Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 31 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "КаспНИРХ" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 31
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "КаспНИРХ" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "КаспНИРХ" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "КаспНИРХ" М.И. Карпюку обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 31)


г. Астрахань



Сведения о предприятии


1.

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства"

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:

N 044894


реестровый номер

03000036


дата присвоения реестрового номера

29 апреля 1999 г.

3.

Юридический адрес (местонахождение)

г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

4.

Почтовый адрес

414056, г. Астрахань, ул. Савушкина 1

5.

Отрасль

Рыбная

6.

Основной вид деятельности

Научная

7.

Размер уставного фонда

21596 тыс. руб.

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

47926 тыс. руб.

9.

Телефон (факс)

25-25-81

10.

Адрес электронной почты

kaspiy@astranet.ru



Сведения о руководителе предприятия


11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Карпюк Марк Иванович

Директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:



дата контракта

13.06.02


номер контракта

N 0084


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет РФ по рыболовству

13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

3 года


Начало

13.06.02


окончание

12.06.05

14.

Телефон (факс)

25-25-81


Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


                                                         (тыс. рублей)
  Мероприятие Источник
финанси-
рования
Сумма затрат Ожидаемый
эффект
за
год-
всего
в том числе
пла-
ни-
руе-
мый
год
год,
сле-
дую-
щий
за
пла-
ни-
руе-
мым
вто-
рой
год,
сле-
дую-
щий
за
пла-
ни-
руе-
мым
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1. -   -              
...                    
1.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
1.2.1. -   -              
...                    
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1. -   -              
...                    
                     
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
-              
чистой прибыли           X X X
Амортизации           X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников           X X X
2. Производственная сфера НИР
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Оснащение
приборной
базы
Аморти-
зация
5500 1300 1450 1450 1300      
2.1.2. Приобретение
научного
оборудования
(фонд
накопления)
чистая
прибыль
1000 250 250 250 250      
2.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
2.2.1. Пополнение
объектов
интеллектуа-
льной собст-
венности (ба-
за данных).
В рамках
выполнения
работ по
обычному виду
деятельности
Федера-
льный
бюджет
               
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1. Освоение
новой техники
и приобрете-
ние базы
(семинары)
федера-
льный
бюджет
- - - - -      
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
6500 1550 1700 1700 1550      
чистой прибыли 1000 250 250 250 250 X X X
Амортизации 5500 1300 1450 1450 1300 X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников           X X X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1. Приобретение
программного
обеспечения,
компьютеры
    -   - -      
...                    
3.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
3.2.1. -                  
...                    
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1. Семинары     -     -      
...                    
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
- - - - -      
чистой прибыли           X X X
Амортизации           X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников           X X X
4. Социальная сфера
4.1. Совершенствование по социальному обеспечению
работников предприятия
4.1.1. -                  
...                    
4.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
4.2.1. -                  
...                    
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1. -                  
...                    
4.4. Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников
4.4.1. Материальные
поощрения,
путевки и
другие
чистая
прибыль
2999 750 780 780 689      
Итого по подразделу, 2999 750 780 780 689      
ИТОГО по всем мероприятиям,
в том числе за счет:
9499 2300 2480 2480 2239 X X X
Чистой прибыли 3999 1000 1030 1030 939 X X X
Амортизации 5500 1300 1450 1450 1300 X X X
Федерального бюджета           X X X
Займов (кредитов) -         X X X
Прочих источников -         X X X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


                                                         (тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

27300

62780

98260

125000

125000

11000

Остатки средств на счетах на начало периода






12000

Доходы по обычным видам деятельности

27269

62703

98147

124846

124846

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

27269

62703

98147

124846

124846

13000

Прочие доходы

31

77

113

154

154

13100

Операционные доходы

30

75

110

150

150

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

10

25

35

50

50

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств






13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

10

25

35

50

50

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

20

50

75

100

100

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

20

50

75

100

100

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

1

2

3

4

4

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

0,5

1

1,5

2

2

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности






13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

0,5

1

1,5

2

2

13205

безвозмездное получение активов






13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)






13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)






13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование






13501

за счет средств федерального бюджета






13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

27300

62780

98260

125000

125000


2.1. Капитальные расходы


2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в:

1550

3250

4950

6500

6500


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

1550

3250

4950

6500

6500


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

1550

3250

4950

6500

6500


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

1550

3250

4950

6500

6500


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






2.1.2. Источники финансировании капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

1550

3250

4950

6500

6500


чистой прибыли

250

500

750

1000

1000


амортизации

1300

2750

4200

5500

5500


федерального бюджета

-




-


займов (кредитов)

-




-


прочих источников

-




-









2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

25750

59530

93310

118500

118500

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

15983

39295

61607

76430

76430

22200

Коммерческие расходы






22300

Управленческие расходы






22400

Операционные расходы

12

25

38

50

50

22410

Проценты к уплате

5

10

15

20

20

22420

Прочие операционные расходы

7

15

23

30

30

22500

Внереализационные расходы

5

10

15

20

20

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков






22502

выявленные убытки прошлых лет






22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания







Непредвиденные расходы

5

10

15

20

20

22600

Затраты на оплату труда

9000

19000

30000

40000

40000

22700

Расчеты с бюджетом

750

1200

1650

2000

2000

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

450

450

450

450

450

22800

Выплаты по кредитам и займам





-

30000

Профицит (Дефицит) бюджета

-

-

-

-

-

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

-

-

-

-

-


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


       1.   Показатели экономической эффективности деятельности

                           ФГУП "КаспНИРХ"
______________________________________________________________________
                      (наименование предприятия)

                         на_____2005_____год
                         (планируемый период)

                                                         (тыс. рублей)


I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

27300

62780

98260

125000

125000

2

Чистая прибыль (убыток)

1070

2300

3400

4300

4300

3

Чистые активы

58000

58800

59500

60000

60000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

450

450

450

450

450


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


              2. Дополнительные показатели деятельности

                            ФГУП "КасНИРХ"
______________________________________________________________________
                      (наименование предприятия)

                         на_____2005_____год
                          (планируемый год)

                                                         (тыс. рублей)


I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1.

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

-

-

-

-

-

1.1.







1.2.







1.3.







1.4.







1.5.







2.

Среднесписочная численность (человек)

510

520

525

505

515

3.

Среднемесячная заработная плата, рублей

5882

6410

6984

6601

6469

4.

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

750

1530

2310

2999

2999

5.

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

-

-

-

-

-


   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                           ФГУП "КаспНИРХ"
______________________________________________________________________
                      (наименование предприятия)

                 на__________2006-2007___________годы
                 (два года, следующих за планируемым)

                                                         (тыс. рублей)


2006 год (год, следующий за планируемым)

2007 год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

125000

135000

2

Чистая прибыль (убыток)

4300

5500

3

Чистые активы

60000

63000

4

Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

450

450


* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


Директор ФГУП "КаспНИРХ"

М.И. Карпюк



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 31 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "КаспНИРХ" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.