Раздел 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной
городской целевой программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице N 3
|
ГРБС, источник расходов
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
8 376 846,8
|
1 581 889,3
|
1 588 517,5
|
1 735 480,0
|
1 735 480,0
|
1 735 480,0
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
171 980,0
|
56 783,6
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
|
г
|
бюджет города
|
8 204 866,8
|
1 525 105,7
|
1 559 718,4
|
1 706 680,9
|
1 706 680,9
|
1 706 680,9
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
914 025,1
|
122 725,1
|
271 000,0
|
190 000,0
|
180 800,0
|
149 500,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
914 025,1
|
122 725,1
|
271 000,0
|
190 000,0
|
180 800,0
|
149 500,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 1
|
9 290 871,9
|
1 704 614,4
|
1 859 517,5
|
1 925 480,0
|
1 916 280,0
|
1 884 980,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
171 980,0
|
56 783,6
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
|
м
|
бюджет города
|
9 118 891,9
|
1 647 830,8
|
1 830 718,4
|
1 896 680,9
|
1 887 480,9
|
1 856 180,9
|
|
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
12 467 842,1
|
2 850 638,6
|
2 357 019,9
|
2 337 234,9
|
2 337 234,9
|
2 585 713,8
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
50 920,8
|
50 920,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
8 096 243,3
|
1 664 140,9
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
|
г
|
бюджет города
|
4 320 678,0
|
1 135 576,9
|
748 994,3
|
729 209,3
|
729 209,3
|
977 688,2
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
891 143,2
|
19 143,2
|
75 000,0
|
265 000,0
|
264 000,0
|
268 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
891 143,2
|
19 143,2
|
75 000,0
|
265 000,0
|
264 000,0
|
268 000,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 2
|
13 358 985,3
|
2 869 781,8
|
2 432 019,9
|
2 602 234,9
|
2 601 234,9
|
2 853 713,8
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
50 920,8
|
50 920,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
8 096 243,3
|
1 664 140,9
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
|
м
|
бюджет города
|
5 211 821,2
|
1 154 720,1
|
823 994,3
|
994 209,3
|
993 209,3
|
1 245 688,2
|
|
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
2 757 885,9
|
552 918,3
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
550 780,8
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
2 757 885,9
|
552 918,3
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
550 780,8
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
82 329,4
|
72 329,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
82 329,4
|
72 329,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 3
|
2 840 215,3
|
625 247,7
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
560 780,8
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
2 840 215,3
|
625 247,7
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
560 780,8
|
|
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
410 343,7
|
77 493,2
|
79 818,8
|
84 343,9
|
84 343,9
|
84 343,9
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
22 000,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
|
г
|
бюджет города
|
388 343,7
|
73 093,2
|
75 418,8
|
79 943,9
|
79 943,9
|
79 943,9
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 4
|
410 343,7
|
77 493,2
|
79 818,8
|
84 343,9
|
84 343,9
|
84 343,9
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
22 000,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
|
з
|
бюджет города
|
388 343,7
|
73 093,2
|
75 418,8
|
79 943,9
|
79 943,9
|
79 943,9
|
|
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
667 555,5
|
133 312,6
|
133 447,7
|
133 598,4
|
133 598,4
|
133 598,4
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
34 887,0
|
23 056,2
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
577 272,3
|
99 381,1
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
|
г
|
бюджет города
|
55 396,2
|
10 875,3
|
11 017,2
|
11 167,9
|
11 167,9
|
11 167,9
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 5
|
667 555,5
|
133 312,6
|
133 447,7
|
133 598,4
|
133 598,4
|
133 598,4
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
34 887,0
|
23 056,2
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
577 272,3
|
99 381,1
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
|
з
|
бюджет города
|
55 396,2
|
10 875,3
|
11 017,2
|
11 167,9
|
11 167,9
|
11 167,9
|
|
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 6
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
Программа в целом
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
24 727 411,1
|
5 205 678,5
|
4 720 721,4
|
4 850 844,1
|
4 850 844,1
|
5 099 323,0
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
85 807,8
|
73 977,0
|
2957,7
|
2957,7
|
2957,7
|
2957,7
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
8 867 495,6
|
1 824 705,6
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
|
г
|
бюджет города
|
15 774 107,7
|
3 306 995,9
|
2 957 066,2
|
3 087 188,9
|
3 087 188,9
|
3 335 667,8
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 887 497,7
|
214 197,7
|
346 000,0
|
455 000,0
|
444 800,0
|
427 500,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
1 887 497,7
|
214 197,7
|
346 000,0
|
455 000,0
|
444 800,0
|
427 500,0
|
|
и
|
Итого по Программе в целом
|
26 614 908,8
|
5 419 876,2
|
5 066 721,4
|
5 305 844,1
|
5 295 644,1
|
5 526 823,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
85 807,8
|
73 977,0
|
2957,7
|
2957,7
|
2957,7
|
2957,7
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
8 867 495,6
|
1 824 705,6
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
|
м
|
бюджет города
|
17 661 605,4
|
3 521 193,6
|
3 303 066,2
|
3 542 188,9
|
3 531 988,9
|
3 763 167,8
|
