Приложение N 1. Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 25.06.2010. N 933 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 - 2012 гг."

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 22.07.2011. N 678

Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 25.06.2010. N 933
"Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы
"Модернизация и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске
на 2010 - 2012 годы"

1. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 25.06.2010. N 933

Городская долгосрочная целевая программа
"Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в городе Новошахтинске
на 2011 - 2013 годы"

Паспорт
Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы"

Наименование Программы	- Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. N 18 "Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска"; постановление Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. N 1312 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ"
Муниципальный заказчик Программы	- Администрация города Новошахтинска
Разработчик Программы	- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее - УЖКХ Администрации города)
Основные цели Программы	- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Основные задачи Программы	- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; научно-исследовательские опытно-конструкторские работы "Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска"; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации
Сроки реализации Программы	- 2011 - 2013 годы
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	- структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение N 1. Целевые индикаторы и показатели реализации Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы". Приложение N 2. Объемы и источники финансирования Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы". Приложение N 3. Методика оценки эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы". Программа содержит шесть основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) научно-исследовательские опытно-конструкторские работы "Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска"; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области
Исполнители Программы	- УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города (далее - УКС Администрации города); ОАО "Донская Водная Компания"
Объемы и источники финансирования Программы	- общий объем финансирования Программы - 594 991,87 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 207 830,8 тыс. рублей; 2012 год - 243 962,07 тыс. рублей; 2013 год - 143 199,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета 132 355,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год - 132 355,0 тыс. рублей; Объем финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета - 342 745,01 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 36 653,3 тыс. рублей; 2012 год - 189 042,41 тыс. рублей; 2013 год - 117 049,3 тыс. рублей. Объем финансирования Программы из местного бюджета - 65 551,36 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 8 965,8 тыс. рублей; 2012 год - 35 428,86 тыс. рублей; 2013 год - 21 156,7 тыс. рублей. Объем финансирования Программы из внебюджетных источников - 54 340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 29 856,7 тыс. рублей; 2012 год - 19 490,8 тыс. рублей; 2013 год - 4 993,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- в результате реализации Программы по основным направлениям: 1) будет разработана гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города; 2) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 12 объектов водоснабжения на 17 112,4 тыс. рублей; выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 32-х объектов водоснабжения на 432 752,97 тыс. рублей; 3) снижение потерь воды на 8,7%; 4) снижение уровня износа водопроводных сетей на 12,5%; 5) замена водопроводных сетей протяженностью 48,04 км; 6) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 4-х объектов водоотведения на 5 225,5 тыс. рублей; 7) выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 10-ти объектов канализационного хозяйства на 138 002,2 тыс. рублей; 8) снижение уровня износа канализационных сетей на 16,0%; 9) замена канализационных сетей протяженностью 28,242 км;
Система организации контроля за исполнением Программы	- непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы - УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП "Водоканал" г. Новошахтинска, с 01.10.2009. - Новошахтинским филиалом ОАО "Донская Водная Компания".

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подается в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600 мм в резервуар на насосные станции N 1 и N 2;

- водоводом Д=400 мм в резервуар на насосную станцию N 3.

Насосная станция III подъема г. Шахты подает воду водоводом Д=1000 мм в город на насосные станции N 2, N 3, N 4.

Объемы подачи и реализация воды представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Наименование показателей	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6
Подано воды в сеть	тыс. куб. м	8364,0	8175,0	9267,7	7946,5
Полезный отпуск	тыс. куб. м	2473,0	2506,9	2344,4	2370,4
% потерь	%	70,4	69,3	74,7	70,2

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Потребители воды	Единица измерения	Количество потребителей	в т.ч. обеспеченные приборами учета воды	%
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:	абонент	40955	33159	81,0
население	абонент	40368	32854	81,4
бюджетные учреждения и прочие предприятия	единицы	587	575	98,0

Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, представлена в таблице N 3.

Таблица N 3

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Всего по г. Новошахтинску, (%)	75,0	75,0	72,8	84,0

Очистные сооружения комплекса "Соколовское водохранилище" вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая - с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника - Соколовского водохранилища на р. Кундрючья. За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объема воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей - вода подается в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объема родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, что обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям - круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

- 2009 год - 79,4%;

- 2010 год - 81,5.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, представлена в таблице N 4.

Таблица N 4

Показатели	Водопроводные сети	Канализационные сети
1	2	3
Всего	472,4	140,5
в т.ч. нуждающихся в замене, (км)	381,5	55,0
%	80,7	39,1

Протяженность водопроводных сетей города - 472,39 км, из них 453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустраненных, т.е. переходящих порывов, составляет 150-140 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

Количество аварий на водоводах и разводящих сетях представлены в таблице N 5.

Таблица N 5

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5
Количество аварий, (ед.)	2019	2565	3119	2985
Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей	4,3	5,4	6,6	6,3

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций N 2, N 3, N 4 используют для обеззараживания воды жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведет к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяженностью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая - 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации - 78,0%, очистных сооружений канализации - 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации - ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий - 37%.

За последние 10 - 15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Замена водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице N 6.

Таблица N 6

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5
Замена водопроводных сетей, (км)	26,7	21,0	45,0	1,9
Замена канализационных сетей, (км)	0	0	3,3	4,0

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надежную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;

научно исследовательские опытно-конструкторские работы "Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска";

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов;

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру;

снижение затрат на производство и транспортировку услуг;

обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;

обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям;

снижение потерь в сетях;

снижение уровня износа основного оборудования;

повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям;

улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации;

формирование системы государственной поддержки (путем компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2011 по 2013 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.01.2011. по 31.12.2013. включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 2011 - 2013 годах приведены в Приложении N 1.

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой
по годам, источникам и направлениям финансирования

Объемы и источники финансирования Программы в 2011 - 2013 годах указаны в приложении N 2 к настоящей Программе.

Настоящая Программа включает в себя 6 направлений.

Утвержденная Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год.

В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы вносятся соответствующие изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 25.06.2010. N 933 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы".

В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет государственному заказчику - координатору Программы - министерству жилищно-коммунального хозяйства Администрации области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.

В случае внесения изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов УЖКХ Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

Правовую основу для реализации Программы определили:

Федеральный закон от 21.07.2005. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

Федеральный закон от 23.11.2009. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2005. N 428 "О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010. N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы".

Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию
управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города направляет ежеквартально и ежегодно до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города отчет в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. N 1312 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ".

Исполнители Программы (УЖКХ Администрации города, УКС Администрации города, ОАО "Донская Водная Компания") ежегодно уточняют и предоставляют в УЖКХ Администрации города, с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3.

Заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам

Е.И. Туркатова

Приложение N 1
к Городской долгосрочной целевой программе
"Модернизация и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске
на 2011 - 2013 годы"

Целевые индикаторы и показатели реализации
Городской долгосрочной целевой программе "Модернизация и капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 - 2013 годы	В том числе
				2011 год	2012 год	2013 год
1	Снижение потерь воды, (%)	1,0	8,7	1,1	5,9	1,7
2	Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%)	0,5	12,5	1,6	8,4	2,5
3	Снижение уровня износа канализационных сетей, (%)	3,7	16,0	7,0	6,0	3,0
4	Удельное водопотребление, (л/сут. на человека)	52,9	51,4	52,1	51,4	51,4
5	Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей	6,1	5,1	5,7	5,4	5,1
6	Доля отпуска, холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета	84	100	100	100	100
7	Замена водопроводных сетей, (км)	1,855	48,040	6,150	32,340	9,550
8	Замена канализационных сетей, (км)	4,006	28,242	12,225	10,617	5,400

Заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам

Е.И. Туркатова

Приложение N 2
к Городской долгосрочной целевой программе
"Модернизация и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске
на 2011 - 2013 годы"

Объемы и источники
финансирования Городской долгосрочной целевой Программы
"Модернизация и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске
на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				всего	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Водоснабжение
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	2030,3	2030,3	-	-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1550,0	1550,0	-	-
		УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	11516,7	-	8419,1	3097,6
			средства местного бюджета	2016,4	-	1474,1	542,3
	Итого			17112,4	3580,3	9 893,2	3 639,9
	в том числе:
1.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	11516,7	-	8419,1	3097,6
			средства местного бюджета	2016,4	-	1474,1	542,3
		УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	497,4	497,4	-	-
	Итого			14 030,5	497,4	9 893,2	3 639,9
	в том числе:
1.1.1.	Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1065,9	-	1065,9	-
			средства местного бюджета	186,6	-	186,6	-
1.1.2.	Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1153,8	-	-	1153,8
			средства местного бюджета	202,0	-	-	202,0
1.1.3.	Строительство водопроводной линии от насосной станции N 2 "Западная" до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1943,8	-	-	1943,8
			средства местного бюджета	340,3	-	-	340,3
1.1.4.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала "Центр" в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1283,2	-	1283,2	-
			средства местного бюджета	224,7	-	224,7	-
1.1.5.	Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	6070,0	-	6070,0	-
			средства местного бюджета	1062,8	-	1062,8	-
1.1.6.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	497,4	497,4	-	-
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1050,0	1050,0	-	-
	Итого			1 050,0	1 050,0	-	-
	в том числе:
1.2.1.	Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	50,0	50,0	-	-
1.2.2.	Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров)	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1000,0	1000,0	-	-
1.3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	500,0	500,0	-	-
		УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	1532,9	1532,9
	Итого			2032,9	2032,9	-	-
	в том числе:
1.3.1.	Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350 мм, 500 м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	500,0	500,0	-	-
1.3.2.	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200 мм L=2500 м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	917,0	917,0	- -	- -
1.3.3.	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200 мм L=2500 м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	316,9	316,9
1.3.4.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	299,0	299,0	-	-
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	77587,01	7472,7	70114,31	-
			средства местного бюджета	14534,46	1308,5	13225,96	-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	50563,3	26079,5	19490,8	4993,0
		УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	189777,4	24402,0	92569,0	72806,4
			средства местного бюджета	33412,3	4457,3	16207,7	12747,3
		Администрация города	средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
	Итого			432937,77	130783,3	211607,77	90 546,7
	в том числе:
2.1.	Строительство объектов водоснабжения	Администрация города	средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
		УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	151736,8	18857,8	60072,6	72806,4
			средства местного бюджета	26567,1	3301,8	10518,0	12747,3
	Итого:			245367,2	89222,9	70 590,6	85 553,7
	в том числе:
2.1.1.	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовская в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	Администрация города	средства федерального бюджета	67063,3	67063,3
2.1.2.	Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9742,1	-	-	9742,1
			средства местного бюджета	1705,6	-	-	1705,6
2.1.3.	Строительство водопроводной линии от насосной станции N 2 "Западная" до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	10422,2	-	-	10422,2
			средства местного бюджета	1824,8	-	-	1824,8
2.1.4.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала "Центр" в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	17605,2	-	-	17605,2
			средства местного бюджета	3082,4	-	-	3082,4
2.1.5.	Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	35036,9	-	-	35036,9
			средства местного бюджета	6134,5	-	-	6134,5
2.1.6.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	18857,8	18857,8	-	-
			средства местного бюджета	3301,8	3486,6	-	-
2.1.7.	г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	60072,6	-	60072,6	-
			средства местного бюджета	10518,0	-	10518,0	-
2.2.	Реконструкция объектов водоснабжения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	38040,6	5544,2	32496,4	-
			средства местного бюджета	6660,4	970,7	5689,7	-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	10080,0	4765,0	322,0	4993,0
	Итого			54 781,0	11279,9	38 508,1	4 993,0
	в том числе
2.2.1.	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	38040,6	5544,2	32496,4	-
			средства местного бюджета	6660,4	970,7	5689,7	-
2.2.2.	Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530 мм на Д=160 мм ПНД протяженностью 200 м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	322,0	-	322,0	-
2.2.3.	Реконструкция: замена участка водопровода Д=500 мм на ПНД Д=225 мм протяженностью 1200 м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	4765,0	4765,0	-	-
2.2.4.	Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров)	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	4993,0	-	-	4993,0
2.3.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	77587,01	7472,7	70114,31	-
			средства местного бюджета	14534,46	1308,5	13225,96	-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	40483,3	21314,5	19168,8	-
	Итого			132604,77	30095,7	102 509,07	-
	в том числе:
2.3.1.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	972,7	972,7	-	-
			средства местного бюджета	170,3	170,3	-	-
2.3.2.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от N 1 до N 29 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1810,33	-	1810,33	-
			средства местного бюджета	316,97	-	316,97	-
2.3.3.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3883,1	-	3883,1	-
			средства местного бюджета	679,9	-	679,9	-
2.3.4.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9332,1	-	9332,1	-
			средства местного бюджета	1633,9	-	1633,9	-
2.3.5.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	6190,2	-	6190,2	-
			средства местного бюджета	1083,8	-	1083,8	-
2.3.6.	Капитальный ремонт водопровода Д=160 мм L=2500 м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	8487,4	-	8487,4	-
2.3.7.	Капитальный ремонт водопровода Д=110 мм L=300 м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	437,7	-	437,7	-
2.3.8.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3307,5	-	3307,5	-
			средства местного бюджета	579,1	-	579,1	-
2.3.9.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	5488,27	-	5488,27	-
			средства местного бюджета	960,9	-	960,9	-
2.3.10.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9130,5	-	9130,5	-
			средства местного бюджета	1598,6	-	1598,6	-
2.3.11.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110 мм L=1000 м от пер. Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1205,9	-	1205,9	-
2.3.12.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110 мм L=2000 м от бывшего "Динамитного склада" до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	6107,8	-	6107,8	-
2.3.13.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=200 мм L=1500 м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской обл.	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	3381,308	3381,3	-	-
2.3.14.	Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300 мм L=2500 м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	5999,227	5999,2	-	-
2.3.15.	Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	2516,0	-	2516,0	-
			средства местного бюджета	440,5	-	440,5	-
2.3.16.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова N 87 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	5354,5	-	5354,5	-
			средства местного бюджета	937,5	-	937,5	-
2.3.17.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9513,33	3000,0	6513,33	-
			средства местного бюджета	1665,67	525,3	1140,37	-
2.3.18.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	7938,9	3500,0	2438,9	-
			средства местного бюджета	1389,9	612,9	777,0	-
2.3.19.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н "Магнит") через поселок Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	14149,58	-	14149,58	-
			средства местного бюджета	2477,42	-	2477,42	-
2.3.20.	Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350 м от ул. Ярошенко, 1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	2930,0	-	2930,0	-
2.3.21.	Устройство ограждения насосной станции N 2 "Западная", расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	11934,024	11934,0	-	-
	Итого по направлению водоснабжение		фонд софинансирования расходов областного бюджета	278881,11	31874,7	171102,41	75904,0
			средства местного бюджета	51993,46	7796,1	30907,76	13289,6
			внебюджетные источники	52113,3	27629,5	19490,8	4993,0
			средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
	Всего			450051,17	134363,6	221500,97	94 186,6
II. Водоотведение
3.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	4446,9	-	3520,6	926,3
			средства местного бюджета	778,6	-	616,4	162,2
	Итого			5 225,5	-	4 137,0	1 088,5
	в том числе:
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	4446,9	-	3520,6	926,3
			средства местного бюджета	778,6	-	616,4	162,2
	Итого			5 225,5	-	4 137,0	1 088,5
	в том числе:
3.1.1.	Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	926,3	-	-	926,3
			средства местного бюджета	162,2	-	-	162,2
3.1.2.	Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС N 3 и строительство напорного коллектора от ФНС N 3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1380,6	-	1380,6	-
			средства местного бюджета	241,7	-	241,7	-
3.1.3.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1011,5	-	1011,5	-
			средства местного бюджета	177,1	-	177,1	-
3.1.4.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1128,5	-	1128,5	-
			средства местного бюджета	197,6	-	197,6	-
4.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	59417,0	4778,6	14419,4	40219,0
			средства местного бюджета	11066,3	836,7	2524,7	7704,9
		Администрация города	средства федерального бюджета	65291,7	65291,7		-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	2227,2	2227,2	-	-
	Итого			138002,2	73134,2	16944,1	47 923,9
	в том числе:
4.1.	Строительство объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	40219,0	-	-	40219,0
			средства местного бюджета	7704,9	-	-	7704,9
	Итого			47 923,9			47 923,9
	в том числе:
4.1.1.	Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	7935,8	-	-	7935,8
			средства местного бюджета	1389,5	-	-	1389,5
4.1.2.	Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС N 3 и строительство напорного коллектора от ФНС N 3 до очистных сооружений пос. Бугултай в г. Новошахтинске (объект является переходящим на 2014 год)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	7572,9	-	-	7572,9
			средства местного бюджета	1988,9	-	-	1988,9
4.1.3.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9244,9	-	-	9244,9
			средства местного бюджета	1618,7	-	-	1618,7
4.1.4.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	15465,4	-	-	15465,4
			средства местного бюджета	2707,8	-	-	2707,8
4.2.	Реконструкция объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	19198,0	4778,6	14419,4	-
			средства местного бюджета	3361,4	836,7	2524,7	-
		Администрация города	средства федерального бюджета	65291,7	65291,7	-
	Итого			87851,1	70907,0	16944,1	-
	в том числе:
4.2.1.	Реконструкция объектов канализационных сетей п.п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	19198,0	4778,6	14419,4	-
			средства местного бюджета	3361,4	836,7	2524,7	-
4.2.2.	Реконструкция сетей канализации в поселке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	Администрация города	средства федерального бюджета	41626,5	41626,5	-	-
4.2.3.	Реконструкция сетей канализации в пос. Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	Администрация города	средства федерального бюджета	23665,2	23665,2	-	-
4.3.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	2227,2	2227,2	-	-
	Итого			2 227,2	2 227,2	-	-
	в том числе:
4.3.1.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской, 39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	624,8	624,8	-	-
4.3.2.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от N 3 по N 21 в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	624,8	624,8	-	-
4.3.3.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш. Самбековская до АЗС "Великорусь" в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	977,6	977,6	-	-
	Всего по направлению водоотведение		фонд софинансирования расходов областного бюджета	63863,9	4778,6	17940,0	41145,3
			средства местного бюджета	11844,9	836,7	3141,1	7867,1
			внебюджетные источники	2227,2	2227,2	-	-
			средства федерального бюджета	65291,7	65291,7	-	-
			Всего	143227,7	73134,2	21081,1	49012,4
	Итого			5 875,4	5 875,4	-	-
5.	Гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	1380,0	-	1380,0	-
6.	Замена 20 пожарных гидрантов	УЖКХ Администрации Города	средства местного бюджета	233,0	233,0
7	Научно-техническая продукция: "Определение причин, вызвавших подтопление территории канализационными стоками от КНС, расположенной в поселке Самбек города Новошахтинск Ростовской области, с выдачей рекомендаций по устранению происходящих процессов"	УЖКХ Администрации города	средства местного бюджета	100,0	100,0
	Всего по Программе		фонд софинансирования расходов областного бюджета	342745,01	36653,3	189042,41	117049,3
			средства местного бюджета	65551,36	8965,8	35428,86	21156,7
			внебюджетные источники	54340,5	29856,7	19490,8	4993,0
			средства федерального бюджета	132355,0	132355,0	-	-
			Всего	594991,87	207830,8	243962,07	143 199,0

Заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам

Е.И. Туркатова

Приложение N 3
к Городской долгосрочной целевой программе
"Модернизация и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске
на 2011 - 2013 годы"

Методика
оценки эффективности реализации Городской долгосрочной целевой
программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства в городе
Новошахтинске на 2011 - 2013 годы"

1. Оценка эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком Программы - Администрацией города Новошахтинска в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

где:

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

 () - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

 () - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

где:

 () - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

 () - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

 () - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя ."

Заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам

Е.И. Туркатова