Приложение. Система программных мероприятий

Приложение
к постановлению Администрации города
от 10.09.2010 N 674

3. Система программных мероприятий

3.1. Капитальный ремонт МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
1. Проектно-сметная документация и капитальный ремонт МФЦ:			Всего: (бюджет города) 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	62 966	-	21266	41 700
1.1. МФЦ районов: Ворошиловского, Кировского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Октябрьского.	МУ ГХУ, администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ ДМИБ районов	1-4 кв. 2010	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	21266		21266
1.2. МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Первомайского, Пролетарского, Советского.	МУ ГХУ, администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ ДМИБ районов	2-4 кв. 2010 1-4 кв. 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	36 700		-	36 700
1.3. Пункты удалённого доступа в районах: Ворошиловском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Пролетарском, Советском.	Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ ДМИБ районов	4 кв. 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	5 000			5 000

3.2. Приобретение помещений для МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
Приобретение недостающих помещений для размещения МФЦ	ДИЗО, МУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"	1 кв. 2010	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	124440	-	124440	-

3.3. Оборудование МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
3. Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи и транспортом:			Всего:	64899	10763	13136	41000
			Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	55899	10763	7136	38000
			Федеральный бюджет* 001 13 00	9000		6000	3000
3.1. Пилотный МФЦ Первомайского района	Администрация города, МУ "Департамент ЖКХиЭ", администрация и МУ ДМИБ Первомайского р-на, МУ УМФЦ	4 кв. 2009- 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	17671	10763	3208	3700
			Федеральный бюджет* 001 13 00	3000		3000
3.2. МФЦ Кировского района	Администрация города, МУ "Департамент ЖКХиЭ", администрация и МУ ДМИБ Кировского района, МУ УМФЦ	4 кв. 2010	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	3928		3928
			Федеральный бюджет* 001 13 00	3000		3000*
3.3. МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского Пролетарского, Советского	Администрация города, МУ "Департамент ЖКХиЭ", администрации и МУ ДМИБ районов, МУ УМФЦ	2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	31 300			31 300
			Федеральный бюджет* 001 13 00	3 000			3 000*
3.4. Пункты удалённого доступа в районах	МУ УМФЦ	2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	3 000			3 000

3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ программы:			Всего:	64814,7	2608,7	18206	44000
			Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	64814,7	2608,7	18206	44000
4.1. Подготовка кадров для МУ УМФЦ	Администрация города, МУ УМФЦ	2009-2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	1000	-	-	1000
4.2. Оплата труда сотрудников МУ УМФЦ	Администрация города, МУ УМФЦ	2009-2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	50351,7	1828,7	13523	35000
4.3. Коммунальные и другие расходы (услуги связи, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы и др.)	Администрация города, МУ ГХУ, МУ УМФЦ	4 кв. 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	13463	780	4683	8000

* - при поступлении средств из федерального бюджета, при отсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходы несёт бюджет города

3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию программы

Итого по п.п. 3.1-3.4

Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Всего	2009	2010	2011
Всего:	317 119,7	13371,7	177 048	126 700
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	308 119,7	13371,7	171 048	123 700
Федеральный бюджет 001 13 00	9000	-	6000	3000