|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения мероприятий (годы)
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
|
Итого за весь период реализации Программы
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
|
всего
|
в том числе:
|
всего
|
в том числе:
|
всего
|
в том числе:
|
|
областной бюджет
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники
|
областной бюджет
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники
|
областной бюджет
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники
|
|
Всего по программе, в том числе:
|
|
380221,3
|
110336,4
|
588,4
|
104356,7
|
5391,3
|
139203,7
|
0,0
|
133613,6
|
5590,1
|
130681,2
|
0,0
|
124870,3
|
5810,9
|
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями
|
|
359858,7
|
102795,1
|
588,4
|
96815,4
|
5391,3
|
132379,1
|
0,0
|
126789,0
|
5590,1
|
124684,5
|
0,0
|
118873,6
|
5810,9
|
|
I. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований (МОУДОД ДШИ, ДХШ, ДМШ)
|
|
|
Итого
|
|
130494,1
|
38275,4
|
0,0
|
36112,4
|
2163,0
|
49095,9
|
0,0
|
46932,9
|
2163,0
|
43122,8
|
0,0
|
40959,8
|
2163,0
|
|
1.1.
|
Содержание кадровых ресурсов:
|
2010 - 2012
|
98843,2
|
31653,4
|
0,0
|
31653,4
|
0,0
|
33594,9
|
0,0
|
33594,9
|
0,0
|
33594,9
|
0,0
|
33594,9
|
0,0
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
74668,5
|
24889,5
|
|
24889,5
|
|
24889,5
|
|
24889,5
|
|
24889,5
|
|
24889,5
|
|
|
|
прочие выплаты
|
2010 - 2012
|
729,0
|
243,0
|
|
243,0
|
|
243,0
|
|
243,0
|
|
243,0
|
|
243,0
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
23445,7
|
6520,9
|
|
6520,9
|
|
8462,4
|
|
8462,4
|
|
8462,4
|
|
8462,4
|
|
|
1.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений дополнительного образования детей
|
2010 - 2012
|
30557,2
|
6286,7
|
0,0
|
4279,9
|
2006,8
|
15137,9
|
0,0
|
13131,1
|
2006,8
|
9152,6
|
0,0
|
7145,8
|
2006,8
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
262,8
|
79,0
|
|
70,0
|
9,0
|
85,9
|
|
76,9
|
9,0
|
97,9
|
|
88,9
|
9,0
|
|
|
коммунальные услуги
|
2010 - 2012
|
7444,6
|
1869,5
|
|
1851,8
|
17,7
|
2296,4
|
|
2278,7
|
17,7
|
3278,7
|
|
3261,0
|
17,7
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
10428,3
|
357,0
|
|
304,8
|
52,2
|
8490,9
|
0,0
|
8438,7
|
52,2
|
1580,4
|
|
1528,2
|
52,2
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания МОУДОД ДШИ им. С.И. Танеева
|
2010 - 2012
|
5400,8
|
|
|
|
|
5400,8
|
0,0
|
5400,8
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания МОУДОД ДМШ им. М.А. Балакирева
|
2010 - 2012
|
913,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
913,8
|
|
913,8
|
|
|
|
Капитальный ремонт кровли здания МОУДОД ДШИ им. Д.Б. Кабалевского
|
2012
|
491,0
|
|
|
|
|
491,0
|
|
491,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство ограждения территории здания МОУДОД ДМШ им. П.И. Чайковского
|
2010 - 2012
|
144,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144,1
|
|
144,1
|
|
|
|
Устройство ограждения территории здания МОУДОД ДХШ им. В.А. Серова
|
2010 - 2012
|
233,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233,8
|
|
233,8
|
|
|
|
Капитальный ремонт выставочного зала МОУДОД ДХШ им. В.А. Серова
|
2011
|
1498,7
|
|
|
|
|
1498,7
|
|
1498,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена оконных решеток МОУДОД ДХШ им. В.А. Серова
|
2011
|
308,6
|
|
|
|
|
308,6
|
|
308,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт оконных решеток МОУДОД ДМШ им. М.А. Балакирева
|
2011
|
85,2
|
|
|
|
|
85,2
|
|
85,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка пожарного гидранта на водоводе МОУДОД ДМШ им. М.А. Балакирева
|
2011
|
51,5
|
|
|
|
|
51,5
|
|
51,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка пожарного гидранта на водоводе МОУДОД ДХШ им. В.А. Серова
|
2011
|
32,1
|
|
|
|
|
32,1
|
|
32,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации МОУДОД ДМШ им. С.В. Рахманинова, МОУДОД ДШИ им. П.И. Чайковского, МОУДОД ДМШ им. М.А. Балакирева, МОУДОД ДШИ им. Д.Б. Кабалевского, МОУДОД ДХШ им. В.А. Серова, МОУДОД ДШИ им. И.О. Дунаевского
|
2011
|
323,3
|
|
|
|
|
323,3
|
|
323,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МОУДОД ДШИ им. И.О. Дунаевского
|
2011
|
42,9
|
|
|
|
|
42,9
|
|
42,9
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
7098,8
|
2200,4
|
|
272,5
|
1927,9
|
2483,8
|
|
555,9
|
1927,9
|
2414,6
|
|
486,7
|
1927,9
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектно-изыскательские работы МОУДОД ДШИ им. И.О. Дунаевского
|
2011
|
45,0
|
|
|
|
|
45,0
|
|
45,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
|
2011 - 2012
|
428,5
|
|
|
|
|
206,5
|
|
206,5
|
|
222,0
|
|
222,0
|
|
|
|
Проведение энергетических обследований
|
2011 - 2012
|
59,8
|
|
|
|
|
30,7
|
|
30,7
|
|
29,1
|
|
29,1
|
|
|
|
Установка, наладка радиопередающего абонентского комплекса для вывода радиосигнала на пульт централизованного наблюдения центрального узла связи 01 для МОУДОД ДМШ им. М.А. Балакирева
|
2011
|
69,9
|
|
|
|
|
69,9
|
|
69,9
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
2010 - 2012
|
5342,7
|
1780,8
|
|
1780,8
|
|
1780,9
|
|
1780,9
|
|
1781,0
|
|
1781,0
|
|
|
|
в том числе налог на землю
|
2010 - 2012
|
5340,0
|
1780,0
|
|
1780,0
|
|
1780,0
|
|
1780,0
|
|
1780,0
|
|
1780,0
|
|
|
1.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений дополнительного образования детей
|
2010 - 2012
|
749,7
|
227,3
|
0,0
|
71,1
|
156,2
|
255,1
|
0,0
|
98,9
|
156,2
|
267,3
|
0,0
|
111,1
|
156,2
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
2010 - 2012
|
190,8
|
63,6
|
|
0,0
|
63,6
|
63,6
|
|
|
63,6
|
63,6
|
|
|
63,6
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
2010 - 2012
|
558,9
|
163,7
|
|
71,1
|
92,6
|
191,5
|
|
98,9
|
92,6
|
203,7
|
|
111,1
|
92,6
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение энергосберегающих ламп
|
2011 - 2012
|
41,6
|
|
|
|
|
20,8
|
|
20,8
|
|
20,8
|
|
20,8
|
|
|
1.4.
|
Выплата именных стипендий обладателям Гран-При конкурса "Вдохновение"
|
2010 - 2012
|
324,0
|
108,0
|
|
108,0
|
|
108,0
|
|
108,0
|
|
108,0
|
|
108,0
|
|
|
II. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК "ГДКиК", МУК "Шахтинская филармония")
|
|
|
Итого МУК "ГДКиК", МУК "Шахтинская филармония"
|
|
99690,8
|
30005,0
|
0,0
|
29010,4
|
994,6
|
34811,1
|
0,0
|
33756,1
|
1055,0
|
34874,7
|
0,0
|
33752,3
|
1122,4
|
|
2.1.
|
Содержание кадровых ресурсов
|
2010 - 2012
|
62389,7
|
19977,6
|
0,0
|
19617,9
|
359,7
|
21181,3
|
0,0
|
20830,4
|
350,9
|
21230,8
|
0,0
|
20830,4
|
400,4
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
47501,3
|
15825,4
|
|
15542,0
|
283,4
|
15818,4
|
|
15542,0
|
276,4
|
15857,5
|
|
15542,0
|
315,5
|
|
|
прочие выплаты
|
2010 - 2012
|
18,6
|
6,1
|
|
4,1
|
2,0
|
6,2
|
|
4,1
|
2,1
|
6,3
|
|
4,1
|
2,2
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
14869,8
|
4146,1
|
|
4071,8
|
74,3
|
5356,7
|
|
5284,3
|
72,4
|
5367,0
|
|
5284,3
|
82,7
|
|
2.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
33086,6
|
9243,9
|
0,0
|
8789,3
|
454,6
|
11811,5
|
0,0
|
11298,9
|
512,6
|
12031,2
|
0,0
|
11513,2
|
518,0
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
132,4
|
39,8
|
|
29,8
|
10,0
|
43,4
|
|
32,8
|
10,6
|
49,2
|
|
37,9
|
11,3
|
|
|
транспортные услуги
|
2010 - 2012
|
3,7
|
1,0
|
|
0,0
|
1,0
|
1,3
|
|
0,0
|
1,3
|
1,4
|
|
0,0
|
1,4
|
|
|
коммунальные услуги
|
2010 - 2012
|
17644,0
|
4728,6
|
|
4351,0
|
377,6
|
5426,7
|
|
4996,0
|
430,7
|
7488,7
|
|
7058,0
|
430,7
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом
|
2010 - 2012
|
31,9
|
10,0
|
|
|
10,0
|
10,6
|
|
0,0
|
10,6
|
11,3
|
|
|
11,3
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
1973,5
|
150,5
|
|
134,5
|
16,0
|
1634,0
|
|
1617,0
|
17,0
|
189,0
|
|
170,9
|
18,1
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт кровли МУК "ГДКиК" структурного подразделения ДК им. М.П. Чиха
|
2011
|
455,5
|
|
|
|
|
455,5
|
|
455,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт фасада клуба им. Л. Красина - структурного подразделения МУК "ГДКиК"
|
2011
|
499,7
|
|
|
|
|
499,7
|
|
499,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации структурных подразделений МУК "ГДКиК"
|
2011
|
514,0
|
|
|
|
|
514,0
|
|
514,0
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
741,4
|
129,1
|
|
109,1
|
20,0
|
509,0
|
|
487,8
|
21,2
|
103,3
|
|
80,7
|
22,6
|
|
|
в том числе на проектно-изыскательские работы с выдачей технического заключения по зданию Дома культуры им. А.Н. Колесникова (п. Сидорово-Кадамовский)
|
2010
|
99,7
|
99,7
|
|
99,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры им. А.Н. Колесникова (п. Сидорово-Кадамовский) - структурного подразделения МУК "ГДКиК"
|
2011
|
406,0
|
|
|
|
|
406,0
|
|
406,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетическое обследование
|
2011 - 2012
|
140,3
|
|
|
|
|
71,5
|
|
71,5
|
|
68,8
|
|
68,8
|
|
|
|
прочие расходы
|
2010 - 2012
|
12559,7
|
4184,9
|
|
4164,9
|
20,0
|
4186,5
|
|
4165,3
|
21,2
|
4188,3
|
|
4165,7
|
22,6
|
|
|
в том числе налог на землю
|
2010 - 2012
|
12486,0
|
4162,0
|
|
4162,0
|
|
4162,0
|
|
4162,0
|
|
4162,0
|
|
4162,0
|
|
|
2.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
4214,5
|
783,5
|
0,0
|
603,2
|
180,3
|
1818,3
|
0,0
|
1626,8
|
191,5
|
1612,7
|
0,0
|
1408,7
|
204,0
|
|
|
увеличение стоимости основных средств
|
2010 - 2012
|
2168,6
|
199,9
|
|
119,9
|
80,0
|
1133,1
|
|
1080,0
|
53,1
|
835,6
|
|
779,0
|
56,6
|
|
|
в том числе на приобретение костюмов ансамблю "Надежда" для новой концертной Программы, посвященной 65-летию Великой Победы
|
2010
|
99,9
|
99,9
|
|
99,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение театральных кресел для клуба "Южный" - структурного подразделения МУК "ГДКиК"
|
2011
|
1080,0
|
|
|
|
|
1080,0
|
|
1080,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение мебели для клуба "Южный" - структурного подразделения МУК "ГДКиК"
|
2010
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сценические костюмы и сценическая обувь для МУК "Шахтинская филармония"
|
2012
|
779,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
779,0
|
|
779,0
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
2010- 2012
|
2045,9
|
583,6
|
|
483,3
|
100,3
|
685,2
|
|
546,8
|
138,4
|
777,1
|
|
629,7
|
147,4
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение энергосберегающих ламп
|
2011 - 2012
|
31,4
|
|
|
|
|
15,7
|
|
15,7
|
|
15,7
|
|
15,7
|
|
|
III. Музейное дело
|
|
|
Итого
|
|
6565,6
|
2019,4
|
0,0
|
1945,2
|
74,2
|
2204,7
|
0,0
|
2125,7
|
79,0
|
2341,5
|
0,0
|
2257,6
|
83,9
|
|
3.1.
|
Содержание кадровых ресурсов:
|
2010 - 2012
|
3664,8
|
1173,4
|
0,0
|
1173,4
|
0,0
|
1245,7
|
0,0
|
1245,7
|
0,0
|
1245,7
|
0,0
|
1245,7
|
0,0
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
2789,1
|
929,7
|
|
929,7
|
|
929,7
|
|
929,7
|
|
929,7
|
|
929,7
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
875,7
|
243,7
|
|
243,7
|
|
316,0
|
|
316,0
|
|
316,0
|
|
316,0
|
|
|
3.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
2765,7
|
805,5
|
0,0
|
746,3
|
59,2
|
914,4
|
0,0
|
851,4
|
63,0
|
1045,8
|
0,0
|
978,9
|
66,9
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
23,9
|
7,1
|
|
7,1
|
|
7,8
|
|
7,8
|
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
|
транспортные услуги
|
2010 - 2012
|
2,1
|
0,6
|
|
0,6
|
|
0,7
|
|
0,7
|
|
0,8
|
|
0,8
|
|
|
|
коммунальные услуги
|
2010 - 2012
|
1211,9
|
334,8
|
|
323,0
|
11,8
|
363,1
|
|
350,9
|
12,2
|
514,0
|
|
501,0
|
13,0
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
104,5
|
19,5
|
|
19,5
|
|
60,3
|
|
60,3
|
|
24,7
|
|
24,7
|
|
|
|
В т.ч. техническое обслуживание систем пожарной сигнализации
|
2011
|
38,9
|
|
|
|
|
38,9
|
|
38,9
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
459,7
|
122,3
|
|
74,9
|
47,4
|
161,3
|
|
110,5
|
50,8
|
176,1
|
|
122,2
|
53,9
|
|
|
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
|
2011 - 2012
|
114,2
|
|
|
|
|
55,1
|
|
55,1
|
|
59,1
|
|
59,1
|
|
|
|
Энергетическое обследование
|
2011 - 2012
|
9,8
|
|
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
4,8
|
|
4,8
|
|
|
|
прочие расходы
|
2010 - 2012
|
963,6
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
|
|
в том числе налог на землю
|
2010 - 2012
|
963,6
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
321,2
|
|
|
3.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
135,1
|
40,5
|
0,0
|
25,5
|
15,0
|
44,6
|
0,0
|
28,6
|
16,0
|
50,0
|
0,0
|
33,0
|
17,0
|
|
|
увеличение стоимости основных средств
|
2010 - 2012
|
48,0
|
15,0
|
|
0,0
|
15,0
|
16,0
|
|
0,0
|
16,0
|
17,0
|
|
0,0
|
17,0
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
2010 - 2012
|
87,1
|
25,5
|
|
25,5
|
|
28,6
|
|
28,6
|
|
33,0
|
|
33,0
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение энергосберегающих ламп
|
2011 - 2012
|
1,2
|
|
|
|
|
0,6
|
|
0,6
|
|
0,6
|
|
0,6
|
|
|
IV. Развитие библиотечной системы
|
|
|
Итого
|
|
60116,4
|
15527,5
|
588,4
|
14829,6
|
109,5
|
27970,7
|
0,0
|
27854,7
|
116,0
|
16618,2
|
0,0
|
16495,2
|
123,0
|
|
4.1.
|
Содержание кадровых ресурсов:
|
2010 - 2012
|
36191,7
|
11586,3
|
0,0
|
11554,8
|
31,5
|
12301,7
|
0,0
|
12268,9
|
32,8
|
12303,7
|
0,0
|
12268,9
|
34,8
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
27537,3
|
9177,9
|
|
9152,9
|
25,0
|
9178,9
|
|
9152,9
|
26,0
|
9180,5
|
|
9152,9
|
27,6
|
|
|
прочие выплаты
|
2010 - 2012
|
12,0
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
8642,4
|
2404,4
|
|
2397,9
|
6,5
|
3118,8
|
|
3112,0
|
6,8
|
3119,2
|
|
3112,0
|
7,2
|
|
4.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
22148,4
|
2698,2
|
0,0
|
2677,2
|
21,0
|
15178,2
|
0,0
|
15115,0
|
63,2
|
4272,0
|
0,0
|
4204,8
|
67,2
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
377,9
|
112,8
|
|
102,8
|
10,0
|
123,5
|
|
113,0
|
10,5
|
141,6
|
|
130,6
|
11,0
|
|
|
коммунальные услуги
|
2010 - 2012
|
7594,3
|
1803,1
|
|
1800,4
|
2,7
|
2419,7
|
|
2378,0
|
41,7
|
3371,5
|
|
3328,5
|
43,0
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
12344,6
|
119,6
|
|
119,6
|
0,0
|
12068,9
|
0,0
|
12066,6
|
2,3
|
156,1
|
|
151,9
|
4,2
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания библиотеки им. А.С. Пушкина - структурного подразделения МУК ЦБС г. Шахты
|
2011
|
11573,2
|
|
|
|
|
11573,2
|
0,0
|
11573,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт ступеней в здании ЦГДБ им. Н.К. Крупской - структурного подразделения МУК ЦБС г. Шахты
|
2011
|
99,9
|
|
|
|
|
99,9
|
|
99,9
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое и пультовое обслуживание радиоканального оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре с выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт централизованного наблюдения по МУК ЦБС г. Шахты
|
2011
|
54,2
|
|
|
|
|
54,2
|
|
54,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт ЦГДБ им. Н.К. Крупской - структурного подразделения МУК ЦБС г. Шахты
|
2011
|
207,9
|
|
|
|
|
207,9
|
|
207,9
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
1124,3
|
427,2
|
|
418,9
|
8,3
|
330,4
|
|
321,7
|
8,7
|
366,7
|
|
357,7
|
9,0
|
|
|
в том числе подписка на периодические издания
|
2010
|
250,0
|
250,0
|
|
250,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
|
2011 - 2012
|
228,4
|
|
|
|
|
110,2
|
|
110,2
|
|
118,2
|
|
118,2
|
|
|
|
Энергетическое обслуживание
|
2011 - 2012
|
50,8
|
|
|
|
|
25,9
|
|
25,9
|
|
24,9
|
|
24,9
|
|
|
|
прочие расходы
|
2010 - 2012
|
707,3
|
235,5
|
|
235,5
|
0,0
|
235,7
|
|
235,7
|
0,0
|
236,1
|
|
236,1
|
0,0
|
|
|
в том числе налог на землю
|
2010 - 2012
|
699,6
|
233,2
|
|
233,2
|
|
233,2
|
|
233,2
|
|
233,2
|
|
233,2
|
|
|
4.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
597,9
|
64,6
|
0,0
|
7,6
|
57,0
|
490,8
|
0,0
|
470,8
|
20,0
|
42,5
|
0,0
|
21,5
|
21,0
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
2011 - 2012
|
450,0
|
|
|
|
|
450,0
|
|
450,0
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение транспортного средства "Газель"
|
2011
|
450,0
|
|
|
|
|
450,0
|
|
450,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
2010 - 2012
|
147,9
|
64,6
|
|
7,6
|
57,0
|
40,8
|
|
20,8
|
20,0
|
42,5
|
|
21,5
|
21,0
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение энергосберегающих ламп
|
2011 - 2012
|
24,8
|
|
|
|
|
12,4
|
|
12,4
|
|
12,4
|
|
12,4
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
1178,4
|
1178,4
|
588,4
|
590,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
4.4.
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования
|
2010 - 2012
|
1178,4
|
1178,4
|
588,4
|
590,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
V. Развитие театрального искусства
|
|
|
Итого
|
|
62991,8
|
16967,8
|
0,0
|
14917,8
|
2050,0
|
18296,7
|
0,0
|
16119,6
|
2177,1
|
27727,3
|
0,0
|
25408,7
|
2318,6
|
|
5.1.
|
Содержание кадровых ресурсов:
|
2010 - 2012
|
41222,4
|
13197,4
|
0,0
|
12745,7
|
451,7
|
14009,5
|
0,0
|
13533,5
|
476,0
|
14015,5
|
0,0
|
13533,5
|
482,0
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
31348,8
|
10449,6
|
|
10099,6
|
350,0
|
10449,6
|
|
10099,6
|
350,0
|
10449,6
|
|
10099,6
|
350,0
|
|
|
прочие выплаты
|
2010 - 2012
|
30,0
|
10,0
|
|
0,0
|
10,0
|
7,0
|
|
0,0
|
7,0
|
13,0
|
|
0,0
|
13,0
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
9843,6
|
2737,8
|
|
2646,1
|
91,7
|
3552,9
|
|
3433,9
|
119,0
|
3552,9
|
|
3433,9
|
119,0
|
|
5.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
19915,6
|
3240,4
|
0,0
|
2062,1
|
1178,3
|
3700,2
|
0,0
|
2435,4
|
1264,8
|
12975,0
|
0,0
|
11682,8
|
1292,2
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
149,0
|
46,1
|
|
16,1
|
30,0
|
48,7
|
|
17,7
|
31,0
|
54,2
|
|
19,2
|
35,0
|
|
|
транспортные услуги
|
2010 - 2012
|
31,5
|
10,7
|
|
0,0
|
10,7
|
7,8
|
|
0,0
|
7,8
|
13,0
|
|
0,0
|
13,0
|
|
|
коммунальные услуги
|
2010 - 2012
|
5123,6
|
1196,6
|
|
892,9
|
303,7
|
1746,3
|
|
1240,3
|
506,0
|
2180,7
|
|
1734,3
|
446,4
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
9041,3
|
91,1
|
|
36,1
|
55,0
|
99,7
|
0,0
|
39,7
|
60,0
|
8850,5
|
0,0
|
8785,5
|
65,0
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт кровли МУК "Шахтинский драматический театр"
|
2011
|
8739,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8739,6
|
|
8739,6
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
1613,8
|
587,1
|
|
38,2
|
548,9
|
488,9
|
|
58,9
|
430,0
|
537,8
|
0,0
|
65,0
|
472,8
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетическое обследование
|
2011 - 2012
|
33,3
|
|
|
|
|
16,9
|
|
16,9
|
|
16,4
|
|
16,4
|
|
|
|
прочие расходы
|
2010 - 2012
|
3956,4
|
1308,8
|
|
1078,8
|
230,0
|
1308,8
|
|
1078,8
|
230,0
|
1338,8
|
|
1078,8
|
260,0
|
|
|
в том числе налог на землю
|
2010 - 2012
|
3236,4
|
1078,8
|
|
1078,8
|
|
1078,8
|
|
1078,8
|
|
1078,8
|
|
1078,8
|
|
|
5.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
1853,8
|
530,0
|
0,0
|
110,0
|
420,0
|
587,0
|
0,0
|
150,7
|
436,3
|
736,8
|
0,0
|
192,4
|
544,4
|
|
|
увеличение стоимости основных средств
|
2010 - 2012
|
327,6
|
100,0
|
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
|
0,0
|
100,0
|
127,6
|
|
0,0
|
127,6
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
2010 - 2012
|
1526,2
|
430,0
|
|
110,0
|
320,0
|
487,0
|
|
150,7
|
336,3
|
609,2
|
|
192,4
|
416,8
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение энергосберегающих ламп
|
2011 - 2012
|
61,0
|
|
|
|
|
30,5
|
|
30,5
|
|
30,5
|
|
30,5
|
|
|
|
постановочные расходы
|
2010 - 2012
|
392,1
|
110,0
|
|
110,0
|
|
120,2
|
|
120,2
|
|
161,9
|
|
161,9
|
|
|
Прочие расходы по МУ Департаменту культуры г. Шахты
|
|
|
Всего
|
2010 - 2012
|
20362,6
|
7541,3
|
0,0
|
7541,3
|
0,0
|
6824,6
|
0,0
|
6824,6
|
0,0
|
5996,7
|
0,0
|
5996,7
|
0,0
|
|
VI. Расходы на функционирование основного аппарата отраслевого функционального органа Администрации города - муниципального учреждения Департамента культуры города Шахты
|
|
|
Итого
|
|
8926,0
|
3296,4
|
0,0
|
3296,4
|
0,0
|
2765,7
|
0,0
|
2765,7
|
0,0
|
2863,9
|
0,0
|
2863,9
|
0,0
|
|
6.1.
|
Содержание кадровых ресурсов:
|
2010 - 2012
|
7508,3
|
2672,5
|
0,0
|
2672,5
|
0,0
|
2417,9
|
0,0
|
2417,9
|
0,0
|
2417,9
|
0,0
|
2417,9
|
0,0
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
5365,0
|
1984,4
|
|
1984,4
|
|
1690,3
|
|
1690,3
|
|
1690,3
|
|
1690,3
|
|
|
|
прочие выплаты
|
2010 - 2012
|
361,4
|
133,2
|
|
133,2
|
|
114,1
|
|
114,1
|
|
114,1
|
|
114,1
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
1781,9
|
554,9
|
|
554,9
|
|
613,5
|
|
613,5
|
|
613,5
|
|
613,5
|
|
|
6.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
1188,1
|
534,7
|
0,0
|
534,7
|
0,0
|
282,7
|
0,0
|
282,7
|
0,0
|
370,7
|
0,0
|
370,7
|
0,0
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
49,6
|
14,7
|
|
14,7
|
|
16,2
|
|
16,2
|
|
18,7
|
|
18,7
|
|
|
|
транспортные услуги
|
2010 - 2012
|
31,0
|
9,2
|
|
9,2
|
|
10,1
|
|
10,1
|
|
11,7
|
|
11,7
|
|
|
|
коммунальные услуги
|
2010 - 2012
|
462,9
|
262,3
|
|
262,3
|
|
72,7
|
|
72,7
|
|
127,9
|
|
127,9
|
|
|
|
в том числе для обеспечения постоянного горения Вечного огня на территории мемориального комплекса (ГПКиО)
|
2010
|
210,0
|
210,0
|
|
210,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
109,1
|
44,2
|
|
44,2
|
|
30,1
|
|
30,1
|
|
34,8
|
|
34,8
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
508,5
|
196,3
|
|
196,3
|
|
144,8
|
|
144,8
|
|
167,4
|
|
167,4
|
|
|
|
прочие расходы
|
2010 - 2012
|
27,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
8,8
|
|
8,8
|
|
10,2
|
|
10,2
|
|
|
6.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
229,6
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
0,0
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
0,0
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
0,0
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
2010 - 2012
|
229,6
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
0,0
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
0,0
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
0,0
|
|
|
в том числе: приобретение праздничной символики - Георгиевских ленточек
|
2010
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Учетная деятельность в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организации предоставления дополнительного
образования на территории городского округа
|
|
|
Итого
|
|
5878,2
|
1876,5
|
0,0
|
1876,5
|
0,0
|
1994,3
|
0,0
|
1994,3
|
0,0
|
2007,4
|
0,0
|
2007,4
|
0,0
|
|
7.1.
|
Содержание кадровых ресурсов:
|
2010 - 2012
|
5713,5
|
1829,1
|
0,0
|
1829,1
|
0,0
|
1942,2
|
0,0
|
1942,2
|
0,0
|
1942,2
|
0,0
|
1942,2
|
0,0
|
|
|
заработная плата
|
2010 - 2012
|
4348,2
|
1449,4
|
|
1449,4
|
|
1449,4
|
|
1449,4
|
|
1449,4
|
|
1449,4
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
2010 - 2012
|
1365,3
|
379,7
|
|
379,7
|
|
492,8
|
|
492,8
|
|
492,8
|
|
492,8
|
|
|
7.2.
|
Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
133,7
|
38,2
|
0,0
|
38,2
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
53,5
|
0,0
|
53,5
|
0,0
|
|
|
услуги связи
|
2010 - 2012
|
27,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
8,8
|
|
8,8
|
|
10,2
|
|
10,2
|
|
|
|
транспортные услуги
|
2010 - 2012
|
14,1
|
4,2
|
|
4,2
|
|
4,6
|
|
4,6
|
|
5,3
|
|
5,3
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
2010 - 2012
|
12,2
|
3,6
|
|
3,6
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
4,6
|
|
4,6
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
2010 - 2012
|
80,4
|
22,4
|
|
22,4
|
|
24,6
|
|
24,6
|
|
33,4
|
|
33,4
|
|
|
7.3.
|
Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры
|
2010 - 2012
|
31,0
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
0,0
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
2010 - 2012
|
31,0
|
9,2
|
|
9,2
|
|
10,1
|
|
10,1
|
|
11,7
|
|
11,7
|
|
|
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" и организация обустройства мест массового отдыха населения
|
|
8.1.
|
Организация и проведение общегородских и общероссийских мероприятий
|
2010 - 2012
|
2843,2
|
818,4
|
|
818,4
|
|
899,4
|
|
899,4
|
|
1125,4
|
|
1125,4
|
|
|
IX. Создание условий для координации работы учреждений культуры и оперативного управления подведомственными учреждениями МУ Департамент культуры г. Шахты, в целях организации досуга
и обеспечения жителей города услугами организации культуры и создание условий для массового отдыха жителей.
|
|
9.1.
|
Обеспечение материальными ресурсами
|
2010 - 2012
|
700,0
|
700,0
|
|
700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств
|
2010 - 2012
|
700,0
|
700,0
|
|
700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение легкового автомобиля для служебных нужд
|
2010 - 2012
|
700,0
|
700,0
|
|
700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения
|
|
10.1.
|
Строительство памятника "Мемориал шахтерской славы"
|
2010
|
500,0
|
500,0
|
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.
|
Капитальный ремонт памятников войнам, погибшим в ВОВ в 1941 - 1945 гг.
|
2010
|
350,0
|
350,0
|
|
350,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.
|
Капитальный ремонт мемориального комплекса (монумент боевой и трудовой Славы п. Артем "Площадь Славы")
|
2011
|
754,5
|
|
|
|
|
754,5
|
|
754,5
|
|
|
|
|
|
|
10.4.
|
Капитальный ремонт Братской могилы воинов-шахтеров неждановцев, погибших в годы ВОВ
|
2011
|
410,7
|
|
|
|
|
410,7
|
|
410,7
|
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут быть уточнены при внесении изменений в областной и местный бюджеты. Плановые показатели доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности могут быть уточнены при изменении действующих тарифов (цен) и при увеличении поступлений в течение планового периода.
