Приложение
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных
в отделе кадровой работы управления кадровой
и правоохранительной работы аппарата
администрации города Иркутска
от 19.12.2014 N 031-10-903/14
Акт
проведения проверки соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных
от "____" _______________ 20___ года
Членами комиссии внутреннего контроля в отделе кадровой работы
управления кадровой и правоохранительной работы аппарата администрации
города Иркутска проведена проверка соответствия обработки персональных
данных (далее - ПДн) требованиям к защите персональных данных.
Тема проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
|
Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн) |
Наличие нарушения |
|
Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой) |
|
|
Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн |
|
|
Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн |
|
|
Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн |
|
|
Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн |
|
|
Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних) |
|
|
Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних |
|
|
Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн |
|
|
Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн |
|
Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии Личная подпись И.О. Фамилия
Члены комиссии: Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия
Форма
"Утверждаю"
Заместитель мэра - руководитель аппарата
администрации города Иркутска
от "____" _____________ 20___ года
________________________ И.О. Фамилия
_____________________________ подпись
Протокол
проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных
Настоящий Протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему
контролю проведена проверка _____________________________________________
________________________________________________________________________.
(указывается тема проверки)
По результатам проверки составлен акт от "_____" ___________ 20__ г.
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N
211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных
данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и
локальными актами оператора".
В ходе проверки проверено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Выявленные нарушения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Меры по устранению нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Срок устранения нарушений: до "____" _______________ 20__ года.
Председатель комиссии _______________________ И.О. Фамилия
Члены комиссии:
Должность _______________________ И.О. Фамилия
Должность _______________________ И.О. Фамилия
Должность _______________________ И.О. Фамилия
Должность _______________________ И.О. Фамилия
|
Заместитель мэра - руководитель аппарата |
Ю.С.Ефимова |
|
Заместитель начальника управления - начальник |
Т.И.Красивых |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Открыть документ Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.