 | 2 105,1 |0,0 | 2 026,1 | 79,0 |2 277,0| 0,0 | 2 193,1 | 83,9 |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| 3.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |кадровых | | 3 664,8 |1 173,4 | 0,0 |1 173,4 | 0,0 | 1 245,7 |0,0 | 1 245,7 | 0,0 |1 245,7| 0,0 | 1 245,7 | 0,0 |
| |ресурсов: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |заработная | 2010 - 2012 | 2 789,1 | 929,7 | | 929,7 | | 929,7 | | 929,7 | | 929,7 | | 929,7 | |
| |плата | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |начисления | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 875,7 | 243,7 | | 243,7 | | 316,0 | | 316,0 | | 316,0 | | 316,0 | |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| 3.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | 2 602,8 | 805,5 | 0,0 | 746,3 | 59,2 | 815,4 |0,0 | 752,4 | 63,0 | 981,9 | 0,0 | 915,0 | 66,9 |
| |рования | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |услуги | 2010 - 2012 | 23,9 | 7,1 | | 7,1 | | 7,8 | | 7,8 | | 9,0 | | 9,0 | |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |транспорт- | 2010 - 2012 | 2,1 | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,8 | |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |коммуналь- | 2010 - 2012| 1 240,9 | 363,8 | | 352,0 | 11,8 | 363,1 | | 350,9 | 12,2 | 514,0 | | 501,0 | 13,0 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |работы, | 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | 65,6 | 19,5 | | 19,5 | | 21,4 | | 21,4 | | 24,7 | | 24,7 | |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 306,7 | 93,3 | | 45,9 | 47,4 | 101,2 | | 50,4 | 50,8 | 112,2 | | 58,3 | 53,9 |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012| 963,6 | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | |
| |расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-------+---------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |в том числе| 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |налог на| | 963,6 | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | | 321,2 | |
| |землю | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+-----------------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| 3.3 |Обеспечение| 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | 133,9 | 40,5 | 0,0 | 25,5 | 15,0 | 44,0 |0,0 | 28,0 | 16,0 | 49,4 | 0,0 | 32,4 | 17,0 |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 48,0 | 15,0 | | 0,0 | 15,0 | 16,0 | | 0,0 | 16,0 | 17,0 | | 0,0 | 17,0 |
| |основных | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+---------+-----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 85,9 | 25,5 | | 25,5 | | 28,0 | | 28,0 | | 32,4 | | 32,4 | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных запасов| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Развитие библиотечной системы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Итого | | 47 726,5 |15 826,8| 588,4 |15 128,9| 109,5 |15 437,0|0,0 |15 321,0 | 116,0 | 16 | 0,0 | 16 339,7 | 123,0 |
| | | | | | | | | | | | | 462,7 | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+----------+-----------|
| 4.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | 12 | | | |
| |кадровых | | 36 191,7 |11 586,3| 0,0 |11 554,8| 31,5 |12 301,7|0,0 |12 268,9 | 32,8 | 303,7 | 0,0 | 12 268,9 | 34,8 |
| |ресурсов: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+----------+-----------|
| |заработная | 2010 - 2012 | 27 537,3 |9 177,9 | |9 152,9 | 25,0 |9 178,9 | | 9 152,9 | 26,0 |9 180,5| | 9 152,9 | 27,6 |
| |плата | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+----------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 12,0 | 4,0 | | 4,0 | 0,0 | 4,0 | | 4,0 | 0,0 | 4,0 | | 4,0 | 0,0 |
| |выплаты | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+----------+-----------|
| |начисления | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 8 642,4 |2 404,4 | |2 397,9 | 6,5 |3 118,8 | | 3 112,0 | 6,8 |3 119,2| | 3 112,0 | 7,2 |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+----------+-----------|
| 4.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | 10 233,3 |2 997,5 | 0,0 |2 976,5 | 21,0 |3 106,9 |0,0 | 3 043,7 | 63,2 |4 128,9| 0,0 | 4 061,7 | 67,2 |
| |рования | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-------+----------+----------+-----------|
| |услуги | 2010 - 2012 | 377,9 | 112,8 | | 102,8 | 10,0 | 123,5 | | 113,0 | 10,5 | 141,6 | | 130,6 | 11,0 |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+-----------------------------+-----------|
| |коммуналь- | 2010 - 2012 | 7 893,6 |2 102,4 | |2 099,7 | 2,7 |2 419,7 | | 2 378,0 | 41,7 | 3 371,5 | | 3 328,5 | 43,0 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |работы, | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по | | 409,4 | 119,6 | | 119,6 | 0,0 | 133,7 | | 131,4 | 2,3 | 156,1 | | 151,9 | 4,2 |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 845,1 | 427,2 | | 418,9 | 8,3 | 194,3 | | 185,6 | 8,7 | 223,6 | | 214,6 | 9,0 |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |в том числе| | | | | | | | | | | | | | |
| |подписка на| 2010 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | | | | | | | | |
| |периодичес-| | | | | | | | | | | | | | |
| |кие издания| | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 707,3 | 235,5 | | 235,5 | 0,0 | 235,7 | | 235,7 | 0,0 | 236,1 | | 236,1 | 0,0 |
| |расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |в том числе| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |налог на| | 699,6 | 233,2 | | 233,2 | | 233,2 | | 233,2 | | 233,2 | | 233,2 | |
| |землю | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| 4.3 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | 123,1 | 64,6 | 0,0 | 7,6 | 57,0 | 28,4 |0,0 | 8,4 | 20,0 | 30,1 | 0,0 | 9,1 | 21,0 |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |Укрепление | | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |но-техниче-| | 123,1 | 64,6 | | 7,6 | 57,0 | 28,4 | | 8,4 | 20,0 | 30,1 | | 9,1 | 21,0 |
| |ской базы| | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| 4.4 |Комплекто- | | | | | | | | | | | | | | |
| |вание | | | | | | | | | | | | | | |
| |книжных | | | | | | | | | | | | | | |
| |фондов | 2010 - 2012 | 1 178,4 |1 178,4 | 588,4 | 590,0 | 0,0 | 0,0 |0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |библиотек | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| V. Развитие театрального искусства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Итого | | 54 157,9 |16 967,8| 0,0 |14 917,8|2 050,0 |18 249,3|0,0 |16 072,2 |2 177,1| 18 940,8 | 0,0 | 16 | 2 318,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |622,2| |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| 5.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | 13 | |
| |кадровых | | 41 222,4 |13 197,4| 0,0 |12 745,7| 451,7 |14 009,5|0,0 |13 533,5 | 476,0 | 14 015,5 | 0,0 |533,5| 482,0 |
| |ресурсов: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |заработная | 2010 - 2012 | 31 348,8 |10 449,6| |10 099,6| 350,0 |10 449,6| |10 099,6 | 350,0 | 10 449,6 | | 10 | 350,0 |
| |плата | | | | | | | | | | | | |099,6| |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 30,0 | 10,0 | | 0,0 | 10,0 | 7,0 | | 0,0 | 7,0 | 13,0 | | 0,0 | 13,0 |
| |выплаты | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |начисления | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 9 843,6 |2 737,8 | |2 646,1 | 91,7 |3 552,9 | | 3 433,9 | 119,0 | 3 552,9 | | 3 | 119,0 |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | |433,9| |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| 5.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | 11 142,7 |3 240,4 | 0,0 |2 062,1 |1 178,3 |3 683,3 |0,0 | 2 418,5 |1 264,8| 4 219,0 | 0,0 | 2 | 1 292,2 |
| |рования | | | | | | | | | | | | |926,8| |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |услуги | 2010 - 2012 | 149,0 | 46,1 | | 16,1 | 30,0 | 48,7 | | 17,7 | 31,0 | 54,2 | |19,2 | 35,0 |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |транспорт- | 2010 - 2012 | 31,5 | 10,7 | | 0,0 | 10,7 | 7,8 | | 0,0 | 7,8 | 13,0 | | 0,0 | 13,0 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |коммуналь- | 2010 - 2012 | 5 123,6 |1 196,6 | | 892,9 | 303,7 |1 746,3 | | 1 240,3 | 506,0 | 2 180,7 | | 1 | 446,4 |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | |734,3| |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |работы, | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | 301,7 | 91,1 | | 36,1 | 55,0 | 99,7 | | 39,7 | 60,0 | 110,9 | |45,9 | 65,0 |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |прочие | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 1 580,5 | 587,1 | | 38,2 | 548,9 | 472,0 | | 42,0 | 430,0 | 521,4 | 0,0 |48,6 | 472,8 |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 3 956,4 |1 308,8 | |1 078,8 | 230,0 |1 308,8 | | 1 078,8 | 230,0 | 1 338,8 | | 1 | 260,0 |
| |расходы | | | | | | | | | | | | |078,8| |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |в том числе| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| |налог на| | 3 236,4 |1 078,8 | |1 078,8 | |1 078,8 | | 1 078,8 | | 1 078,8 | |078,8| |
| |землю | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| 5.3 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | 1 792,8 | 530,0 | 0,0 | 110,0 | 420,0 | 556,5 |0,0 | 120,2 | 436,3 | 706,3 | 0,0 |161,9| 544,4 |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 327,6 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 | 127,6 | | 0,0 | 127,6 |
| |основных | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 1 465,2 | 430,0 | | 110,0 | 320,0 | 456,5 | | 120,2 | 336,3 | 578,7 | |161,9| 416,8 |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных запасов| | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+-----+---------------|
| |в том числе| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |постановоч-| | 392,1 | 110,0 | | 110,0 | | 120,2 | | 120,2 | | 161,9 | |161,9| |
| |ные расходы| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| Прочие расходы по МУ Департаменту культуры г.Шахты |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Всего | 2010-2012 | 17 157,6 | 6351,5 | 0,0 | 6351,5 | 0,0 | 5659,4 |0,0 | 5659,4 | 0,0 | 5996,7 | 0,0 |5996,| 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| VI. Расходы на функционирование основного аппарата отраслевого функционального органа администрации города - муниципального учреждения Департамент |
| культуры г. Шахты |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Итого | | 8 436,2 |2 806,6 | 0,0 |2 806,6 | 0,0 |2 765,7 |0,0 | 2 765,7 | 0,0 | 2 863,9 | 0,0 | 2 863,9 | 0,0 |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| 6.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |кадровых | | 7 113,0 |2 277,2 | 0,0 |2 277,2 | 0,0 |2 417,9 |0,0 | 2 417,9 | 0,0 | 2 417,9 | 0,0 | 2 417,9 | 0,0 |
| |ресурсов: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |заработная | 2010 - 2012 |5 070,95,0|1 690,3 | |1 690,3 | |1 690,3 | | 1 690,3 | | 1 690,3 | | 1 690,3 | |
| |плата | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 342,3 | 114,1 | | 114,1 | | 114,1 | | 114,1 | | 114,1 | | 114,1 | |
| |выплаты | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |начисления | 2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 1 699,8 | 472,8 | | 472,8 | | 613,5 | | 613,5 | | 613,5 | | 613,5 | |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| 6.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | 913,6 | 260,2 | 0,0 | 260,2 | 0,0 | 282,7 |0,0 | 282,7 | 0,0 | 370,7 | 0,0 | 370,7 | 0,0 |
| |рования | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |услуги | 2010 - 2012 | 49,6 | 14,7 | | 14,7 | | 16,2 | | 16,2 | | 18,7 | | 18,7 | |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |транспорт- | 2010 - 2012 | 31,0 | 9,2 | | 9,2 | | 10,1 | | 10,1 | | 11,7 | | 11,7 | |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |коммуналь- | 2010 - 2012 | 479,7 | 279,1 | | 279,1 | | 72,7 | | 72,7 | | 127,9 | | 127,9 | |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |в том числе| | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения| | | | | | | | | | | | | | |
| |постоянного| | | | | | | | | | | | | | |
| |горения | | | | | | | | | | | | | | |
| |Вечного | 2010 | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | | | | | | | | | |
| |огня на| | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | | |
| |мемориаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ГПКиО) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |работы, | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | 92,3 | 27,4 | | 27,4 | | 30,1 | | 30,1 | | 34,8 | | 34,8 | |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 444,0 | 131,8 | | 131,8 | | 144,8 | | 144,8 | | 167,4 | | 167,4 | |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+-------+----------+--------+---------+-----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | 27,0 | 8,0 | | 8,0 | | 8,8 | | 8,8 | | 10,2 | | 10,2 | |
| |расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------------------------+--------+---------+-----------/
| 6.3 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | 199,6 | 59,2 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 65,1 |0,0 | 65,1 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 75,3 | 0,0 |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+-------+----------+---------+--------+---------+----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 199,6 | 59,2 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 65,1 |0,0 | 65,1 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 75,3 | 0,0 |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных запасов| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Учетная деятельность в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций |
| культуры. Организации предоставления дополнительного образования на территории городского округа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Итого | | 5 878,2 |1 876,5 | 0,0 |1 876,5 | 0,0 |1 994,3 |0,0 | 1 994,3 | 0,0 | 2 007,4 | 0,0 | 2 007,4 | 0,0 |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| 7.1 |Содержание | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |кадровых | | 5 713,5 |1 829,1 | 0,0 |1 829,1 | 0,0 |1 942,2 |0,0 | 1 942,2 | 0,0 | 1 942,2 | 0,0 | 1 942,2 | 0,0 |
| |ресурсов: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |заработная | 2010 - 2012 | 4 348,2 |1 449,4 | |1 449,4 | |1 449,4 | | 1 449,4 | | 1 449,4 | | 1 449,4 | |
| |плата | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |начисления | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |на выплаты| | 1 365,3 | 379,7 | | 379,7 | | 492,8 | | 492,8 | | 492,8 | | 492,8 | |
| |по оплате| | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| 7.2 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |текущего | | | | | | | | | | | | | | |
| |функциони- | | 133,7 | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 42,0 |0,0 | 42,0 | 0,0 | 53,5 | 0,0 | 53,5 | 0,0 |
| |рования | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |услуги | 2010 - 2012 | 27,0 | 8,0 | | 8,0 | | 8,8 | | 8,8 | | 10,2 | | 10,2 | |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |транспорт- | 2010 - 2012 | 14,1 | 4,2 | | 4,2 | | 4,6 | | 4,6 | | 5,3 | | 5,3 | |
| |ные услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |работы, | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | 12,2 | 3,6 | | 3,6 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,6 | | 4,6 | |
| |содержанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |прочие | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, | | 80,4 | 22,4 | | 22,4 | | 24,6 | | 24,6 | | 33,4 | | 33,4 | |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| 7.3 |Обеспечение| 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | 31,0 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 10,1 |0,0 | 10,1 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 |
| |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+----------+-------+---------+--------+---------+----------|
| |увеличение | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | 31,0 | 9,2 | | 9,2 | | 10,1 | | 10,1 | | 11,7 | | 11,7 | |
| |материаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных запасов| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" и организация обустройства мест |
| массового отдыха населения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Праздничные| 2010 - 2012 | 2 843,2 | 818,4 | | 818,4 | | 899,4 | | 899,4 | | 1 125,4 | | 1125,4 | |
| |мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). находящихся в собственности городского |
| округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Строительс-| | | | | | | | | | | | | | |
| |тво | | | | | | | | | | | | | | |
| |памятника | 2010 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | | | | | | |
| |"Мемориал | | | | | | | | | | | | | | |
| |шахтерской | | | | | | | | | | | | | | |
| |славы" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+----+---------+--------+---------+--------+---------+----------|
| |Капитальный| | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| |памятников | | | | | | | | | | | | | | |
| |войнам, | 2010 | 350,0 | 350,0 | | 350,0 | | | | | | | | | |
| |погибшим в| | | | | | | | | | | | | | |
| |ВОВ в| | | | | | | | | | | | | | |
| |1941-1945г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |г. | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечание: Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут быть уточнены при внесении изменений в областной и местный бюджеты. Плановые показатели доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности могут быть уточнены при изменении действующих тарифов (цен) и при увеличении поступлений в течение планового периода.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Мэра г. Шахты Ростовской области от 25 февраля 2010 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Администрации... |