• ДОКУМЕНТ

Приложение. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку ведения, учета и хранения
журналов внутреннего финансового
контроля, а также определения перечня
должностных лиц, ответственных за
их ведение, осуществляемого Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и
подведомственными Министерству
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
федеральными казенными учреждениями,
утвержденному приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 07 марта 2019 г. N 150/пр

 

                                                                                   РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

 

                                             Журнал
                     учета результатов внутреннего финансового контроля                            
                                         за _______ год

 

___________________________________________________________________________________________________
              (наименование структурного подразделения Министерства (федерального
                             казенного учреждения), ответственного
                    за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

 

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО (последнее при наличии)

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО (последнее - при наличии)

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении, дата, подпись и ФИО (последнее при наличии) исполнителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.