Раздел 4. Ресурсное обеспечение
долгосрочной городской целевой программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице N 3.
|
ГРБС, источник расходов
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
8 481 819,2
|
1 686 861,7
|
1 588 517,5
|
1 735 480,0
|
1 735 480,0
|
1 735 480,0
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
171 980,0
|
56 783,6
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
|
г
|
бюджет города
|
8 309 839,2
|
1 630 078,1
|
1 559 718,4
|
1 706 680,9
|
1 706 680,9
|
1 706 680,9
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
920 552,9
|
129 252,9
|
271 000,0
|
190 000,0
|
180 800,0
|
149 500,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
920 552,9
|
129 252,9
|
271 000,0
|
190 000,0
|
180 800,0
|
149 500,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 1
|
9 402 372,1
|
1 816 114,6
|
1 859 517,5
|
1 925 480,0
|
1 916 280,0
|
1 884 980,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
171 980,0
|
56 783,6
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
28 799,1
|
|
м
|
бюджет города
|
9 230 392,1
|
1 759 331,0
|
1 830 718,4
|
1 896 680,9
|
1 887 480,9
|
1 856 180,9
|
|
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
12 555 234,4
|
2 938 030,9
|
2 357 019,9
|
2 337 234,9
|
2 337 234,9
|
2 585 713,8
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
53 992,5
|
53 992,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
8 097 640,1
|
1 665 537,7
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
|
г
|
бюджет города
|
4 403 601,8
|
1 218 500,7
|
748 994,3
|
729 209,3
|
729 209,3
|
977 688,2
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 016 583,2
|
7 583,2
|
75 000,0
|
265 000,0
|
264 000,0
|
405 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
1 016 583,2
|
7 583,2
|
75 000,0
|
265 000,0
|
264 000,0
|
405 000,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 2
|
13 571 817,6
|
2 945 614,1
|
2 432 019,9
|
2 602 234,9
|
2 601 234,9
|
2 990 713,8
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
53 992,5
|
53 992,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
8 097 640,1
|
1 665 537,7
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
1 608 025,6
|
|
м
|
бюджет города
|
5 420 185,0
|
1 226 083,9
|
823 994,3
|
994 209,3
|
993 209,3
|
1 382 688,2
|
|
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
2 755 199,6
|
550 232,0
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
550 780,8
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
2 755 199,6
|
550 232,0
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
550 780,8
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
82 329,4
|
72 329,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
82 329,4
|
72 329,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 3
|
2 837 529,0
|
622 561,4
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
560 780,8
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
2 837 529,0
|
622 561,4
|
552 625,2
|
550 780,8
|
550 780,8
|
560 780,8
|
|
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
409 503,8
|
76 653,3
|
79 818,8
|
84 343,9
|
84 343,9
|
84 343,9
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
20 626,5
|
3 026,5
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
|
г
|
бюджет города
|
388 877,3
|
73 626,8
|
75 418,8
|
79 943,9
|
79 943,9
|
79 943,9
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 4
|
409 503,8
|
76 653,3
|
79 818,8
|
84 343,9
|
84 343,9
|
84 343,9
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
20 626,5
|
3 026,5
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
4 400,0
|
|
з
|
бюджет города
|
388 877,3
|
73 626,8
|
75 418,8
|
79 943,9
|
79 943,9
|
79 943,9
|
|
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
667 402,7
|
133 159,8
|
133 447,7
|
133 598,4
|
133 598,4
|
133 598,4
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
37 872,2
|
26 041,4
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
574 098,6
|
96 207,4
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
|
г
|
бюджет города
|
55 431,9
|
10 911,0
|
11 017,2
|
11 167,9
|
11 167,9
|
11 167,9
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 5
|
667 402,7
|
133 159,8
|
133 447,7
|
133 598,4
|
133 598,4
|
133 598,4
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
37 872,2
|
26 041,4
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
574 098,6
|
96 207,4
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
119 472,8
|
|
з
|
бюджет города
|
55 431,9
|
10 911,0
|
11 017,2
|
11 167,9
|
11 167,9
|
11 167,9
|
|
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 6
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
46 937,1
|
9 426,5
|
9 292,3
|
9 406,1
|
9 406,1
|
9 406,1
|
|
Программа в целом
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
24 916 096,8
|
5 394 364,2
|
4 720 721,4
|
4 850 844,1
|
4 850 844,1
|
5 099 323,0
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
91 864,7
|
80 033,9
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
8 864 345,2
|
1 821 555,2
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
|
г
|
бюджет города
|
15 959 886,9
|
3 492 775,1
|
2 957 066,2
|
3 087 188,9
|
3 087 188,9
|
3 335 667,8
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
2 019 465,5
|
209 165,5
|
346 000,0
|
455 000,0
|
444 800,0
|
564 500,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
2 019 465,5
|
209 165,5
|
346 000,0
|
455 000,0
|
444 800,0
|
564 500,0
|
|
и
|
Итого по Программе в целом
|
26 935 562,3
|
5 603 529,7
|
5 066 721,4
|
5 305 844,1
|
5 295 644,1
|
5 663 823,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
91 864,7
|
80 033,9
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
2 957,7
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
8 864 345,2
|
1 821 555,2
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
1 760 697,5
|
|
м
|
бюджет города
|
17 979 352,4
|
3 701 940,6
|
3 303 066,2
|
3 542 188,9
|
3 531 988,9
|
3 900 167,8
|
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
