Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Минфина РФ от 5 мая 2008 г. N 54н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и Порядка ее заполнения" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Форма по КНД 1151006)
Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Форма по КНД 1151006)
Информация об изменениях:
Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2009 г. N 135н в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу, начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за налоговый период 2009 г.
Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 5 мая 2008 г. N 54н
(с изменениями от 16 декабря 2009 г.)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7010 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| 0| 0| 1| | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Лист 01 | |
| | |
| Налоговая декларация | |
| по налогу на прибыль организаций | |
| /--------\ /-----\ /-----------\ | |
| Номер корректировки | | | | Налоговый (отчетный) период (код) | | | Отчетный год | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----------/ | |
| /-----------\ /--------\ | |
| Представляется в налоговый орган (код) | | | | | по месту нахождения (учета) (код) | | | | | |
| \-----------/ \--------/ | |
| | |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| (организация / обособленное подразделение) | |
| | |
| /-----\ /-----\ /-----\ | |
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | | |.| | |.| | | | |
| \-----/ \-----/ \-----/ | |
| /-----------------------------------------------------------\ | |
| Номер контактного телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | |
| /--------\ /--------\ | |
| На | | | | страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на | | | | листах | |
| \--------/ \--------/ | |
| | |
| | |
| | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа | |
| в настоящей декларации, подтверждаю: | Сведения о представлении декларации | |
| /--\ | /-----\ | |
| | | 1 - налогоплательщик, | Данная декларация представлена (код) | | | | |
| | | 2 - представитель налогоплательщика | \-----/ | |
| \--/ | /--------\ | |
| /-----------------------------------------------------------\ | на | | | | страницах | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \--------/ | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | с приложением /--------\ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | подтверждающих документов | | | | листах | |
| \-----------------------------------------------------------/ | или их копий на \--------/ | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| \-----------------------------------------------------------/ | Дата представления | | |.| | |.| | | | | | |
| (фамилия, имя, отчество полностью) | декларации \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Зарегистрирована /--------------------------------------\ | |
| \-----------------------------------------------------------/ | за N | | | | | | | | | | | | | | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | \--------------------------------------/ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | __________________ ________________ | |
| /-----------------------------------------------------------\ | Фамилия, И.О. Подпись | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| | | |
| (наименование организации - представителя налогоплательщика) | | |
| | | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | | |
| Подпись _______________ Дата | | |.| | |.| | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ | | |
| МП | | |
| | | |
| Наименование документа, | | |
| подтверждающего полномочия представителя | | |
| | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| /-----------------------------------------------------------\ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------------------------------/ | | |
| | | |
|--\ | |/--|
| | | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7058 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 02 | |
| Расчет налога на прибыль организаций | |
| | |
| /--\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | |
| Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | |
| \--/ 3 - резидент особой экономической зоны | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Доходы от реализации (стр. 040 Прил. 1 к Листу 02) 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02) 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прил. 2 к Листу 02) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Внереализационные расходы (стр. 200+стр. 300 Прил. 2 к Листу 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02) 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Итого прибыль (убыток) (стр. 010+стр. 020-стр. 030-стр. 040+ 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +стр. 050) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Доходы, исключаемые из прибыли 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Прибыль, полученная Банком России от осуществления 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| деятельности, связанной с выполнением его функций, и \--------------------------------------------/ | |
| облагаемая по налоговой ставке 0 процентов | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федерации \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база (стр. 060-стр. 070-стр. 080-стр. 090) 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база для исчисления налога 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 100-стр. 110+стр. 100 Листов 05+стр. 530 Листа 06) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса \--------------------------------------------/ | |
| Российской Федерации (далее - НК)) | |
| /-----\ /-----\ | |
| Ставка налога на прибыль - всего, (%) 140 | | |.| | | | |
| в том числе: \-----/ \-----/ | |
| /-----\ /-----\ | |
| в федеральный бюджет 150 | | |.| | | | |
| \-----/ \-----/ | |
| /-----\ /-----\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации 160 | | |.| | | | |
| \-----/ \-----/ | |
| /-----\ /-----\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений 170 | | |.| | | | |
| абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК) \-----/ \-----/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в федеральный бюджет (стр. 120 х стр. 150:100) 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) х 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х стр. 160:100 + (стр. 130 х строка 170:100) \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7065 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 02 (продолжение) | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| период - всего, \--------------------------------------------/ | |
| в том числе: | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в федеральный бюджет 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному \--------------------------------------------/ | |
| статьей 311 НК | |
| в том числе: | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в федеральный бюджет 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| Сумма налога на прибыль к доплате | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в федеральный бюджет (стр. 190-стр. 220-стр. 250) 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200-стр. 230- 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -стр. 260) \--------------------------------------------/ | |
| | |
| Сумма налога на прибыль к уменьшению | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в федеральный бюджет (стр. 220+стр. 250-стр. 190) 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230+стр. 260 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -стр. 200) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| квартале, следующем за текущим отчетным периодом \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в том числе 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в федеральный бюджет \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8079 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Приложение N 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
/--\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\--/ 3 - резидент особой экономической зоны
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
/--------------------------------------------\
Выручка от реализации - всего 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
производства \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
выручка от реализации покупных товаров 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов /--------------------------------------------\
от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
02 \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
выручка от реализации прочего имущества 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего \--------------------------------------------/
в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации
(выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг ниже:
/--------------------------------------------\
минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
расчетной цены 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Итого доходов от реализации 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 030) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Внереализационные доходы - всего 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде \--------------------------------------------/
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при /--------------------------------------------\
ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
основных средств \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8086 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки,
приравниваемые к внереализационным расходам
/--\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\--/ 3 - резидент особой экономической зоны
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
/--------------------------------------------\
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
услугам \--------------------------------------------/
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, /--------------------------------------------\
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде, относящихся к реализованным товарам \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Косвенные расходы - всего 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
в том числе:
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном /--------------------------------------------\
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
исключением единого социального налога, а также налогов, \--------------------------------------------/
перечисленных в статье 270 НК
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым
пункта 9 статьи 258 НК в размере:
/--------------------------------------------\
не более 10% 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
не более 30% 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, 045 | | | | | | | | | | | | | | | |
использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК \--------------------------------------------/
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а /--------------------------------------------\
также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками 046 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущества которых являются общественные организации инвалидов, \--------------------------------------------/
согласно пп. 39 п.1 ст. 264 НК
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в /--------------------------------------------\
пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного 047 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налогового) периода - всего \--------------------------------------------/
из них при признании расходов:
/--------------------------------------------\
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 048 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 лет) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего 049 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в течение срока, установленного договором при приобретении 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
земельного участка на условиях рассрочки \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
подлежащего государственной регистрации \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
расходы на НИОКР 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
Правительством Российской Федерации \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
связанные с его реализацией \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественный комплекс \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8093 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. /--------------------------------------------\
погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
ценных бумаг \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр. 350 Прил. 3 к Листу 02) \--------------------------------------------/
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и
хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - /--------------------------------------------\
культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам \--------------------------------------------/
деятельности
/--------------------------------------------\
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
к расходам текущего отчетного (налогового) периода \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
к расходам текущего отчетного (налогового) периода \--------------------------------------------/
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как /--------------------------------------------\
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 120) 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
/--------------------------------------------\
линейным методом 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе по нематериальным активам 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
нелинейным методом 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе по нематериальным активам 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--\
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: 135 | |
(1 - линейный, 2 - нелинейный) \--/
/--------------------------------------------\
Внереализационные расходы - всего 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: \--------------------------------------------/
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в /--------------------------------------------\
том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
убыток от реализации права требования долга, относящийся к 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода \--------------------------------------------/
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, /--------------------------------------------\
на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и \--------------------------------------------/
другие аналогичные работы
/--------------------------------------------\
штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательств, возмещение причиненного ущерба \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем отчетном (налоговом) периоде \--------------------------------------------/
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял /--------------------------------------------\
решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8109 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Приложение N 3 к Листу 02
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым
учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК
(за исключением отраженных в Листе 05)
Налогоплательщики, не осуществляющие операции,
подлежащие отражению в Приложении 3 к Листу 02,
данное Приложение не представляют
/--\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\--/ 3 - резидент особой экономической зоны
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
/--------------------------------------------\
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе объектов, реализованных с убытком 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
расходы, связанные с его реализацией \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с убытком) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с прибылью) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Выручка от реализации права требования долга как реализация 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовых услуг \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Стоимость реализованного права требования долга при его реализации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
как финансовой услуги \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Убытки при реализации права требования долга как реализация 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовых услуг \--------------------------------------------/
Выручка от реализации права требования долга:
/--------------------------------------------\
до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК) 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК) 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
Стоимость реализованного права требования долга:
/--------------------------------------------\
до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК) 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК) 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со
статьей 279 НК:
/--------------------------------------------\
по п. 1: - размер убытка, соответствующий сумме процентов, 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
исчисленных в соответствии со статьей 269 НК \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
- размер убытка, превышающий сумму процентов, 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
исчисленных в соответствии со статьей 269 НК \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
по п. 2 - убыток от реализации права требования долга 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
в том числе убыток от реализации права требования долга, /--------------------------------------------\
относящийся к внереализационным расходам текущего 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8116 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав /--------------------------------------------\
по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы \--------------------------------------------/
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами /--------------------------------------------\
при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем отчетном (налоговом) периоде \--------------------------------------------/
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам /--------------------------------------------\
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно- 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
коммунальной и социально-культурной сферы \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем отчетном (налоговом) периоде \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Доходы учредителя доверительного управления, полученные в рамках 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК) \--------------------------------------------/
Расходы учредителя доверительного управления, связанные с /--------------------------------------------\
осуществлением договора доверительного управления имуществом (п. 3 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
ст. 276 НК) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
договора доверительного управления имуществом (п.4 ст. 276 НК) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Цена реализации права на земельный участок 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
приобретением права на земельный участок \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Убыток от реализации права на земельный участок 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении /--------------------------------------------\
3 к Листу 02 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 030, 070, 100, 110, 180, 210, 240 Прил. 3 к Листу 02) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 040, 080, 120, 130, 190, 220, 250 Прил. 3 к Листу 02) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 060, 090, 150, 160, 201, 230, 260 Прил. 3 к Листу 02) \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7126 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Приложение N 4 к Листу 02 | |
| | |
| Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу | |
| | |
| Налогоплательщики, не имеющие | |
| остатка неперенесенного убытка, | |
| Приложение N 4 к Листу 02 не представляют | |
| | |
| /--\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | |
| Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | |
| \--/ 3 - резидент особой экономической зоны | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего \--------------------------------------------/ | |
| | |
| в том числе: | |
| /--------------------------------------------\ | |
| убытка, полученного до 01.01.2002 года 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| убытка, полученного после 01.01.2002 года 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /-----------\ /--------------------------------------------\ | |
| за | | | | | год 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------/ \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (налоговый) период \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего \--------------------------------------------/ | |
| | |
| в том числе: | |
| /--------------------------------------------\ | |
| убытка, полученного до 01.01.2002 года 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| убытка, полученного после 01.01.2002 года 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8130 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Приложение N 5 к Листу 02
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет
субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
Налогоплательщики, не имеющие
обособленных подразделений,
Приложение N 5 к Листу 02 не представляют
/--\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\--/ 3 - резидент особой экономической зоны
1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
/--\ 2 - по обособленному подразделению
Расчет составлен: | | 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
\--/ 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской
Федерации
Обособленное подразделение
КПП Наименование
/--------------------------\ /-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------/ \-----------------------------------------------------------------------------------------/
/--\/-----------------------------------------------------------------------------------------\
возложение обязанности | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
по уплате налога на \--/\-----------------------------------------------------------------------------------------/
обособленное /-----------------------------------------------------------------------------------------\
подразделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 - возложена, \-----------------------------------------------------------------------------------------/
0 - не возложена /-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
/--------------------------------------------\
Налоговая база в целом по организации 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений \--------------------------------------------/
/--------\ /--------------------------------\
Доля налоговой базы (%) 040 | | | |. | | | | | | | | | | | |
\--------/ \--------------------------------/
/--------------------------------------------\
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/-----\ /-----\
Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 | | |.| | |
\-----/ \-----/
/--------------------------------------------\
Сумма налога 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
периодом \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8147 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Лист 03
Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)
Организации, не являющиеся налоговыми агентами, Лист 03 не представляют
Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)
/--\ /-----\ /-----------\
Вид дивидендов| |1-промежуточные дивиденды Налоговый (отчетный) период (код) | | | Отчетный год| | | | |
\--/2-по результатам финансового года \-----/ \-----------/
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
/--------------------------------------------\
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
(участниками) в текущем налоговом периоде - всего \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Дивиденды, начисленные иностранным организациям 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации \--------------------------------------------/
из строк 020 и 030 дивиденды, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены:
/--------------------------------------------\
по ставке 0 процентов 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
до 5 процентов включительно 032 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
свыше 5 до 10 процентов включительно 033 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
свыше 10 процентов 034 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам, - 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
всего (стр. 010 - стр. 020 - стр. 030) \--------------------------------------------/
в том числе:
/--------------------------------------------\
в пользу налогоплательщиков-получателей дивидендов (стр. 040 - 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
стр. 060), из них: \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
организациям (налоговая ставка 9%) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
организациям (налоговая ставка 0%) \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
сумма дивидендов, распределяемая в пользу физических лиц - 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
резидентов Российской Федерации \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
в пользу акционеров (участников), не являющихся плательщиками 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
налога на прибыль \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетном (налоговом) периоде \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговом) периоде до распределения дивидендов между акционерами \--------------------------------------------/
(участниками)
/--------------------------------------------\
Сумма дивидендов, с которых исчислены налоги 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр. 050 - стр. 070 - стр. 080), в том числе: \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
по российским организациям (по налоговой ставке 9%) 091 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
по российским организациям (по налоговой ставке 0%) 092 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетные (налоговые) периоды \--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8154 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Лист 03 (продолжение)
Раздел Б. Расчет налога на прибыль организаций
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
/--\
Вид дохода | |1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
\--/2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до
01.01.2007 г., а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007 г., и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г.
(ставка 9%)
Показатели Код Сумма (руб.)
строки
1 2 3
/--------------------------------------------\
Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/-----\
Ставка налога (%) 020 | | |
\-----/
/--------------------------------------------\
Исчислено налога с доходов 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего \--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/--\ /--\
| | | | /-----------------------------------\
\--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0020 8161 \-----------------------------------/
/--------------------------\ /--------\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\--------------------------/ \--------/
Лист 03 (продолжение)
Раздел В. Реестр-расшифровка сумм дивидендов (процентов)
Показатели Код Значение показателей
строки
1 2 3
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
Наименование 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
получателя \-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
Место нахождения
(адрес)
/-----------------\
Почтовый индекс 020 | | | | | | |
\-----------------/
/-----\
Субъект Российской | | |
Федерации (код) \-----/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
Район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
Город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
Населенный пункт (село, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
поселок и т.п.) \-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
Улица (проспект, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
переулок и т.д.) \-----------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------\
Номер дома (владения) | | | | | | | | |
\-----------------------/
/-----------------------\
Номер корпуса (строения) | | | | | | | | |
\-----------------------/
/-----------------------\
Номер офиса (квартиры) | | | | | | | | |
\-----------------------/
/-----------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------\
Руководитель 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
организации (Ф.И.О.) \-----------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Контактный телефон 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/-----\ /-----\ /-----------\
Дата перечисления 050 | | |.| | |.| | | | |
дивидендов \-----/ \-----/ \-----------/
/--------------------------------------------\
Сумма дивидендов (руб.) 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--------------------------------------------\
Сумма налога (руб.) 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------/
/--\ /--\
| | | |
\--/ \--/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7171 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 04 | |
| | |
| Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, | |
| отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК | |
| | |
| Налогоплательщики, не имеющие доходов, | |
| облагаемых по ставкам, отличным от ставки, | |
| указанной в пункте 1 статьи 284 НК, | |
| Лист 04 не представляют | |
| | |
| Вид /--\ 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | |
| дохода | | 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до | |
| \--/ 01.01.2007 г. (ставка 9%) | |
| 3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению | |
| (ставка 0%) | |
| 4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 9%) | |
| 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 0%) | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Доходы, уменьшающие налоговую базу 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /-----\ | |
| Ставка налога (%) 030 | | | | |
| \-----/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Исчислено налога с доходов 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| | |
| Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской /--------------------------------------------\ | |
| Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установленному статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные \--------------------------------------------/ | |
| периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период) | |
| | |
| Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской /--------------------------------------------\ | |
| Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установленному статьями 275, 311 НК \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070 и 080 за предыдущий отчетный период) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего \--------------------------------------------/ | |
| (стр. 040-стр. 050-стр. 060-стр. 070) | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7188 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 05 | |
| | |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, | |
| финансовые результаты которых учитываются в особом порядке | |
| (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) | |
| | |
| Налогоплательщики, не осуществляющие операции, | |
| подлежащие отражению в Листе 05, | |
| данный Лист не представляют | |
| | |
| Вид /--\ 1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
| операции | | 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
| \--/ 3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |
| 4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, | |
| полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| т.ч. погашением) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Итого прибыль (убыток) (стр. 010+стр. 020-стр. 030) 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма корректировки прибыли (убытка) 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налоговых периодах (стр. 040-стр. 050) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) \--------------------------------------------/ | |
| | |
| Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном /--------------------------------------------\ | |
| (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налоговую базу за отчетный (налоговый) период \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (налоговый) период \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база (стр. 060-стр. 080) 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7195 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 06 | |
| | |
| Доходы, расходы и налоговая база, | |
| полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов | |
| | |
| Лист 06 представляется только | |
| негосударственными пенсионными фондами | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Доход негосударственного пенсионного фонда 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| | |
| сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных /--------------------------------------------\ | |
| бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| | |
| от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе /--------------------------------------------\ | |
| погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бумаг \--------------------------------------------/ | |
| | |
| сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных /--------------------------------------------\ | |
| бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от расчетной цены \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в виде процентов по государственным и муниципальным ценным 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бумагам \--------------------------------------------/ | |
| | |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, | |
| эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а | |
| также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, /--------------------------------------------\ | |
| эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на \--------------------------------------------/ | |
| основании приобретения ипотечных сертификатов участия, | |
| выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г. | |
| /--------------------------------------------\ | |
| от долевого участия в других организациях 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в виде процентов по государственным и муниципальным ценным 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом \--------------------------------------------/ | |
| | |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, /--------------------------------------------\ | |
| эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог по которым удерживается налоговым агентом \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| от осуществления других инвестиций (вложений) 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный /--------------------------------------------\ | |
| исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размещенного резерва \--------------------------------------------/ | |
| | |
| в том числе: | |
| /--------------------------------------------\ | |
| приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| в виде процентного дохода по государственным и муниципальным 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ценным бумагам \--------------------------------------------/ | |
| | |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, | |
| эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а | |
| также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, /--------------------------------------------\ | |
| эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на \--------------------------------------------/ | |
| основании приобретения ипотечных сертификатов участия, | |
| выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г. | |
| /--------------------------------------------\ | |
| полученный от других инвестиций (вложений) 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7201 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 06 (продолжение) | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Расходы (сумма строк 200-220) 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| в том числе: | |
| /--------------------------------------------\ | |
| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| приходящиеся на другие инвестиции (вложения) 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------\ /-----------\ | |
| Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, 230 | | | | | | | | | | |
| полученных от размещения пенсионных резервов, % \--------/. \-----------/ | |
| | |
| Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных /--------------------------------------------\ | |
| резервов, направленных на формирование имущества, 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда \--------------------------------------------/ | |
| (сумма строк 250-320) | |
| | |
| в том числе: | |
| | |
| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в /--------------------------------------------\ | |
| ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бумаг \--------------------------------------------/ | |
| | |
| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в /--------------------------------------------\ | |
| ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| отчисления от доходов, полученных в виде процентов по 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| государственным и муниципальным ценным бумагам \--------------------------------------------/ | |
| | |
| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным | |
| бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до | |
| 01.01.2007 г., а также от доходов в виде процентов по /--------------------------------------------\ | |
| облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.2007 г., и доходов учредителей доверительного управления \--------------------------------------------/ | |
| ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения | |
| ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным | |
| покрытием до 1 января 2007 года | |
| /--------------------------------------------\ | |
| отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организациях \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| отчисления от доходов в виде процентов по государственным и 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом \--------------------------------------------/ | |
| | |
| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным /--------------------------------------------\ | |
| бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.2007 г., удерживаемых налоговым агентом (источником \--------------------------------------------/ | |
| выплаты доходов) | |
| /--------------------------------------------\ | |
| отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| Прибыль (убыток) /--------------------------------------------\ | |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Доход в виде процентов по государственным и муниципальным 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ценным бумагам \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7218 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 06 (продолжение) | |
| | |
| Показатели Код Сумма (руб.) | |
| строки | |
| 1 2 3 | |
| | |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, | |
| эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а | |
| также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным /--------------------------------------------\ | |
| покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на \--------------------------------------------/ | |
| основании приобретения ипотечных сертификатов участия, | |
| выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г. | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| инвестиций (вложений) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованном рынке ценных бумаг (стр. 330-стр. 340) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). \--------------------------------------------/ | |
| Входящее сальдо | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целях налогообложения \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо \--------------------------------------------/ | |
| (стр. 420-стр. 430) | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованном рынке ценных бумаг (стр. 350-стр. 360) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). \--------------------------------------------/ | |
| Входящее сальдо | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целях налогообложения \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо \--------------------------------------------/ | |
| (стр. 460-стр. 470) | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база от осуществления других инвестиций 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 390-стр. 400) \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). \--------------------------------------------/ | |
| Входящее сальдо | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целях налогообложения \--------------------------------------------/ | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо \--------------------------------------------/ | |
| (стр. 500-стр. 510) | |
| /--------------------------------------------\ | |
| Налоговая база для исчисления налога 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 410-стр. 430+стр. 450-стр. 470+стр. 490-стр. 510) \--------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 7225 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| | |
| Лист 07 | |
| | |
| Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, | |
| полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования | |
| | |
| Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), | |
| работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, | |
| целевого финансирования, Лист 07 не представляют | |
| | |
| Код вида Дата Срок Стоимость Сумма средств, Сумма средств, Сумма средств, | |
| поступлений поступления использования имущества, работ, срок использованных по использованных не | |
| (до какой даты) услуг использования назначению по назначению | |
| или сумма денежных которых в течение или не | |
| средств не истек установленного использованных в | |
| срока установленный срок | |
| 1 2 / 5 3 / 6 4 / 7 | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /--------\ /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------/ \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
| /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| Итого по отчету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| /-----------------------------------\ /-----------------------------------\ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------------/ \-----------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/