Приложение N 1. Изменения в приложение N 1 к постановлению Администрации города Шахты от 24.11.2009 г. N 3150

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
18.03.2011 г. N 1267

Изменения в приложение N 1 к постановлению Администрации
города Шахты от 24.11.2009 г. N 3150

1. Внести изменения в Паспорт программы:

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Общая сумма затрат - 3047479,8 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 952558,1 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета: 491316,9 тыс. руб.;

- средства областного бюджета: 411053,5 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета: 22915,2 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (родительская плата): 27272,5 тыс. руб.

2011 год - 965652,7 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета: 512783,2 тыс. руб.;

- средства областного бюджета: 416357,2 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета: 1461,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (родительская плата): 35051,3 тыс. руб.

2012 год - 552924,2 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета: 515663,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (родительская плата): 37261,2 тыс. руб.

2013 год - 576344,8 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета: 536848,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (родительская плата): 39496,8 тыс. руб.

2. Раздел 3 "Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования г. Шахты на 2010 - 2013 годы", с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования" изложить в следующей редакции:

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие муниципальной системы образования г. Шахты
на 2010 - 2013 годы", с перечнем мероприятий
с разбивкой по годам, источникам
и направлениям финансирования

Основные направления расходов. Перечень мероприятий	Период: 2010 - 2013 годы
	2010 год - план					2011 год					2012 год			2013 год
Общая сумма, тыс. руб.	491316,848	411053,500	22915,200	27272,508	952558,056	512783,2	416357,2	1461,0	35051,3	965652,7	515325,4	37261,2	552586,6	536490,1	39496,8	575986,9
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	248929,900	1334,800	-	24870,603	275135,303	270087,2	-	-	32455,9	302543,1	273105,4	34565,5	307670,9	284648,4	36 639,4	321287,8
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда.	145111,800				145111,800	161496,8				161496,8	164172,0		164172,0	166801,9		166801,9
Стимулирование работников системы образования	700,000				700,000	696,0				696,0	696,0		696,0	696,0		696,0
Материально-техническое обеспечение.					-					-			-			-
Обновление производственного и технологического оборудования	5,000	204,800		1133,100	1342,900				1824,6	1824,6		1943,2	1943,2		2059,8	2059,8
Оснащение учебно-воспитательного процесса				191,600	191,600				196,5	196,5		209,3	209,3		221,9	221,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	378,900	130,000		2773,015	3281,915	1925,5			3398,0	5323,5	160,0	3618,8	3778,8	198,8	3835,9	4034,7
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.					-					-			-		-	-
Текущий ремонт	1775,800			484,890	2260,690	1715,0			429,4	2144,4	1826,0	457,3	2283,3	1935,0	484,7	2419,7
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2647,890			334,398	2982,288	1876,1			639,9	2516,0	1998,6	681,5	2680,1	2119,1	722,4	2841,5
Рациональное использование ресурсов.					-					-			-			-
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	32491,300				32491,300	30451,5				30451,5	32428,5		32428,5	34430,5		34430,5
Охрана жизни и здоровья детей.					-					-			-			-
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	26635,300			19953,600	46588,900	31555,4			25967,5	57522,9	31220,0	27655,4	58875,4	37633,4	29314,7	66948,1
Пожарная безопасность	336,500	1000,000			1336,500	453,5				453,5	483,0		483,0	512,0		512,0
Антитеррористическая безопасность	1377,510				1377,510	1619,2				1619,2	1724,4		1724,4	1827,8		1827,8
Профилактические мероприятия	1298,400				1298,400	1518,0				1518,0	1616,7		1616,7	1713,7		1713,7
Земельный налог	36171,500				36171,500	36780,2				36780,2	36780,2		36780,2	36780,2		36780,2
Подпрограмма 2 "Общее образование"
Сумма, тыс. руб.	180523,000	370426,900	11903,200	2399,905	565253,005	174258,3	365036,4		2 595,4	539922,3	174340,4	2695,7	177036,1	181946,5	2857,4	184803,9
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	11310,600	306411,893	11903,200		329625,693	12951,4	329371,6			342323,0	12951,4		12951,4	12951,4		12951,4
Стимулирование работников системы образования	55,200	1543,250			1598,4 50	58,8	1556,0			1614,8	58,8		58,8	58,8		58,8
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях		17,332			17,332		100,5			100,5			-			-
Развитие системы поддержки талантливых детей										-			-			-
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-				-	-		-	-			-
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-				-	-			-			-
Материально-техническое обеспечение.										-			-			-
Обновление производственного и технологического оборудования					-				-	-		-	-			-
Современное оснащение учебного процесса	864,900	10194,241			11059,141		8759,2			8759,2	-		-	-		-
Оплата услуги "Интернет"						317,0	1650,8
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		7344,123		260,305	7604,428		17531,8		220,9	17752,7	-	235,3	235,3	-	249,4	249,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"	63,00	313,10			376,10	114,0	589,9			703,9	121,4		121,4	128,7		128,7
Обеспечение жизнедеятельности общеобразовательных учреждений.										-	-		-	-		-
Капитальный ремонт	7674,60	38709,20			46383,80					-	-		-	-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	7674,60	38709,20			46383,80					-	-		-	-		-
Текущий ремонт	2279,90	705,246		14,50	2999,646	2137,7	1036,8		64,3	3238,8	1976,7		1976,7	3313,7		3313,7
Ремонт кровли	2064,80				2064,80					-	-			-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	2064,80				2064,80					-	-			-
Проектно-сметная документация	265,20				265,20					-	-		-	-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	20,30				20,30					-	-		-	-		-
МОУ СОШ N 14	194,90				194,90					-	-			-
МОУ СОШ N 36	50,00				50,00					-	-			-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3594,70	1371,216			4965,916	3198,2	2039,8			5238,0	1581,6		1581,6	2676,4		2676,4
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	50246,80				50246,80	54897,2				54897,2	56965,6	-	56965,6	61383,5		61383,5
Охрана жизни и здоровья детей										-	-		-	-		-
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин	6282,80			2125,10	8407,90	6938,1			2310,2	9248,3	7389,1	2460,4	9849,5	7832,4	2608,0	10440,4
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5490,60				5490,60	3112,1				3112,1	3314,4		3314,4	3513,3		3513,3
Пожарная безопасность	1180,80	3817,30			4998,10	961,0	2400,0			3 361,0	532,5		532,5	564,5		564,5
Антитеррористическая безопасность	863,50				863,50	988,0				988,0	1052,2		1052,2	1115,4		1115,4
Профилактические мероприятия	81,70				81,70	183,4				183,4	195,3		195,3	207,0		207,0
Обеспечение общеобразовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ			* 100, 00		* 100,00	200,0				200,0			-			-
Земельный налог	88203,90				88203,90	88201,4				88201,4	88201,4		88201,4	88201,4		88201,4
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	833,00	4153,90			4986,90	861,000	4482,1			5343,1	-	-	-			-
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного прибывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	833,00	4153,90			986,90	861,000	4 482,1			5343,1	-	-	-			-
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	34138,80	1112,00	-	45150,80	-	45743,5	1461,0	-	47204,5	-	-	-	-	-	-
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		341,3 0			341,30		619,2			619,2			-			-
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			1219,80		1219,80			1461,0		1461,0			-			-
части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		817,40	246,10		1063,50		1413,1			1413,1			-			-
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32980,10	9546,10		42526,20		43711,2			43711,2			-			-
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
Сумма, тыс. руб.	44694,648	-	-	2,000	44696,648	50749,000			-	50749,0	51072,7	-	51072,7	52526,6	-	52526,6
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	34136,3				34136,3	38244,200				38244,2	38244,2		38244,2	38244,2		38244,2
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	187,200				187,2	187,2		187,2	187,2		187,2
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	63,3				63,3	80,200				80,2	85,4		85,4	90,5		90,5
Материально- техническое обеспечение.											-			-
Приобретение основных средств, спортинвентаря					-					-	-		-	213,7		213,7
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	65,000				65,0	69,2		69,2	73,4		73,4
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений											-			-
Текущий ремонт	383,050				383,050	147,800				147,8	157,4		157,4	166,8		166,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	386,10			2,00	388,10	300,500				300,5	404,7		404,7	1429,2		1429,2
Рациональное использование ресурсов											-			-
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2907,50				2907,50	2983,400				2983,4	3177,3		3177,3	3367,9		3367,9
Охрана жизни и здоровья детей											-			-
Пожарная безопасность					-					-	-		-	-		-
Антитеррористическая безопасность	98,35				98,35	100,400				100,4	107,0		107,0	113,4		113,4
Земельный налог	6471,748				6471,748	8640,300				8640,3	8640,3		8640,3	8640,3		8640,3
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ)
Сумма, тыс. руб.	16336,3	999,1	-	-	17335,4	16827,700	1095,200			17922,9	16806,9	-	16806,9	17368,6	-	17368,6
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5257,9	999,1			6257,0	5598,5	1095,2			6693,7	5441,1		5441,1	5607,5		5607,5
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9321,2				9321,2	9909,7				9909,7	9505,9		9505,9	9896,4		9896,4
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1457,2				1457,2	1139,5				1139,5	1679,9		1679,9	1684,7		1684,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи										-						-
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий	240,0				240,0	120,0				120,0	120,0		120,0	120,0		120,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0				60,0	60,0		60,000	60,000		60,000