Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации города
от 10.08.2011 N 511

3. Система программных мероприятий

3.1. Капитальный ремонт МФЦ

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Проектно-сметная документация, капитальный ремонт МФЦ, создание систем обеспечения деятельности МФЦ районов: Ворошиловского, Кировского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Пролетарского.	Итого	2010 - 2011 гг.	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	72304,5		18 327,4	53977,1
	МУ "ГХУ",			10722,0		6 734,8	3987,2
	МУ "ДМИБ Ворошиловского р-на"			12906,9		1 085	11821,9
	МУ "ДМИБ" Кировского р-на			8 027,1		8 027,1
	МУ "ДМИБ" Первомайского р-на			10 750		750	10 000
	МУ "ДМИБ" Советского р-на			490,1			490,1
	МУ "ДМИБ" Железнодорожного р-на			10 950		950	10 000
	МУ "ДМИБ Октябрьского р-на"			11 834,7		780,5	11 054,2
	МУ "ДМИБ Ленинского р-на"			5 923,7			5 923,7
	МУ "ДМИБ Пролетарского р-на"			700,0			700,0

3.2. Приобретение помещений для МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение недостающих помещений для размещения МФЦ	ДИЗО, МУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"	2010	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	184 455	-	184 455	-

3.3. Оборудование МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи и транспортом:			Всего:	39 392,4	10 763	15 459,3	13 170,1
			Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	30 392,4	10 763	9 459,3	10 170,1
			Федеральный бюджет 001 13 00	9 000*		6 000*	3 000*
3.1. Пилотный МФЦ Первомайского района	Итого	4 кв. 2009 - 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	23 119,3	10 763	9 459,3	2 897
	Администрация города			10 763	10 763
	МУ "ГХУ"			3 279		2 779	500
	МУ "УМФЦ"			9077,3		6680,3	2397
	Администрация города		Федеральный бюджет 001 13 00	3 000		3 000*
3.2. МФЦ Кировского района	МУ "УМФЦ"	4 кв. 2010	Федеральный бюджет 001 13 00	3 000*		3 000*
3.3. МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского, Советского	Итого	2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	7 273,1			7 273,1
	МУ "УМФЦ"			6773,1			6773,1
	МУ "ГХУ"			500			500
	Администрация города		Федеральный бюджет 001 13 00	3 000*			3 000*

3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ

Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ программы:			Всего:	78740,7	2 608,7	18 721,4	57410,6
			Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	78740,7	2608,7	18 721,4	57410,6
4.1. Подготовка кадров для МУ УМФЦ	МУ "УМФЦ"	2009 - 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	2500		500	2000
4.2. Оплата труда сотрудников МУ УМФЦ	ИТОГО	2009 - 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	48726,9	1 828,7	13 727,5	33170,7
	МУ "УМФЦ"			48290,5	1 828,7	13 727,5	32734,3
	МУ "ГХУ"			436,4			436,4
4.3. Коммунальные и другие расходы (услуги связи, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы и др.)	ИТОГО	2010 - 2011		27513,8	780,0	4 493,9	22239,9
	МУ "ГХУ",		Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	8983,2		2590,7	6392,5
	МУ "УМФЦ"			17 198,6	780,0	1888	14530,6
	МУ "ДМиБ" Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского, Кировского, Октябрьского районов			1332,0		15,2	1316,8

* - при поступлении средств из федерального бюджета.

3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию программы

Итого по п.п. 3.1 - 3.4

Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Всего	2009	2010	2011
4	5	6	7	8
Всего:	374 892,6	13 371,7	236 963,1	124 557,8
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг.	365 892,6	13 371,7	230 963,1	121 557,8
Федеральный бюджет 001 13 00	9 000	-	6 000	3 000