Приложение 1. Схема доклада "О ходе реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) и эффективности использования финансовых средств за 2003 год"

Приложение 1
к распоряжению МПР РФ
от 13 января 2004 г. N 12-р

Схема доклада
"О ходе реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) и эффективности использования финансовых средств за 2003 год"

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы (подпрограммы) в 2003 году

Оценка достижения цели федеральной целевой программы (подпрограммы) в 2003 году.

Общая оценка хода реализации программы (подпрограммы) и соответствие достигнутых в ней результатов целям и задачам отчетного года (приводится конкретная информация о результатах выполнения мероприятий программы (подпрограммы) в 2003 году в сопоставлении с ожидаемыми результатами, которые предусмотрены в утвержденной Правительством Российской Федерации программе (подпрограмме).

Раздел иллюстрируется таблицей (форма 1), включающей объем затрат на реализацию федеральной целевой программы (подпрограммы), предусматриваемый программой, федеральным бюджетом на 2003 год, бюджетами субъектов Российской Федерации, планами использования внебюджетных источников, а также показатели фактического поступления средств и процента выполнения по всем источникам финансирования.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов, НИОКР, работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых заказчикам на текущие расходы, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в 2003 году), показатели их финансирования представляются по форме 2.

Результаты реализации программных мероприятий приводятся по следующим направлениям:

реализация инвестиционных проектов с указанием источников, объемов финансирования по каждой стройке и объекту; конкретные выполненные работы, введенные в эксплуатацию объекты, мощности (план-факт), приводятся данные о комплектации их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства; освоении принципиально новых технологических процессов, а также выпуске с введенных мощностей продукции и ее конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках;

сведения о наличии и объемах незавершенного строительства, представляемые по форме 3;

реализация конкретных НИОКР с указанием источников, объемов финансирования по всем НИОКР, проводимым в рамках программы, с развернутой информацией о наиболее значимых за отчетный период НИОКР, имеющих новизну и важное значение для решения научных проблем и социально-экономических задач, информация о юридическом закреплении прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленные образцы) по результатам НИОКР, а также невыполненные в отчетном году НИОКР и причины невыполнения; сведения о результативности НИОКР и о прикладной значимости инновационных проектов;

реализация мероприятий по направлению "текущие расходы" с указанием источников, объемов финансирования по каждому мероприятию в отдельности, а также адресность и результативность проведенных в 2003 году мероприятий.

3. Финансирование федеральной целевой программы (подпрограммы) в 2003 году

Приводится оценка затрат на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в 2003 году.

Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств (фактическом финансировании) по всем источникам (средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) и направлениям финансирования программы (подпрограммы) за 2003 год представляются по форме 4 и включают сведения:

по источникам финансирования (федеральный бюджет с указанием средств на возвратной основе; бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты; внебюджетные источники, включая средства отечественных и иностранных инвесторов). По выполненным инвестиционным проектам, финансируемым на возвратной основе, указываются возвращенные в федеральный бюджет средства;

по направлениям расходов, в том числе:

объемы капитальных вложений (включая строительно-монтажные работы), освоенные в отчетном периоде по каждому из источников финансирования;

расходы на финансирование НИОКР, осуществленные в отчетном периоде по каждому из источников финансирования;

расходы, произведенные в отчетном году по направлению "текущие расходы" по каждому из источников финансирования.

В случае сокращения объемов бюджетного финансирования программных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной программой (подпрограммой), представляются сведения о мерах, разработанных государственным заказчиком по привлечению дополнительных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных средств для реализации программы (подпрограммы) в установленные сроки.

Сведения о финансировании и результатах выполнения мероприятий федеральной целевой программы (подпрограммы) в региональном разрезе, по субъектам Российской Федерации, сгруппированным по округам, представляются по форме 4р*.

4. Оценка результативности и эффективности реализации программы (подпрограммы)

В разделе, иллюстрируемом таблицей по форме 5, приводятся конкретные сведения об эффективности реализации программы (подпрограммы), включая:

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при утверждении программы;

анализ сопоставления намеченной и фактически достигнутой эффективности программы в целом и по наиболее важным мероприятиям;

конкретные значимые результаты реализации программных мероприятий в 2003 году;

оценку эффективности расходования средств федерального бюджета;

анализ соотношения полученных результатов с затратами на реализацию программ (подпрограмм);

степень соответствия достигнутых результатов поставленным целям;

используемые показатели и методы оценки эффективности программных мероприятий;

экологические результаты реализации мероприятий (создание объектов и сооружений с целью охраны окружающей среды, изменение экологической обстановки и др.);

оценку влияния фактических результатов реализации целевой программы (подпрограммы) на различные сферы экономики страны.

5. Механизм реализации программы (подпрограммы), организация управления и контроля

В разделе приводится краткое описание механизма реализации программы (подпрограммы), в том числе:

применяемые формы и условия привлечения внебюджетных источников, в том числе заемного капитала, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации для реализации программных мероприятий;

результаты проведения торгов (конкурсов) по инвестиционным проектам и НИОКР, по размещению заказов на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения программы (подпрограммы);

организация управления программой (подпрограммой), принятые меры по осуществлению контроля за ходом ее реализации, использованию средств федерального бюджета и других источников финансирования (форма 6).

6. Выводы и предложения

В разделе дается оценка хода реализации программы (подпрограммы), отражаются предложения государственных заказчиков по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой (подпрограммой), привлечению дополнительных источников финансирования федеральных целевых программ (подпрограмм), внедрению новых форм и методов работы, повышающих эффективность их реализации.

______________________________

* Сведения по форме 4р представляются до 1 марта 2004 года.

Форма 1

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы (подпрограммы) в 2003 году

               _________________________________________

                наименование программы (подпрограммы)

(млн. рублей в ценах 2003 года)

Направления расходов	Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе*		Финансирование мероприятий и работ в 2003 году
	На весь период	На 2003 год	Предусмотрено ФБ и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2003 году	Фактическое поступление средств	Выполнено (в %) (графа 5 : графу 4)х100
1	2	3	4	5	6
Объем затрат на реализацию мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых целевым назначением, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
Капитальные вложения, всего в т.ч. федеральный бюджет бюджет субъектов РФ внебюджетные источники
НИОКР, всего в т.ч. федеральный бюджет бюджет субъектов РФ внебюджетные источники
Итого: в т.ч. федеральный бюджет бюджет субъектов РФ внебюджетные источники
Объем затрат на реализацию мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых ежегодно государственным заказчикам на текущие расходы, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
Федеральный бюджет, всего: из них на оплату услуг научно-исследовательских организаций Бюджет субъектов РФ Внебюджетные источники

______________________________

*финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе (графы 2, 3), приводятся в ценах 2002 года

Форма 2

Перечень выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов, НИОКР, а также мероприятий (работ) финансируемых за счет средств на текущие расходы по основной деятельности, их финансирование в 2003 году в рамках реализации федеральной целевой программы (подпрограммы)

            ____________________________________________

               наименование программы (подпрограммы)

N п/п	Наименование инвестиционных проектов, НИОКР и мероприятий (работ) источники финансирования. По строке "федеральный бюджет" указать разделы (подразделы) бюджетной классификации	Объемы финансирования в 2003 году (млн. руб.)		Срок ввода (завершения работ) по программе	Результаты реализации мероприятий (выполнения работ) в 2003 году, их эффективность
		предусмотрено	факт
1	2	3	4	5	6
Мероприятия (работы), финансируемые за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых целевым назначением, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
	Инвестиционные проекты Наименование проектов, их финансирование, всего: в т. ч.
	- федеральный бюджет (0707, 2103)
	-бюджет субъектов РФ
	- внебюджетные источники
	Итого по инвестиционным проектам: в т.ч. - федеральный бюджет (0707, 2103) - бюджет субъектов РФ - внебюджетные источники
	НИОКР Наименование тем, разработок, их финансирование, всего: в т. ч.
	- федеральный бюджет (0602)
	- бюджет субъектов РФ
	- внебюджетные источники
	Итого по НИОКР: в т. ч. - федеральный бюджет (0602) - бюджет субъектов РФ - внебюджетные источники
Мероприятия (работы), финансируемые за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых ежегодно государственным заказчикам на текущие расходы, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
	Мероприятия долговременного характера и другие виды работ Наименование, их финансирование, всего: в т.ч.
	- федеральный бюджет (0709, 0901, 0902, 0903)
	- бюджет субъектов РФ
	- внебюджетные источники
	Итого по мероприятиям долговременного характера и другим видам работ: в т.ч. - федеральный бюджет (0709, 0901, 0902, 0903) - бюджет субъектов РФ - внебюджетные источники
	Работы по научно-методическому обеспечению Наименование тем, разработок, их финансирование, всего: в т.ч.
	- федеральный бюджет
	- бюджет субъектов РФ
	- внебюджетные источники
	Итого по работам по научно-методическому обеспечению: в т.ч.
	- федеральный бюджет
	- бюджет субъектов РФ
	- внебюджетные источники

Форма 3

Перечень объектов незавершенного строительства, создание которых предусматривалось утвержденной целевой программой (подпрограммой)

          ___________________________________________________

                 наименование программы (подпрограммы)

Наименование объекта, юридический адрес	Срок ввода в действие объекта	Сметная стоимость объекта по проектно-сметной документации (млн. руб.)	Выполнение на 01.01.2004 г. (млн. руб.)		Остаток сметной стоимости строительства на 01.01.2004 г. (млн.руб.)	Форма собственности (указать также долю государственной собственности)	Процент технической готовности строительства
			За счет всех источников	В том числе за счет государственных капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 4

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы (подпрограммы) в 2003 году

                 ____________________________________________

                     наименование программы (подпрограммы)

Шт./млн. рублей

Направления реализации	Утверждено по программе				Факт
	Количество мероприятий	Объемы финансирования			Количество мероприятий	Объем финансирования
		Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные источники		Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Финансирование за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых целевым назначением, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
Инвестиционные проекты
НИОКР
Финансирование за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых ежегодно государственным заказчикам на текущие расходы, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
Всего: в т.ч. на работы по научно-методическому обеспечению

Форма 5

Информация о результатах реализации программ (подпрограмм) в 2003 году

              ___________________________________________

                 наименование программы (подпрограммы)

	Показатели и параметры, отражающие результаты реализации программ (подпрограмм)			Наиболее значимые результаты реализации программных мероприятий. Оценка их влияния на различные сферы экономики страны
N п/п	Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации при принятии программы (подпрограммы)	Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы	Фактически достигнутые параметры и показатели
1	2	3	4	5
Показатели и параметры, отражающие результаты реализации инвестиционных проектов и НИОКР, финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых целевым назначением, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
Показатели и параметры, отражающие результаты выполнения мероприятий (работ), финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых целевым назначением, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

Форма 6

Информация о реализации программы (подпрограммы) в 2003 году

              _____________________________________________

                  наименование программы (подпрограммы)

Вопрос	Сведения по заданному вопросу	Примечание
1	2	3
Количество проведенных торгов (конкурсов)
Экономия расходов бюджетных средств от проведения торгов, млн. рублей
Информация о рассмотрении хода реализации программы на заседаниях коллегии министерства (ведомства), совещания у руководителя программы (с приложением принятых решений)
Информация о проверках контрольными органами деятельности госзаказчика по реализации федеральной целевой программы (с приложением актов)
Информация о представлении отчетности о реализации федеральной целевой программы (в случае несвоевременного представления отчетности указать причины)
Наличие собственного сайта по федеральной целевой программе (адрес в Интернете)

Форма 4р

Финансирование и результаты выполнения мероприятий федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

             _______________________________________________

                 наименование  программы (подпрограммы)

N п/п	Наименование субъекта, источники финансирования и направления расходования средств	Предусмотрено	Фактическое поступление средств на реализацию программы	Выполнено	Результаты реализации мероприятий (выполнения работ), их эффективность, количество созданных и сохраненных рабочих мест
1	2	3	4	5	6
Финансирование за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых целевым назначением, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
	Например: Центральный федеральный округ, Инвестиционные проекты, всего в т.ч. федеральный бюджет (0707, 2103) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники из них по субъектам РФ Белгородская область федеральный бюджет (0707, 2103) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники Брянская область Владимирская область, Воронежская область, _____ г.Москва Итого по инвестиционным проектам ЦФО, в т.ч. федеральный бюджет (0707, 2103) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники из них по субъектам РФ НИОКР, всего в т.ч. федеральный бюджет (0602) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники из них по субъектам РФ Белгородская область федеральный бюджет (0602) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники Брянская область Владимирская область, Воронежская область, _____ г.Москва Итого по НИОКР ЦФО, в т.ч. федеральный бюджет (0602) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники из них по субъектам РФ Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ
Финансирование за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых ежегодно государственным заказчикам на текущие расходы, с привлечением средств бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
	Например: Центральный федеральный округ Мероприятия долговременного характера и другие виды работ, всего в т.ч. федеральный бюджет (0709, 0901, 0902, 0903) бюджет субъектов РФ внебюджетные источники из них по субъектам РФ Белгородская область федеральный бюджет бюджет субъектов РФ внебюджетные источники Брянская область Владимирская область, Воронежская область, _____ г.Москва Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ