Приложение 2. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 гг.

Информация об изменениях:

Решением Шахтинской городской Думы Ростовской области от 29 мая 2014 г. N 519 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к "Программе социально-экономического
развития города Шахты
на 2011 - 2016 годы"

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2012 г., 28 марта 2013 г., 29 мая 2014 г.

N	Направление	Исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
I. Создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики и роста налогового потенциала
1	Комплекс мер по развитию и поддержанию малого и среднего бизнеса	Отдел предпринимательской деятельности и потребительского рынка	2076089,85	2134455,30	2187179,30	56482,20	60610,90	60768,00	6575585,55
	в том числе
	местный бюджет		5800,00	5428,00	5175,00	985,30	1066,10	1090,00	19544,40
	областной бюджет		30835,85	30279,30	30279,30	5496,90	5947,90	6081,10	108920,35
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		2039454,00	2098748,00	2151725,00	50000,00	53596,90	53596,90	6447120,80
2	Содействие реализации инвестиционных проектов (включая индивидуальное жилищное строительство)	Структурные подразделения Администрации	5311395,80	3437361,20	3553413,84	4431629,73	5563690,79	6941863,86	29239355,22
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		5311395,80	3437361,20	3553413,84	4431629,73	5563690,79	6941863,86	29239355,22
3	Формирование и развитие институтов, обеспечивающих эффективное привлечение инвесторов на основе реализации соответствующих программ.	Структурные подразделения Администрации	1172,24	151,00	1650,00	100,00	100,00	100,00	3273,24
	в том числе
	местный бюджет		1112,24	151,00	1650,00	0,00	0,00	0,00	2913,24
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		60,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	360,00
	Итого по направлению, всего		7388657,89	5571967,50	5742243,14	4488211,93	5624401,69	7002731,86	35818214,01
	в том числе
	местный бюджет		6912,24	5579,00	6825,00	985,30	1066,10	1090,00	22457,64
	областной бюджет		30835,85	30279,30	30279,30	5496,90	5947,90	6081,10	108920,35
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		7350909,80	5536109,20	5705138,84	4481729,73	5617387,69	6995560,76	35686836,02
II. Формирование комфортной и безопасной среды обитания и улучшение условий проживания
4	Развитие системы водоснабжения	МКУ "Департамент ГХ"	0,00	0,00	333646,70	100,00	0,00	0,00	333746,70
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	50711,80	100,00	0,00	0,00	50811,80
	областной бюджет		0,00	0,00	282934,90	0,00	0,00	0,00	282934,90
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Развитие системы водоотведения	МКУ "Департамент ГХ"	19155,70	92040,60	207539,80	9210,00	0,00	0,00	327946,10
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	13558,30	1400,00	0,00	0,00	14958,30
	областной бюджет		0,00	0,00	136833,00	7810,00	0,00	0,00	144643,00
	федеральный бюджет		19155,70	92040,60	57148,50	0,00	0,00	0,00	168344,80
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Развитие системы теплоснабжения	МКУ "Департамент ГХ"	0,00	455,50	180606,20	20470,40	0,00	0,00	201532,10
	в том числе
	местный бюджет		0,00	69,30	19767,10	3111,50	0,00	0,00	22947,90
	областной бюджет		0,00	386,20	104365,70	17358,90	0,00	0,00	122110,80
	федеральный бюджет		0,00	0,00	56473,40	0,00	0,00	0,00	56473,40
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Развитие системы газоснабжения	МКУ "Департамент ГХ"	84935,90	13328,60	120630,00	0,00	0,00	0,00	218894,50
	в том числе
	местный бюджет		0,00	499,90	17306,00	0,00	0,00	0,00	17805,90
	областной бюджет		64604,10	11660,50	103324,00	0,00	0,00	0,00	179588,60
	федеральный бюджет		20331,80	1168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории города	МКУ "Департамент ГХ"	595600,00	36113,60	58206,00	37480,40	5020,00	20,00	732440,00
	в том числе
	местный бюджет		600,00	2448,00	48206,00	3111,50	0,00	0,00	54365,50
	областной бюджет		0,00	1665,60	0,00	17358,90	0,00	0,00	19024,50
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		595000,00	32000,00	10000,00	17010,00	5020,00	20,00	659050,00
9	Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным в результате ведения горных работ	Управление реализации бюджетных программ в сфере жилищного строительства	647457,10	255746,70	662349,20	564209,80	0,00	0,00	2129762,80
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		647457,10	255746,70	662349,20	564209,80	0,00	0,00	2129762,80
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Содействие гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу	МКУ "Департамент ГХ"	0,00	17931,60	36710,70	180101,20	102089,60	131310,10	468143,20
	в том числе
	местный бюджет		0,00	1050,10	5581,00	27375,40	15517,60	19959,10	69483,20
	областной бюджет		0,00	7927,46	31129,70	32514,30	86572,00	111351,00	269494,46
	федеральный бюджет		0,00	8954,04	0,00	120211,50	0,00	0,00	129165,54
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (имеющих право на получение жилья по соответствующей льготе)	Управление реализации бюджетных программ в сфере жилищного строительства	108327,60	67626,80	28048,40	63723,50	87146,40	119580,50	474453,20
	в том числе
	местный бюджет		783,00	500,00	500,00	950,80	500,00	500,00	3733,80
	областной бюджет		57683,20	63765,27	26744,67	62772,70	86646,40	119080,50	416692,74
	федеральный бюджет		49861,40	3361,53	803,73	0,00	0,00	0,00	54026,66
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МКУ "Департамент ГХ"	26457,40	56319,87	82749,70	52619,60	23768,10	13708,06	255622,74
	в том числе
	местный бюджет		26457,40	8132,60	11644,30	6754,00	2707,70	1112,00	56808,00
	областной бюджет		0,00	45371,00	64962,40	36563,10	13990,00	5087,30	165973,80
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	2816,27	6143,00	9302,50	7070,40	7508,76	32840,94
13	Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций	МКУ "Управление по делам ГО, ликвидации и предупреждению ЧС"	13032,30	17911,90	16813,30	37384,30	26248,70	26302,80	137693,30
	в том числе
	местный бюджет		10833,10	17911,90	16813,30	18792,50	18572,50	18626,60	101549,90
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	7676,20	7676,20	7676,20	23028,60
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		2199,20	0,00	0,00	10915,60	0,00	0,00	13114,80
14	Благоустройство города	МКУ "Департамент ГХ"	35751,30	36158,90	25033,20	73195,60	71943,00	84447,00	326529,00
	в том числе
	местный бюджет		35751,30	28746,90	15138,70	61763,20	66226,80	73014,60	280641,50
	областной бюджет		0,00	7412,00	9894,50	11432,40	5716,20	11432,40	45887,50
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обеспечение безопасности дорожного движения (включая обустройство и ремонт дорог)	МКУ "Департамент ГХ"	157562,17	320424,80	406379,40	71388,10	43727,10	45345,10	1044826,67
	в том числе
	местный бюджет		52486,07	51744,40	54969,80	40433,20	38627,40	35145,70	273406,57
	областной бюджет		105076,10	256211,50	271550,30	30954,90	5099,70	10199,40	679091,90
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	12468,90	79859,30	0,00	0,00	0,00	92328,20
16	Обеспечение освещенности улиц города	МКУ "Департамент ГХ"	26902,60	29663,80	156175,10	95491,30	22910,70	34922,90	366066,40
	в том числе
	местный бюджет		26902,60	11551,30	16014,60	24637,30	13158,70	15418,90	107683,40
	областной бюджет		0,00	18112,50	47610,10	70854,00	9752,00	19504,00	165832,60
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	92550,40	0,00	0,00	0,00	92550,40
17	Обеспечение экологической безопасности городской среды (включая охрану окружающей среды и содержание зеленых насаждений)	МКУ "Департамент ГХ"	3839,20	4371,30	49204,20	93599,80	94272,80	100896,90	346184,20
	в том числе
	местный бюджет		1944,20	3321,30	1642,20	87715,60	92732,20	98815,70	286171,20
	областной бюджет		1845,00	1000,00	2600,00	4884,20	540,60	1081,20	11951,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	44962,00	0,00	0,00	0,00	44962,00
	внебюджетные источники		50,00	50,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	3100,00
	Итого по направлению, всего		1719021,27	948093,97	2364091,90	1341173,90	506346,90	556533,36	7435261,31
	в том числе
	местный бюджет		155757,67	125975,70	271853,10	264287,20	252484,40	262592,60	1332950,67
	областной бюджет		229208,40	413512,03	1081949,27	354237,30	240772,10	285412,00	2605091,10
	федеральный бюджет		736806,00	361271,07	821736,83	684421,30	0,00	0,00	2604235,20
	внебюджетные источники		597249,20	47335,17	188552,70	38228,10	13090,40	8528,76	892984,34
III. Создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивание демографической ситуации
18	Развитие муниципальной системы здравоохранения	Департамент здравоохранения, медицинские учреждения города	251618,00	283316,00	46032,00	51271,80	56607,60	61735,20	750580,60
	в том числе
	местный бюджет		224648,10	152132,90	15398,20	17601,80	16589,80	16956,70	443327,50
	областной бюджет		15705,20	120394,70	30633,80	33670,00	40017,80	44778,50	285200,00
	федеральный бюджет		11264,70	10788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22053,10
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Модернизация объектов здравоохранения	Департамент здравоохранения, медицинские учреждения города	207872,70	433221,50	39005,20	0,00	0,00	0,00	680099,40
	в том числе
	местный бюджет		2263,00	15453,20	1503,80	0,00	0,00	0,00	19220,00
	областной бюджет		173517,60	400516,00	37501,40	0,00	0,00	0,00	611535,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		32092,10	17252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49344,40
	Итого по направлению, всего		459490,70	716537,50	85037,20	51271,80	56607,60	61735,20	1430680,00
	в том числе
	местный бюджет		226911,10	167586,10	16902,00	17601,80	16589,80	16956,70	462547,50
	областной бюджет		189222,80	520910,70	68135,20	33670,00	40017,80	44778,50	896735,00
	федеральный бюджет		11264,70	10788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22053,10
	внебюджетные источники		32092,10	17252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49344,40
IV. Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом города и отдающей предпочтение здоровому образу жизни
20	Развитие муниципальной системы дошкольного образования	Департамент образования	309 877,00	345 980,90	414 011,60	790 037,60	858 238,50	510 857,00	3 229 002,60
	в том числе
	местный бюджет		278 224,10	302 038,50	367 852,40	292 867,70	312 470,60	262 833,50	1 816 286,80
	областной бюджет		0,00	6 107,00	0,00	442 172,40	490 800,00	193 055,60	1 132 135,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		31 652,90	37 835,40	46 159,20	54 997,50	54 967,90	54 967,90	280 580,80
21	Развитие муниципальной системы общего образования	Департамент образования	576 559,70	738 329,30	717 037,00	811 207,80	869 329,20	921 908,20	4 634 371,20
	в том числе
	местный бюджет		177 323,70	186 773,50	194 873,40	176 890,90	190 178,20	197 466,10	1 123 505,80
	областной бюджет		381 190,40	485 371,20	518 773,50	626 486,90	671 321,00	716 612,10	3 399 755,10
	федеральный бюджет		13 662,30	61 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 933,70
	внебюджетные источники		4 383,30	4 913,20	3 390,10	7 830,00	7 830,00	7 830,00	36 176,60
22	Развитие муниципальной системы дополнительного образования в сфере образования	Департамент образования	50 769,40	54 300,70	76 385,20	60 069,30	60 471,90	60 920,40	362 916,90
	в том числе
	местный бюджет		50 530,40	53 671,10	75 636,10	59 093,80	59 496,40	59 944,90	358 372,70
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		239,00	629,60	749,10	975,50	975,50	975,50	4 544,20
23	Обеспечение доступа к общекультурным ценностям и творческой самореализации	Департамент культуры	121 247,90	133 926,60	151 771,20	156 493,50	156 317,30	157 739,60	877 496,10
	в том числе
	местный бюджет		115 091,10	127 831,00	145 844,80	145 776,40	145 600,20	147 014,60	827 158,10
	областной бюджет		2 040,40	756,40	745,80	143,60	143,60	151,50	3 981,30
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		4 116,40	5 339,20	5 180,60	10 573,50	10 573,50	10 573,50	46 356,70
24	Развитие физической культуры и спорта	Департамент физического развития и спорта	134 070,70	111 595,40	429 018,44	325 666,77	86 156,50	126 955,80	1 213 463,61
	в том числе
	местный бюджет		67 070,70	65 503,40	69 847,50	99 607,00	68 538,70	53 601,90	424 169,20
	областной бюджет		67 000,00	32 000,00	112 822,08	60 000,00	74 194,20	0,00	346 016,28
	федеральный бюджет		0,00	14 092,00	96 091,70	0,00	0,00	0,00	110 183,70
	внебюджетные источники		0,00	0,00	150 257,16	1 500,00	0,00	0,00	151 757,16
	Итого по направлению, всего		1 192 524,70	1 384 132,90	1 788 223,44	1 978 915,20	2 087 089,80	1 705 027,10	10 135 913,14
	в том числе
	местный бюджет		688 240,00	735 817,50	854 054,20	774 235,80	776 284,10	720 861,00	4 549 492,60
	областной бюджет		450 230,80	524 234,60	632 341,38	1 128 802,90	1 236 458,80	909 819,20	4 881 887,68
	федеральный бюджет		13 662,30	75 363,40	96 091,70	0,00	0,00	0,00	185 117,40
	внебюджетные источники		40 391,60	48 717,40	205 736,16	75 876,50	74 346,90	74 346,90	519 415,46
IV. Улучшение условий и качества предоставляемых услуг населению на территории города
25	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	МАУ "МФЦ"	18387,20	20181,20	21017,60	22186,50	22206,90	22416,20	126395,60
	в том числе
	местный бюджет		18387,20	18081,20	19117,60	19908,80	20006,90	20116,20	115617,90
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	177,70
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	2100,00	1900,00	2100,00	2200,00	2300,00	10600,00
	Итого по направлению, всего		18387,20	20181,20	21017,60	22186,50	22206,90	22416,20	126395,60
	в том числе
	местный бюджет		18387,20	18081,20	19117,60	19908,80	20006,90	20116,20	115617,90
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	177,70
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	2100,00	1900,00	2100,00	2200,00	2300,00	10600,00
	Итого по Программе, всего		10778081,76	8640913,07	10000613,28	7881759,33	8296652,89	9348443,72	54946464,06
	в том числе
	местный бюджет		1096208,21	1053039,50	1168751,90	1077018,90	1066431,30	1021616,50	6483066,31
	областной бюджет		899497,85	1488936,63	1812705,15	1522384,80	1523196,60	1246090,80	8492811,83
	федеральный бюджет		761733,00	447422,87	917828,53	684421,30	0,00	0,00	2811405,70
	внебюджетные источники		8020642,70	5651514,07	6101327,70	4597934,33	5707024,99	7080736,42	37159180,22