Приложение. Долгосрочная городская целевая программа "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2009 - 2011 гг.

Приложение
к постановлению Администрации города
от 30.09.2009 N 788

Долгосрочная городская целевая программа
"Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция,
модернизация тепловых сетей, не отвечающих
современным требованиям промышленной и экологической
безопасности" на 2009 - 2011 годы

Паспорт
долгосрочной городской целевой программы "Ликвидация и техперевооружение
муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей,
не отвечающих современным требованиям промышленной
и экологической безопасности" на 2009 - 2011 годы

Наименование программы	Долгосрочная городская целевая программа "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2009 - 2011 годы
Инициатор разработки проекта программы	МУ "Департамент ЖКХ и энергетики", с учетом предложений МУП "Теплокоммунэнерго"
Основание для разработки программы	Распоряжение Мэра города Ростова-на-Дону от ______. 2009 г. N ____ "О внесении изменений в распоряжение Мэра города Ростова-на-Дону от 17.12.2008 г. N 400 "О разработке проекта целевой программы "Ликвидация и техперевооружение (вынос) муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности".
Муниципальный заказчик	МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" (без объявления конкурса на безвозмездной основе)
Разработчик программы	МУП "Теплокоммунэнерго" (без объявления конкурса на безвозмездной основе)
Основная цель и задачи программы	1) обеспечение безопасного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг теплоснабжения, 2) снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию тепловой энергии и горячей воды; 3) снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации	2009 - 2011 годы: I этап - 2009 год, II этап - 2010 год, III этап - 2011 год
Структура программы, перечень основных мероприятий	1) ликвидация котельных с переключением абонентов к другим теплоисточникам и системам централизованного теплоснабжения (СЦТ) 2) инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации (ПИР, ПСД) 3) техперевооружение котельных и реконструкция, модернизация тепловых сетей
Исполнители программы	МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" МУ "Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства", МУ "Департамент архитектуры и градостроительства", МУП "Теплокоммунэнерго"
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования программы - 249 427 832 руб.; источник финансирования - бюджет города
Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности	1) выполнение требований органов государственного надзора о соблюдении действующих норм в сфере промышленной, пожарной и экологической безопасности, восстановление необходимого уровня устойчивости и надежности системы теплоснабжения населения города; 2) обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения населения города, исключение рисков причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан, а также перебоев в теплоснабжении в результате применения санкций со стороны органов государственного надзора и управления в отношении 26-и муниципальных котельных; 3) снижение эмиссии в атмосферу загрязняющих веществ - от 8 - 10% (оксиды азота и углерода) до 80 - 100% (сернистый ангидрид, бенз(а)пирен, зола); 4) сбережение топлива, энергии и ресурсов, снижение удельных расходов в ходе производства и реализации тепловой энергии: топлива до 160 кг у.т./ Гкал, электроэнергии до 19 кВт х ч/Гкал, воды до 0,8 м3/Гкал
Система организации контроля за исполнением программы	1) Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной городской целевой программы определяются муниципальным заказчиком "Департамент ЖКХ и энергетики" 2) Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы муниципальный заказчик "Департамент ЖКХ и энергетики" представляет в Управление экономического развития Администрации города МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения программы. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу муниципальный заказчик "Департамент ЖКХ и энергетики" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений 3) Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе конкурсов и процедур, проводимых в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения,
обоснование необходимости ее решения
программными методами

Долгосрочная городская целевая программа "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2009 - 2011 годы (далее по тексту - Программа) разработана с целью реализации основных принципов социально-экономической политики города в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 20.06.1997 г. N 116-ФЗ, Положением "О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону", принятым решением городской Думы от 22.11.2007 г. N 321 и другими нормативными правовыми актами.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федеральный закона N 116-ФЗ следует читать как "от 21 июля 1997 г."

Инициатор разработки программы - МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" г. Ростова-на-Дону. Программа разработана в соответствии с распоряжениями Мэра города Ростова-на-Дону от 17.12.2008 г. N 400 и от 20.02.2009 г. N 50.

В хозяйственном ведении и эксплуатации МУП "Теплокоммунэнерго" находятся 199 муниципальных котельных общей установленной мощностью 1010 Гкал/ч.

В 2003 году вступили в законную силу федеральные Правила, в соответствии с которыми запрещена эксплуатация пристроенных и встроенных в жилые и общественные здания газовых котельных.

По результатам регулярного технического освидетельствования строительных конструкций некоторых муниципальных котельных выявлены значительные дефекты (типа А), с которыми эксплуатация производственных зданий и сооружений запрещена.

На конец 2008 года общее количество котельных, не удовлетворяющих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, составляет 105 шт.:

- газовые котельные, встроенные в жилые и общественные здания 85 шт.

- угольные 18 шт.

- в отдельно-стоящих зданиях с дефектами типа А 2 шт.

Установленная мощность подлежащих ликвидации или модернизации котельных - 92,11 Гкал/ч, нагрузка - 46,4 Гкал/ч (50%).

Таблица 1

Предписание МТУ Ростехнадзора РФ по ЮФО от 2006 года
о ликвидации и техперевооружении
муниципальных котельных

Год	Ликвидация	Техперевооружение (вынос)	Всего, шт.
2006	8	2	10
2007	6	6	12
2008	6	2	8
2009	7	2	9
2010	6	3	9
2011	5	5	10
2012	5	5	10
2013	7	2	9
2014	1	6	7
2015	4	3	7
Всего	55	36	91

В числе котельных, подлежащих ликвидации, 5 котельных встроены в здания, в которых располагаются муниципальные учреждения образования.

Таблица 2

Перечень
подвальных газовых котельных в муниципальных
учреждениях образования

N школы (д/с)	Адрес	Способ ликвидации подвальных котельных
116	19 линия, 21	строительство ИТП, теплотрасс и переключение к сетям РТС ООО "Лукойл-Ростовэнерго"
70	Гайдара, 27
д/с 204	Ленина, 42
55	Серафимовича, 25
3	Ленина, 217/219	строительство т/трассы, переключение к котельной ТКЭ Ленина, 213 или к РСМ-энерго

В 2008 и 2009 годах получены предписания органов государственного пожарного надзора о недопустимости эксплуатации подвальных газовых котельных, расположенных в учреждениях образования. В качестве предупредительной меры на эксплуатацию котельных в судебном порядке был наложен временный запрет. Дальнейшая эксплуатация указанных в таблице 2 котельных повлечет в 2010 году постоянный запрет деятельности МУП "Теплокоммунэнерго"

Таким образом, проблема ликвидации муниципальных котельных является общегородской, и ее решение требует согласованного взаимодействия Администрации города и хозяйствующих субъектов. В процессе финансирования, организации проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, подключения вновь построенных тепловых пунктов, сетей и котельных к сетям газо-, электро-, водо- и теплоснабжения принимают участие функциональные органы Администрации города, муниципальные учреждения "Департамент ЖКХ и энергетики", "Управление образования", "Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства", "Департамент архитектуры и градостроительства".

МУП "Теплокоммунэнерго" выдает технические условия на подключение абонентов и предоставляет муниципальным подрядчикам техническую документацию на действующие объекты. В качестве эксплуатационной организации МУП "Теплокоммунэнерго" обязано принимать участие в техническом надзоре за проектированием и строительством теплоэнергетического оборудования, участвовать в приемке и организовывать эксплуатацию вновь построенных объектов.

Вышеуказанные обстоятельства доказывают необходимость решения проблемы программно-целевым методом с координацией финансирования и организации работ на уровне Администрации города.

На период реализации программы ответственность перед государственными органами надзора за безопасность и надежность эксплуатации котельных, подлежащих ликвидации, сохраняется за МУП "Теплокоммунэнерго". Таким образом, отсутствует риск снижения управляемости и качества эксплуатации котельных.

Настоящая Программа является результатом разработки и реализации планов обеспечения промышленной безопасности муниципальных источников теплоснабжения города Ростова-на-Дону.

Система мероприятий Программы реализует основные положения Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 N 9.

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех городских служб, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Программы направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости и надежности муниципальной системы теплоснабжения города. Цели программы отвечают приоритетам "Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2008 - 2011 годы", утвержденной решением городской Думы от 26 февраля 2008 года N 354. В частности пунктам 3.3 и 4.3 "Программы социально-экономического развития...", в которых подчеркивается актуальность вопросов обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, стабильности функционирования систем ресурсоснабжения, повышения эксплуатационной надежности жилищного фонда, внедрения в деятельность коммунального комплекса современных технологий его эксплуатации. Предписания органов государственного пожарного и технического надзора указывают на невозможность достижения указанных приоритетов социально-экономического развития города без ликвидации или техперевооружения муниципальных котельных.

Приоритетами при выборе котельных для включения в перечень программных мероприятий, подлежащих финансированию в 2009 - 2010 годах за счет средств местного бюджета, послужило предписание Нижне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 14-02/2101 от 20.08.2009, в соответствии с которым подлежат немедленной ликвидации 27 встроенных газовых котельных: Ленина, 42; Закруткина, 8/12; Б. Садовая, 34; Б. Садовая, 42; Красноармейская, 1б; Леваневского, 34; ул. Островского, 35; Серафимовича, 40; 14 Линия, 17; 19 Линия, 21; Б. Садовая, 36; Доломановский, 7/6; М. Горького, 111; Серафимовича, 41; Коммунаров, 33; Ленина, 142; Ленина, 42а; Погодина, 20/4; Русская, 15; Красноармейская, 222; Шеболдаева, 97

Предписанием Ростехнадзора на 2013 год намечена ликвидация котельной Советская 10, но из-за систематических обращений и жалоб граждан ликвидация котельной находится на контроле Мэра города Ростова-на-Дону. Работы по ликвидации котельных Портовая 150 выполняет своими силами МУП "Теплокоммунэнерго".

Деятельность по производству и поставке тепловой энергии, используемой для оказания населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению, носит сезонный характер. В отопительный период потребление тепловой энергии резко возрастает, что приводит к значительному увеличению расходов теплоснабжающей организации на выработку тепловой энергии, в том числе по оплате за природный газ, электроэнергию, расходов по уплате налогов по факту отгрузки товара, расходов по оплате труда сезонных работников и т.д. Для своевременного исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками (в том числе оплаты за топливно-энергетические ресурсы и покупную тепловую энергию) МУП "Теплокоммунэнерго" вынуждено привлекать значительные кредитные ресурсы.

Расходы на модернизацию тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования, ликвидацию подвальных котельных в тарифе предприятия на 2009 и 2010 годы не предусмотрены. В случае привлечения заемных средств на указанные цели, предприятие должно дополнительно понести расходы по погашению задолженности перед кредитной организацией по основной сумме долга, а также по сумме процентов. Кроме того, использование заемных средств ухудшило бы показатели финансовой отчетности и привело бы к снижению чистых активов предприятия.

Модернизация тепловых сетей проводится с целью улучшения их качественных характеристик, а именно позволит снизить затраты по транспортировке тепла, сократить издержки на проведение аварийно-восстановительных работ, повысить экономическую эффективность предприятия.

Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы,
целевые индикаторы и показатели

Программа направлена на достижение следующей цели - обеспечение безопасного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг теплоснабжения.

Задачи программы:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с оригиналом

5) снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию тепловой энергии и горячей воды;

6) снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. Целевые индикаторы и показатели:

1) выполнение требований органов государственного надзора о соблюдении действующих норм в сфере промышленной, пожарной и экологической безопасности, восстановление необходимого уровня устойчивости и надежности системы теплоснабжения населения города;

2) снижение эмиссии в атмосферу загрязняющих веществ - оксидов азота и углерода, сернистого ангидрида, бенз(а)пирена, золы и парниковых газов;

3) обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения населения города, исключение рисков причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан, а также перебоев в теплоснабжении в результате применения санкций со стороны органов государственного надзора и управления в отношении 26-и муниципальных котельных;

4) сбережение топлива, энергии и ресурсов, снижение удельных расходов в ходе производства и реализации тепловой энергии: топлива до 160 кг у.т./ Гкал, электроэнергии до 19 кВт х ч/Гкал, воды до 0,8 м3/Гкал.

Реализация Программы рассчитана на 3 года - с 2009 по 2011 годы.

Индикатор	Срок
I этап - 2009 год
Положительное заключение экспертизы на рабочие проекты ликвидации (техперевооружения) котельных	31.12.2009
Акт Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию тепловых сетей и тепловых пунктов, построенных взамен опасных котельных	31.12.2009
II этап - 2010 год
Акты Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию построенных сооружений и оборудования	31.12.2010
III этап - 2011 год
Акты Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию построенных сооружений и оборудования	31.12.2011

Система программных мероприятий

Наименование мероприятия	Исполнители и участники	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				всего	2009 год	2010 год	2011 год
подготовка ТЗ, экономическое обоснование (сметы на ПИР и ПСД) ТУ к планируемым работам	МУ "ДЖКХ и Э" МУП "Теплокоммунэнерго"	2009 - 2010
проектно-изыскательские работы и подготовка к строительству	МУ "ГУКХ и Б" МУП "Теплокоммунэнерго"	2009 - 2010	Бюджет ст. 226	15 599	9 199	6 400
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	МУ "ГУКХ и Б" подрядчики - определяются по результатам конкурсов	2009 - 2011	Бюджет ст. 310	233 828,8	100 228,8	63 600	70 000
Итого				249 427,8	109 427,8	70 000	70 000

Перечень работ по реализации Программы приведен в приложении 1.

Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение Программы предусматривает два основных направления:

- расчет потребности в финансировании мероприятий программы;

- учет экономической и экологической эффективности программных мероприятий.

Программа подлежит финансированию за счет средств бюджета города в объемах, установленных решением городской Думы о бюджете.

Механизм реализации, организация управления и контроля
за ходом выполнения программы

Муниципальный заказчик Программы - МУ "Департамент ЖКХ и энергетики г. Ростова-на-Дону" - утверждает технические задания и сметы для организации торгов.

Исполнители Программы:

- МУ "Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства" (МУ "ГУКХиБ") (без торгов на безвозмездной основе) - осуществляет организацию конкурсных торгов, выступает заказчиком инженерных изысканий, разработки и экспертизы рабочих проектов, авторского надзора, технического надзора, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, осуществляет организацию работы приемо-сдаточных комиссий, предъявление построенного оборудования органам Ростехнадзора, допуск указанного оборудования в эксплуатацию и передачу в эксплуатацию МУП "Теплокоммунэнерго" или в аренду РТС ООО "Лукойл-Ростовэнерго";

- МУ "Департамент архитектуры и градостроительства" (без торгов на безвозмездной основе) - согласовывает размещение объектов;

- МУП "Теплокоммунэнерго" (без торгов на безвозмездной основе) - разрабатывает технические условия подключения абонентов существующих котельных, технические задания на проектирование, согласовывает проектно-сметную документацию, определяет техническую политику в ходе проектирования, строительства, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию новых объектов, участвует в приемке скрытых работ, этапов проектирования и строительства, принимает в эксплуатацию оконченные строительством объекты;

- подрядчики, выбранные на конкурсной основе - осуществляют подготовку строительства, проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, испытания, техническое освидетельствование и диагностирование зданий, сооружений и оборудования, технический надзор, организацию тендеров, обучение эксплуатационного персонала и т.д.

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий.

Обеспечение взаимодействия, контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону, принятым р