Приложение N 3. Карта внутреннего финансового контроля

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ________ год

_____________________________________

_____________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

_____________________________________

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/

Способ контроля

Периодичность/ Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/

Способ контроля

Периодичность/ Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заместитель руководителя Рособрнадзора ________ _________ __________

Руководитель ____________ ____________ ______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____________ 20__ г.