Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации города
от 11.11.2011 N 828

Раздел 3. Система программных мероприятий

3. Система программных мероприятий на 2009 - 2013 годы

3.1. Капитальный ремонт МФЦ

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012	2013
Проектно-сметная документация, капитальный ремонт МФЦ, создание систем обеспечения деятельности МФЦ районов: Ворошиловского, Кировского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Пролетарского	Итого		Бюджет города 7952200 - 2010 - 2013 г.	98 360,5	0,0	18 327,4	60 033,1	2 000,0	18 000,0
	МУ "ГХУ"	2010 - 2013		30 722,0		6 734,8	3 987,2	2 000,0	18 000,0
	МУ "ДМИБ" Ворошиловского района	2010, 2011		9 906,9		1 085,0	8 821,9
	МУ "ДМИБ" Кировского района	2010		8 027,1		8 027,1
	МУ "ДМИБ" Первомайского района	2010, 2011		9 940,0		750,0	9 190,0
	МУ "ДМИБ" Советского района	2011		5 004,3			5 004,3
	МУ "ДМИБ" Железнодорожного района	2010, 2011		10 750,0		950,0	9 800,0
	МУ "ДМИБ" Октябрьского района	2010, 2011		11 834,7		780,5	11 054,2
	МУ "ДМИБ" Ленинского района	2010		4 923,7			4 923,7
	МУ "ДМИБ" Пролетарского района	2011		7 251,8			7 251,8

3.2. Приобретение помещений для МФЦ

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012	2013
Приобретение недостающих помещений для размещения МФЦ	Итого	2010	Бюджет города 7952200 - 2010	184 455,0		184 455,0
	ДИЗО, МУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"			184 455,0		184 455,0
Первомайский район				33 080,0		33 080,0
Железнодорожный район				37 960,0		37 960,0
Октябрьский район				53 400,0		53 400,0
Ленинский район				60 015,0		60 015,0
Советский район
Ворошиловский район
Пролетарский район

3.3. Оборудование МФЦ

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012	2013
Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи и транспортом			Всего:	51 385,0	10 763,0	15 459,3	21 164,6	36,4	3 961,7
			Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200 - 2010 - 2013 г.	42 385,0	10 763,0	9 459,3	18 164,6	36,4	3 961,7
			Федеральный бюджет 001 13 00	9 000,0		6 000,0	3 000,0
3.1 Пилотный МФЦ Первомайского района	Итого	4 кв. 2009 г. - 2011	Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200 - 2010 - 2011	23 392,1	10 763,0	9 459,3	3 169,8
	Администрация города			10 763,0	10 763,0
	МУ "ГХУ"			3 279,0		2 779,0	500,0
	МУ "УМФЦ"			9 350,1		6 680,3	2 669,8
	Администрация города		Федеральный бюджет 001 13 00	3 000,0		3 000,0
3.2 МФЦ Кировского района	Итого			4 198,2		3 000,0	1 198,2
	МУ "УМФЦ"		Бюджет города 7952200	1 198,2			1 198,2
		4 кв. 2010 г.	Федеральный бюджет 001 13 00	3 000,0		3 000,0
3.3 МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского, Советского, Пролетарского, Ленинского	Итого		Бюджет города 7952200 - 2011 - 2013 г.	17 794,7			13 796,6	36,4	3 961,7
	МУ "УМФЦ"	2011 г. - 2013 г.		16 884,4			12 886,3	36,4	3 961,7
	МУ "ГХУ"	2011 г.		910,3			910,3
	Администрация города	2011 г.	Федеральный бюджет 001 13 00	3 000,0			3 000,0

3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012	2013
Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ программы:	МУ "УМФЦ"	2009 - 2013	Всего	292 324,9	2 608,7	18 721,4	45 393,7	96 216,8	129 384,3
			Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200, 0020400 2010 г.	292 324,9	2 608,7	18 721,4	45 393,7	96 216,8	129 384,3
4.1. Подготовка кадров для МУ "УМФЦ"	МУ "УМФЦ"	2010 - 2013	Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200 - 2010 - 2013 г.	1 889,0		500,0	631,0	308,0	450,0
4.2. Оплата труда сотрудников	Итого		Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200 - 2010 - 2013 г.	211 449,2	1 828,7	13 727,5	30 928,0	66 748,1	98 216,9
	МУ "УМФЦ"	2009 - 2013		209 444,3	1 828,7	13 727,5	30 565,7	65 926,8	97 395,6
	МУ "ГХУ"	2011 - 2013		2 004,9			362,3	821,3	821,3
4.3. Коммунальные и другие расходы (услуги связи, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, в том числе до передачи их в оперативное управление другому учреждению после завершения капитального ремонта)	ИТОГО	2009 - 2013	Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200, 0020400 - 2010 г.	78 986,7	780,0	4 493,9	13 834,7	29 160,7	30 717,4
	МУ "ГХУ"			44 689,6		2 590,7	4 939,7	17 479,0	19 680,2
	МУ "УМФЦ"			33 369,1	780,0	1 888,0	7 982,2	11 681,7	11 037,2
	МУ "ДМИБ" Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского, Кировского, Октябрьского, Ленинского, Пролетарского районов			928,0		15,2	912,8

3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных
на реализацию программы

Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Всего	2009	2010	2011	2012	2013
Всего:	626 525,4	13 371,7	236 963,1	126 591,4	98 253,2	151 346,0
Бюджет города 7950022 - 2009 г., 7952200, 7953000, 0020400 - 2010 г.	617 525,4	13 371,7	230 963,1	123 591,4	98 253,2	151 346,0
Федеральный бюджет 001 13 00	9 000,0		6 000,0	3 000,0