Приложение N 1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2013 гг. за 2010 г.

Приложение N 1
к отчету о ходе работ по Областной долгосрочной
целевой программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ростовской области на 2010 - 2013 годы
по результатам за 2010 год

Отчет
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области
на 2010 - 2013 годы за 2010 год

Наименование мероприятия	Показатели результативности областной долгосрочной целевой программы					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия
	Наименование показателя результативности мероприятия	Единица измерения	План	Факт	Выполнение (процентов)	Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)
						всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по Программе						5 122 228,3	3 735 107,0	1 387 121,3	-	-	5 041 886,5	3 658 978,3	1 382 908,2	-	-	-
Поддержка племенного животноводства						72 203,2	72 203,0	-	-	-	-	72 203,0	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						38 099,8	-	38 099,8	-	-	38 099,7	-	38 099,7	-	-	-
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям области	валовое производство молока	тыс. тонн	984	1 002,2	101,8	37 699,8	-	37 699,8	-	-	37 699,8	-	37 699,8	-	-	выполнено
Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления	удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления	процентов	10,1	14,0	+3,9 п.п.	400,0	-	400,0	-	-	399,9	-	399,9	-	-	выполнено
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						8 980,8	-	8 980,8	-	-	8 980,7	-	8 980,7	-	-	-
Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления	поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	голов	56 800	51 404	90,5	5 023,9	-	5 023,9	-	-	5 023,8	-	5 023,8	-	-	выполнено частично
	в том числе племенных коров	голов	12 300	19 706	160											выполнено
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления	увеличение реализации на племя молодняка мясных пород	голов	2 200	2 100	95,5	3 956,90	-	3 956,9	-	-	3 956,9	-	3 956,9	-	-	выполнено частично
Подпрограмма "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						56 112,3	-	56 112,3	-	-	56 112,0	-	56 112,0	-	-	-
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение суточного племенного молодняка птицы и племенного материала (инкубационного яйца)	производство яиц всех видов птиц	млн. штук	1490	1 578,7	105,6	50 312,3	-	50 312,3	-	-	50 312,3	-	50 312,3	-	-	выполнено
Субсидии организациям по племенному птицеводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья птицы	производство мяса птицы	тыс. тонн	130,4	146,0	111,9	5 800,0	-	5 800,0	-	-	5 799,7	-	5 799,7	-	-	выполнено
Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						14 290,4	-	14 290,4	-	-	14 283,9	-	14 283,9	-	-	-
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года	численность овец	тыс. голов	875	908,9	103,8	14 290,4	-	14 290,4	-	-	14 283,9	-	14 283,9	-	-	выполнено
	численность маток и ярок старше года	тыс. голов	568	523,2	92,1											выполнено частично
Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						775 011,9	590 962,0	184 049,9	-	-	757 892,1	574 231,2	183 660,9	-	-	-
Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию полей	предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	12,0	12,3	102,5	10 780,0	-	10 780,0	-	-	10 550,8	-	10 550,8	-	-	выполнено
Расходы на разработку нормативной и методической документации в сфере обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения						820,0	-	820,0	-	-	820,0	-	820,0	-	-
Расходы на почвенно-мелиоративное обследование солонцов						877,0	-	877,0	-	-	877,0	-	877,0	-	-
Расходы на фитосанитарное обследование						1 670,0	-	1 670,0	-	-	1 670,0	-	1 670,0	-	-
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети	защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	3,8	4,1	107,9	8 000,0	-	8 000	-	-	7 978,5	-	7 978,5	-	-	выполнено
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действующего вещества	200	203,2	101,6	590 692,0	590 962,0	-	-	-	574 231,2	574 231,2	-	-	-	выполнено
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений российского производства						15 6002,9	-	156 002,9	-	-	155 875,8	-	155 875,8	-	-
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для выращивания риса						5 900,0	-	5 900,0	-	-	5 888,8	-	5 888,8	-	-	-
Подпрограмма "Развитие виноградарства и виноделия в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						5 585,0	-	5 585,0	-	-	5 585,0	-	5 585,0	-	-	-
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение уходных работ на виноградниках, включая установку шпалер	площадь виноградных насаждений	тыс. гектаров	3,0	3,5	116,7	2 600,0	-	2 600,0	-	-	2 600,0	-	2 600,0	-	-	выполнено
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку виноградников и виноградных питомников	закладка виноградников	гектаров	50	66	132,0	2 985,0	-	2 985,0	-	-	2 985,0	-	2 985,0	-	-	выполнено
Подпрограмма "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						7 615,0	-	7 615,0	-	-	7 615,0	-	7 615,0	-	-	-
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение уходных работ за молодыми плодовыми насаждениями, включая установку шпалер	площадь закладки садов	гектаров	130	131,6	101,2	5 815,0	-	5 815,0	-	-	5 815,0	-	5 815,0	-	-	выполнено
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку садов интенсивного типа						750,0	-	750,0	-	-	750,0	-	750,0	-	-
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку плодовых и ягодных питомников						1 050,0	-	1 050,0	-	-	1 050,0	-	1 050,0	-	-
Подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						747 472,5	372 870,9	374 601,6	-	-	743 317,3	370 440,8	372 876,5	-	-	-
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	41,8	42,4	101,4	151 781,7	79 337,5	72 444,2	-	-	151 766,1	79 331,2	72 434,9	-	-	выполнено
Субсидии на обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	в том числе молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	26,4	26,7	84,8	264 393,5	145 333,4	119 060,1	-	-	264 342,0	145 310,8	119 031,2	-	-	выполнено
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности	обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	55,0	55,0	-	231 909,8	80 100,0	151 809,8	-	-	231 250,5	80 100,0	151 150,5	-	-	выполнено
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности	уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	процентов	53,2	53,2	-	99 387,5	68 100,0	31 287,5	-	-	95 958,7	65 698,8	30 259,9	-	-	выполнено
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2013 годы"						239 804,7	224 180,0	15 624,7	-	-	189 804,6	174 180,0	15 624,6	-	-	-
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет	объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн. рублей	1 184	1 479,5	125,0	23 3347,4	224 180,0	9 167,4	-	-	183 347,4	174 180,0	9 167,4	-	-	выполнено
	объем субсидируемых кредитов, привлеченных КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. рублей	1 736,0	1 373,8	79,1											не выполнено
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение основных средств, необходимых для закупки, переработки и сбыта сельхозпродукции, включая транспортные средства, технологическое и холодильное оборудование	удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего	процентов	88,9	66,9	22 п.п.	5 509,8	-	5 509,8	-	-	5 509,8	-	5 509,8	-	-	не выполнено
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств, необходимых для закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, включая транспортные средства, технологическое и холодильное оборудование						891,0	-	891,0	-	-	891,0	-	891,0	-	-
Субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на покупку и установку оборудования для штрихкодирования, подготовку, фасовку и упаковку продовольственной продукции и размещение рекламы производимой продовольственной продукции						56,5	-	56,5	-	-	56,4	-	56,4	-	-
	в том числе:
	кредитных		92,2	72,2	20 п.п.											не выполнено
	перерабатывающих		80,0	66,7	13,3 п.п.											не выполнено
	снабженческо-сбытовых		88,1	56,8	31,3 п.п.											не выполнено
Раздел "Развитие отраслей растениеводства"						39 590,6	34 093,0	5 497,6	-	-	32 114,3	27 125,2	4 989,1	-	-	-
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и заводов по подготовке семян	удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	7,0	7,0	-	36 580,5	34 093,0	2 487,5	-	-	29 104,3	27 125,2	1 979,1	-	-	выполнено
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений	посевная площадь рапса озимого и ярового	тыс. гектаров	7,0	35,6	508,6	410,1	-	410,1	-	-	410,0	-	410,0	-	-	выполнено
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с саранчовыми вредителями	валовой сбор семян рапса озимого и ярового	тыс. тонн	9,8	78,3	799	2 600,0	-	2 600,0	-	-	2 600,0	-	2 600,0	-	-	выполнено
	урожайность рапса озимого и ярового	ц/га	14,0	22	157,0											выполнено
Раздел "Достижение финансовой устойчивости"						3 051 049,7	2 425 385,3	625 664,4	-	-	3 050 161,9	2 425 385,3	624 776,6	-	-	-
Субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года	объем субсидируемых краткосрочных кредитов	млрд. рублей	6 037,5	8 445,2	139,9	1 085 270,0	1 085 270,0	-	-	-	1 085 270,0	1 085 270,0	-	-	-	выполнено
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года						68 792,2	-	68 792,2	-	-	68 578,2	-	68 578,2	-	-
Субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года на закупку отечественного сельхозсырья для первичной и промышленной переработки отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплаты транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции						72 400,2	-	72 400,2	-	-	72 400,2	-	72 400,2	-	-
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет	объем субсидируемых инвестиционных кредитов, всего	млрд. рублей	12 638,6	12 648,4	100,1	1 254 871,0	1 254 871,0	-	-	-	1 254 871,0	1 254 871,0	-	-	-	выполнено
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 8 лет	в том числе полученные в текущем году	млрд. рублей	1 883,1	2 318,8	123,1	212 380,0	-	212 380,0	-	-	212 380,0	-	212 380,0	-	-	выполнено частично
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 10 лет на приобретение сельскохозяйственной техники	объемы привлеченных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники	млн. рублей	1 418,1	2 235,7	157,7	52 200,0	-	52 200,0	-	-	52 200,0	-	52 200,0	-	-	выполнено
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области	приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей					213 000,0	-	213 000,0	-	-	212 998,7	-	212 998,7	-	-	-
	тракторы	штук	700	975	139,3											выполнено
	комбайны зерноуборочные	штук	400	497	124,3											выполнено
	комбайны кормоуборочные	штук	40	43	107,5											выполнено
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	процентов	7	5,2	1,8 п.п.	92 136,3	85 244,3	6 892,0	-	-	91 463,8	85 244,3	6 219,5	-	-	выполнено частично
Раздел "Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"						35 000,0	-	35 000,0	-	-	35 000,0	-	35 000,0	-	-	-
Имущественный взнос некоммерческому партнерству "Аграрный рынок" в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным предприятиям Ростовской области в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также обеспечения встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемыми предприятиями Ростовской области	потребление на душу населения мяса и мясопродуктов	кг	66,3	68,4	103,2	35 000,0	-	35 000,0	-	-	35 000,0	-	35 000,0	-	-	выполнено
	потребление на душу населения молока и молокопродуктов	кг	261	265,3	101,6											выполнено
Раздел "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства"						1 000,0	-	1 000,0	-	-	984,4	-	984,4	-	-	-
Создание системы государственного информационного обеспечения	количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ	единиц	43	0	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	984,4	-	984,4	-	-	не выполнено
	количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ	единиц	43	0	-											не выполнено
Раздел "Развитие рыбоводства"						25 414,2	15 412,8	10 001,4	-	-	24 734,2	15 412,8	9 321,4	-	-	-
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет	индекс производства товарной продукции промышленного рыбоводства	процентов	104,6	100,5	4,1 п.п.	15 412,8	15 412,8	-	-	-	15 412,8	15 412,8	-	-	-	выполнено частично
Субсидии организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях						5 001,4	-	5 001,4	-	-	4 321,4	-	4 321,4	-	-
Субсидии организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водоемах и прудовых хозяйствах, на возмещение части затрат на проведение работ по мелиорации внутрихозяйственных водоемов Ростовской области	производство товарной продукции промышленного рыбоводства	тыс. тонн	17,3	17,4	100,6	5 000,0	-	5 000,0	-	-	5 000,0	-	5 000,0	-	-	выполнено
Прочие мероприятия						4 998,4	-	4 998,4	-	-	4 998,4	-	4 998,4	-	-	-
Проведение противоэпизоотических мероприятий	уровень заболеваемости животных гиподерматозом	процентов	1,4	1,47	+7 п.п.	4 998,4	-	4 998,4	-	-	4 998,4	-	4 998,4	-	-	выполнено

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК - агропромышленный комплекс;

КФК - крестьянские (фермерские) хозяйства;

ЛПХ - личные подсобные хозяйства;

СГИОСХ - система государственного информационного обеспечения сельского хозяйства.