Приложение. Акт проведения проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

Приложение

к Правилам осуществления внутреннего контроля

соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

в отделе кадровой работы управления кадровой

и правоохранительной работы аппарата

администрации города Иркутска

от 19.12.2014 N 031-10-903/14

 

                                   Акт
         проведения проверки соответствия обработки персональных
            данных требованиям к защите персональных данных

 

                 от "____" _______________ 20___ года

 

     Членами  комиссии  внутреннего  контроля  в  отделе  кадровой работы
управления  кадровой  и  правоохранительной работы аппарата администрации
города  Иркутска  проведена  проверка соответствия обработки персональных
данных (далее - ПДн) требованиям к защите персональных данных.
     Тема проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     В ходе проведения проверки установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)

Наличие нарушения

Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)

 

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн

 

Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн

 

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

 

Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн

 

Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)

 

Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних

 

Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн

 

Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн

 

 

     Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Председатель комиссии         Личная подпись                 И.О. Фамилия
Члены комиссии:               Личная подпись                 И.О. Фамилия
                              Личная подпись                 И.О. Фамилия
                              Личная подпись                 И.О. Фамилия
                              Личная подпись                 И.О. Фамилия

 

                                                                    Форма

 

                                                              "Утверждаю"
                                 Заместитель мэра - руководитель аппарата
                                            администрации города Иркутска
                                       от "____" _____________ 20___ года
                                    ________________________ И.О. Фамилия
                                    _____________________________ подпись

 

                                Протокол
      проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки
        персональных данных требованиям к защите персональных данных

 

     Настоящий  Протокол  составлен  в  том, что комиссией по внутреннему
контролю проведена проверка _____________________________________________
________________________________________________________________________.
                       (указывается тема проверки)
     По результатам проверки составлен акт от "_____" ___________ 20__ г.
     Проверка  осуществлялась  в соответствии с требованиями Федерального
закона    от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных",
постановления  Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N
211  "Об  утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей,    предусмотренных   Федеральным  законом  "О  персональных
данных"  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и
локальными актами оператора".
     В ходе проверки проверено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Выявленные нарушения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Меры по устранению нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Срок устранения нарушений: до "____" _______________ 20__ года.

 

Председатель комиссии        _______________________ И.О. Фамилия
Члены комиссии:
Должность                    _______________________ И.О. Фамилия
Должность                    _______________________ И.О. Фамилия
Должность                    _______________________ И.О. Фамилия
Должность                    _______________________ И.О. Фамилия

 

Заместитель мэра - руководитель аппарата
администрации города Иркутска

Ю.С.Ефимова

 

Заместитель начальника управления - начальник
отдела кадровой работы управления кадровой и
правоохранительной работы аппарата
администрации города Иркутска

Т.И.Красивых

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.