Приложение. Муниципальная целевая программа "Городские дороги на 2010-2012 годы"

Приложение

к постановлению мэрии города Ульяновска

29.04.2010 N 2297

Муниципальная целевая программа
"Городские дороги на 2010-2012 годы"

Паспорт целевой программы

1. Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Городские дороги на 2010-2012 годы"
2. Правовые основы для разработки	- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 09.03.1995 N 27 "Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов"; - Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 N 2 "Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами"; - Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"; - ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержден Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 221; - Устав муниципального образования "город Ульяновск", утвержден решением Ульяновской Городской Думы от 14.12.2005 N 202
3. Заказчик программы	Глава города; мэрия г. Ульяновска, ул. Кузнецова, д.7
4. Руководитель программы	Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии города Ульяновска Иваненко Константин Александрович Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 4, Тел.: (8422) 41-47-65, факс: (8422) 42-27-16. e-mail: Komitet73dor@mail.ru
5. Цели и задачи целевой программы	Анализ состояния дорожного хозяйства г. Ульяновска и его влияние на социально-экономическое развитие города позволяет определить основную цель и задачи муниципальной целевой программы "Городские дороги на 2010-2012 годы" (далее - Программа). Цель Программы - содействие экономическому и социальному развитию г. Ульяновска, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (далее - УДС) в соответствии с потребностями экономики г. Ульяновска и населения города. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач: В экономике: - содействие экономическому развитию города за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом; - снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом; - содействие росту экономической активности граждан города путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, улучшения транспортной доступности территорий города в любое время года; - увеличение экономической активности за счет развития отечественного и международного туризма. В социальной сфере: - улучшение транспортной доступности всего массива города, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения; - повышение уровня жизни населения города за счет снижения транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, улучшения социальных условий жизни и увеличения доходов; - создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве города, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, туризма; - увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания граждан города. В бюджетной сфере: - увеличение доходов бюджетной системы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры; роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населении; развития туристической сферы деятельности; увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи усовершенствованных автомобильных дорог; - оптимизация бюджетных расходов вследствие: повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство города за счет более эффективного планирования; купок# для муниципальных нужд; В дорожном хозяйстве: - формирование городской дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных и муниципальных автомобильных дорог; - увеличение пропускной способности городских улиц и дорог путем их - обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной инфраструктуры и предприятиям; - снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду от автомобильных дорог; - повышение качества дорожных работ; - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; - улучшение транспортной сети автодорог
6. Сроки и этапы реализации программы	2010-2012 годы
7. Перечень основных мероприятий программы	Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы городского авто-дорожного хозяйства. Разработка системы управления состоянием городских автодорог и искусственных сооружений. Разработка мер по повышению качества и реализации эффективных технологий, материалов в дорожном хозяйстве города. Проведение мероприятий по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта, карточного ремонта УДС, по обеспечению безопасности дорожного движения, капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по разработке проектно-сметной документации
8. Исполнители программы	Мэрия г. Ульяновска; Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии города Ульяновска. Подрядные и проектные организации определяются по результатам размещения муниципального заказа в установленном порядке
9. Объемы финансирования по источникам и срокам, в т.ч.:	Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 1 161,3 млн. руб., в том числе:
из бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	1 161,3 млн. руб., в том числе по годам: 2010 год - 361,3 млн. рублей 2011 год - 400,0 млн. рублей 2012 год - 400,0 млн. рублей
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Улучшение состояния УДС, увеличение пропускной способности дорог, сокращение числа погибших и раненых, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города
11. Система контроля за исполнением программы	Текущее управление реализацией Программы осуществляет мэрия г. Ульяновска
12. Целевые индикаторы и показатели программы	Улучшение эксплуатационного состояния городских дорог - 11,5%. Снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП - 9%

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Предусмотренный объем финансирования по программам "Городские дороги на 2004-2006 годы", "Городские дороги на 2007 год", "Городские дороги на 2008 год", "Городские дороги на 2009 год" был недостаточным для приведения магистральных дорог, дорог местного значения в соответствие требованиям ГОСТов, требованиям безопасности дорожного движения. Программа содержит перечень, характеристики и мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Ульяновска на период с 2010 по 2012 годы, необходимые для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы г. Ульяновска.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог г. Ульяновска составляет 909,0 тыс. метров и находятся в неудовлетворительном состоянии. Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий в г. Ульяновске в 2009 году - 554. Реализация мероприятий Программы позволит привести в нормативное состояние 107,0 тыс. метров автомобильных дорог (2010 год - 33,0 тыс. метров, 2011 год - 35,0 тыс. метров, 2012 год - 39,0 тыс. метров), снизить количество дорожно-транспортных происшествий до 504.

Реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Ульяновска. В связи с бурным развитием в последние годы пассажирских перевозок была изменена классификация дорог по категориям. Изменение классификации дорог повлекло за собой ужесточение требований к тем дорогам, по которым ранее не проходили пассажирские маршруты. Выполненные объемы работ за счет федерального бюджета, текущего содержания дорог и по программам "Городские дороги на 2004-2006 годы", "Городские дороги на 2007 год", "Городские дороги на 2008 год", "Городские дороги 2009 год" показаны на Диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1

В среднем необходимый срок между капитальными ремонтами дороги с учетом интенсивности движения и временем эксплуатации дороги составляет 5-7 лет.

При выполнении капитального ремонта в рамках ранее реализованных целевых программ основные затраты были предусмотрены на ремонт дорожного полотна. Замена бортового камня была осуществлена в минимальном количестве. Неудовлетворительное состояние бортового камня приводит к интенсивному образованию иловых наносов на дороге за счет стекания поверхностных вод с газонов на проезжую часть, что приводит к дополнительным затратам при уборке дорог.

Не в полном объеме осуществлена паспортизация дорог, требуются затраты на обследование и ремонт 24 мостов и путепроводов, ремонт устройств ограждения дорог и т. д. Необходимы затраты на ремонт дождеприемных и смотровых колодцев, которых в настоящее время числится 4058 штук, и системы ливневой канализации.

Также дорожная обстановка городских улиц требует приведения в надлежащий вид в соответствии с ГОСТом Р 52289-2004, ГОСТом Р 51256-99 и другими нормативными документами. Современные транспортные средства требуют надежных дорожных сооружений, которые необходимо сохранить и поддерживать в надлежащем состоянии, отвечающим требованиям ГОСТов.

2. Основные цели и задачи

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы города, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объем производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных требований являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряженность и интенсивность движения и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- рельсовые пути, расположенные на городских улицах (воздействие трамвайного движения на примыкающее к путям дорожное покрытие вызывает специфические деформации покрытия);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонта.

На сегодняшний день возникает острая необходимость совершенствования нормативно-правовой и нормативно-технической базы городского автодорожного хозяйства.

Цель Программы - содействие экономическому и социальному развитию г. Ульяновска, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (далее - УДС) в соответствии с потребностями экономики г. Ульяновска и населения города.

Основные задачи Программы:

В экономике:

- содействие экономическому развитию города за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

- снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- содействие росту экономической активности граждан города путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, улучшения транспортной доступности территорий гопал" в любое время года;

- увеличение экономической активности за счет развития отечественного и международного туризма.

В социальной сфере:

- улучшение транспортной доступности всего массива города, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение уровня жизни населения города за счет снижения транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, улучшения социальных условий жизни и увеличения доходов;

- создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения;

- создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве города, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, туризма;

- увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания граждан города.

В бюджетной сфере:

- увеличение доходов бюджетной системы вследствие:

развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населении; развития туристической сферы деятельности;

увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи усовершенствованных автомобильных дорог;

- оптимизация бюджетных расходов вследствие:

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство города за счет более эффективного планирования;

совершенствования механизмов расходования средств через системы закупок для муниципальных нужд;

снижения транспортных издержек по доставке грузов и пассажиров.

В дорожном хозяйстве:

- формирование городской дорожной сети на основе, координируемого развития федеральных, областных и муниципальных автомобильных дорог;

- увеличение пропускной способности городских улиц и дорог путем их реконструкции или ремонта;

- обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной инфраструктуры и предприятиям;

- снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду от автомобильных дорог;

- повышение качества дорожных работ;

- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;

- улучшение транспортной сети автодорог.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 2010 года по 2012 год. План мероприятий по реализации Программы представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Сводный план мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту УДС и искусственных сооружений УДС города Ульяновска

N п/п	Мероприятие	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Строительство дорог и инженерных сооружений на них	0	35.0	0
2	Капитальный ремонт дорог	90,7	40,0	0
3	Ремонт дорог и сооружений на них, в том числе:	202,3	273,9	347,7
3.1	Ленинский район	142,3	63,6	85,5
3.2	Засвияжский район	0	63,5	95,1
3.3	Железнодорожный район	0	49,8	33,2
3.4	Заволжский район	0	67,0	103,9
3.5	Карточный ремонт дорог	30,0	30,0	30,0
3.6	Ремонт проезжей части мостового перехода через р. Волгу с подходами в г. Ульяновске	30,0	0	0
4	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе:	39,0	44,1	45,3
4.1	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	8,0	8.6	9,3
4.2	Установка барьерных ограждений	3,0	5,0	5,0
4.3	Устройство заездных карманов, остановок общественного транспорта, приобретение, установка и ремонт остановочных павильонов	8,0	10,0	10,0
4.4	Строительство светофорных объектов	12,0	12.5	13,0
4.5	Установка дорожных знаков	2,0	2,0	2,0
4.6	Установка/ремонт искусственных дорожных неровностей	1.0	1.0	1,0
4.7	Установка и замена бортового камня	5,0	5,0	5,0
5	Капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии	5,0	5.0	5,0
6	Проектно-изыскательские работы с прохождением государственной экспертизы	24,3	2,0	2,0
	Итого:	361,3	400,0	400,0

4. Система программных мероприятий

4.1. Мероприятия по строительству дорог и инженерных сооружений на них представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1

N п/п	Наименование улиц	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Димитровградское шоссе (пешеходный переход)	0	35,0	0

4.2. Мероприятия по капитальному ремонту дорог представлены в Таблице 4.2.

Таблица 4.2

N п/п	Наименование улиц	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	ул. Деева (до ж/д переезда)	50,3	0	0
2	пр-т Созидателей (от ж/д переезда до автомобильного рынка)	40,4	0	0
3	ул. Ефремова (ул. Отрадная - ул. Шигаева)	0	40,0	0
	Итого	90,7	40,0	0

4.3. Мероприятия по ремонту дорог представлены в Таблице 4.3.

Таблица 4.3

N п/п	Наименование района	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Ленинский район	142,3	63,6	85,5
2	Засвияжский район	0	63,5	95,1
3	Железнодорожный район	0	49,8	33,2
4	Заволжский район	0	67,0	103,9
5	Карточный ремонт дорог	30,0	30,0	30,0
6	Ремонт проезжей части мостового перехода через р. Волга с подходами в г. Ульяновске	30,0	0	0
	Итого	202,3	273,9	347,7

4.4. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Ежегодно на дорогах города Ульяновска регистрируется 65-70% дорожно-транспортных происшествий от общего количества зарегистрированных в Ульяновской области. Основная смертность и тяжесть последствий от этих происшествий ложится на улично-дорожную сеть города, что не остается без внимания жителей г. Ульяновска. В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий предусмотрены затраты на сумму 128,4 млн. рублей. Основные мероприятия представлены в Таблице 4.4.

Таблица 4.4

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	8,0	8,6	9,3
2	Установка пешеходных барьерных ограждений	3,0	5,0	5,0
3	Устройство заездных карманов, остановок общественного транспорта, приобретение, установка и ремонт остановочных павильонов	8,0	10,0	10,0
4	Строительство светофорных объектов	12,0	12,5	13,0
5	Установка дорожных знаков	2,0	2,0	2,0
6	Установка/ремонт искусственных дорожных неровностей	1,0	1,0	1,0
7	Установка и замена бортового камня	5,0	5,0	5,0
	Итого	39,0	44,1	45,3

4.5. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту инженерных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии представлены в Таблице 4.5.

Таблица 4.5

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии	5,0	5,0	5,0

4.6. Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ с прохождением государственной экспертизы представлены в Таблице 4.6.

Таблица 4.6

N п/п	Наименование объекта	Затраты на выполнение, млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Разработка ПСД на строительство пешеходного перехода на Димитровградском шоссе	3,5	0	0
2	Государственная экспертиза проекта капитального ремонта ул. Деева - пр-т Созидателей	1,5	0	0
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги от путепровода в пос. Новосельдинском до моста через р. Свиягу в пос. Сельдь	4,2	0	0
4	Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги в районе расположения старого поста ГИБДД до моста через реку Свиягу в сторону п. Сельдь в Ленинском р-не г. Ульяновска	10,4	0	0
5	Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги ул. Ефремова (ул. Отрадная - ул. Шигаева)	4,2	0	0
6	Разработка или корректировка ПСД на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	0,5	2,0	2,0
	Итого:	24,3	2,0	2,0

5. Ресурсное обеспечение Программы

Предусмотренные объемы финансирования на капитальный ремонт, ремонт УДС и инженерных сооружений УДС были недостаточными для приведения магистральных дорог, дорог местного значения в соответствие требованиям ГОСТов, требованиям безопасности дорожного движения, условиям комфортности проживания населения в г. Ульяновске.

В связи с бурным развитием в последние годы пассажирских перевозок, возникла необходимость в дополнительном обустройстве пассажирских остановок, заездных карманов, стоянок маршрутных такси.

Необходима устойчивая модель финансирования дорожного хозяйства, которая, как минимум, гарантирует простое воспроизводство дорожной сети в условиях роста интенсивности движения и дорожных нагрузок.

Общая сумма денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы составляет 1 161,3 млн. рублей. Источник финансирования бюджет муниципального образования "город Ульяновск".

Распределение средств на капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети и инженерных сооружений улично-дорожной сети на 2010-2012 годы

(млн. рублей)
N п/п	Наименование мероприятий	2010 год	2011 год	2012 год
1	Строительство дорог и инженерных сооружений на них	0	35,0	0
2	Капитальный ремонт дорог	90,7	40,0	0
3	Ремонт дорог	202,3	273,9	347,7
4	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	39,0	44,1	45,3
5	Капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии	5,0	5,0	5,0
6	Проектно-изыскательские работы	24,3	2,0	2,0
	Итого	361,3	400,0	400,0

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы основывается на выполнении мероприятий исполнителем, определенным по результатам муниципальных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в соответствии с условиями муниципальных контрактов, требованиями СНиП, ГОСТов, положений и других нормативных документов. Заказчиком по мероприятиям, указанным в Программе, является Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии города Ульяновска.

Ежемесячно, до 10 числа, руководитель Программы представляет в Финансовое управление мэрии информацию об использовании финансовых средств в целом по Программе.

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий Программы, руководитель Программы представляет в Управление экономики, промышленной политики и инвестиций мэрии города Ульяновска отчет по мероприятиям Программы и мерам по привлечению внебюджетного финансирования.

Ежегодно, до 1 февраля, руководитель Программы представляет в Управление экономики, промышленной политики и инвестиций мэрии города Ульяновска отчеты о выполнении Программы в отчетном году. Отчет должен содержать:

- аналитическую записку о ходе и результатах реализации Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- данные о целевом использовании и фактических объемах средств, направленных на реализацию Программы, с указанием источников финансирования и их соответствия запланированным объемам финансирования;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы заключается в уменьшении времени передвижения на автотранспорте в пределах муниципального образования "город Ульяновск", в увеличении комфортности и безопасности автопассажирских перевозок, комфортности и безопасности передвижения пешеходов по тротуарам и местным проездам, в уменьшении случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным исходом, в уменьшении износа автомашин, в уменьшении количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог, в исключении судебных исков от участников дорожного движения к мэрии города Ульяновска. Улучшится эксплуатационное состояние городских дорог на 11,5% (2010 год - 3,6%, 2011 год - 3,8%, 2012 год - 4,1%), что на 3% больше базового показателя 2009 года, указанного в разделе 1 Программы, снизится аварийность на дорогах на 9% (2010 год - 3%, 2011 год - 3%, 2012 год - 3%) от базового показателя 2009 года, указанного в разделе 1 Программы.