Постановление Правительства Ярославской области от 21 декабря 2011 г. N 1085-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 03.12.2010 N 887-п" (утратило силу)

Постановление Правительства Ярославской области
от 21 декабря 2011 г. N 1085-п
"О внесении изменения в постановление Правительства области от 03.12.2010 N 887-п"

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 03.12.2010 N 887-п "О комплексном инвестиционном плане модернизации городского поселения Ростов" изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Губернатор области

С.А. Вахруков

 

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Ростов на 2010 - 2015 годы
(утв. постановлением Правительства области
от 3 декабря 2010 г. N 887-п
(в редакции постановления Правительства области
от 21 декабря 2011 г. N 1085-п)

 

Паспорт
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов

 

Наименование

комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов (далее - КИП)

Основание принятия решения о разработке КИП

решение думы Ростовского муниципального района от 11.12.2009 N 132 "Об организации разработки комплексного инвестиционного плана развития города Ростов"

Основные разработчики КИП

Правительство области, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Ростов (далее - ГП Ростов), администрация Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"

Цели и задачи КИП

цели:

- создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на основании устойчивого развития поселения путем комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности городского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии);

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Ростов на период до 2015 года;

задачи:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов, диверсификация традиционных отраслей экономики;

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, производство и реализация продуктов питания);

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

- оптимизация экологического ландшафта и городской среды;

- развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристической инфраструктуры;

- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям

Приоритетные направления реализации КИП

- диверсификация градообразующей отрасли экономики;

- развитие стратегической отрасли рекреации и туризма;

- создание новых для городского поселения отраслей экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров массового потребления, продуктов питания);

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

- оптимизация экологического ландшафта и городской среды;

- развитие социальной инфраструктуры городского поселения;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации КИП

реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно:

- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки;

- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив;

- 2013 - 2015 годы - этап роста

Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП

ключевые инвестиционные проекты:

- техническое перевооружение открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" (далее - ОАО "РОМЗ);

- строительство цеха по производству пельменей закрытого акционерного общества "АТРУС" (далее - ЗАО "АТРУС");

- развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран общества с ограниченной ответственностью "Авакс" (далее - ООО "Авакс);

- строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX закрытого акционерного общества "МД-РУС" (далее - ЗАО "МД-РУС");

- масштабирование производства крольчатины на базе общества с ограниченной ответственностью "Геон" (далее - ООО "Геон");

- создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе корня цикория общества с ограниченной ответственностью "Ростов-цикорий" (далее - ООО "Ростов-цикорий");

- строительство мусоросортировочного комплекса муниципального унитарного предприятия "Чистый город", (далее - МУП "Чистый город");

- строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" общества с ограниченной ответственностью "Ростовская туристическая компания" (далее - ООО "Ростовская туристическая компания");

- развитие рекреационного, туристического и гостиничного бизнеса в рамках программы "Ростов Великий - центр исторического наследия";

- создание индустриального парка "Ростов";

- создание предприятия по выпуску светотехнической продукции, потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов закрытого акционерного общества "Центрстройсвет" (далее - ЗАО "Центрстройсвет");

- создание автотранспортного предприятия индивидуальным предпринимателем Курниной Н.Е. (далее - ИП Курнина Н.Е.);

- создание автотранспортного предприятия индивидуальным предпринимателем Солон Н.В. (далее - ИП Солон Н.В.);

- создание предприятия по производству мебели общества с ограниченной ответственностью "МФ Идиллия" (далее - ООО "МФ Идиллия");

- создание автоматизированного производства тротуарной плитки общества с ограниченной ответственностью "Р-Телеком" (далее - ООО "Р-Телеком");

- создание мукомольного цеха общества с ограниченной ответственностью "Ростовский мукомольный комбинат" (далее - ООО "Ростовский мукомольный комбинат");

- проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции общества с ограниченной ответственностью "Петродизайн" (далее - ООО "Петродизайн");

- целевые программы:

- программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

- программы содействия занятости населения;

- программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

- программы жилищного строительства;

- программа строительства объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"

Ключевые целевые показатели КИП

- увеличение доли занятых на малых предприятиях с

6,4 процента до 14,4 процента;

- уменьшение доли занятых на градообразующем предприятии с 12,1 процента до 11,3 процента;

- снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 4,23 процента до 1,55 процента;

- увеличение к 2015 году туристического потока с 339,3 тыс. человек до 600 тыс. человек в год

Механизм управления реализацией КИП

общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации ГП Ростов, представители бизнеса;

общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в мероприятия по реализации КИП, будет осуществляться заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области

Источники и объемы финансирования КИП

полная стоимость КИП до 2015 года составляет 10855,626 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 712,170 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 597,218 млн. рублей, областного бюджета - 60,671 млн. рублей, муниципального бюджета - 54,281 млн. рублей, внебюджетные средства -10143,456 млн. рублей.

Основные источники и объемы финансирования до 2015 года:

- Министерство экономического развития Российской Федерации - 95,379 млн. рублей;

- Министерство финансов Российской Федерации -

396,8 млн. рублей;

- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - 8,31 млн. рублей;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 96,729 млн. рублей;

- средства областного бюджета - 60,671 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета - 54,281 млн. рублей;

- внебюджетные средства - 10143,456 млн. рублей.

 

1. Введение

 

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития области на период до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20 мая 2009 года N 728.

При разработке КИП учтены основные положения:

- федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

- национальных проектов;

- программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий ГП Ростов;

- инвестиционных проектов, представленных инвесторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления), предприятиями и организациями различных форм собственности, населением ГП Ростов.

В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и ГП Ростов, руководители правительства и профильных департаментов Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО "Ростовский оптико-механический завод" и ЗАО "АТРУС", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП.

Целью КИП является обеспечение устойчивого развития ГП Ростов в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечения реализации стратегических направлений развития ГП Ростов на период до 2015 года.

В основу КИП положено следующее видение городского поселения.

К 2015 году ГП Ростов должно сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес. Ростов трансформируется в городское поселение с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией ГП Ростов является модернизация экономики путем реализации стратегической цели, связанного с ней развития малого и среднего бизнеса, создания условий для устойчивого повышения качества жизни населения и развития социальной сферы.

 

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития гп ростов

 

2.1. Краткая справка о ГП Ростов.

Население городского поселения - 32,3 тыс. человек.

Территория - 3201 га.

Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование ГП Ростов Ростовского муниципального района.

Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация ГП Ростов, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой ГП Ростов.

Границы городского поселения. Городское поселение расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 58 км от областного центра - г. Ярославля - и в 220 км от г. Москвы.

Основа экономической базы - промышленность (пищевое и комбикормовое производство, машиностроение), строительство. Градообразующими предприятиями ГП Ростов являются ОАО "РОМЗ" и ЗАО "АТРУС".

Главная культурная достопримечательность городского поселения ФГУК ГМЗ "Ростовский Кремль".

Ростов Великий - один из древнейших городов России. Упоминается впервые в "Повести временных лет" как город Ростов в 862 году, а в XII веке - как Ростов Великий.

В Ростове основана первая Епископская кафедра, первый Успенский собор (991 год). На сегодняшний день в Ростове насчитывают 323 памятника архитектуры, среди которых около 100 имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение.

Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году город вошел в программу 100 памятников, нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников (Нью-Йорк).

2.2. Демография и рынок труда.

2.2.1. Демографическая ситуация.

Численность постоянного населения ГП Ростов на 01 апреля 2010 года составила 32,3 тыс. человек. Удельный вес населения ГП Ростов в численности населения Ярославской области составляет 2,5 процента. Демографическая ситуация городского поселения на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения, которая, по итогам 2009 года, снизилась на 0,7 процента по сравнению с началом года. Основным фактором сокращения численности населения района остается естественная убыль, которая только за 2009 год составила 226 человек.

Динамика численности населения городского поселения представлена в таблице 1.

 

Таблица 1. Численность населения

 

Наименование показателя

2002 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I квартал 2010 года

Численность постоянного населения (тыс. человек)

34,3

33,5

33,2

32,8

32,6

32,5

32,3

в том числе в трудоспособном возрасте

20,5

20,8

20,8

20,5

20,3

20,1

20,1

 

С 2007 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения ГП Ростов, что вызвано естественными причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста.

 

Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам

 

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

тыс. человек

процентов

тыс. человек

процентов

тыс. человек

процентов

тыс. человек

процентов

Численность постоянного населения, человек

32,8

100

32,6

100

32,5

100

32,3

100

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

моложе трудоспособного возраста

5,0

15,2

4,9

15,0

5,0

15,4

5,0

15,5

в трудоспособном возрасте

20,5

62,5

20,3

62,3

20,1

61,8

20,1

62,2

старше трудоспособного возраста

7,3

22,3

7,4

22,7

7,4

22,8

7,2

22,3

 

Структура населения городского поселения постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

 

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

 

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I квартал 2010 года

На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста

596

600

605

619

607

в том числе:

 

 

 

 

 

моложе трудоспособного возраста

245

244

241

249

249

старше трудоспособного возраста

351

356

364

370

358

2.2.2. Миграционные процессы.

Миграция в ближайшие годы не сможет стать фактором пополнения населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни. Сальдо миграционного прироста по итогам 2009 года является положительным (прирост - 10 человек), по итогам 2008 года сальдо миграционного прироста составило 87 человек. Оценка миграционных потоков городского поселения представлена в таблице 4.

 

Таблица 4. Оценка миграционных потоков по ГП Ростов за 2009 год

 

Прибыло из

Выбыло в

Миграционный прирост/ отток за счет

других поселений области

других регионов России

стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран

другие поселения области

другие регионы России

странны СНГ и Балтии

других поселений области

других регионов России

стран СНГ и Балтии

157

127

81

186

160

9

-29

-33

72

 

Основными характеристиками современной демографической ситуации в ГП Ростов являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

2.2.3. Занятость населения.

ГП Ростов имеет высокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим и средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5.

 

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения (процентов)

 

N п/п

Уровень образования

Муниципальный район

Ярославская область

Центральный федеральный округ

Москва

Российская Федерация

1.

Полное высшее

29,4

22

28

42

24

2.

Неполное высшее

1,9

2

2

2

2

3.

Среднее профессиональное

44,8

27

16

24

-26

4.

Начальное профессиональное

11,9

14

15

15

18

5.

Полное среднее

9,4

27

23

14

23

6.

Основное общее

2,2

8

6

3

7

7.

Начальное общее

0,28

1

1

0

1

 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2010 составляет 3,77 процента (среднеобластная величина составляет 3,9 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

 

Таблица 6. Уровень безработицы на конец года

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I квартал 2010 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Численность населения в трудоспособном возрасте, человек

20800

20500

20300

20100

20800

2.

Численность официально зарегистрированных безработных, человек

310

394

348

795

784

3.

Уровень регистрируемой безработицы, процентов

2,5

2,0

1,7

4,23

3,77

4.

Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов

1,7

1,5

1,8

4,1

3,9

 

К основным проблемам в сфере занятости относятся: несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы.

За 2009 год в ГУ ЯО ЦЗН Ростовского района обратилось за содействием в поиске подходящей работы 4519 человек (143,9 процента по отношению к 2008 году). Признано безработными 3375 человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе женщин - 1696 человек (50,2 процента). Продолжает увеличиваться доля безработной молодежи: 1182 безработных гражданина - молодежь до 29 лет, из них 177 человек - выпускники школ и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Доля длительно не работающих граждан (перерыв в работе более 1 года) остается на уровне 17,2 процента (581 человек) от общего количества безработных граждан.

В результате проводимых предприятиями и организациями Ростовского МР мероприятий по ликвидации либо сокращению численности или штата работников обратились в Центр занятости и были признаны безработными 389 человек (11,5 процента от общего количества признанных безработными).

За 2009 год на профессиональное обучение направлено 193 безработных гражданина, в общественных работах принял участие 531 человек, трудоустроено 2527 человек.

По состоянию на 01.04.2010 в Центре занятости населения зарегистрировано 784 безработных гражданина, что в 2,3 раза выше уровня соответствующего периода 2008 года.

2.2.4. Доходы населения.

В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) в крупных и средних организациях ГП Ростов составила 15081 рубль, что на 11,9 процента выше, чем в 2008 году. Опережающий рост денежных доходов населения по сравнению с темпами инфляции привел к их реальному росту на 8,4 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях городского поселения, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в декабре 2009 года составила 17455,1 рубля и по сравнению с декабрем 2008 года выросла на 5,3 процента. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы представлена в таблице 7.

 

Таблица 7. Динамика среднемесячной заработной платы крупных и средних организаций ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников ГП Ростов, рублей

6980

8809

10990

13479

15081

 

процентов к предыдущему году

 

126,2

124,8

131,6

111,9

2.

Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей

7833

9593

11894

14929

15708

 

процентов к предыдущему году

 

122,5

124,0

125,5

105,2

3.

Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов

89,1

91,8

86,1

90,3

96

4.

Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей

2382

2654

3442

4333

6415

 

процентов к предыдущему году

 

111,4

129,7

125,9

148,1

5.

Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей

2520

2824

3641

4474

5307

 

процентов к предыдущему году

 

112,0

128,5

122,9

123,7

6.

Соотношение средней пенсии, процентов

94,5

94,0

94,5

96,8

96,8

 

Величина прожиточного минимума на конец 2008 года составила 4701 рубль, в четвертом квартале 2009 года - 5113 рублей на человека. В структуре прожиточного минимума 37,8 процента приходится на продуктовый набор, 39,9 - на оплату услуг, 15,7 - на непродовольственные товары, 6,6 процента - на расходы по обязательным платежам и сборам.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

В ГП Ростов представлены следующие виды экономической деятельности: обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, ЖКХ, торговля и прочие виды. Ростов является городским поселением с развитым промышленным производством.

Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 41 единицу. Значительно выросло количество предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 25,3 процента до 26,7 процента.

Отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью. В таблице 8 представлены показатели количества хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности.

 

Таблица 8.Число хозяйствующих субъектов

 

(единиц)

N п/п

Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год

I квартал 2010 года

единиц

процентов

единиц

процентов

единиц

процентов

единиц

процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Число хозяйствующих субъектов,

743

100,0

699

100

740

100

740

100

 

в том числе в следующих отраслях:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство

15

2,0

12

1,7

19

2,5

18

2,4

1.2.

Добыча полезных ископаемых

11

1,5

7

1,0

8

1,1

8

1,1

1.3.

Обрабатывающие производства

94

12,6

77

11,0

81

11,2

79

10,7

1.4.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

10

1,3

10

1,4

10

1,4

10

1,4

1.5.

Строительство

83

11,2

71

10,2

73

9,6

71

9,6

1.6.

Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны

260

35,1

177

25,3

197

26,7

214

28,9

1.7.

Транспорт и связь

48

6,4

50

7,2

52

7,0

50

6,8

1.8.

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

83

11,2

145

20,7

149

20,1

144

19,5

1.9.

Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг

96

12,9

80

11,5

75

10,1

72

9,7

1.10

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

43

5,8

70

10,0

76

10,3

74

10,0

 

В ГП Ростов по состоянию на 01.01.2010 число хозяйствующих субъектов составило 740 единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9 процента, крупных и средних организаций и предприятий промышленных видов деятельности - 91 единица, в том числе:

- предприятий обрабатывающих производств - 81 единица,

- предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 10 единиц.

Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9.

 

Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях

 

N п/п

Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год

человек

процентов

человек

процентов

человек

процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Среднесписочная численность работающих - всего

12203

100

11460

100

11714

100

 

в том числе в следующих отраслях:

 

 

 

 

 

 

1.1.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

35

0,3

24

0,2

24

0,2

1.2.

Обрабатывающие производства

2417

19,5

2592

22,6

2665

22,7

1.3.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1361

10,9

1310

11,4

1291

11,0

1.4.

Строительство

447

3,6

402

3,5

286

2,4

1.5.

Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны

792

6,4

936

8,2

736

6,3

1.6.

Транспорт и связь

1743

14,0

1326

11,6

1376

11,7

1.7.

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

563

4,5

521

4,6

249

2,1

1.8.

Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг

4430

35,7

3637

31,8

4002

34,2

1.9

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

637

5,1

697

6,1

765

6,5

 

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 8396,0 млн. рублей, или 110,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Структура экономического состояния области в 2007 - 2009 годах представлена в таблице 10.

 

Таблица 10. Структура экономики области

 

N п/п

Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год

млн. рублей

процентов

млн. рублей

процентов

млн. рублей

процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Оборот организаций - всего

5562

100,0

7606

100,0

8396

100,0

 

в том числе по отраслям:

 

 

 

 

 

 

1.1.

Обрабатывающие производства

2049

36,8

2910

38,3

3369

40,1

 

в том числе производства, к которым относятся градообразующие предприятия:

 

 

 

 

 

 

1.2.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1694

30,5

2022

26,6

2575

30,7

1.3.

Строительство

32

0,6

22

0,3

0,3

0,0

1.4.

Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны

639

11,5

1304

17,1

1129

13,5

1.5.

Транспорт и связь

1036

18,6

1209

15,9

1156

13,8

1.6.

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

24

0,4

21

0,3

36

0,4

1.7.

Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг

57

1,0

66

0,9

79,1

0,9

1.8.

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

33

0,6

45

0,6

51,2

0,6

 

Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по видам экономической деятельности представлена в таблице 11.

 

Таблица 11. Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по видам экономической деятельности

 

N п/п

Виды экономической деятельности

Объем выпуска продукции(млн. рублей)

Удельный вес в общем объеме организаций (процентов)

1

2

3

4

1.

Гостиницы и рестораны

3,3

0

2.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2574,8

31

3.

Здравоохранение

36,4

1

4.

Транспорт и связь

1156,1

14

5.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

36

0

6.

Государственное управление

32,8

0

7.

Оптовая и розничная торговля

1162,2

13

8.

Образование

9,9

0

9.

Обрабатывающие производства

3368,6

40

10.

Предоставление прочих услуг

51,2

1

11.

Лесное хозяйство

0,10

0

12.

Строительство

0,3

0

 

За январь-декабрь 2009 года промышленными организациями ГП Ростов отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг на сумму 4072,1 млн. рублей, что составляет 118,0 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по видам деятельности:

- обрабатывающие производства - 3100,1 млн. рублей (115,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 972 млн. рублей (126 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Структура промышленного производства за 2009 год представлена в таблице 12.

 

Таблица 12. Структура промышленного производства ГП Ростов за 2009 год

 

N п/п

Наименование показателя

Удельный вес в общем объеме произведенных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности, процентов

1

2

3

 

Промышленное производство - всего из них

100

1.

Обрабатывающие производства - всего

76,1/100

 

из них

 

1.1.

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак

73,0

1.2.

Текстильное и швейное производство

1,5

1.3.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

2,2

1.4.

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

0,2

1.5.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

1,5

1.6.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,6

1.7.

Производство машин и оборудования

0,1

1.8.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

0,1

1.9.

Производство транспортных средств и оборудования

0,1

1.10.

Прочие производства

0,1

1.11.

Производство прочих материалов и веществ

20,6

2.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

23,9

 

На предприятиях промышленности занята пятая часть экономически активного населения. Основные отрасли промышленности: пищевая и деревообрабатывающая промышленность, точное приборостроение, машиностроение, производство строительных материалов. В городском поселении работает 12 крупных промышленных предприятий.

Рост объемов производства в наиболее крупных и средних предприятиях ГП Ростов показан в таблице 13.

 

Таблица 13. Объемы производства промышленных предприятий ГП Ростов (в млн. рублей)

 

N п/п

Наименование предприятий

2007 год

2008 год

2009 год

1.

ЗАО "АТРУС"

1717,78

2188,6

2380,0

2.

ЗАО КЦ "Аронап"

20,13

28,48

41,63

3.

ЗАО "Фабрика Ростовская финифть"

62,66

63,13

56,57

4.

ОАО "РОМЗ"

200,90

428,06

736,54

5.

ОАО 751 ремонтный завод

130,17

155,10

82,74

6.

ЗАО "МД-РУС" (Велюкс)

-

-

82,00

7.

ООО "Авакс"

-

178,0

291,0

 

Итого

2131,63

3041,38

3670,47

 

Среднесписочная численность работников в ГП Ростов составляет 11714 человек, что на 2,2 процента выше прошлогоднего уровня. В экономике ГП Ростов заняты 68 процентов общей численности трудовых ресурсов Ростовского МР.

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в ГП Ростов. Наибольший удельный вес в структуре трудовых ресурсов ГП Ростов приходится на обрабатывающие производства - 22,7 процента

(74,5 процента общей численности работников обрабатывающих производств Ростовского МР), государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное страхование - 12,0 процента, транспорт и связь - 11,7 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 11,0 процента.

Рост численности на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях.

Сальдированный финансовый результат за 2009 год по промышленным предприятиям составил прибыль в сумме 281,4 млн. рублей, рост в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе 13 организаций получили прибыль в размере 324,7 млн. рублей и 9 организаций имели убыток на сумму 43,3 млн. рублей.

В части финансовых результатов деятельности предприятий и организаций ГП Ростов отмечается положительная динамика - по итогам 2009 года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшилась на 10,5 процента и составила 40,9 процента.

2.3.2. Градообразующие предприятия (ОАО "РОМЗ", ЗАО "АТРУС").

2.3.2.1. Экономическую базу ГП Ростов составляют крупные градообразующие предприятия - ОАО "РОМЗ", ЗАО "АТРУС". Изначально городское поселение развивалось в системе военно-промышленного комплекса страны. Градообразующее предприятие ОАО "РОМЗ" предопределяло качественный состав рабочей силы: основную долю занятых составляли высококвалифицированные кадры, имеющие высшее образование. ОАО "РОМЗ" к началу 90-х годов принадлежала основная доля социальной инфраструктуры городского поселения, однако уже с середины 90-х годов ситуация кардинально меняется. ОАО "РОМЗ" переживает болезненные последствия экономических реформ, общих для всего военно-промышленного комплекса страны: резкое сокращение госзаказа, сокращение финансирования, нарушение производственно-технологических цепочек, переход к совершенно новым принципам управления и т.д. Численность занятых на предприятии сократилась в несколько раз. Вся ведомственная социальная инфраструктура была принята на баланс города, резко снизилась роль ОАО "РОМЗ" как источника налоговых доходов городского поселения. В настоящее время ОАО "РОМЗ" уступает место ведущего градообразующего предприятия по уровню отчислений в бюджет ЗАО "АТРУС".

2.3.2.2. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РОМЗ".

ОАО "РОМЗ" - одно из градообразующих предприятий ГП Ростов, основанное как предприятие по выпуску продукции для нужд военно-промышленного комплекса страны, было заложено в 1968 году.

На сегодняшний день ОАО "РОМЗ" - ведущее предприятие России по разработке и производству оптико-механических и оптико-электронных приборов оборонного и гражданского назначения. В ассортимент продукции завода входят приборы ночного видения (монокуляры, бинокли, очки, прицелы), оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы, приборы охраны и сигнализации, медицинские приборы магнитно-лазерного воздействия, алмазные инструменты.

На сегодняшний день среди основных направлений технического перевооружения предприятия можно выделить следующие: изготовление оптических деталей, сборочное производство, механообработка, инструментальное производство, оптимизация процессов создания и освоения в серийном производстве новых видов продукции.

ОАО "РОМЗ" обладает достаточными производственными и кадровыми ресурсами для организации работы по полному циклу жизни прибора: от маркетинговых исследований и конструкторской разработки до изготовления и реализации продукции. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставок комплектующих, обеспечить бесперебойный производственный процесс и снизить стоимость готовых изделий.

Численность работников ОАО "РОМЗ" по состоянию на 01.01.2010 составляла 964 человека, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 226 человек, планируется дополнительный набор около 100 квалифицированных рабочих. К 2011 году планируется увеличение численности до 1028 человек, в том числе основных рабочих - до 382 человек.

Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 14; обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 15.

 

Таблица 14. Активы градообразующего предприятия (тыс. рублей)

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Внеоборотные активы

351433

333896

330802

421110

1.1.

Основные средства

266226

230309

225818

350565

1.2.

Незавершенное строительство

17774

18660

19555

25082

1.3.

Прочие

67433

84927

85429

45463

2.

Оборотные активы

 

 

 

 

2.1.

Запасы

194237

204654

278996

297058

2.1.1.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

53097

51906

86042

83978

2.1.2.

Затраты в незавершенном производстве

112342

80717

100206

79313

2.1.3.

Готовая продукция и товары для перепродажи

19259

63731

93335

124458

2.1.4.

Товары отгруженные

2

1787

11

11

2.1.5.

Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты

12537

6513

9402

9298

2.2.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

31437

25546

14089

13948

2.3.

Краткосрочная дебиторская задолженность

123905

154973

185275

195767

2.4.

Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы

288325

335734

198345

101258

 

Итого все активы

637604

720907

676705

608031

3.

Капитал и резервы

 

 

 

 

3.1.

Уставный капитал и добавочный капитал

348969

318007

317520

447503

3.2.

Резервный капитал

 

 

 

 

3.3.

Нераспределенная прибыль

210982

248315

245970

245450

3.4.

Резервы предстоящих расходов

2366

3592

6353

8883

3.5.

Собственные оборотные средства

213446

264204

259252

219057

 

Таблица 15. Обязательства градообразующего предприятия (тыс. рублей)

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Долгосрочные обязательства

 

 

 

 

1.1.

Займы и кредиты

92644

232444

124685

137147

1.2.

Отложенные налоговые обязательства

15013

16775

20351

18442

1.3.

Прочие долгосрочные обязательства

3254

 

 

 

2.

Краткосрочные обязательства

 

 

 

 

2.1.

Займы и кредиты

291993

88719

77933

16545

2.2.

Кредиторская задолженность

443918

641243

705458

644948

2.2.1.

Поставщики и подрядчики

174397

233159

227835

135784

2.2.2.

Задолженность перед персоналом организации

20394

5412

22425

10120

2.2.3.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

93568

107276

74587

86935

2.2.4.

Задолженность по налогам и сборам

136158

173386

247384

329268

2.2.5.

Прочие кредиторы

19401

122010

133227

82841

 

Итого краткосрочные обязательства

735911

729962

783391

661493

 

Итого все обязательства

846822

979181

928427

817082

 

Ростовский оптико-механический завод - постоянный участник и призер международных специализированных выставок, что является подтверждением высокого уровня продукции и способствует укреплению позиций предприятия на мировом рынке товаропроизводителей. ОАО "РОМЗ" имеет значительный объем государственного заказа, продукция гражданского назначения экспортируется в США.

Кроме государственного заказа, предприятие производит продукцию гражданского назначения, товары народного потребления, оказывает услуги населению и организациям. Потребность в этих видах продукции определяется спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2007 году был подписан экспортный контракт на поставку приборов специальной техники на 3 года, позволивший заводу увеличить объем производства в 2008 г. почти в 3 раза по сравнению с достигнутым уровнем 2007 года.

 

Таблица 16. Основные конкуренты и потребители продукции предприятия

 

Сегмент

Конкуренты

Потребители

Производство спецтехники, в том числе:

 

 

производство прицельно-наблюдательных комплексов для тяжелой бронетехники федерального назначения

ОАО "Красногорский завод им. Зверева", г. Красногорск

ОАО "НПК Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил

производство прицельно-наблюдательных комплексов для объектов военной техники БТР, БМД, БМП

ОАО "Вологодский оптико-механический завод", г. Вологда

ОАО "Арзамасский машино-строительный завод", г. Арзамас

 

Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия

 

N п/п

Основные виды товарной продукции

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

млн. рублей

доля, процентов

млн. рублей

доля, процентов

млн. рублей

доля, процентов

млн. рублей

доля, процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Спецтехника

129,7

62,7

122,0

60,9

422,5

98,7

723,2

98,2

2.

Товары народного потребления

18,1

8,7

0

0

0

0

0

0

3.

Гражданская продукция

1,5

0,7

2,0

1,0

1,6

0,4

2,1

0,3

4.

НИОКР

3,8

1,8

0

0

4,0

0,9

11,4

1,5

5.

Услуги промышленного характера

53,8

26,0

76,2

38,1

0

0

0

0

 

ИТОГО

206,9

100,0

200,2

100,0

428,1

100,0

736,5

100,0

 

Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 18.

 

Таблица 18. Основные показатели деятельности градообразующего предприятия

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Среднесписочная численность работающих, человек

997

814

798

964

2.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей

198790

147814

438794

680314

3.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей

235632

211170

418112

612745

4.

Прочие доходы и расходы, тыс. рублей

10426

18541

11680

40239

5.

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей

50579

84021

5563

24433

6.

Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей

42438

68294

1858

1952

7.

Рентабельность(+), убыточность (-), в процентах

-18,70

-31,60

5,60

10,6

8.

Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей

207,52

176,31

558,1

791,90

9.

Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов

223,31

433,82

160,77

94,8

10.

Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов

44,78

23,05

62,20

105,48

11.

Оборачиваемость активов, раз

0,01

0,1

0,3

0,23

 

Объем производства в 2008 году составил 438,8 млн. рублей (11 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду деятельности "обрабатывающие производства"). За 2009 год объем производства составил 680,314 млн. рублей (20 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду деятельности "обрабатывающие производства"), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился в 1,6 раза.

Полученная прибыль составляет 24,4 млн. рублей, что в 4,3 раза выше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность реализованной продукции составляет 10,6 процента, в прошедшем году - 4,3 процента.

Выполнение задания по реализации продукции позволило улучшить все показатели и частично погасить непокрытый убыток прошлого периода.

Факторами, оказавшими значительное влияние на рост выручки, являются увеличение спроса на продукцию военного назначения и проведение НИОКР.

Однако снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленных предприятий привело к росту задолженности. На сегодняшний день ОАО "РОМЗ" имеет задолженность по налогам в бюджет района в размере 48,5 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 195767 тыс. рублей, кредиторской задолженности - 644948 тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности составляет более 50 процентов от общего объема задолженности по причине отсутствия у предприятия оборотных средств, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.

Анализ основных средств градообразующего предприятия представлен в таблице 19.

 

Таблица 19. Основные средства градообразующего предприятия

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей

528112

483628

487753

660771

1.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей

338362

301867

301867

475561

1.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей

186476

178525

182619

182226

2.

Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей

226226

230309

224921

350565

2.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей

233731

203974

198655

328304

2.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей

31777

25765

25776

21896

3.

Износ основных средств - всего, процентов

49,6

52,4

53,9

46,9

3.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов

30,9

32,4

34,2

31,0

3.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, процентов

83,0

85,6

85,9

88,0

4.

Фондоотдача основных средств

0,75

0,64

1,95

1,94

 

Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - 88 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей требуется техническое перевооружение и модернизация производства.

На ОАО "РОМЗ" разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Вопросы инвестирования решаются руководством предприятия самостоятельно.

2.3.2.3. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "АТРУС".

ЗАО "АТРУС" - одно из ведущих многопрофильных предприятий не только ГП Ростов, но и Ярославской области в целом.

На долю предприятия приходится более 50 процентов промышленного производства ГП Ростов.

Благодаря наличию столь крупного хозяйствующего субъекта городскому поселению удалось избежать глубокого экономического и социального кризиса, который постиг большинство российских монопрофильных городов, специализировавшихся на отраслях военно-промышленного комплекса. В настоящее время на ЗАО "АТРУС" приходится более 13,1 процента всех работающих в городском поселении.

ЗАО "АТРУС" - предприятие, являющееся самым крупным плательщиком налогов в городской бюджет. На долю предприятия приходится более 10 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет. В 2007 году налоговая служба объявила предприятие лучшим налогоплательщиком Ярославской области среди крупнейших налогоплательщиков.

Предприятие основано в 1991 году. Коммерческий успех и хорошее знание рынка пищевой продукции позволили достигнуть за короткий период высоких количественных и качественных показателей и расширить производство.

В состав ЗАО "АТРУС" входят мясокомбинат, хлебозавод, завод "Русский квас", швейная фабрика, типография, автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное управление, сеть фирменной розничной торговли, представленная 28 фирменными магазинами ЗАО "АТРУС" в Ярославской области. В 2005 году был построен новый цех производства полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии. Хлебозавод является одним из крупнейших в области и выпускает более 150 видов хлебобулочных изделий.

Выпускаемая продукция:

- более 100 видов хлебобулочных изделий;

- свыше 70 наименований изделий из слоеного теста;

- 6 наименований пиццы;

- около 300 наименований мясной продукции;

- концентрат квасного сусла для изготовления кваса;

- растворимый цикорий;

- более 100 наименований швейных изделий;

- широкий диапазон печатной продукции;

На благотворительные цели и поддержку социальной сферы городского поселения и Ростовского района ЗАО "АТРУС" ежегодно выделяет 10 млн. рублей.

Численность работников ЗАО "АТРУС" по состоянию на 01.01.2010 составляла 1461 человек, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 117 человек.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2008 году составила 2265,6 млн. рублей. За 2009 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 2541,5 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 12,2 процента. Чистая прибыль за 2009 год составляет 189,5 млн. рублей, рентабельность реализованной продукции -10,5 процента.

Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 22.

По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 55,8 млн. рублей, кредиторской задолженности - 88,3 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на предприятии отсутствует.

Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 20. Обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 21.

 

Таблица 20. Активы ЗАО "АТРУС", тыс. рублей

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Внеоборотные активы

 

 

 

 

1.1.

Основные средства

295659

366515

407487

440818

1.2.

Незавершенное строительство

13876

13763

54739

84390

1.3.

Прочие

249

249

222

269

2.

Оборотные активы

 

 

 

 

2.1.

Запасы

113819

177995

232934

324762

2.1.1.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

85967

131621

156399

195965

2.1.2.

Затраты в незавершенном производстве

2004

2619

2815

54907

2.1.3.

Готовая продукция и товары для перепродажи

23588

41222

70532

70681

2.1.4.

Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты

2260

2533

3188

3209

2.2.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2191

1247

4614

558

2.3.

Краткосрочная дебиторская задолженность

45493

74368

60310

55771

2.4.

Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы

8523

13262

10361

25162

 

Итого все активы

479810

647399

770667

931730

3.

Капитал и резервы

 

 

 

 

3.1.

Уставный капитал и добавочный капитал

44924

44924

44924

44924

3.2.

Резервный капитал

11050

11050

11050

11050

3.3.

Нераспределенная прибыль

326259

460237

600736

770295

 

Резервы предстоящих расходов

720

809

889

1172

 

Таблица 21. Обязательства ЗАО "АТРУС", тыс. рублей

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1.

Долгосрочные обязательства

 

 

 

 

1.1.

Займы и кредиты

 

 

 

 

1.2.

Отложенные налоговые обязательства

3856

9597

10601

12032

1.3.

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

 

 

 

Итого долгосрочные обязательства

3856

9597

10601

12032

2.

Краткосрочные обязательства

 

 

 

 

2.1.

Займы и кредиты

10550

13350

-

4000

2.2.

Кредиторская задолженность

82329

107432

102467

88257

2.2.1.

Поставщики и подрядчики

42077

43914

41474

49081

2.2.2.

Задолженность перед персоналом организации

9053

11911

15848

15784

2.2.3.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

3375

4176

4949

5500

2.2.4.

Задолженность по налогам и сборам

13884

13097

15467

11669

2.2.5.

Прочие кредиторы

13940

34334

24729

6233

 

Итого краткосрочные обязательства

93721

121591

103356

93429

 

Итого все обязательства

97577

131188

113957

105461

 

Таблица 22. Основные показатели деятельности ЗАО "АТРУС"

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Среднесписочная численность работающих, человек

1247

1344

1446

1461

2.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей

1348968

1642228

2265622

2380000

3.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей

1182789

1439594

2042958

2277089

4.

Прочие доходы и расходы, тыс. рублей

-4363

-6239

-7721

-24593

5.

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей

161816

196395

214943

239899

6.

Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей

121591

147126

161766

189465

7.

Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов

13,7

13,6

10,5

10,5

8.

Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей

1037,4

1128,6

1352,8

1460,2

9.

Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов

6,1

6,5

4,5

3,5

 

Общая стоимость основных средств ЗАО "АТРУС" на 01.01.2010 составляет 666,7 тыс. рублей, рост по сравнению с 2008 годом составляет 114,1 процента.

Износ основных средств на 01.01.2010 составляет 33,9 процента, в том числе износ машин и оборудования - 53,9 процента. Основные средства ЗАО "АТРУС" представлены в таблице 23.

 

Таблица 23. Основные средства ЗАО "АТРУС"

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей

387965

498282

584373

666690

1.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей

118551

184038

236691

277601

1.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей

262149

299231

325664

353938

2.

Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей

295659

366515

407487

440818

2.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей

108857

170584

216628

250011

2.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей

182026

184740

173858

162848

3.

Износ основных средств - всего, процентов

23,8

26,4

30,3

33,9

3.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов

8,1

7,3

8,5

9,9

3.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, процентов

30,6

38,3

46,6

53,9

4.

Фондоотдача основных средств

3,5

3,3

3,9

3,6

 

Клиентами ЗАО "АТРУС" являются торговые сети Ярославской области, Центрального, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Южного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Структура товарной продукции предприятия отражена в таблице 24.

 

Таблица 24. Структура товарной продукции ЗАО "АТРУС"

 

N п/п

Основные виды товарной продукции

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

млн. рублей

доля, процентов

млн. рублей

доля, процентов

млн. рублей

доля, процентов

млн. рублей

доля, процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Колбасные изделия и мясопродукты

740

57,3

856,5

56,4

1102,6

56,5

1306

61,2

2.

Консервные изделия

94,7

7,3

113

7,5

176

9,0

210,1

9,9

3.

Хлеб и хлебобулочные изделия

228,3

17,6

269,9

17,8

360,7

18,4

359,7

16,9

4.

Концентрат квасного сусла, цикорий растворимый

206

15,9

248

16,3

268,5

13,7

207,3

9,7

5.

Швейные изделия

22,6

1,7

26,8

1,8

43,6

2,2

45,4

2,1

6.

Бланочная продукция

2,0

0,2

2,7

0,2

4,7

0,2

5,2

0,2

 

Итого товарная продукция

1293,6

100

1516,9

100

1956,9

100

2133,4

100

 

Перспективы развития ЗАО "АТРУС".

ЗАО "АТРУС" решает следующие перспективные задачи:

- развивает швейное производство за счет технического перевооружения, расширения площадей, внедрения новых видов продукции на производстве за счет расширения ассортимента товаров для детей и трикотажных изделий;

- проводит реконструкцию типографии;

- планирует расширение производства на мясокомбинате, выпуск новых видов продукции (пельменей, консервов, детского питания), внедрение новой технологии по глубокой переработке кости с получением пищевого жира и костной муки;

- планирует модернизацию хлебозавода за счет запуска современных мельниц, которые позволят ускорить процесс производства хлебобулочных изделий, расширение ассортимента цеха слоеных изделий хлебозавода.

2.3.3. Состояние среднего и малого бизнеса.

Роль малого и среднего бизнеса в экономическом и социальном развитии масштабна и значима.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ГП Ростов за 2009 год составляет 1020 единиц, 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 100 процентов по сравнению с 2008 годом. Основными направлениями деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются торговля и общественное питание, строительство, промышленное производство. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ГП Ростов за 2009 год представлено в таблице 25.

 

Таблица 25. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ГП Ростов за 2009 год

 

N п/п

Вид экономической деятельности

В процентах к итогу

1

2

3

1.

Всего, в том числе:

100

1.1.

Обрабатывающие производства

5,4

1.2.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1,7

1.3.

Строительство

2,3

1.4.

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

66,1

1.5.

Гостиницы и рестораны

2,4

1.6.

Транспорт и связь

5,6

1.7.

Финансовая деятельность

0,2

1.8.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

7,4

1.9.

Образование

1,3

1.10.

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1,2

1.11.

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

6,3

1.12.

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

0,1

1.13.

Прочие услуги

0,4

 

Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам работы за 2009 год (348,8 млн. рублей) по отраслям экономики представлен в таблице 26.

 

Таблица 26. Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам работы за 2009 год по отраслям экономики

 

N п/п

Виды деятельности

Объем, млн. рублей

1.

Обрабатывающие производства

159,9

2.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5,6

3.

Строительство

59,6

4.

Оптовая и розничная торговля

75,1

5.

Гостиницы и рестораны

26,4

6.

Операции с недвижимым имуществом, аренда, сфера услуг

22,2

 

Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год - 1291 человек, 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 8648,3 рубля (93,4 процента).

Малыми предприятиями ГП Ростов за 9 месяцев 2009 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) на 348,8 млн. рублей, 59,0 процента к аналогичному периоду прошлого года, оборот организации по малым предприятиям - 284,1 млн. рублей (56,3 процента к соответствующему периоду 2008 года).

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2009 года по малым предприятиям (без микропредприятий) составил 500,5 тыс. рублей - 52,0 процента к уровню 2008 года.

Динамика параметров результативности деятельности малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов представлена в таблице 27.

 

Таблица 27. Динамика параметров результативности деятельности малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год

1.

Количество малых предприятий, единиц

126

47

30

2.

Средняя численность работников малых предприятий, человек

1138

1383

1291

3.

Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей

895,9

731,3

348,8

4.

Средняя заработная плата работников малых предприятий, рублей

6684,9

8545,0

8648,3

5.

Отгружено товаров собственного производства малых предприятий, млн. рублей

398,4

561,9

284,1

6.

Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям, тыс. рублей

9285,4

602,4

500,5

7.

Сальдированный финансовый результат (разница между прибылью и убытком) деятельности малых предприятий

36,5

67,1

-

8.

Количество индивидуальных предпринимателей, человек

900

1006

1006

9.

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства, процентов

12,6

16,2

18,6

 

Кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории ГП Ростов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" осуществляют свою деятельность также микропредприятия. Основные экономические показатели деятельности микропредприятий ГП Ростов представлены в таблице 28.

 

Таблица 28. Основные экономические показатели деятельности микропредприятий ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2008 год

Темп роста в процентах к соответствующему периоду 2007 года

1.

Количество субъектов микропредприятий в ГП Ростов

161

100

2.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами без НДС и акцизов, продано товаров несобственного производства, тыс. рублей

421833,4

110,8

3.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей

422261,9

120,9

4.

Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных (импортированных) основных средств), тыс. рублей

102,2

102,2

 

Снижение основных показателей экономической деятельности малых, средних и микропредприятий и инвестиционной активности объясняется кризисными явлениями, происходящими в экономике, и проблемами, с которыми сталкивается малый бизнес в стране в целом и в ГП Ростов.

Основные проблемы малых и средних предприятий ГП Ростов:

- отсутствие оборотных средств;

- риск неплатежей;

- снижение спроса на продукцию;

- снижение нормы прибыли и рентабельности бизнеса.

Индикаторами для развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, повышения предпринимательской активности в ГП Ростов являются:

- снижение ставки аренды на муниципальное имущество;

- предоставление льгот по земельному налогу;

- ввод преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- снижение корректирующего коэффициента базовой доходности.

Малый и средний бизнес - это резерв в экономике городского поселения, это гибкая часть бизнес-сообщества, быстро адаптирующаяся к изменениям в экономике. Программа развития малого и среднего предпринимательства, которая действует на территории района, позволяет оптимизировать подходы к развитию и модернизации малого и среднего бизнеса, заложить основы устойчивого роста на перспективу, повысить инвестиционную привлекательность.

2.4. Анализ бюджетной системы моногорода.

Оценка бюджетной системы.

Деятельность по планированию и исполнению бюджета ГП Ростов осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Ростовского муниципального района, а также Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного решением муниципального совета ГП Ростов от 10.07.2008 N 159, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.

Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики района.

Доходы и расходы бюджета ГП Ростов.

В течение 2008 - 2009 годов доходы бюджета формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.

Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов в 2008 - 2009 годах представлены в таблице 29.

 

Таблица 29. Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов, млн. рублей

 

N п/п

Наименование показателя

2008 год

2009 год

план.

факт.

исполнение

доля

план.

факт.

исполнение

доля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Налоговые и неналоговые доходы

78

74

95

20,9

97

83

86

38,0

2.

Налог на доходы физических лиц

29,4

28,4

97

7,9

32

28

88

12,8

3.

Налог на имущество физических лиц

6

6

100

1,7

5

10,5

210

4,8

4.

Земельный налог

24,1

24,8

103

6,9

37

33

89

15,1

5.

Прочие налоговые доходы

0,7

0,6

85,7

0,2

73,9

71,5

97

32,8

6.

Неналоговые доходы

18,1

15

83

4,2

23,2

11,4

49

5,3

7.

Безвозмездные поступления

290,1

280,1

97

78,7

330

134

41

61,4

8.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1,5

1,3

89

0,4

1,4

1,3

100

0,6

 

Итого доходов

369,6

356,2

96

100,0

429

218

51

100

9.

Заработная плата, прочие выплаты, начисления по оплате труда (КОСГУ 211, 212, 213)

20,1

19,3

96

5,4

23,8

22,5

94,5

11,0

10.

Услуги связи (КОСГУ 221)

0,2

0,1

50

0,03

0,2

0,2

100

0,1

11.

Транспортные услуги (КОСГУ 222)

0,2

0,2

100

0,06

0,3

0,2

84

0,1

12.

Коммунальные услуги (КОСГУ 223)

2,6

2,4

92,3

0,7

4,2

3,7

88

1,8

13.

Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

 

 

 

 

0,1

0,1

100

0,1

14.

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

28,3

25,8

91,1

7,2

20,1

19,2

96

9,3

15.

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

4,6

4,4

96

1,2

5,5

2,8

51

1,4

16.

Безвозмездные перечисления организациям муниципальных образований области (КОСГУ 241, 242, 251)

10

9,8

98

2,8

125,8

108,2

86

52,7

17.

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

300,2

290,1

97

81,4

242,6

42,3

17,4

20,6

18.

Материальные затраты (КОСГУ 340)

0,7

0,6

86

0,2

0,8

0,7

88

0,3

19.

Прочие расходы (КОСГУ 290)

2,6

2,5

96,1

0,7

5,6

5,4

96,4

2,6

 

Итого расходов

371,0

356,5

96,3

100,0

430,4

206

47,9

100

20.

Дефицит/профицит

-1,3

-0,4

32

 

-0,9

12

 

 

21.

Кредиторская задолженность

 

 

2,7

 

 

5,1

 

 

 

Собственные доходы городского бюджета за последние два года обнаруживают тенденцию к постоянному снижению. Так, в 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 356,2 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые платежи составили 74,7 млн. рублей. В 2009 году доходная часть бюджета была исполнена в сумме 218,4 млн. рублей, в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 83 млн. рублей, что на 11 процентов больше поступлений 2008 года.

Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом доходная часть бюджета исполнена на 51 процент от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 97 процентов, неналоговые доходы - на 49 процентов, безвозмездные поступления - на 41 процент, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 91 процент.

Основной целью политики городского поселения в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала ГП Ростов путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала является организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и гражданский (хозяйственный) оборот для привлечения инвестиций в экономику городского поселения.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2010 году прогнозируется в сумме 81,8 млн. рублей, что на 1 млн. рублей ниже уровня поступлений 2009 года. Наибольший удельный вес занимают налоговые доходы (80 процентов), 13 процентов - неналоговые доходы, 6 процентов всех доходов - финансовая помощь, 1 процент - доходы от предпринимательской деятельности. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков.

Прогнозируемое снижение поступлений налоговых платежей связано с тем, что ряд предприятий города (ЗАО фабрика "Ростовская финифть", ОАО "Ростовский комбикормовый завод", ОАО "751 ремонтный завод", ОАО "Ростовское топливное предприятие") в настоящее время переживают очень непростой период. Свертывание производственных программ на предприятиях городского поселения, сокращение численности персонала и фактически отработанного времени, замедление роста заработной платы не может не отразиться на бюджете ГП Ростов.

Расходная часть бюджета сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Наибольший удельный вес в расходах года составляют расходы на содержание, ремонт и строительство дорог.

Большая часть городских дорог не соответствует нормативным показателям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспорта требует дальнейшего развития дорожной сети. С 2007 года в рамках реализации проекта "Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной многоквартирной застройки" в городском поселении началось строительство автомобильных дорог в 3-м микрорайоне. Расходы по данному проекту в 2007 году составили 77 млн. рублей (60 процентов всех бюджетных расходов); в 2008 году - 288 млн. рублей (81 процент всех расходов).

В 2009 году наряду с расходами на реализацию программы "Городские дороги" значительный удельный вес имели расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и капитальный ремонт многоквартирных домов. В городском поселении почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до 65 процентов. Фактически комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не проводился с 1986 года. Для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно ремонтировать до 15 процентов общей площади жилья. Общая потребность в средствах на капитальный ремонт в 2009 - 2011 годах составляет 274 млн. рублей. В рамках данных программ в 2009 году осуществлено расселение восьми аварийных домов (общая площадь расселенного аварийного жилья - 1070 кв. м); произведен капитальный ремонт сорока одного многоквартирного дома; начаты работы по обеспечению земельных участков 3-го микрорайона городского поселения коммунальной инфраструктурой. Данные расходы составили 55 процентов бюджета городского поселения.

При формировании бюджета ГП Ростов на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения городского поселения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется: около половины всех расходов бюджета поселения - расходы в области жилищно-коммунального хозяйства.

2.5. Состояние инфраструктуры.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса ГП Ростов (далее - ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Проблемы отрасли:

- убыточность муниципальных предприятий;

- износ инженерной инфраструктуры более 70 процентов;

- неполная газификация объектов теплоснабжения: 17 котельных, работающих на дорогостоящем жидком топливе, - мазуте, дизельном топливе, 23 котельные работают на угле;

- отсутствие фекальной канализации центра городского поселения, очистных сооружений водопровода и канализации в сельских населенных пунктах.

В рамках реализации Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 г. N 42), а также в целях формирования единой тарифной технической политики на территории Ростовского МР принято решение о реформировании предприятий жилищно-коммунального комплекса. Для необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач и осуществления полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации" создано комплексное МУП "Ростовская коммунальная энергетика". Объединение позволит повысить эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства района, а также эффективность использования выделяемых для этой цели средств, создаст возможность усреднения тарифов для потребителей коммунальных услуг.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Источником водоснабжения в ГП Ростов является река Устье с водозабором, расположенным у деревни Николо-Перевоз. Река Устье протекает на расстоянии 8 - 8,5 км к северу от городского поселения.

Водозабор рассчитан на подачу 50 000 мi/сутки. Данные по протяженности сетей водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 30.

 

Таблица 30. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

 

N п/п

Наименование показателя

Общая протяженность, км

Протяженность с полным износом, км

Доля изношенных сетей, процентов

1.

Водоснабжение

193,8

140,4

72

2.

Водоотведение

66,5

38,8

58

 

Централизованное водоснабжение имеют только многоквартирные дома (32 процента территории городского поселения). Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей городского поселения (68 процентов территории городского поселения). Существующая сеть в городском поселении требует частичной реконструкции и дальнейшего развития. Планируется проложить водопроводные сети в новые районы перспективной застройки.

Водопотребление в городском поселении с 2000 года до настоящего времени сократилось примерно в 2 раза по потребителям всех категорий по причине сокращения объема выпуска промышленной продукции и внедрения процессов с более экономичным использованием водных ресурсов (оборотные системы).

Очистные сооружения водопровода ГП Ростов, построенные в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, использующие технологию очистки 60-х годов, устарели, имеют высокую степень износа и требуют проведения работ по модернизации и реконструкции способов очистки. Показатели работы водопроводов приведены в таблице 31.

 

Таблица 31. Отдельные показатели работы водопроводов моногорода

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1.

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км

155,4

155,4

155,4

155,4

 

в том числе нуждающихся в замене

32

32

31,8

31,8

2.

Установленная производственная мощность водопроводных сетей, тыс. куб. м в сутки

40

40

40

40

3.

Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки

20

20

20

20

4.

Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода

50

50

50

50

5.

Подано воды в сеть, тыс. куб. м

3940,31

4058,02

3768,82

3390,2

6.

Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м

3582,1

3598,2

3426,2

3082,0

 

в том числе

 

 

 

 

6.1.

Населению

2108,1

2202,2

2125,4

1976,2

6.2.

Бюджетофинансируемым организациям

250,3

241,8

214,3

198,0

 

ГП Ростов имеет недостаточно развитую систему бытовой канализации, в поселении практически отсутствует система ливневой канализации. Систему бытовой канализации имеют районы с застройкой многоквартирными домами. Канализация центральной части городского поселения соединена на отдельных участках с ливневой и бытовой канализацией, не организована в единую сеть и имеет частичный сброс в озеро Неро через реки Пига и Пижерма, что ухудшает экологическую обстановку бассейна озера Неро и в центральной части городского поселения. Отдельную ливневую канализацию, не оборудованную очистными сооружениями имеет северо-восточный жилой район и промышленная зона, которая, кроме этого, имеет очистные сооружения дождевой канализации, используемые на 50 процентов и принадлежащие ОАО "РОМЗ". Часть промышленных территорий имеет общесплавную канализацию. Коллекторы бытовой канализации не приспособлены для пропуска бытовых и ливневых вод совместно, так как в большинстве своем имеют диаметр менее 300 мм и не оборудованы дождеприемными камерами для улавливания песка.

Сточные воды (бытовые и частично ливневые) с городских КНС поступают на очистные сооружения канализации (далее - ОСК).

Общегородские очистные сооружения канализации размещаются в северо-восточной части городского поселения на расстоянии 5 километров от центра.

Мощности по очистке питьевых и сточных вод используются примерно на 25 процентов, поэтому имеется возможность приема сточных вод и подачи питьевой воды с объектов, расположенных вокруг города. Показатели работы водоотведения представлены в таблице 32.

 

Таблица 32. Отдельные показатели работы водоотведения моногорода

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1.

Протяженность уличных канализационных сетей, км

43,77

43,77

43,77

43,77

 

в том числе нуждающихся в замене, км

15

14

14

14

2.

Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки

33

33

33

33

3.

Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки

15

15

15

15

4.

Использование пропускной способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности

45

45

45

45

5.

Пропуск сточных вод, тыс. куб. м

3072,6

3102,3

2993,6

2678

6.

Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м

3072,6

3102,3

2993,6

2678

 

из них нормативно очищенных сточных вод, тыс. куб. м

3072,6

3102,3

2993,6

2678

2.5.2. Электроснабжение и теплоснабжение.

ГП Ростов получает электроэнергию от ярославской энергосистемы. Основным опорным центром электроснабжения является подстанция 220/110 кВ - "Неро", связанная воздушной линией 220 кВ через подстанцию 220/110-10 кВ "Ярославская" с Костромской ГРЭС.

На территории городского поселения расположены четыре распределительных пункта (далее - РП): РП-1, РП-2, РП-3, РП-5, запитанных от вышеуказанных подстанций. На территории городского поселения расположены типовые потребительские подстанции.

Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области разрабатывается схема развития электрических сетей энергосистемы Ярославской области на период до 2020 года с перспективой до 2030 года в соответствии с постановлением Правительства области от 26.03.2009 N 288-п. Существующие мощности головных объектов по электроснабжению представлены в таблице 33.

 

Таблица 33. Существующие мощности головных объектов по электроснабжению

 

Объект

Описание

Примечание

Наименование объекта

подстанция "Неро"

 

Мощность

МВт

собственник ОАО "ФСК МЭК"

проектная

2*63

 

используемая

63

на март 2009 года 55,44

свободная

нет

 

 

Выработка тепловой энергии для нужд ГП Ростов производится на 14 котельных общей мощностью 330,4 Гкал/ч. Отдельные показатели теплоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 34.

 

Таблица 34. Отдельные показатели теплоснабжения моногорода

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

1.

Число источников теплоснабжения, единиц

13

13

13

14

2.

Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час

344,5

344,5

344,5

330,4

3.

Степень износа источников теплоснабжения, процентов

29

31

32,5

34

4.

Протяженность тепловых и паровых сетей, км (в двухтрубном исполнении)

54,3

54,3

54,3

54,3

 

в том числе нуждающихся в замене, км

25,5

25,5

25,5

25,5

5.

Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал

327,8

333,7

310,0

295,9

 

в том числе:

 

 

 

 

5.1.

Населению

168,9

166,4

148,6

154,6

5.2.

Бюджетофинансируемым организациям

30,5

31,2

28,1

31,8

6.

Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал

5,08

5,07

4,6

4,7

 

В основном теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий обеспечивается от 6 котельных, оснащенных современными типами котлов и имеющих высокий коэффициент полезного действия от 89 до 91 процента. Их суммарная теплопроизводительность составляет 83,6 процента общей мощности источников тепла города. Износ тепловых сетей составляет 72,7 процента.

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

Потребителями природного газа в ГП Ростов являются:

- население многоэтажной застройки - на пищеприготовление и бытовые нужды - 83 нм3/год на одного человека;

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления - 1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла - на выработку тепловой энергии;

- промышленные предприятия и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) - для технологических нужд и вспомогательных работ.

Газификация ГП Ростов составляет 50 процентов.

Показатели газоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 35.

 

Таблица 35. Отдельные показатели газоснабжения ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I кв. 2010 года

1.

Протяжение уличных газовых сетей, км

102,2

104,7

111,4

120,7

121,2

2.

Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц

111110

111251

111556

111860

111874

2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда ГП Ростов на 01.02.2010 составляет 614967,2 тыс. кв. м. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до 65 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Фактический комплексный капитальный ремонт жилищного фонда в ГП Ростов не производился с 1986 года. Ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 27,5 тыс. кв. м. На территории Ростовского МР действует региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных жилых домов ГП Ростов было расселено 8 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 01 января 2007 года. Расселено 67 человек. Общая площадь расселенного аварийного жилого фонда - 1,2 тыс. кв. м. В 2009 году в результате активной работы по выявлению аварийного жилья 7 домов признано аварийными.

За 2009 год в результате реализации мероприятий региональной программы "Поддержка граждан, проживающих на территории Ростовского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования" 2 семьи улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке, площадь приобретенного жилья - 77,6 кв. метров, бюджетная субсидия - 750 тыс. рублей, внебюджетные средства - 920 тыс. рублей.

Основные показатели по жилищному фонду и жилищному строительству приведены в таблице 36.

 

Таблица 36. Жилищный фонд и жилищное строительство

 

N п/п

Наименование показателя

2008 год

2009 год

1.

Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м

97,51

614,97

1.1.

Государственный жилищный фонд

-

-

1.2.

Муниципальный жилищный фонд

97,51

87,68

1.3.

Частный жилищный фонд

-

527,29

2.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

-

27,5

3.

Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц

-

837

4.

Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов

-

0,02

5.

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

-

17,6

6.

Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека

-

2,8

2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Автодороги:

В настоящее время основные внешние автотранспортные связи ГП Ростов осуществляются по следующим дорогам:

- Москва-Ярославль (Холмогоры) - автодорога федерального значения II технической категории, проходящая через город транзитом (магистраль М-8);

- Углич - Ростов - регионального значения III технической категории;

- Иваново - Ростов - регионального значения III категории (находится за пределами границ городского поселения).

 

Таблица 37. Состояние транспортной и инженерной инфраструктур ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2008 год

2009 год

1.

Общая протяженность автомобильных дорог, км в том числе

62,64

68,2

1.1.

С твердым покрытием, км, из них

53,4

59,5

1.2.

С усовершенствованным покрытием, км

46,9

53,5

2.

Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км в том числе

68,2

61,6

2.1.

С твердым покрытием, км, из них

54,0

46,9

2.2.

С усовершенствованным покрытием, км

42,1

40,1

3.

Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км

0,65

0,8

4.

Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта

1

1

 

Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на территории ГП Ростов, составляет 68,2 км.

59,5 км или 87,2 процента от общей протяженности местных автомобильных дорог имеют твердое покрытие, из них с усовершенствованным покрытием 53,5 км или 78,4 процента, 61,6 км или 90,3 процента автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции.

На местных автодорогах в границах ГП Ростов один путепровод. Путепровод находится на балансе ОАО "РОМЗ" и требует капитального ремонта.

Железнодорожное сообщение.

Основными элементами железной дороги, расположенными на территории городского поселения, являются: участок двухпутной электрифицированной железнодорожной магистрали общего направления Москва - Ярославль Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги"; промежуточная станция - Ростов Ярославский.

Кроме железнодорожных путей железнодорожной станции Ростов Ярославский, в ГП Ростов имеются две железнодорожные ветки, созданные до развития грузового автотранспорта для обслуживания производственных предприятий, расположенных на берегу озера Неро. Параметры железнодорожной станции представлены в таблице 38.

 

Таблица 38. Параметры железнодорожной станции

 

N п/п

Наименование показателя

Описание

1.

Наименование станции

промежуточная станция Ростов Ярославский

2.

Класс

II

3.

Позиционирование на магистрали

в пределах 223-224 км на железнодорожной магистрали Москва-Архангельск

4.

Характеристика путей

в своем составе станция имеет 6 приемно-отправочных, 24 сортировочных и 18 прочих путей, а также пассажирский вокзал и грузовой двор

5.

Грузовой блок

здание вокзала и грузовой двор расположены в юго-восточной стороне станционного парка

6.

Оказываемые услуги

станцией производится весь комплекс работ, связанных с движением и обслуживанием грузопассажирских перевозок: пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров, прием и выдача багажа, обслуживание грузооборота промышленных предприятий

7.

Средства обслуживания

все предприятия обслуживаются подвижным составом МПС

 

Автомобильные перевозки в ГП Ростов в пригородном и междугородном сообщении выполняет ГУП ЯО "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 36 маршрутов, в том числе 1 междугородный и 3 пригородных автобусных маршрута.

Основная проблема заключается в наличии на пути следования рейсовых автобусов железнодорожных переездов через магистраль Северной железной дороги на двух маршрутах, что иногда мешает регулярности движения автобусов.

2.6. Состояние системы образования и культуры.

В ГП Ростов функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 6 муниципальных общеобразовательных школ с 3096 обучающимися, 8 учреждений дополнительного образования с 5371 обучающимся и 2 учреждения среднего профессионального образования.

 

Таблица 39. Отдельные показатели системы образования ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1.

Общее число образовательных учреждений, единиц

14

14

14

14

1.1.

Общеобразовательные учреждения

6

6

6

6

1.2.

Учреждения среднего профессионального образования

2

2

2

2

1.3.

Учреждения дополнительного образования

8

8

8

8

2.

Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек

3615

3296

3129

3096

 

в общеобразовательных учреждениях

3615

3296

3129

3096

3.

Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек

389

372

367

393

 

в общеобразовательных учреждениях

389

372

367

393

 

Кроме того, функционируют:

- муниципальное образовательное учреждение центр психолого-медико-социального сопровождения детей;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, информационно-образовательный центр.

Средняя наполняемость классов составляет 22 человека.

Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 68,6 процента от общего числа обучающихся.

В ГП Ростов функционирует 5 учреждений культуры, в том числе 1 клуб и 4 библиотеки. Основные показатели культуры по ГП Ростов представлены в таблице 40.

 

Таблица 40. Отдельные показатели культуры моногорода

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I кв. 2010 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Общее число учреждений культуры, единиц

5

5

5

5

5

1.1.

Число клубов

1

1

1

1

1

1.2.

Число библиотек

4

4

4

4

4

2.

Библиотечный фонд, тысяч экземпляров

158,2

154,1

153,5

145,8

145,7

3.

Число библиотек на 10000 населения, единиц

3,6

3,6

3,4

3,2

3,2

4.

Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 населения, экземпляров

4,4

4,3

4,5

4,6

4,5

2.7. Состояние системы здравоохранения, физкультуры и спорта.

В ГП Ростов функционирует 1 центральная районная больница, 4 амбулатории, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 дом сестринского ухода.

29 учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг.

Общий коечный фонд составляет 235 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 10,8 дня. Среднегодовая занятость в круглосуточном стационаре составляет 234 дня.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки - 125 рублей. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях - 830 рублей.

Существующие поликлиники расположены в зданиях, являющихся памятниками архитектуры ХIХ века и имеют большой физический износ. Катастрофически не хватает помещений для приема посетителей. Показатели здравоохранения приведены в таблице 41.

 

Таблица 41. Отдельные показатели здравоохранения моногорода

 

N п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I кв. 2010 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Число больничных учреждений

1

1

1

1

1

2.

Число больничных коек - всего

290

290

280

235

235

 

в т.ч. на 10000 населения

41,1

42,0

40,9

34,5

34,5

3.

Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

4

4

4

4

4

4.

Численность врачей, человек

119

116

117

115

115

5.

Численность среднего медицинского персонала, человек

318

311

316

308

308

6.

Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней

88005

87935

85503

75341

18969

7.

Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений

331147

344612

357931

348762

68009

8.

Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов

17663

18031

18186

18228

4889

9.

Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта

6

6

6

6

6

10.

Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 10000 населения)

1052,3

1052,3

1052,3

1362,4

1362,4

11.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (тыс. кв. м на 10000 населения)

6174

6174

6435

6507,7

6507,7

 

На территории ГП Ростов находится 16 спортивных залов и 28 плоскостных спортивных сооружений.

2.8. Оценка туристического потенциала ГП Ростов.

Туризм вносит значительный вклад в развитие экономики ГП Ростов. За 2009 год объем предоставленных туристских и гостиничных услуг составил 511,95 млн. рублей с темпом роста 102,86 процента по отношению к 2008 году. При этом поступления от туристской отрасли в бюджеты всех уровней составили 32,0 млн. рублей с темпом роста 110,7 процента по отношению к 2008 году.

За 2009 год на 7,13 процента возросло количество туристов, посетивших городское поселение (339,259 тыс. человек). Следует отметить, что доля иностранных туристов в общей численности туристов, посетивших город, за 2008 год сократилась на 24 процента, а по итогам 2009 года увеличилась на 38,8 процента. При этом Ростов посетили иностранные туристы из 43 стран мира, наибольшее количество гостей прибыло из Франции, Германии, Великобритании, Украины, Бельгии, Испании.

Основной проблемой в сфере туризма является недостаточная социально-экономическая эффективность использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта городского поселения. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов представлены в таблице 42.

 

Таблица 42. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов

 

N п/п

Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год

I кв. 2010 года

1.

Объем предоставленных туристских и гостиничных услуг, млн. рублей

388, 2

494, 7

511,95

35,9

2.

Поступления в бюджет от реализации услуг, млн. рублей

27, 8

28, 9

32,0

в течение года

3.

Среднесписочная штатная численность организаций туризма и отдыха, человек

1919

2003

1721

1721

4.

Численность туристов, посетивших городское поселение, тыс. человек

278, 6

314, 97

339,259

52,243

 

в том числе иностранных туристов

10, 4

7, 86

10,921

0,09

5.

Количество мест размещения

530

594

642

630

 

За отчетный период количество мест размещения увеличилось на 9,5 процента (978 мест), номерной фонд вырос на 20 процентов (264 номера), заполняемость гостиниц составила 37,7 процента (увеличение на 3,5 процента). Среднесписочная штатная численность занятых в туристской отрасли возросла на 3,2 процента (2068 человек).

Планируемые показатели на 2009 год выполнены в полном объеме:

- по туристическому потоку: планировалось 310,0 тыс. человек - фактически принято 329,3 тыс. человек;

- по объектам размещения: планировалось 17 объектов - фактически 26;

- по количеству мест размещения: планировалось 612 мест - фактически 978.

Показатели по штатной численности ниже планируемых на 1,6 процента, но выше на 3,2 процента по отношению к уровню 2008 года.

Разрабатываются новые туристические проекты и предложения, завершается работа над новым брендом "Алеша Попович - Ростовский богатырь". Проводится последовательная работа по проекту "Ростов Великий - православный центр, столица исторической Руси".

Основная проблема отрасли: неудовлетворительное состояние отдельных исторических памятников, неразвитая туристическая и инженерная инфраструктура, что не позволяет создать комплексный конкурентоспособный туристический продукт.

Программно-целевой метод управления отраслью и вхождение в федеральную программу по моногородам позволит решить эти задачи.

2.9. Выводы по результатам анализа.

Для определения сильных и слабых сторон в инвестиционном развитии ГП Ростов осуществлен стратегический анализ по методике SWOT. Результатом применения SWOT-анализа должно стать наложение сильных и слабых сторон инвестиционного развития ГП Ростов на перспективы развития отдельных отраслей и всей экономики в целом.

 

Таблица 43. SWOT-анализ развития ГП Ростов

 

Сильные стороны

Слабые стороны

ГП Ростов

- исторический потенциал;

- географическое положение с точки зрения логистики, развитая транспортная инфраструктура;

- наличие генерального плана городского поселения;

- наличие свободных инвестиционных площадок "Brownfield" и "Greenfield";

- участие в муниципальных целевых программах, связанных с развитием городского поселения;

- развитая финансовая инфраструктура: услуги юридическим и физическим лицам оказывают 18 банковских и страховых организаций;

- доступность среднего общего и среднего специального образования (в городском поселении 6 образовательных учреждений, 2 училища профессиональной подготовки);

- ведется строительство жилья;

- созданы условия для отдыха и занятий физкультурой и спортом (в городском поселении 5 муниципальных учреждений культуры, 44 спортивных сооружения)

- отсутствие рекреационных зон, многие исторические объекты нуждаются в реставрации;

- высокий процент износа сетей и основных фондов инженерной инфраструктуры: системы водоснабжения -72 процента, водоотведения - 58 процентов, энергоснабжения - 86 процентов, тепловых сетей района - 72,7 процента;

- износ транспортных средств организаций всех форм собственности составляет 48 процентов;

- плохое состояние дорог, не соответствующее нормативным требованиям, - 90,3 процента;

- недостаточное финансирование муниципальных целевых программ;

- высокая доля молодежной безработицы, скрытая безработица;

- отсутствует возможность подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров;

- медицинские учреждения располагаются в зданиях, являющихся памятниками архитектуры;

- износ зданий более 80 процентов;

- наличие ветхого и аварийного жилья;

- низкие темпы строительства нового жилья

Возможности

Угрозы

- развитие существующих предприятий, диверсификация их экономики, производство новой продукции;

- привлечение инвестиций и использование потенциальных инвестиционных площадок "Brownfield" и "Greenfield" для создания новых отраслей экономики;

- развитие малого и среднего бизнеса с целью создания новых рабочих мест;

- развитие туризма как отрасли экономики, наиболее привлекательной для инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса (создание сети гостиниц, кафе);

- модернизация системы жилищно-коммунального и дорожного хозяйств в целях соответствия объектов инфраструктуры требованиям реализуемых инвестиционных проектов

- негативные последствия экономического кризиса: падение спроса на выпускаемую продукцию, увеличение всех видов безработицы, сокращение инвестиционной активности;

- недостаточность собственных финансовых средств для реализации проектов и муниципальных целевых программ;

- отсутствие квалифицированных трудовых ресурсов

 

2.9.1. Анализ слабых сторон и угроз.

Экономические проблемы:

- сложная экономическая ситуация на градообразующем предприятии ОАО "РОМЗ", обострившая проблемы монопрофильного городского поселения;

- неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов городского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;

- дефицит конкурентоспособных видов продукции;

- высокая себестоимость выпускаемой продукции;

- высокий износ основных фондов крупных и средних предприятий городского поселения.

Проблемы занятости:

- дисбаланс спроса и предложения высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;

- отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования. Данный фактор негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования;

- естественная убыль населения.

Социальные, инфраструктурные проблемы:

- инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории городского поселения перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования. Износ основных фондов составляет около 80 процентов;

- высокий процент износа существующих водопроводных сетей - 72 процента. Данное условие значительно снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования и является серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития;

- высокий уровень износа автодорожной сети;

- высокий износ жилого фонда;

- низкие объемы жилищного строительства.

Административные проблемы:

- низкий уровень инвестиционной привлекательности городского поселения по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;

- качество подготовки инвестиционных проектов и площадок не соответствует международным стандартам. Это негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов;

- необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов.

Экологические проблемы:

- отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что является причиной несанкционированных свалок на территории городского поселения и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию. Данный фактор серьезно отражается на инвестиционной привлекательности местных территорий;

- неспособность существующих очистных сооружений в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям вследствие дефицита их мощности;

- наличие большого количества передвижных источников загрязнений; превышение норм предельно допустимых выбросов стационарных источников загрязнений, превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах;

- отсутствие средств на проведение природоохранных мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных циклов.

Таким образом, монофункциональность ГП Ростов создала неустойчивость жизнедеятельности и стала основной причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограниченных возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования деятельности городского хозяйства.

2.9.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития индустриального ГП Ростов.

Городское поселение обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие. Ростов обладает значительным социальным и экономическим потенциалом, который пока еще не используется в полной мере. К важнейшим ресурсам относятся:

- человеческий потенциал и трудовые ресурсы. По данным ГУ ЯО ЦЗН Ростовского район, в целях поиска работы к ним обратилось 4300 человек, из которых 3050 человек признано безработными. Общая численность трудоспособного населения в районе - 44 тыс. человек, в ГП Ростов - 20,1 тыс. человек, на промышленных предприятиях района работает 17,204 тыс. человек, в том числе 11,714 тыс. человек, проживающих в ГП Ростов;

- развитый промышленный потенциал:

наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей, таких как ОАО "РОМЗ", ОАО 751 ремонтный завод, ЗАО "Фабрика Ростовская финифть";

значительные темпы развития пищевой промышленности;

активное развитие производственной составляющей в деятельности малого предпринимательства и туризма;

- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования. На северо-западе городского поселения создана инвестиционная площадка площадью 60,0 га, которая имеет удачное расположение с точки зрения логистики. На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;

- наличие ресурсов для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музеи, гостиницы, парки, зоны отдыха на берегу озера зеро;

- выгодное транспортно-географическое положение. Через ГП Ростов проходит автодорога федерального значения Москва-Холмогоры (М-8) и железнодорожная магистраль общего направления Москва-Ярославль - Владивосток. В городском поселении созданы северо-восточная и юго-западная железнодорожные ветки, обслуживающие промышленные предприятия;

- созданы условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов:

ведется строительство жилья;

для получения образования на территории городского поселения действует 6 общеобразовательных школ, 2 учебных заведения специальной профессиональной подготовки;

созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.

Таким образом, городское поселение обеспечено ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес.

 

3. Комплексный инвестиционный план модернизации ГП Ростов

 

3.1. Основные направления модернизации.

Основными направлениями реализации КИП признаются:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики;

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для городского поселения отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);

- развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;

- реализация программы "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Главным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.

3.2. Цели и задачи КИП.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР являются:

- промышленное производство;

- культурно-исторический и рекреационный туризм.

Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2009 - 2012 годы (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.

Целью КИП является создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).

Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития ГП Ростов:

Задача 1. Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростова и диверсификация традиционных отраслей экономики:

- техническое перевооружение предприятия ОАО "РОМЗ": реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции, что позволит увеличить объем производства до 2 млрд. рублей к 2015 году;

- строительство цеха по производству пельменей ЗАО "АТРУС";

- реализация инвестиционного проекта ЗАО "МД - РУС";

- развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран;

- привлечение новых инвесторов для размещения производств на свободных площадях общей площадью 30,8 тыс. кв. метров.

Задача 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для городского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):

- создание предприятия по выпуску светотехнической продукции, потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов (ЗАО "Центрстройсвет");

- масштабирование производства крольчатины;

- создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория;

- создание индустриального парка "Ростов".

Задача 3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах путем реализации проектов и программ, предусматривающих создание новых рабочих мест.

Задача 4. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Задача 5. Оптимизация экологического ландшафта и городской среды:

- улучшение экологической обстановки;

- строительство мусоросортировочного комплекса в ГП Ростов проектной мощностью 4,9 тыс. тонн.

Задача 6. Развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в муниципальном районе современного эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры:

- программа "Ростов Великий - центр исторического наследия";

- увеличение объемов жилищного строительства. Реализация инвестиционных проектов строительства 2-го и 3-го жилых микрорайонов.

Задача 7. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям:

- модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению ГП Ростов;

- значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории городского поселения;

- газификация и развитие энерго теплового хозяйства ГП Ростов на 2010 - 2015 годы;

строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия";

- модернизация водопроводных и канализационных сетей ГП Ростов.

Описание задач КИП и график их достижения представлены в таблицах 44, 45.

 

Таблица 44. Описание задач КИП

 

N п/п

Задачи

Показатель

Базовое значение показателя

Целевое значение показателя

Срок выполнения задачи

1

2

3

4

5

6

1.

Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий

доля занятых на ГРОП, процентов

12,1

11,3

2015 год

2.

Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики: логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания

доля занятых на малых предприятиях, процентов

6,4

14,4

2015 год

3.

Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах

уровень занятости населения, процентов

2,7

1,55

2015 год

4.

Увеличение налоговых поступлений

объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей

 

64,1

2015 год

5.

Развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры

туристический поток, тыс. человек

339,3

600

2015 год

6.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям

доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением, водоотведением

 

 

 

 

 

 

 

91,5

 

81,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,5

 

87,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год

 

Таблица 45. График достижения целей КИП

 

N п/п

Наименование цели

Показатель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики

доля занятых на ГРОП, процентов

12,1

12,7

12,3

12,0

11,6

11,3

2.

Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания)

доля занятых на малых предприятиях, процентов

7,0

7,5

11,5

13,0

13,8

14,4

3.

Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах

уровень регистрируемой безработицы, процентов

3,7

2,3

1,7

1,65

1,6

1,55

4.

Увеличение налоговых поступлений

объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей

2,8

10,4

27,3

38,7

48,3

64,1

5.

Развитие социальной инфраструктуры ГП Ростов и содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры

туристический поток, тыс. человек

355

380

450

510

560

600

6.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории ГП Ростов; расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям

доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением водоотведением

91,5

 

81,7

91,5

 

81,7

93,1

 

83,2

94

 

85,0

94,2

 

87,0

94,5

 

87,5

 

Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

3.3. Основные этапы реализации КИП.

Реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно.

Первый этап - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки:

- разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;

- разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте городского поселения - индустриального парка с льготными условиями размещения предприятий;

- оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- разработка и запуск программы стимулирования деловой активности в городском поселении через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;

- разработка и запуск образовательных программ по подготовке и (или) переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

- разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта городского поселения;

- разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства.

Второй этап - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив:

- реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях и предприятиях "новой экономики";

- создание индустриального парка "Ростов", модернизация и строительство новых объектов производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;

- строительство новых инфраструктурных объектов под социальное жилищное строительство;

- разработка инвестиционной политики городского поселения.

Третий этап - 2013 - 2015 годы - этап развития:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- полное заполнение индустриального парка новыми резидентами;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

 

4. Основные проекты КИП

 

4.1. В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса утверждены).

Общий объем инвестиций составит 6132,08 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 6132,08 млн. рублей.

Информация об источниках финансирования КИП с указанием перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП представлена в приложениях 2 и 3 к КИП.

4.2. Перечень ключевых инвестиционных проектов развития ГП Ростов представлен в таблице 46.

 

Таблица 46. Перечень ключевых инвестиционных проектов

 

N п/п

Инвестиционные проекты КИП

Инвестиции, млн. рублей

всего

2010 год

2011 - 2012 годы

2013 - 2015 годы

 

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1.1.

Строительство цеха по производству пельменей ЗАО "АТРУС"

100,000

100,000

0

0

 

Развитие "новой экономики"

2.1.

ЗАО "МД-РУС" (VELUX)

1300,000

0

0

1300,00

2.2.

ООО "Авакс"

217,000

63,000

74,000

80,000

2.3.

ЗАО "Центрстройсвет"

256,5

0

234,7

21,8

2.4.

ООО "Петродизайн"

1482,5

0

575,5

907,0

2.5.

Индустриальный парк "Ростов"

162,800

0

162,800

0

2.6.

Проекты развития предприятий малого бизнеса

2613,28

277,25

2306,83

29,2

 

Всего

6132,08

440,25

2543,63

1409,2

 

В таблице 47 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

 

Таблица 47. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

 

N п/п

Наименование инвестиционного проекта

Объем и структура инвестиций в 2010 - 2015 годах, млн. рублей

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

 

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1.1.

Строительство цеха по производству пельменей ЗАО "АТРУС"

100,00

0

0

0

100,00

 

Развитие "новой экономики"

2.1.

ЗАО "МД-РУС"(VELUX)

1300,00

0

0

0

1300,00

2.2.

ООО Авакс

217,00

0

0

0

217,00

2.3.

ЗАО "Центрстройсвет"

256,50

0

0

0

256,50

2.4.

ООО "Петродизайн"

1482,50

0

0

0

1482,50

2.5.

Индустриальный парк "Ростов"

162,800

0

0

0

162,800

2.6.

Проекты развития предприятий малого бизнеса

2613,28

0

0

0

2613,28

 

Всего

6132,08

0

0

0

6132,08

 

В таблице 48 отражаются объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

 

Таблица 48. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

 

N п/п

Наименование инвестиционного проекта

Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)

Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей

На рабочее место, млн. руб.

2010 год

2011 - 2012 годы

2013-2015 годы

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1.1.

Техническое перевооружение предприятия ОАО "РОМЗ"

30

62

88

0

0

0

0

0

0

1.2.

Строительство цеха по производству пельменей ЗАО "АТРУС"

18

18

18

100

0

0

0

100

5,6

 

Развитие "новой экономики"

2.1.

ЗАО "МД-РУС" (VEL-UX)

39

181

181

1300

0

0

0

1300

7,2

2.2.

ООО "Авакс"

66

166

266

217

0

0

0

217

0,8

2.3.

ЗАО "Центрстройсвет"

0

250

362

256,5

0

0

0

256,5

0,7

2.4.

ООО "Петродизайн"

0

30

30

1482,5

0

0

0

1482,5

49,4

2.5.

Индустриальный парк "Ростов"

0

0

1000

162,8

0

0

0

162,8

0,2

2.6.

Проекты развития предприятий малого бизнеса

54

859

1021

2613,28

0

0

0

2613,28

 

 

Всего

207

1566

2966

6132,08

0

0

0

6132,08

2,1

4.3. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики.

4.3.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО "РОМЗ".

Инициатор: ОАО "РОМЗ". Разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Ростовские конструкторы ОАО "РОМЗ" разработали два новых прибора, приурочив их к предстоящему празднованию 1000-летия Ярославля - ночной бинокль цветного видения, аналогов которому нет во всем мире, и недорогой, но с отличными потребительскими характеристиками прибор ночного видения.

При планировании работы на долгосрочную перспективу основной ориентир предприятия сделан на государственную программу "Вооружение", план финансового оздоровления ОАО "РОМЗ", утвержденный правительственной комиссией, составлен с учетом этой программы.

Выпускаемая ОАО "РОМЗ" продукция (прицельные и наблюдательные комплексы) требует поддержания действующих высокотехнологичных производств и их развития с учетом современных достижений в технологиях приборостроения. Специалисты завода разрабатывают новые изделия, на которые ставится стратегическая задача увеличения выпуска изделий до 2 млрд. рублей в 2015 году.

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах представлены в таблице 49.

 

Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

 

N п/п

Наименование показателя

Всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвестиции, млн. рублей

224

101,6

56,3

56,4

3,2

3,2

3,3

в том числе за счет:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Собственных и заемных средств

44,9

20,4

7,4

7,4

3,2

3,2

3,3

1.2.

Бюджетных средств

179,1

81,2

48,9

49,0

 

 

 

2.

Число рабочих мест

-

993

1009

1025

1033

1041

1051

3.

Число новых рабочих мест

88

30

16

16

8

8

10

4.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, млн. рублей

8150

850

1000

1200

1400

1700

2000

5.

Прибыль до налогообложения, млн. рублей

740,5

77

90

110

127

154,5

182

6.

Налоговые платежи, млн. рублей

349,68

108,1

124,6

147,2

169,2

201,0

233,3

7.

Среднемесячная заработная плата, рублей

-

15750

18150

20860

22950

25250

27750

8.

Инвестиции на создание одного рабочего места, млн. рублей

2,5

3,4

3,5

3,5

0,4

0,4

0,3

4.3.2. Строительство цеха по производству пельменей.

Инициатор: ЗАО "АТРУС".

Проектом предусматривается создание высокодоходного промышленного комплекса по производству пельменей. Целью является замещение на рынке мясных продуктов высококачественными, произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта выступает ЗАО "АТРУС" - успешно работающее на рынке продуктов питания предприятие. Объем инвестиций составляет 100 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году в целом по предприятию составит 5694 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 611,4 млн. рублей в год.

 

Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

5694,0

18

32,4

5,556

менее 1 года

4.4. Развитие "новой экономики".

Основными направлениями развития "новой экономики" являются:

- реализация программы "Ростов Великий - центр исторического наследия";

- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих предприятий (ЗАО "МД-РУС", ООО "Авакс", ООО "Петродизайн");

- адресное содействие реализации инвестиционных проектов малого бизнеса;

- комплексная программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ.

4.4.1. Программа "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Ростов Великий - богатейшая сокровищница исторических событий, реликвий, святынь, памятников культуры, хранитель древних традиций и центр народных промыслов.

На сегодняшний день в Ростове насчитывают 324 памятника архитектуры, среди которых 96 имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение. Ростов Великий - один из немногих городов России, сохранившийся как целостное градостроительное образование с его колоритным архитектурным и природным ландшафтом. Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году вошел в программу 100 памятников, нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников (Нью-Йорк). В Ростове сохранились и активно развиваются уникальные народные промыслы: Ростовская финифть и чернолощеная керамика.

Богатейшее историко-культурное наследие, географическая близость к столице и областному центру, транспортная доступность, туристические традиции - все это делает Ростовскую землю идеальным местом для паломничества и туризма.

24 мая 2010 года между Правительством Ярославской области, администрацией Ростовского МР, администрацией ГП Ростов и Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова заключено соглашение о сотрудничестве в организации разработки и реализации проекта "Ростов Великий - православный центр, столица исторической Руси", в рамках которого управляющей компанией "Арматор" создается проект "Ростов Великий - духовный центр России". Данный проект полностью соотнесен с программой "Ростов - центр исторического наследия".

Проект "Ростов Великий - духовный центр России" в числе первоопределенных задач будет решать задачу создания комфортной среды пребывания для туристов. Планируется, что туризм станет одной из основных отраслей экономики городского поселения, ее "точкой роста". Прогнозируется увеличение туристического потока с 339,3 тысячи до 600,0 тысячи туристов в год к 2015 году, прирост туристов составит 66 процентов. При этом количество туристов, прибывающих в ГП Ростов с ночевкой, возрастет с 12 процентов до 30 процентов. В связи с увеличением количества дней проживания и ночевок средний чек одного туриста составит 3128 рублей (в 2009 году - 640 рублей) в день. Занятость трудоспособного населения в туристической инфраструктуре и сер висах составит 20 процентов, что обеспечит необходимую дифференциацию и благоприятную социальную атмосферу.

Это будет постоянно функционирующая система в рамках формирующегося на территории Ярославской области туристического кластера, дающая значительное количество рабочих мест для горожан, серьезную основу для развития малого бизнеса и ремесел. Развитие данной программы потребует привлечения значительного количества высококвалифицированных кадров в сферу туризма, что снизит миграцию трудоспособного населения за пределы муниципального района.

Программа "Ростов Великий - центр исторического наследия" предусматривает создание рекреационное-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты:

- оформление функции въездов в город;

- создание в центральной части городского поселения в непосредственной близости от Ростовского Кремля исторической слободы с привлечением малого и среднего бизнеса. Планируется изменение потоков движения транспорта, организация единой пешеходной зоны, реализация светотехнического проекта, охватывающего всю туристическую территорию, восстановление набережной, организация причальных мест;

- создание маршрута показа объектов исторического наследия: Борисоглебский кремль - родина Сергия Рад онежского - жрице-Варниц кий монастырь - Спало-Яковлевский монастырь в Ростове - Ростовский Кремль - историческая слобода с ремесленными мастерскими - Авраамиев монастырь в Ростове - набережная озера зеро - колокольня в Поречье;

- ремонт автодороги ГП Ростов - ОАО "РОМЗ" - Троице-Варниц кий монастырь - Борисоглебский со строительством автостоянки с соответствующим придорожным сервисом.

Данные мероприятия в рамках реализуемой программы "Ростов Великий - центр исторического наследия" позволят создать не менее 500 новых рабочих мест, поддержать народные промыслы и ремесла, народные коллективы, способствовать развитию малого бизнеса.

Рекреационный проект в рамках программы "Ростов Великий - центр исторического наследия" (проект УК "Арматор")

В рамках реализации первого этапа проекта на территории ГП Ростов планируется ввести в эксплуатацию 7 гостиниц разного класса с общим количеством 1180 мест. При этом будет создано 620 рабочих мест.

На втором этапе (2015 - 2020 годы) планируется построить еще 8 гостиниц с количеством мест не менее 800, что позволит создать не менее 400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 3 млрд. рублей. В настоящее время заключено предварительное соглашение с генеральным инвестором о порядке реализации и финансировании капитального строительства и реконструкции.

 

Таблица 51. Показатели проекта

 

N п/п

Наименование показателя

2009 год

Динамичное развитие

1.

Гостевой поток (человек)

339 300

600 000

1.1.

Из них с ночевкой (процентов)

12

30

1.2.

Из них с ночевкой (человек)

40 716

180 000

2.

Средняя загрузка средств размещения (процентов)

37

45

3.

Средняя длительность проживания (ночей)

1,6

1,75

4.

Коэффициент двойного размещения

1,7

1,85

5.

Гостей в день

930

1233

 

из них с ночевкой

112

740

6.

Имеющийся номерной фонд (мест)

978

 

7.

Имеющийся номерной фонд (номеров)

321

 

8.

Номерной фонд (мест) с учетом развития

 

2158

9.

Номерной фонд (номеров) с учетом развития

 

1166

 

Для размещения туристов необходимо строительство гостиниц и кемпингов различного уровня комфортности на 1180 мест/590 номеров.

 

Таблица 52. Показатели по гостиницам и кемпингам

 

N п/п

Гостиницы

Количество номеров

Количество объектов

Количество мест

1.

Всего, в том числе

590

7

1180

1.1.

4*

80

1

148

1.2.

3* (расчет на туристические группы)

150

1

278

1.3.

3*

280

4

603

1.4.

2* (при Доме творчества)

60

1

111

1.5

Кемпинг

20

1

40

2.

Кемпинг

 

1

 

3.

Парковочных мест

 

50

 

4.

Загрузка в год (процентов)

 

40

 

5.

Количество машин в год

 

7300

 

6.

Среднее количество человек на 1 машину

 

2

 

7.

Всего человек в год

 

14600

 

 

Объем услуг, оказанных в сфере туризма в 2015 году, составит 3128 млн. рублей.

 

Таблица 53. Целевые показатели по годам

 

N п/п

Наименование показателя

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Выручка от оказания услуг, млн. рублей

172

488

2067

2067

2067

2.

Туристический поток, тыс. человек

380

459

510

560

600

3.

Средний чек посещения, рублей

1470

1485

2300

2700

3128

4.

Рабочие места, человек

52

620

620

620

620

5.

Налоговые поступления в местный бюджет, млн. рублей

0,24

0,68

9,1

9,1

9,1

 

Таблица 54. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

2067

620

9,1

3,06

5

4.4.2. Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" в рамках программы "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Инициатор: ООО "Ростовская туристическая компания".

Проектом предусматривается строительство гостинично-развлекательного комплекса на базе бывшей гостиницы "Ростов". Комплекс будет включать в себя гостиницу класса 3* на 231 номер, офисные и торговые помещения, а также места для развлечений и отдыха.

Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в городское поселение, организация отдыха гостей и жителей городского поселения, развитие туристической деятельности Ростовского района. ООО "Ростовская городская туристическая компания" имеет соглашение о сотрудничестве с отделом туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР.

Общая стоимость проекта - 440,4 млн. рублей, затраты на строительство и приобретение оборудования - 371,6 млн. рублей.

Срок окупаемости проекта составляет 114 месяцев.

В результате реализации проекта создается 86 рабочих мест.

 

Таблица 55. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей.

Срок окупаемости, лет

341,4

86

1,3

4,0

7

4.4.3. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX.

Инициатор: ЗАО "МД-РУС".

Реализация проекта "Строительство и эксплуатация завода по производству мансардных окон VELUX (Дания)" начата в июне 2007 года. Объем внебюджетных инвестиций составляет 1976,8 млн. рублей. Мансардные окна применяются при строительстве индивидуальных малоэтажных жилых домов, элитных жилых домов и при реконструкции пятиэтажек, построенных в 70-90-е годы. Осуществление проекта будет способствовать реализации национального проекта "Доступное жилье". Социальный эффект от реализации проекта - производство мансардных окон к 2016 году в количестве 225 тыс. штук, обработанной древесины в количестве 56,25 тыс. штук в год, создание 242 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к 2015 году до162,1 млн. рублей в год.

 

Таблица 56. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

1 498,2

242

9,1

4,9

9,5

4.4.4. Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран.

Инициатор: ООО "Авакс".

Основной целью организации предприятия явилось создание предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану, георешетку и двуосноориентированную сетку, произведенную по современным европейским технологиям. Инвестиции в развитие производства составляют 217 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 266 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 1400 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 60 млн. рублей в год.

 

Таблица 57. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

1 400

266

11,7

0,8

4

4.4.5. Масштабирование производства крольчатины.

Инициатор: ООО "ГЕОН".

Проектом предусматривается строительство на территории бывшей птицефабрики кролиководческой фермы, отвечающей всем современным требованиям. Оборудование для содержания кроликов, система навозоудаления, автоматического поения разработаны по аналогии с требованиями, предъявляемыми к птицефабрикам. Стоимость проекта, рассчитанного на 7000 крольчих, составляет 100 млн. рублей. Будет создано 30 рабочих мест.

Потребители: крупные сетевые дискаунтеры (Метро, Адан, Х5), ритейлеры регионального значения, предпринимательские сферы общественного питания. Поставщики: ОАО "Михневохлебопродукт", поставщики зерна.

 

Таблица 58. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

105

30

0,4

3,3

3,5

4.4.6. Создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория.

Инициатор: ООО "Ростов-Цикорий".

Проектом предусматривается создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе корня цикория, произведенного из сырья, выращенного в Ростовском районе. Целью реализации проекта является замещение на рынке импортных кофейных напитков высококачественными отечественными, произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта выступает торгово-производственная компания "Стокрос", успешно работающая на рынке продуктов питания в Москве более 15 лет, контролирующая значительную долю рынка кофейных напитков, что является гарантией от возникновения проблем с реализацией продукции. Объем инвестиций составляет 200 млн. рублей, проектом будет создано 150 новых рабочих мест. Выручка к 2013 году составит 150 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 10 млн. рублей в год.

 

Таблица 59. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

150

150

2,1

1,33

6-10

4.4.7. Мусоросортировочный комплекс.

Инициатор: МУП "Чистый город".

Проектом предусматривается строительство мусоросортировочного комплекса с целью извлечения полезных фракций из твердых бытовых отходов с дальнейшей их реализацией. Сметная стоимость проекта 30 млн. рублей. Срок окупаемости - 3-6 лет. Будет создано 42 рабочих места. Выручка к 2013 году составит 23,2 млн. рублей. Налоговые платежи составят 2,5 млн. рублей. Клиенты - предприятия по переработке сырья. Поставщики: предприятия и население городского поселения.

 

Таблица 60. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

23,2

42

0,4

0,7

3-6

4.4.8. Индустриальный парк "Ростов".

Создание на земельном участке первой очереди размером 60,0 га, принадлежащем муниципальному образованию, инвестиционной площадки типа "Гринфилд" с подведением основных инженерных коммуникаций и подготовкой площадки к размещению производственных предприятий.

В ходе создания индустриального парка будет осуществлена модернизация объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, имеющей для ГП Ростов высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Ростов, реконструкцию водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков.

Общая стоимость проекта - 162,8 млн. рублей.

Клиенты - российские предприятия различных отраслей.

Резидентами первой очереди индустриального парка "Ростов" являются:

ООО "Индустриальный альянс" - производство полимерной упаковки для пищевой промышленности;

ЗАО "Р-Фарм" - производство активных фармацевтических субстанций лекарственных средств.

В настоящее время от указанных предприятий получены подтверждения о намерении осуществить свои проекты на территории индустриального парка "Ростов".

 

Таблица 61. Краткая характеристика площадки индустриального парка

 

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Параметр

Примечание

1.

Общая площадь земельного участка

га

60,0

 

2.

Площадь земельного участка первой очереди

га

12,0

 

3.

Периметр границы земельного участка

м.п.

8931

 

4.

Количество промплощадок

единиц

21

и более

5.

Количество промплощадок первой очереди

единиц

10

 

6.

Площадь земельного участка одной промплощадки

га

от 8,7до 17,7

 

7.

Площадь общественно деловой зоны

га

2,628

 

8.

Зона сооружений водопровода и пожарной части

га

1,532

 

9.

Зона сооружений электроснабжения с зелеными насаждениями

га

10,8

 

 

Таблица 62. Инвестиционные затраты (тыс. рублей)

 

N п/п

Наименование

2010 год

1.

Проектные работы

21977,72

2.

Железнодорожный подъездной путь N 1

9897,5

3.

Железнодорожный подъездной путь N 2

15505,64

4.

Водопровод от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема

2729,17

5.

Водопровод от МКР-3

3678,2

6.

Перекладка водопровода от железной дороги до станции 2-го подъема

6123,79

7.

Строительство насосной станции 3-го подъема

26512,25

8.

Реконструкция насосной станции 2-го подъема

17992,0

9.

Газопровод высокого давления от ГРП Ростов

7450,16

10.

Насосная станция перекачки на КНС в МКР-3

37445,85

11.

Напорный коллектор канализации до КНС в МКР-3

2555,66

12.

Сети ливневой канализации до насосной станции

10929,98

 

ИТОГО

162797,93

 

Таблица 63. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. руб.

Количество новых рабочих мест

Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. руб.

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. руб.

Срок окупаемости, лет

3000,0

1000

15,6

0,2

4

4.4.9. Предприятие по производству светотехнической продукции ЗАО "Центрстройсвет".

Инициатор: ЗАО "Центрстройсвет".

Основным направлением деятельности ЗАО "Центрстройсвет" является выпуск светотехнической продукции (встраиваемые люминесцентные светильники общего освещения, потолочные и подвесные люминесцентные светильники общего освещения, пылевлагозащищенные светильники), производство потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов.

Динамичное развитие предприятия будет достигаться растущим спросом со стороны строительных организаций Российской Федерации на легкомонтируемые внутренние конструкции и отделочные материалы, применением безотходных технологий работы "из рулона" на высокопроизводительном оборудовании, использованием только отечественного сырья и приближением производства к основным потребителям.

ЗАО "Центрстройсвет" располагает собственными производственными базами и складскими комплексами. Основные производственные площади ЗАО "Центрстройсвет" в 2011 году составляют 14500 м2.

В производстве задействовано более 10 основных производственных и вспомогательных линий.

Развитая инфраструктура предприятия будет представлена как совокупность цехов, участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для деятельности предприятия в целом.

Производственная база ЗАО "Центрстройсвет" в течение 2011 года будет оптимально сбалансирована по мощности и производительности.

На производстве применяется оборудование ведущих зарубежных фирм, таких как: Dallan, HAITIAN Huayuan.

Основными задачами предприятия на период 2011 - 2013 годов будут:

- ежегодное увеличение выпуска продукции;

- наращивание производственных мощностей;

- получение максимальной прибыли;

- увеличение количества рабочих мест.

Структура товарной продукции ЗАО "Центрстройсвет" представлена в таблице 64.

 

Таблица 64. Структура товарной продукции ЗАО "Центрстройсвет" на 2011 год

 

N п/п

Основные виды продукции

Объем в год, млн. рублей

Доля, процентов

1.

Светильники

340

57,8

2.

Т-образный профиль

60

10,2

3.

Ячеистый потолок "Грильято"

162

28,2

4.

Уголок металлический

21,6

3,8

 

ИТОГО

583,5

100

 

Выпускаемая продукция по качеству не уступает лучшим зарубежным аналогам (подвесные потолки Inlook (Финляндия) и Geipel (Германия), подвесные системы USC-Down (Германия) и Armstrong (США)).

Вся продукция выпускается на импортном оборудовании в строгом соответствии с технологией, установленной разработчиком изделия. В силу этого качество продукции нисколько не отличается от установленного ведущими производителями этой отрасли.

Вся продукция ЗАО "Центрстройсвет" будет сертифицирована. Некоторые виды продукции защищены патентами.

В течение 2011 - 2013 годов предполагается увеличение численности персонала, связанное с ростом объемов производства и отгрузок, что позволит более эффективно выполнить поставленные задачи и достигнуть намеченных целей предприятия.

Предполагаемый рост численности персонала - до 362 человек к 2014 году.

Согласно разработанному бюджету на 2011 год ЗАО "Центрстройсвет" планирует инвестиционные расходы в размере 152,8 млн. рублей. В основном инвестиции будут направлены на покупку производственного и вспомогательного оборудования и на приобретение транспортных средств посредством лизинга. Инвестирование планируется за счет собственных средств компании, кредитов, предоставленных компаниями - поставщиками оборудования (рассрочка платежа, отсроченный платеж) и заемных средств. Общая сумма инвестиций в 2011 - 2013 годах составит 256,5 млн. рублей.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 75,0 млн. рублей в год.

 

Таблица 65. Целевые показатели проекта к 2014 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

1927,8

362

3,8

0,709

3

4.4.10. Проект создания автотранспортного предприятия.

Инициатор: ИП Курнина Н.Е.

Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия, основной целью которого является осуществление внутримуниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет 9,93 млн. рублей, проектом предусматривается создание 14 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 3,1 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,634 млн. рублей в год.

 

Таблица 66. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

3,1

14

0,1

0,709

3

4.4.11. Проект создания автотранспортного предприятия.

Инициатор: ИП Солон Н.В.

Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия, основной целью которого является осуществление внутримуниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет 6,25 млн. рублей, проектом предусматривается создание 26 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 6,5 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 2,4 млн. рублей в год.

 

Таблица 67. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

6,5

26

0,27

0,25

5

4.4.12. Создание предприятия по производству мебели.

Инициатор: ООО "МФ "Идиллия".

Проектом предусматривается организация предприятия по производству мебели. Сметная стоимость проекта - 1,7 млн. рублей. Срок окупаемости - 1 год. Проектом будет создано 8 рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 7,0 млн. рублей. Налоговые платежи составят 0,96 млн. рублей.

 

Таблица 68. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

7,0

8

0,4

0,213

1

4.4.13. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки.

Инициатор: ООО "Р-Телеком".

Основной целью организации предприятия явилось создание предприятия по автоматизированному производству тротуарной плитки. Инвестиции в развитие производства составляют 13,15 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 5 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 6,7 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,14 млн. рублей в год.

 

Таблица 69. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

6,7

5

0,05

2,630

5

4.4.14. Создание мукомольного цеха.

Инициатор: ООО "Ростовский мукомольный комбинат".

Проектом предусматривается создание предприятия по производству муки. Инвестиции в развитие производства составляют 6,5 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 40 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 55,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.

 

Таблица 70. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

55,0

40

0,4

0,163

8

4.4.15. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС.

Инициатор: ООО "Петродизайн".

Проектом предусматриваются проектные работы по строительству и реконструкции АЗС, производство оборудования для АЗС. Инвестиции в развитие производства составят 1482,5 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 30 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 230,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 5,0 млн. рублей в год.

 

Таблица 71. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

Выручка в год, млн. рублей

Количество новых рабочих мест

Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей

Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей

Срок окупаемости, лет

230,0

30

0,2

 

2

 

5. Целевые программы КИП

 

5.1. В качестве механизмов поддержки развития предпринимательства и роста экономики ГП Ростов в целом будет реализовано пять целевых муниципальных программ. Общий объем инвестиций на реализацию данных программ составит 4723,546 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 4011,376 млн. рублей (84,9 процента), из средств муниципального бюджета 54,281 млн. рублей (1,1 процента), из средств регионального бюджета 60,671 млн. рублей (1,3 процента), из средств федерального бюджета 597,218 млн. рублей (12,6 процента).

 

Таблица 72. Целевые программы КИП

 

N п/п

Наименование программы

Цель

Целевое значение

1

2

3

4

1.

Программы содействия занятости населения на 2010 - 2011 годы

создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения

обучение и переподготовка - 17 человек, организация общественных работ и временное трудоустройство - 715 человек, стажировка выпускников образовательных учреждений - 21 человек, содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости - 42 человека, профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда - 7 человек, трудоустройство инвалидов, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, многодетных родителей - 3 человека

1

2

3

4

2.

Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2010 - 2014 годы

увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий путем формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности

создание 62 новых рабочих мест к 2013 году и 282 новых рабочих мест к 2015 году; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики города до 16,2 процента

3.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2014 годы

повышение качества услуг для населения

реконструкция водопроводных сетей, модернизация теплоснабжения, газификация; капитальный ремонт жилищного фонда

4.

Программы жилищного строительства на 2009 - 2015 годы

повышение качества жизни населения

ввести в строй не менее 110 тыс. кв. м жилья

5.

Программа строительства объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"

приведение дорог ГП Ростов в состояние, отвечающее нормативным требованиям, и повышение уровня благоустройства систем водоотведения в центральной части ГП Ростов

капитальный ремонт улично-дорожной сети и повышение качества содержания существующего дорожного хозяйства, дорожной и коммунальной инфраструктуры

 

Таблица 73. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в целевых программах

 

N п/п

Целевые программы

Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), человек

Объем и структура инвестиций в 2010 - 2015 годах, млн. рублей

Инвестиции на 1 раб. место, млн. рублей

2011 год

2013 год

2015 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

0

0

0

8,430

8,310

0,120

0

0

-

1.1.

Опережающее профессиональное обучение (переподготовка)

-

-

-

0,300

0,200

0,100

0

0

0

1.2.

Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства

 

 

 

0,29

0,27

0,02

0

0

0

1.3.

Организация общественных работ и временного трудоустройства

-

-

-

5,99

5,99

0

0

0

0

1.4.

Стажировка выпускников образовательных учреждений

-

-

-

0,300

0,300

0

0

0

0

1.5.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости

-

-

-

1,400

1,400

0

0

0

0

1.6.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

-

-

-

0,150

0,150

0

0

0

0

2.

Программа поддержки СМиСП

0

62

282

107,774

95,379

9,857

2,538

0

0,4

2.1.

Содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП

-

-

-

16,950

15,750

0,920

0,280

0

-

2.2.

Финансовая поддержка

-

-

-

59,946

53,892

4,898

1,156

0

-

2.3.

Пропаганда и обучение

-

-

-

4,805

4,485

0,308

0,012

0

-

2.4.

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение СМиСП

-

-

-

0,436

0,372

0,024

0,040

0

-

2.5.

Имущественная поддержка

-

-

-

25,637

20,880

3,707

1,050

0

-

3.

Программы модернизации ЖКХ

0

0

0

556,656

96,729

50,694

41,857

367,376

-

3.1.

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

-

-

-

66,222

56,200

2,442

7,580

0

-

3.2.

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

-

-

-

25,342

19,057

3,305

1,580

1,400

-

3.3.

ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы

-

-

-

16,864

-

13,491

3,373

0

-

3.4.

Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на которых находятся монопрофильные образования

 

 

 

25,332

21,472

0

2,59

1,27

-

3.5.

Программа "Чистая вода"

-

-

-

375,011

0

3,000

8,105

363,906

-

3.6.

Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", Комплексная программа модернизации реформирования ЖКХ

 

 

 

47,885

0

28,456

18,629

0,8

-

4.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"

 

 

 

406,686

396,800

0,0

9,886

0

 

5.

Программа жилищного строительства

0

0

0

3644

0

0

0

3644

 

 

Всего по целевым программам

0

62

282

1723,546

597,218

60,671

54,281

4011,376

16,750

 

Список используемых сокращений

 

ВБ

-

внебюджетные источники

ЖКХ

-

жилищно-коммунальное хозяйство

МБ

-

консолидированный бюджет Ростовского муниципального района

ОБ

-

областной бюджет

СМиСП

-

субъекты малого и среднего предпринимательства

ФБ

-

федеральный бюджет

ОЦП

-

областная целевая программа

 

5.2. Программы службы занятости населения.

В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".

В рамках мероприятий данных программ в ГП Ростов в 2010 году приняло участие 655 работников и безработных граждан, на что было выделено 7,6 млн. рублей, в том числе:

на организацию опережающего профессионального обучения 17 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, - 0,3 млн. рублей;

на организацию общественных работ, временного трудоустройства 595 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 5,4 млн. рублей;

на стажировку 13 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 0,16 млн. рублей;

на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 30 безработных граждан - 1,76 млн. рублей.

Опережающее обучение профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (в новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О Региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках мероприятий данной программы в ГП Ростов в 2011 году предусмотрено финансирование:

на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 2,09 млн. рублей (120 человек);

на стажировку выпускников общеобразовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 0,2 млн. рублей (8 человек);

на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 0,7 млн. рублей (12 человек);

на опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства - 0,29 млн. рублей (7 человек);

на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 0,15 млн. рублей (3 человека).

С 2012 года мероприятия по содействию занятости населения в ГП Ростов будут осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации в 2011 году мероприятий КИП.

В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются масштабные мероприятия по подготовке кадров, которые будут востребованы как вновь созданными предприятиями, так и существующими.

Необходимо создание муниципальной целевой программы опережающего обучения.

Цель программы: обеспечить инвесторов, реализующих проекты на территории моногорода квалифицированной рабочей силой к моменту начала нового производства. В рамках программы обучение и переподготовку пройдут 800 человек со средним количеством учебных часов - 80.

Мероприятия программы (на регулярной основе):

- сбор заявок от инициаторов инвестиционных проектов;

- формирование комплексной программы обучения и подготовки персонала;

- формирование заказа вузам и иным учебным заведениям области и других регионов Российской Федерации на программы профессионального обучения, повышения квалификации персонала;

- внесение системных предложений по корректировке учебных программ ярославских вузов и иных профессиональных учебных заведений области и формирование заказа по целевому набору от Правительства Ярославской области и администрации муниципального района.

Подробная информация о структуре источников финансирования КИП представлена в приложении 2 к КИП.

5.3. Программа поддержки малого и среднего бизнеса.

Целевая муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Ростовском МР основана на Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 08.10.2009 N 982-п.

 

Таблица 74. Реализация программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовском МР в 2009 году

 

N п/п

Наименование мероприятия

Количество

1.

Проведение заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе района

6

2.

Проведение обучающих семинаров для предпринимателей

4

3.

Проведение совещаний с отдельными группами предпринимателей

6

4.

Помощь предприятиям города в участии в выставках-ярмарках

2

5.

Осуществление сделок по отчуждению недвижимого муниципального имущества (арендуемых помещений) субъектам малого бизнеса

3

6.

Осуществление сделок по передаче муниципального имущества во владение на безвозмездной основе

2

7.

Оказание консультативной помощи субъектам предпринимательства

110

8.

Обучение начинающих предпринимателей, количество обученных в рамках областной программы

5

9.

Предоставление федеральной и муниципальной субсидий вновь созданным субъектам малого бизнеса

6

 

В настоящее время для реализации КИП разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области" на 2010 - 2014 годы.

Основной целью данной программы является увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий путем формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности. Задачами данной программы являются: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность; снижение административных барьеров; обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам; создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Практические действия по реализации указанной программы позволят увеличить (по сравнению с 2009 годом):

численность занятых в малом и среднем предпринимательстве - на 15 процентов;

оборот организаций по субъектам малого и среднего предпринимательства - на 10 процентов;

объем отгруженных товаров собственного производства работ и услуг, выполненных собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства, - на 15 процентов;

число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную поддержку при реализации программных мероприятий (в том числе в сфере народных художественных промыслов), - до 300 человек.

 

Таблица 75. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства ГП Ростов

 

N п/п

Название мероприятия

Цель

Объем финансирования в 2010 - 2015 годах

всего

ФБ

ОБ

МБ

1

2

3

4

5

6

7

 

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства

107,774

95,379

9,857

2,538

1.

Модернизация (субсидии на финансирование программ по энергоэффективности производства, субсидирование лизинговых платежей)

создание, выдача грантов пяти субъектам малого бизнеса ежегодно, экономия затрат на энергоресурсы на 10-15 процентов

16,950

15,750

0,920

0,280

2.

Финансовая поддержка (гранты начинающим, субсидии на подключение к сетям, микрофинансирование, предоставление поручительства, обеспечение госзаказа и преференций)

выдача не менее 30 грантов, 10 микрозаймов, заключение муниципальных контрактов с 20 СМиСП, создание не менее 200 новых рабочих мест

59,946

53,892

4,898

1,156

3.

Пропаганда и обучение; формирование положительного имиджа СМиСП (семинары и конференции, курсы подготовки и повышения квалификации, компенсация затрат на участие в выставках, информационные материалы для СМиСП, статьи и программы в СМИ, наставничество, открытые уроки в школах)

обучение до 150 человек; ежегодно, предоставление до 15 субсидий, выпуск двух передач и трех статей в СМИ, проведение двух деловых встреч с молодежью, организация не менее четырех открытых уроков по основам предпринимательской деятельности, разработка и печать информационных материалов

4,805

4,485

0,308

0,012

4.

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП (маркетинговые исследования, создание реестра предприятий, "круглые столы", мониторинг, заседание координационного совета, развитие ресурсов информационного обеспечения субъектов МБ)

определение точек роста, корректировка нормативных актов, консолидация информации о субъектах МБ

0,436

0,372

0,024

0,040

5.

Имущественная поддержка СМиСП (определение перечня муниципального имущества для передачи субъектам МБ, предоставление земельных участков субъектам МБ, развитие инфраструктуры МБ, консультационная помощь)

передача муниципального имущества не менее трем СМиСП, земельных участков - не менее пяти ежегодно, создание Центра по поддержке СМиСП

25,637

20,880

3,707

1,050

 

Список использованных сокращений.

 

ВБ

-

внебюджетные источники

МБ

-

консолидированный бюджет Ростовского муниципального района

ОБ

-

областной бюджет

СМиСП

-

субъекты малого и среднего предпринимательства

ФБ

-

федеральный бюджет

СМИ

-

средства массовой информации

 

Более подробно структура финансирования проекта указана в приложении 2 к КИП.

В отраслевой структуре малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями ЖКХ, туризма и прочими.

Определены основные направления государственной поддержки:

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства;

- содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;

- поддержка народных художественных промыслов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части затрат на выплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

- расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем предоставления поручительств и микрозаймов ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия";

- предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность.

Разрабатываются новые направления:

- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство;

- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, на основе государственных образовательных стандартов;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, на компенсацию части затрат по оказанию информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.4. Программы жилищного строительства.

В рамках реализации на территории ГП Ростов приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в районе выбраны площадки для размещения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с элементами обслуживания. В 2009 году введено 17,8 тыс. кв. м жилья, или 159,3 процента по отношению к уровню 2008 года. В 2010 году организациями-застройщиками планируется ввод 3,5 тыс. кв. м жилья, в 2011 году - 9,2 тыс. кв. м, в 2012 году - 12,7 тыс. кв. м, в 2013 году - 19,2 тыс. кв. м, в 2014 году - 27,2 тыс. кв. м, в 2015 году - 38,2 тыс. кв. м. Объем инвестиций в капитальное строительство показан в таблице 76.

 

Таблица 76. Показатели объема инвестиций в капитальное строительство

 

 

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем инвестиций, млн. рублей

91

257,6

381

614,4

924,8

1375,2

 

В настоящее время в рамках федеральной целевой программы "Жилище" в ГП Ростов формируется два микрорайона под малоэтажное жилищное строительство общей площадью более 30 га.

Также сформировано два квартала под коммерческую застройку (общая площадь - 4 га). Указанные участки позволят ввести в строй не менее 120 тыс. кв. м жилья.

5.5. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2010 - 2015 годов составят около 560,847 млн. рублей.

 

Таблица 77. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

 

N п/п

Раздел программы

Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Жилье и коммунальная инфраструктура

556,656

96,729

50,694

41,857

367,376

1.1.

ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы и Программа комплексной модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на 2011 - 2014 годы

47,885

0

28,456

18,629

0,800

1.2.

Целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы

375,011

0

3,000

8,105

363,906

1.3.

ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы

16,864

0

13,491

3,373

0

1.4.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет софинансирования из средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" - всего

116,896

96,729

5,747

11,750

2,670

 

в том числе:

 

 

 

 

 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

66,222

56,200

2,442

7,580

0

 

Дополнительная поддержка субъектов Российской Федерации, на которых находятся монопрофильные муниципальные образования региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов

25,332

21,472

0

2,590

1,270

25,342

19,057

3,305

1,580

1,400

 

5.5.1. Муниципальные программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2009 - 2012 годы разработана на основе постановления Правительства области от 17.06.2009 N 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы", и Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2014 годы, разработанной на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011 - 2014 годы".

Основной целью программ является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Ожидаемые конечные результаты реализации программ:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение убыточности муниципальных мероприятий;

- улучшение экологической ситуации;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

 

Таблица 78. Потребность в финансировании мероприятий программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по годам

 

N п/п

Направления использования средств

Всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Системы теплоснабжения

22,385

10,172

12,213

0

0

0

2.

Системы газоснабжения

25,500

2,625

3,775

6,500

6,300

6,300

 

Итого, финансирование программ

47,885

12,797

15,988

6,500

6,300

6,300

 

5.5.2. Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района" на 2010 - 2014 годы разработана на основе концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения на 4 процента,

- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, на 10 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, на 5 процентов.

 

Таблица 79. Потребность в финансировании мероприятий программы "Чистая вода"

 

N п/п

Наименование мероприятия

Всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Развитие систем водоснабжения

110,68

 

28,62

28,62

28,62

24,82

2.

Развитие систем водоотведения

264,331

8,842

2,263

8,25

88,488

156,488

 

Итого

375,011

8,842

30,883

36,87

117,108

181,308

 

5.6. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Составной частью проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Расселение аварийного и ветхого жилья позволит высвободить земельные участки для последующего индивидуального жилищного строительства, а также здания и участки для развития туристической инфраструктуры в центре ГП Ростов.

Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов являются:

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

- повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда ГП Ростов;

- создание условий для передачи жилищного фонда в управление собственников помещений в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.

Объем существующего многоквартирного жилищного фонда ГП Ростов составляет около 87,68 тыс. кв. м. Доля жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет 65 процентов.

5.7. Программа по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Основной целью реализации программы является капитальный ремонт дорог и тротуаров городского поселения и приведение их в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Расчет средств, необходимых для создания в исторической части ГП Ростов инфраструктуры для гостиничного бизнеса, приведен в таблице 75.

 

Таблица 80. Справка о потребности в средствах на проведение капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов на 2010 - 2012 годы

 

N п/п

Наименование улиц

Вид работ

Всего, млн. рублей

2010 - 2012 годы

1.

Ул. Ленинская

капитальный ремонт дорожного покрытия

65,396245

65,396245

2.

Ул. Карла Маркса

капитальный ремонт дорожного покрытия

30,771517

30,771517

3.

Советская площадь

капитальный ремонт дорожного покрытия

35,516023

35,516023

4.

Ул. 50-лет Октября

капитальный ремонт дорожного покрытия

13,628423

13,628423

5.

Ул. Володарского

капитальный ремонт дорожного покрытия

6,413374

6,413374

6.

Ул. Карла Либкнехта

капитальный ремонт дорожного покрытия

5,382244

5,382244

7.

Советский переулок

капитальный ремонт дорожного покрытия

1,928706

1,928706

8.

Ул. Коммунаров

капитальный ремонт дорожного покрытия

22,944275

22,944275

9.

Ул. Окружная

капитальный ремонт дорожного покрытия

26,905616

26,905616

 

Всего

 

208,886423

208,886423

 

Общая стоимость проекта - 208,886423 млн. рублей. Сумма финансирования из федерального бюджета составляет 95,7 процента - 200,0 млн. рублей.

Для реализации программы по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия" необходимо повышение уровня благоустройства систем водоотведения в центральной части ГП Ростов. Расчет необходимых средств приведен в таблице 81.

 

Таблица 81. Расчет ориентировочной стоимости повышения уровня благоустройства земельных участков гостиниц в центральной части ГП Ростов

 

N п/п

Наименование объекта строительства

Техническая характеристика

Стоимость, млн. руб.

1

2

3

4

1.

Канализовать улицу Окружную от ул. Бебеля до ул. Февральской

1,3 км

3,920

2.

Канализовать Советскую площадь

0,7 км

2,110

3.

Канализовать улицу Набережную

1,0 км

3,020

4.

Канализовать улицу Луначарского, проезд Луначарского, проезд Свердлова, Благовещенский пр-д

1,0 км

3,020

5.

Канализовать улицы Пушкинская, Гоголя, Бебеля, Некрасова, Комсомольская

5,0 км

15,080

6.

Канализовать улицы Переславская, Луговая, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Московское шоссе, Петровский переулок, Озерный переулок

5,0 км

15,080

7.

Канализовать улицы Малая Заровская, Фрунзе, Спартаковская, Коммунаров

1,2 км

3,620

8.

Канализовать улицы Октябрьская, Ленинская, Декабристов

1,2 км

3,620

9.

Канализовать улицы Ростовская, Еремина

1,5 км

4,520

10.

Увеличение мощности существующих канализационно-насосных станций, пересчет диаметра существующих канализационных сетей

 

26,430

11.

Проведение водопровода ул. Сосновая - Ярославское шоссе

2,0 км

8,040

12.

Проведение водопровода центральной части городского поселения

3,5 км

10,550

13.

Проведение водопровода по улицам Февральская, Окружная, Декабристов, Московская, Коммунаров, Спартаковская, Фрунзе

3,4 км

10,250

14.

Проведение водопровода по улицам Пушкинская, Окружная, Спартаковская, Комсомольская

0,7 км

2,110

15.

Очистные сооружения Восход - микрорайон N 3

2,0 км

6,030

16.

Проведение водопровода по улицам Переславская, Луговая, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Петровский переулок, Озерный переулок, Московское шоссе

5,0 км

15,080

17.

Проведение водопровода по улицам Бакунинская, Ростовская, Ленинградская

5,0 км

15,080

18.

Проведение водопровода по улицам Мира, Дружбы, Текстильщиков

1,5 км

4,520

19.

Проведение водопровода по улице Чистова

2,0 км

6,030

20.

Устройство водопроводных колонок и пожарных гидрантов со смотровыми колодцами

 

39,690

Итого

197,800

 

6. Источники финансирования КИП

 

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 10855, 626 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов предусмотрено 6132,08 млн. рублей, целевых муниципальных программ - 4723,546 млн. рублей.

 

Таблица 82. Объемы и источники финансирования КИП

 

N п/п

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП)

107,774

95,379

9,857

2,538

0

 

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП

107,774

95,379

9,857

2,538

0

2.

Министерство финансов Российской Федерации (строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия")

406,686

396,800

0

9,886

0

2.1.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"

197,800

196,800

0

1,000

0

2.2.

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"

208,886

200,000

0,000

8,886

0

3.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116,896

96,729

5,747

11,750

2,67

4.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

8,43

8,31

0,120

0

0

 

Федеральная служба по труду и занятости

8,43

8,31

0,120

0

0

5.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

439,760

0

44,947

30,107

364,706

6.

Создание индустриального парка "Ростов"

162,800

0

0

0

162,800

7.

Проекты без бюджетного финансирования

9613,28

0

0

0

9613,28

 

Всего

10855,626

597,218

60,671

54,281

10143,456

 

Список использованных сокращений

 

ВБ

-

внебюджетные источники

МБ

-

консолидированный бюджет Ростовского муниципального района

ОБ

-

областной бюджет

СМиСП

-

субъекты малого и среднего предпринимательства

ФБ

-

федеральный бюджет

 

7. Организационная структура управления реализацией КИП

 

С целью реализации КИП создается новое подразделение - дирекция по комплексным инвестиционным планам в структуре государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". На территории монопоселения из числа авторитетных представителей органов власти, бизнеса и общественности создается координационный совет. Задача координации работы указанных организаций и взаимодействия их с федеральными органами власти возложена на заместителя Губернатора Ярославской области, курирующего сферу экономики.

 

Таблица 83. Роли субъектов процесса реализации КИП

 

N п/п

Управляющий орган

Роль в управлении программы

1

2

3

1.

Губернатор Ярославской области, заместитель Губернатора Ярославской области

- взаимодействие с федеральными органами власти; - административная поддержка;

- принятие решений о софинансировании проектов и разработке региональных целевых программ

2.

Департамент экономического развития Ярославской области

- обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Ростов;

- организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;

- координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета;

- мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Ростов

3.

Дирекция по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"

- управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов;

- координация работы органов местного самоуправления и участников КИП;

- мониторинг выполнения показателей КИП;

- мониторинг выполнения мероприятий КИП;

- подготовка сводных отчетов о реализации

КИП

4.

Координационный совет (представители администрации города и района; представители общественности; представители бизнеса)

- консультационная и аналитическая поддержка;

- формирование неэкономических предпосылок развития региона;

- организация общественных слушаний и формирование положительного общественного мнения;

- контроль социального эффекта реализации КИП

 

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с показателями, указанными в разделе 6 КИП. Промежуточные отчеты для Правительства области будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Итоговый отчет по результатам года будет представляться федеральным органам власти в срок до 01 апреля следующего года.

 

8. Планируемые результаты КИП

 

Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 10855,626 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 712,170 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составляет 15370,4 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 3248 единиц. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,219 млн. рублей.

Объем дополнительных налоговых поступлений составит 1273,834 млн. рублей.

 

Таблица 84. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП в 2010 - 2015 годах

 

N п/п

Инвестиционные проекты

Бюджетные инвестиции, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей

Число новых рабочих мест

Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей

Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей

Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей

Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Техническое перевооружение предприятия ОАО "РОМЗ"

0

1264

88

136,7

0

0

0

2.

Строительство цеха по производству пельменей ЗАО "АТРУС"

0

3194