Приложение. Отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе "Культура города Шахты (2006 - 2010 гг.)"

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 20.04.2011 г. N 1867

I. Отчет
о ходе работ по муниципальной целевой программе
"Культура города Шахты (2006 - 2010 гг.)"
за весь период реализации

Наименование направления мероприятий	Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ *					Объемы ассигнований (тыс.рублей)								Степень выполнения мероприятия
		единица измерения	план		отклонение в %	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2006 - 2010 год (тыс.рублей)				Исполнено (кассовых расходов) (тыс. рублей)
						Всего	областной бюджет	Местный бюджет	прочие источники	Всего	областной бюджет	Местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	12	14	15	16	17
Всего по программе						47 658,8	23 194,1	24 154,1	310,6	47 588,9	23 178,5	24 099,8	310,6	99,9%
1. Сохранение культурного наследия города						21 396,4	11 368,9	9 750,3	277,2	21 382,0	11 354,9	9749,9	277,2	Мероприятие реализовано не в полном объеме
1.1. Недвижимые памятники истории и культуры						584,0	566,0	18,0	0,0	584,0	566,0	18,0	0,0	Мероприятие реализовано в полном объеме
1.2. Музейное дело						2 256,2	2 112,5	132,7	11,0	2 255,9	2 112,5	132,4	11,0	Мероприятие реализовано в полном объеме
1.3. Развитие библиотечной системы						9 622,1	5 548,7	4 062,7	10,7	9 622,1	5 548,7	4 062,7	10,7	Мероприятие реализовано в полном объеме
1.4. Развитие театрального искусства						8 934,1	3 141,7	5 536,9	255,5	8 920,0	3 127,7	5 536,8	255,5	Мероприятие реализовано не в полном объеме
2. Создание условий для качественной организации эстетического образования и нравственного воспитания детей и молодежи						7 141,0	4 884,7	2 256,3	0,0	7 139,4	4 883,1	2 256,3	0,0	Мероприятие реализовано в полном объеме
2.1. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований						7 141,0	4 884,7	2 256,3	0,0	7 139,4	4 883,1	2 256,3	0,0	Мероприятие реализовано в полном объеме
3. Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности						19 121,4	6 940,5	12 147,5	33,4	19 067,5	6 940,5	12 093,6	33,4	Мероприятие реализовано не в полном объеме
3.1. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам						19 121,4	6 940,5	12 147,5	33,4	19 067,5	6 940,5	12 093,6	33,4	Мероприятие реализовано не в полном объеме

* - целевые индикаторы программой не предусмотрены

II. Сведения
о результатах реализации программных мероприятий муниципальной
целевой программы "Культура города Шахты (2006 - 2010 годы)
за весь период реализации

На реализацию Программы в 2006-2010 годах привлечены средства бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в следующем объеме - 47 658,8 руб., в том числе:

- областной бюджет - 23 194,1 тыс. руб.;

- местный бюджет - 24 154,1 тыс. руб.;

- внебюджетные источники - 310,6 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 47 588,9 тыс. руб. (99,85%). Неполное освоение выделенных средств вызвано экономией, сложившейся от проведенных конкурсов.

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

тыс. руб.
N п/п	Направление мероприятий программы	2006 год						2007 год						2008 год						2009 год						2010 год
		Местный бюджет		областной бюджет		Внебюджетные источники		Местный бюджет		Областной бюджет		Внебюджетные источники		Местный бюджет		Областной бюджет		Внебюджетные источники		Местный бюджет		Областной бюджет		Внебюджетные источники		Местный бюджет		Областной бюджет		Внебюджетные источники
		План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт
1.	Сохранение культурного наследия города	4818,0	476,3	3963,3	2677,5	454,0	0,0	6064,5	2232,4	3670,0	5089,2	352,5	277,2	5636,0	4683,3	2815,0	2760,4	625,0	0,0	7384,0	1998,6	1480,0	827,8	323,0	0,0	7275,5	359,3	1785,0	0,0	693,5	0,0
1.1.	Недвижимые памятники истории и культуры	831,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	734,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	488,0	4,7	500,0	166,0	0,0	0,0	541,0	13,3	300,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Музейное дело	48,5	39,7	0,0	0,0	30,0	0,0	55,0	3,0	1500,0	0,0	45,0	11,0	50,0	2,5	550,0	2070,5	45,0	0,0	560,0	87,2	0,0	42,0	45,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	45,0	0,0
1.3.	Развитие библиотечной системы	2312,5	0,0	443,3	2277,5	38,0	0,0	3024,5	940,0	1370,0	1961,5	82,5	10,7	2835,0	1533,8	400,0	523,9	103,0	0,0	3178,0	1338,9	530,0	785,8	73,0	0,0	3381,5	250,0	530,0	0,0	83,5	0,0
1.4.	Развитие театрального искусства	1626,0	436,6	3120,0	0,0	386,0	0,0	2251,0	1289,4	400,0	3127,7	225,0	255,5	2263,0	3142,3	1365,0	0,0	477,0	0,0	3105,0	559,2	6500	0,0	205,0	0,0	3829,0	109,3	655,0	0,0	565,0	0,0
2.	Создание условий для качественной организации эстетического образования и нравственного воспитания детей и молодежи	986,0	90,0	1500,0	1526,6	200,0	0,0	1080,0	311,7	1300,0	1165,4	200,0	0,0	1532,0	1422,9	1100,0	679,2	200,0	0,0	1808,0	331,7	900,0	1511,9	200,0	0,0	2095,0	100,0	700,0	0,0	200,0	0,0
2.1.	Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований	986,0	90,0	1500,0	1523,6	200,0	0,0	1080,0	311,7	1300,0	1165,4	200,0	0,0	1532,0	1422,9	1100,0	679,2	200,0	0,0	1808,0	331,7	900,0	1511,9	200,0	0,0	2095,0	100,0	700,0	0,0	200,0	0,0
3.	Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	2310,4	1580,6	1550,0	971,3	192,4	0,0	2846,3	3671,0	2860,0	2033,0	140,0	18,0	3030,0	4763,7	1310,0	1609,0	147,0	0,0	3157,0	1265,9	2480,0	2327,2	144,0	15,4	3511,0	812,4	920,0	0,0	155,0	0,0
3.1.	Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам	2310,4	1580,6	1550,0	971,3	192,4	0,0	2846,3	3671,0	2860,0	2033,0	140,0	18,0	3030,0	4763,7	1310,0	1609 ,0	147,0	0,0	3157,0	1265,9	2480,0	2327,2	144,0	15,4	3511,0	812,4	92,0	0,0	155,0	0,0
	Итого	8114,4	2146,9	7013,3	5175,4	846,4	0,0	9990,8	6215,1	7830,0	8287,6	592,5	295,2	10198,0	10869,9	5225,0	5048,6	972,0	0,0	12349,0	3596,2	4860,0	4666,9	667,0	15,4	12881,5	1271,7	3405,0	0,0	1048,5	0,0

IV. Сведения
о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
муниципальной целевой программы "Культура города
Шахты (2006-2010 годы)" за весь период
реализации

Средства местного и областного бюджетов, выделенные на реализацию Программы в 2006 - 2010 годах, использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

V. Информация
о ходе и полноте выполнения программных мероприятий за весь период
реализации Мероприятия, предусмотренные муниципальной целевой программой "Культура города Шахты (2006-2010 годы)" за весь
период реализации, выполнены не в полном объеме

Программой предусмотрена реализация 119 программных мероприятий. За 2006 - 2010 год реализовано мероприятий полностью на 32,8%, реализовано частично на 7,6%, не реализовано на 59,7%.

Невыполнение программных мероприятий вызвано отсутствием корректировки программы.

VI. Сведения
о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

В ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура города Шахты (2006-2010 годы)" незавершенного строительства нет.

VII. Оценка
эффективности результатов реализации муниципальной целевой программы
Культура города Шахты (2006-2010 годы)" за весь период реализации

В связи с реализацией Программы стало возможным достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

- сохранение и развитие культурного пространства города

а) Направления, реализованные полностью, в том числе

увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

2006 г. - 12 950 шт;

2010 г. - 13 181 шт.;

увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в т. ч. гастрольных и фестивальных:

2006 г. - 31 700 чел.;

2010 г. - 37 650 чел.;

б) Направления, реализованные не в полном объеме, в том числе: количество посещений музеев:

2006 г. - 32 193 шт.;

2010 г. - 26 654 шт.;

невыполнение обусловлено закрытием с 01.01.2010 года здания музея истории угольной промышленности Дона (Артемовский ТОА) в связи с аварийным состоянием (заключение ООО "Орион");

книгообеспеченности (число изданий в библиотеках/число читателей):

2006 г. - 9,5 ед.;

2010 г. - 8,1 ед.;

невыполнение обусловлено превышением объемов списания ветхой, морально устаревшей и непрофильной литературы с объемами новых поступлений;

- сохранение культурного наследия города

увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения (общее количество - 141 шт.):

2006 г. - 126 шт.;

2010 г. - 136 шт.;

- рост объема услуг населению города, оказываемых учреждениями культуры и искусства

количество культурно-досуговых мероприятий всего (в зрительных залах и на открытых площадках, в т. ч. платные мероприятия):

2006 г. - 4810 шт.;

2010 г. - 5054 шт.;

увеличение ежегодного роста количества культурных акций на уровне области:

2006 г. - 4 шт.;

2010 г. - 6 шт.;

- увеличение доли внебюджетных средств (спонсорских, меценатских, доходов от платных услуг) в сфере культуры.

Фактическое поступление внебюджетных средств за весь период реализации Программы составило - 29 987,9 тыс. руб.

Ежегодно подведомственные учреждения активизируют работу по привлечению внебюджетных средств. Данная работа ведется в соответствии с годовыми сметами по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Привлеченные внебюджетные средства направлялись на стимулирование труда работников, выплату налогов, коммунальные расходы, прочие материальные затраты.

Основываясь на приведенных выше количественных показателях эффективности Программы, результаты реализации Программы оцениваются как удовлетворительные.

Заместитель главы Администрации

И.И. Медведев