Приложение N 1. Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура города Шахты (2010-2012 годы)"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
27.05.2010 г N 1856

Система
программных мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Культура города Шахты (2010-2012 годы)"

N п./п.	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятий (годы)	Объемы финансирования (тыс. руб.)
			Итого за весь период реализации Программы	2010 год				2011 год				2012 год
				Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:
					областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	Всего по программе, в том числе:		343272,4	110316,4	588,4	104336,7	5 391,3	113 708,4	0,0	108 118,3	5 590,1	119 247,6	0,0	113 436,7	5 810,9
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями		324534,8	103234,9	588,4	97255,2	5391,3	108049,0	0,0	102458,9	5590,1	113250,9	0,0	107440,0	5810,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований (МОУДОД ДШИ, ДХШ, ДМШ)
	Итого		120 484,0	38 435,9	0,0	36 272,9	2 163,0	40 488,9	0,0	38 325,9	2 163,0	41 559,2	0,0	39 396,2	2 163,0
1.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2012	98 843,2	31 653,4	0,0	31 653,4	0,0	33 594,9	0,0	33 594,9	0,0	33 594,9	0,0	33 594,9	0,0
	заработная плата	2010 - 2012	74 668,5	24 889,5		24 889,5		24 889,5		24 889,5		24 889,5		24 889,5
	прочие выплаты	2010 - 2012	729,0	243,0		243,0		243,0		243,0		243,0		243,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	23 445,7	6 520,9		6 520,9		8 462,4		8 462,4		8 462,4		8 462,4
1.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений дополнительного образования детей	2010 - 2012	20 608,7	6 447,2	0,0	4 440,4	2 006,8	6 551,7	0,0	4 544,9	2 006,8	7 609,8	0,0	5 603,0	2 006,8
	услуги связи	2010 - 2012	262,8	79,0		70,0	9,0	85,9		76,9	9,0	97,9		88,9	9,0
	коммунальные услуги	2010 - 2012	7 810,7	2 235,6		2 217,9	17,7	2 296,4		2 278,7	17,7	3 278,7		3 261,0	17,7
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	783,9	238,4		186,2	52,2	256,8		204,6	52,2	288,7		236,5	52,2
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	6 408,6	2 113,4		185,5	1 927,9	2 131,7		203,8	1 927,9	2 163,5		235,6	1 927,9
	прочие расходы	2010 - 2012	5 342,7	1 780,8		1 780,8		1 780,9		1 780,9		1 781,0		1 781,0
	в том числе налог на землю	2010 - 2012	5 340,0	1 780,0		1 780,0		1 780,0		1 780,0		1 780,0		1 780,0
1.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений дополнительного образования детей	2010 - 2012	708,1	227,3	0,0	71,1	156,2	234,3	0,0	78,1	156,2	246,5	0,0	90,3	156,2
	Увеличение стоимости основных средств	2010 - 2012	190,8	63,6		0,0	63,6	63,6			63,6	63,6			63,6
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2012	517,3	163,7		71,1	92,6	170,7		78,1	92,6	182,9		90,3	92,6
1.4	Выплата именных стипендий обладателям Гран-При конкурса "Вдохновение"	2010 - 2012	324,0	108,0		108,0		108,0		108,0		108,0		108,0
II. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК "ГДК и К", МУК "Шахтинская филармония")
	Итого МУК "ГДК и К", МУК "Шахтинская филармония",		95 764,9	29 985,0	0,0	28 990,4	994,6	31768,7	0,0	30713,7	1 055,0	34011,2	0,0	32888,8	1 122,4
2.1	Содержание кадровых ресурсов	2010 - 2012	62 389,7	19 977,6	0,0	19 617,9	359,7	21 181,3	0,0	20 830,4	350,9	21 230,8	0,0	20 830,4	400,4
	заработная плата	2010 - 2012	47 501,3	15 825,4		15 542,0	283,4	15 818,4		15 542,0	276,4	15 857,5		15 542,0	315,5
	прочие выплаты	2010 - 2012	18,6	6,1		4,1	2,0	6,2		4,1	2,1	6,3		4,1	2,2
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	14 869,8	4 146,1		4 071,8	74,3	5 356,7		5 284,3	72,4	5 367,0		5 284,3	82,7
2.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2012	31 071,1	9 243,9	0,0	8 789,3	454,6	9 864,8	0,0	9 352,2	512,6	11 962,4	0,0	11 444,4	518,0
	услуги связи	2010 - 2012	132,4	39,8		29,8	10,0	43,4		32,8	10,6	49,2		37,9	11,3
	транспортные услуги	2010 - 2012	3,7	1,0		0,0	1,0	1,3		0,0	1,3	1,4		0,0	1,4
	коммунальные услуги	2010 - 2012	17 644,0	4 728,6		4 351,0	377,6	5 426,7		4 996,0	430,7	7 488,7		7 058,0	430,7
	Арендная плата за пользование имуществом	2010 - 2012	31,9	10,0			10,0	10,6		0,0	10,6	11,3			11,3
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	504,3	150,5		134,5	16,0	164,8		147,8	17,0	189,0		170,9	18,1
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	195,1	129,1		109,1	20,0	31,5		10,3	21,2	34,5		11,9	22,6
	в том числе на проектно-изыскательские работы с выдачей технического заключения по зданию Дома культуры им. А.Н. Колесникова (п. Сидорово- Кадамовский)	2010	99,7	99,7		99,7
	прочие расходы	2010 - 2012	12 559,7	4 184,9		4 164,9	20,0	4 186,5		4 165,3	21,2	4 188,3		4 165,7	22,6
	в том числе налог на землю	2010 - 2012	12 486,0	4 162,0		4 162,0		4 162,0		4 162,0		4 162,0		4 162,0
2.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2012	2304,1	763,5	0,0	583,2	180,3	722,6	0,0	531,1	191,5	818,0	0,0	614,0	204,0
	увеличение стоимости основных средств	2010 - 2012	289,6	179,9		99,9	80,0	53,1		0,0	53,1	56,6		0,0	56,6
	в том числе на приобретение костюмов ансамблю "Надежда" для новой концертной программы, посвященной 65-летию Великой Победы	2010	99,9	99,9		99,9
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2012	2 014,5	583,6		483,3	100,3	669,5		531,1	138,4	761,4		614,0	147,4
III. Музейное дело
	Итого		6 401,5	2 019,4	0,0	1 945,2	74,2	2 105,1	0,0	2 026,1	79,0	2 277,0	0,0	2 193,1	83,9
3.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2012	3 664,8	1 173,4	0,0	1 173,4	0,0	1 245,7	0,0	1 245,7	0,0	1 245,7	0,0	1 245,7	0,0
	заработная плата	2010 - 2012	2 789,1	929,7		929,7		929,7		929,7		929,7		929,7
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	875,7	243,7		243,7		316,0		316,0		316,0		316,0
3.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2012	2 602,8	805,5	0,0	746,3	59,2	815,4	0,0	752,4	63,0	981,9	0,0	915,0	66,9
	услуги связи	2010 - 2012	23,9	7,1		7,1		7,8		7,8		9,0		9,0
	транспортные услуги	2010 - 2012	2,1	0,6		0,6		0,7		0,7		0,8		0,8
	коммунальные услуги	2010 - 2012	1 240,9	363,8		352,0	11,8	363,1		350,9	12,2	514,0		501,0	13,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	65,6	19,5		19,5		21,4		21,4		24,7		24,7
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	306,7	93,3		45,9	47,4	101,2		50,4	50,8	112,2		58,3	53,9
	прочие расходы	2010 - 2012	963,6	321,2		321,2		321,2		321,2		321,2		321,2
	в том числе налог на землю	2010 - 2012	963,6	321,2		321,2		321,2		321,2		321,2		321,2
3.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2012	133,9	40,5	0,0	25,5	15,0	44,0	0,0	28,0	16,0	49,4	0,0	32,4	17,0
	увеличение стоимости основных средств	2010 - 2012	48,0	15,0		0,0	15,0	16,0		0,0	16,0	17,0		0,0	17,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2012	85,9	25,5		25,5		28,0		28,0		32,4		32,4
IV. Развитие библиотечной системы
	Итого		47 726,5	15 826,8	588,4	15 128,9	109,5	15 437,0	0,0	15 321,0	116,0	16 462,7	0,0	16 339,7	123,0
4.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2012	36 191,7	11 586,3	0,0	11 554,8	31,5	12 301,7	0,0	12 268,9	32,8	12 303,7	0,0	12 268,9	34,8
	заработная плата	2010 - 2012	27 537,3	9 177,9		9 152,9	25,0	9 178,9		9 152,9	26,0	9 180,5		9 152,9	27,6
	прочие выплаты	2010 - 2012	12,0	4,0		4,0	0,0	4,0		4,0	0,0	4,0		4,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	8 642,4	2 404,4		2 397,9	6,5	3 118,8		3 112,0	6,8	3 119,2		3 112,0	7,2
4.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2012	10 233,3	2 997,5	0,0	2 976,5	21,0	3 106,9	0,0	3 043,7	63,2	4 128,9	0,0	4 061,7	67,2
	услуги связи	2010 - 2012	377,9	112,8		102,8	10,0	123,5		113,0	10,5	141,6		130,6	11,0
	коммунальные услуги	2010 - 2012	7 893,6	2 102,4		2 099,7	2,7	2 419,7		2 378,0	41,7	3 371,5		3 328,5	43,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	409,4	119,6		119,6	0,0	133,7		131,4	2,3	156,1		151,9	4,2
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	845,1	427,2		418,9	8,3	194,3		185,6	8,7	223,6		214,6	9,0
	в том числе подписка на периодические издания	2010	250,0	250,0		250,0
	прочие расходы	2010 - 2012	707,3	235,5		235,5	0,0	235,7		235,7	0,0	236,1		236,1	0,0
	в том числе налог на землю	2010 - 2012	699,6	233,2		233,2		233,2		233,2		233,2		233,2
4.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2012	123,1	64,6	0,0	7,6	57,0	28,4	0,0	8,4	20,0	30,1	0,0	9,1	21,0
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры		123,1	64,6		7,6	57,0	28,4		8,4	20,0	30,1		9,1	21,0
4.4	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования	2010 - 2012	1 178,4	1 178,4	588,4	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Развитие театрального искусства
	Итого		54 157,9	16 967,8	0,0	14 917,8	2 050,0	18 249,3	0,0	16 072,2	2 177,1	18 940,8	0,0	16 622,2	2 318,6
5.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2012	41 222,4	13 197,4	0,0	12 745,7	451,7	14 009,5	0,0	13 533,5	476,0	14 015,5	0,0	13 533,5	482,0
	заработная плата	2010 - 2012	31 348,8	10 449,6		10 099,6	350,0	10 449,6		10 099,6	350,0	10 449,6		10 099,6	350,0
	прочие выплаты	2010 - 2012	30,0	10,0		0,0	10,0	7,0		0,0	7,0	13,0		0,0	13,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	9 843,6	2 737,8		2 646,1	91,7	3 552,9		3 433,9	119,0	3 552,9		3 433,9	119,0
5.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2012	11 142,7	3 240,4	0,0	2 062,1	1 178,3	3 683,3	0,0	2 418,5	1 264,8	4 219,0	0,0	2 926,8	1 292,2
	услуги связи	2010 - 2012	149,0	46,1		16,1	30,0	48,7		17,7	31,0	54,2		19,2	35,0
	транспортные услуги	2010 - 2012	31,5	10,7		0,0	10,7	7,8		0,0	7,8	13,0		0,0	13,0
	коммунальные услуги	2010 - 2012	5 123,6	1 196,6		892,9	303,7	1 746,3		1 240,3	506,0	2 180,7		1 734,3	446,4
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	301,7	91,1		36,1	55,0	99,7		39,7	60,0	110,9		45,9	65,0
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	1 580,5	587,1		38,2	548,9	472,0		42,0	430,0	521,4	0,0	48,6	472,8
	прочие расходы	2010 - 2012	3 956,4	1 308,8		1 078,8	230,0	1 308,8		1 078,8	230,0	1 338,8		1 078,8	260,0
	в том числе налог на землю	2010 - 2012	3 236,4	1 078,8		1 078,8		1 078,8		1 078,8		1 078,8		1 078,8
5.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2012	1 792,8	530,0	0,0	110,0	420,0	556,5	0,0	120,2	436,3	706,3	0,0	161,9	544,4
	увеличение стоимости основных средств	2010 - 2012	327,6	100,0		0,0	100,0	100,0		0,0	100,0	127,6		0,0	127,6
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2012	1 465,2	430,0		110,0	320,0	456,5		120,2	336,3	578,7		161,9	416,8
	в том числе постановочные расходы	2010 - 2012	392,1	110,0		110,0		120,2		120,2		161,9		161,9
Прочие расходы по МУ Департаменту культуры г. Шахты
	Всего	2010 - 2012	18737,6	7081,5	0,0	7081,5	0,0	5659,4	0,0	5659,4	0,0	5996,7	0,0	5996,7	0,0
VI Расходы на функционирование основного аппарата отраслевого функционального органа администрации города - муниципального учреждения Департамент культуры города Шахты.
	Итого		8466,2	2 836,6	0,0	2 836,6	0,0	2 765,7	0,0	2 765,7	0,0	2 863,9	0,0	2 863,9	0,0
6.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2012	7 113,0	2 277,2	0,0	2 277,2	0,0	2 417,9	0,0	2 417,9	0,0	2 417,9	0,0	2 417,9	0,0
	заработная плата	2010 - 2012	5 070,95,0	1 690,3		1 690,3		1 690,3		1 690,3		1 690,3		1 690,3
	прочие выплаты	2010 - 2012	342,3	114,1		114,1		114,1		114,1		114,1		114,1
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	1 699,8	472,8		472,8		613,5		613,5		613,5		613,5
6.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2012	913,6	260,2	0,0	260,2	0,0	282,7	0,0	282,7	0,0	370,7	0,0	370,7	0,0
	услуги связи	2010 - 2012	49,6	14,7		14,7		16,2		16,2		18,7		18,7
	транспортные услуги	2010 - 2012	31,0	9,2		9,2		10,1		10,1		11,7		11,7
	коммунальные услуги	2010 - 2012	479,7	279,1		279,1		72,7		72,7		127,9		127,9
	в том числе для обеспечения постоянного горения Вечного огня на территории мемориального комплекса (ГПКиО)	2010	210,0	210,0		210,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	92,3	27,4		27,4		30,1		30,1		34,8		34,8
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	444,0	131,8		131,8		144,8		144,8		167,4		167,4
	прочие расходы	2010 - 2012	27,0	8,0		8,0		8,8		8,8		10,2		10,2
6.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2012	229,6	89,2	0,0	89,2	0,0	65,1	0,0	65,1	0,0	75,3	0,0	75,3	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2012	229,6	89,2	0,0	89,2	0,0	65,1	0,0	65,1	0,0	75,3	0,0	75,3	0,0
	в том числе: приобретение праздничной символики - Георгиевских ленточек	2010	30,0	30,0		30,0
VII. Учетная деятельность в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организации предоставления дополнительного образования на территории городского округа.
	Итого		5 878,2	1 876,5	0,0	1 876,5	0,0	1 994,3	0,0	1 994,3	0,0	2 007,4	0,0	2 007,4	0,0
7.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2012	5 713,5	1 829,1	0,0	1 829,1	0,0	1 942,2	0,0	1 942,2	0,0	1 942,2	0,0	1 942,2	0,0
	заработная плата	2010 - 2012	4 348,2	1 449,4		1 449,4		1 449,4		1 449,4		1 449,4		1 449,4
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2012	1 365,3	379,7		379,7		492,8		492,8		492,8		492,8
7.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2012	133,7	38,2	0,0	38,2	0,0	42,0	0,0	42,0	0,0	53,5	0,0	53,5	0,0
	услуги связи	2010 - 2012	27,0	8,0		8,0		8,8		8,8		10,2		10,2
	транспортные услуги	2010 - 2012	14,1	4,2		4,2		4,6		4,6		5,3		5,3
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2012	12,2	3,6		3,6		4,0		4,0		4,6		4,6
	прочие работы, услуги	2010 - 2012	80,4	22,4		22,4		24,6		24,6		33,4		33,4
7.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2012	31,0	9,2	0,0	9,2	0,0	10,1	0,0	10,1	0,0	11,7	0,0	11,7	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2012	31,0	9,2		9,2		10,1		10,1		11,7		11,7
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" и организация обустройства мест массового отдыха населения.
8.1	Организация и проведение общегородских и общероссийских мероприятий	2010 - 2012	2843,2	818,4		818,4		899,4		899,4		1 125,4		1125,4
IX. Создание условий для координации работы учреждений культуры и оперативного управления подведомственными учреждениями МУ Департамент культуры г. Шахты, в целях организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры и создание условий для массового отдыха жителей.
9.1	Обеспечение материальными ресурсами	2010 - 2012	700,0	700,0		700,0
	увеличение стоимости основных средств	2010 - 2012	700,0	700,0		700,0
	приобретение легкового автомобиля для служебных нужд	2010 - 2012	700,0	700,0		700,0
X. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения
10.1	Строительство памятника "Мемориал шахтерской славы"	2010	500,0	500,0		500,0
10.2	Капитальный ремонт памятников войнам#, погибшим в ВОВ в 1941-1945 г.г.	2010	350,0	350,0		350,0

Примечание:

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут быть уточнены при внесении изменений в областной и местный бюджеты. Плановые показатели доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности могут быть уточнены при изменении действующих тарифов (цен) и при увеличении поступлений в течение планового периода.

Заместитель главы Администрации

Ф.Ф. Хлебников