Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010-2016 годы)"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 20 мая 2013 г. N 106-п в гриф настоящего приложения внесены изменения

См. гриф приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 7 октября 2009 N 183-п

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010-2016 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 19 мая, 22 сентября, 1, 22 декабря 2010 г., 16 марта, 7 сентября, 7, 28 декабря 2011 г., 28 марта, 10 мая, 1 августа, 26 сентября, 12, 26 декабря 2012 г., 27 марта, 20 мая, 5 июня, 7 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 г. N 177-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010-2016 годы)"

Наименование	Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010-2016 годы)" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке	Распоряжение Правительства Омской области от 7 октября 2009 года N 146-рп "О Плане работы Правительства Омской области на IV квартал 2009 года"
Заказчик	Правительство Омской области
Исполнитель-координатор	Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области (далее - Минпром Омской области)
Исполнители	Минпром Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество Омской области), казенное учреждение Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" (далее - казенное учреждение), организации в соответствии с законодательством
Основные целевые индикаторы	1) обеспечение строительной готовности: - объектов аэропорта "Омск-Федоровка"; - мест размещения воздушных судов на территории аэропорта "Омск-Центральный"; - объектов первого пускового участка первой линии Омского метрополитена; 2) увеличение пассажирских перевозок воздушным транспортом; 3) увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом; 4) увеличение количества рабочих мест в связи со строительством Омского метрополитена; 5) обновление парка автобусов, эксплуатируемых на маршрутах, проходящих по территории Омской области
Сроки реализации	2010 - 2016 годы. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается
Финансовое обеспечение	Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 29910438,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 1468825,7 тыс. рублей; 2011 год - 940972,1 тыс. рублей; 2012 год - 1976367,3 тыс. рублей; 2013 год - 1503858,1 тыс. рублей; 2014 год - 1524715,4 тыс. рублей; 2015 год - 1375002,1 тыс. рублей; 2016 год - 21120697,8 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 28870129,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 1434356,3 тыс. рублей; 2011 год - 940972,1 тыс. рублей; 2012 год - 1923652,2 тыс. рублей; 2013 год - 1537890,8 тыс. рублей; 2014 год - 1524715,4 тыс. рублей; 2015 год - 1375002,1 тыс. рублей; 2016 год - 20114857,8 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 1040309,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 34469,4 тыс. рублей; 2016 год - 1005840,0 тыс. рублей. Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 3799031,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 51,0 тыс. рублей; 2012 год - 628290,0 тыс. рублей; 2013 год - 1377000,0 тыс. рублей; 2014 год - 1376200,0 тыс. рублей; 2015 год - 417490,0 тыс. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты	- завершение строительства аэропорта "Омск-Федоровка" и осуществление аэропортовой деятельности за пределами города Омска; - обслуживание всех типов воздушных судов, расширение географии полетов воздушных судов, ежегодное увеличение пассажиропотока на 6 процентов; - создание условий для формирования мультимодального транспортного узла; - завершение строительства первого пускового участка первой линии Омского метрополитена протяженностью 6,9 км; - разработка проектной и рабочей документации по строительству второго пускового участка первой линии Омского метрополитена; - обеспечение объема перевозок на метро 106,5 тыс. пассажиров в сутки; - обеспечение доли перевозок на метро от общего объема пассажирских перевозок в размере 4,6 процента; - увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом до 8,4 тыс. тонн грузов в год; - увеличение количества рабочих мест в связи со строительством Омского метрополитена более чем на 1300 человек; - увеличение доли автобусов, эксплуатируемых на маршрутах, проходящих по территории Омской области, со сроком эксплуатации до 7 лет в общем количестве автобусов, эксплуатируемых на данных маршрутах, до 30 процентов; - уменьшение экологического ущерба от использования наземного транспорта за счет наращивания экологически чистого способа передвижения в Омском метрополитене и выноса аэропортовой деятельности за пределы города Омска

1. Сущность решаемых Программой проблем

Разработка Программы вызвана необходимостью дальнейшего развития объектов транспортной инфраструктуры Омской области путем:

- завершения строительства аэропорта "Омск-Федоровка" и выноса аэропортовой деятельности за пределы города Омска;

- развития инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный";

- обеспечения населения Омской области услугами по пассажирским перевозкам скоростным внеуличным транспортом.

Действующий аэропорт "Омск-Центральный" расположен в 3 км от центра города Омска, окружен жилыми кварталами, что не соответствует требованиям безопасности взлета и посадки самолетов, санитарным нормам по уровню шумового воздействия и электромагнитных излучений, охраны окружающей среды. Инфраструктура аэропорта "Омск-Центральный" не обеспечивает эксплуатацию современных типов воздушных судов. Кроме того, существуют проблемы, связанные с техническим состоянием аэродрома. В целях обеспечения безопасности полетов введено обязательное буксирование воздушных судов с подкрыльным расположением двигателей, а также установлены ограничения по взлетной массе воздушных судов. Для снятия введенных ограничений необходимо строительство мест размещения воздушных судов на территории аэропорта "Омск-Центральный".

Существующее расположение аэропорта "Омск-Центральный" является главным фактором, препятствующим жилищному строительству и освоению Левобережной территории города Омска и территорий, прилегающих к траектории полета самолетов при снижении в аэропорту "Омск-Центральный", совокупная площадь которых составляет более 10 000 га.

Строительство современного аэропорта сыграет важную роль в развитии внешнеэкономических связей Омской области, позволит осуществлять перевозки пассажиров и грузов не только на территории Российской Федерации, но и транзитные перевозки из Европы, европейской части России в среднеазиатские страны СНГ, Китай, страны Юго-Восточной Азии.

Омская область, находясь на пересечении транспортных коридоров, соединяющих Европу с Дальним Востоком, Казахстаном и Китаем, имеет все предпосылки для создания крупнейшего в Сибири транспортно-логистического центра на основе аэропортового комплекса. Для Омской области это означает дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест, новые возможности экономического роста.

На долю городского пассажирского транспорта приходится около 75 процентов среднесуточного объема пассажирских перевозок. Использование железной дороги для внутригородских перевозок ограничивается удаленностью прохождения линий Омского железнодорожного узла от жилых кварталов. Плотность магистральной системы улично-дорожной сети в городе Омске низкая, что в свою очередь отрицательно сказывается на плотности сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, которая не превышает 1,2 км/кв.км. Поэтому для 40 процентов населения города Омска затраты времени при поездках от места проживания до места работы значительно превышают нормативные (более 40 мин).

Сложившаяся к настоящему времени сеть магистралей города Омска не обеспечивает надежность транспортных связей между отдельными планировочными районами, территориально расчлененными естественными и искусственными преградами, особенно между частями города Омска, разделенными р. Иртыш.

Шумовой дискомфорт от транспортного движения испытывает 75 процентов населения города Омска. Автомобильно-дорожный комплекс вносит в окружающую среду 87 процентов загрязнения атмосферы, которое зависит от технического состояния автотранспорта (30 процентов), конструкции автомобилей (30 процентов) и на 40 процентов от технического состояния дорог и организации дорожного движения.

В пределах первого пускового участка Омского метрополитена в настоящее время проживает около 300 тыс. человек, размещено около 40 тыс. рабочих мест, количество посетителей культурно-бытовых объектов составляет 180 тыс. человек/сутки.

Данные факторы обусловили необходимость создания в городе Омске скоростного внеуличного транспорта - метрополитена и строительства аэропорта "Омск-Федоровка".

Изменения, происходящие в Омской области в последние годы, характеризуются устойчивым ростом социально-экономических показателей в различных сферах. Дальнейшее развитие Омской области требует модернизации транспортной инфраструктуры и улучшения транспортного обслуживания населения.

Кроме того, в Омской области сложилась критическая ситуация по обновлению автобусного парка, эксплуатируемого на маршрутах регулярных перевозок, проходящих по территории Омской области. За пределами нормативного срока эксплуатации (7 лет) находится 77 процентов соответствующего подвижного состава.

Это создает существенные препятствия для обеспечения населения доступными и качественными транспортными услугами и влечет дополнительные затраты на обеспечение технической готовности транспортных средств.

Проблема транспортного обслуживания населения носит социально значимый характер и требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Необходимость использования программно-целевого метода обусловлена еще и тем, что проблемы транспортного обслуживания населения Омской области:

1) не могут быть эффективно решены без привлечения средств федерального бюджета и частных инвестиций;

2) не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Вероятными последствиями отказа от применения программно-целевого метода может стать усложнение процесса планирования финансовых ресурсов на проведение мероприятий, предусмотренных Программой.

В связи с этим при реализации Программы возможны следующие риски:

1) снижение уровня инвестиционной активности субъектов частного бизнеса вследствие влияния мирового финансового кризиса;

2) нарушение инвестором обязательств по финансированию мероприятий Программы;

3) неэффективное использование средств областного бюджета в связи с несвоевременным финансированием инвестором мероприятий Программы.

Для минимизации последствий вышеназванных рисков необходимо четкое распределение прав, ответственности и рисков между государством и частным инвестором при реализации мероприятий Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2011 г. N 260-п в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) улучшение транспортного обслуживания населения городским наземным транспортом в городе Омске;

2) увеличение к концу 2016 года пассажиропотока до 900 тыс. человек, объема грузовых перевозок до 8,4 тыс. тонн в год.

Достижение целей Программы предполагает выделение ряда приоритетных задач, к числу которых относятся:

1) привлечение внебюджетных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства для строительства аэропорта "Омск-Федоровка";

2) завершение строительства аэропорта "Омск-Федоровка";

3) завершение строительства первого пускового участка первой линии Омского метрополитена;

4) развитие инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный";

5) обновление подвижного состава автобусов, эксплуатируемых на маршрутах, проходящих по территории Омской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2011 г. N 260-п раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2016 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2011 г. N 260-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Согласно бизнес-плану стоимость выполнения работ по завершению строительства аэропорта "Омск-Федоровка" составляет 6 899 031,0 тыс. рублей.

Программой предусмотрено финансирование строительства аэропорта "Омск-Федоровка" за счет средств областного бюджета.

Общий объем инвестиционных вложений составляет 6 899 031,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства - 3 799 031,0 тыс. рублей.

Привлечение внебюджетных инвестиций планируется осуществить на условиях государственно-частного партнерства.

Технико-экономическое обоснование строительства первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный Путь" до станции "Автовокзал" с электродепо получило положительное заключение Главгосэкспертизы Российской Федерации N 24-4-1/10-156-В и утверждено постановлением Госстроя России от 13 июня 2002 года N 52.

Затраты на реализацию Программы в ценах 1991 года составляют 349,2 млн. рублей, с учетом индекса дефлятора - 28 061,06 млн. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2000 года N 1433-р предусмотрено выделение средств федерального бюджета в качестве государственной поддержки на строительство метрополитенов в субъектах Российской Федерации в размере до 20 процентов от общего объема технологически обоснованной потребности в средствах на соответствующий год.

Реализация Программы будет способствовать экономическому развитию, росту деловой и социальной активности, повышению инвестиционной привлекательности территорий, экономического рейтинга города Омска, улучшению экологической обстановки.

Важным социальным результатом реализации Программы является сокращение затрат времени пассажиров на перемещения за счет расширения географии перевозок воздушным транспортом.

Увеличение перевозок пассажиров метрополитеном будет способствовать оптимизации использования транспортной сети города Омска, сокращению совокупных транспортных расходов населения, повышению качества, безопасности, экологичности транспортных услуг.

По итогам реализации Программы:

1) в 2015 году с вводом в эксплуатацию аэропорта "Омск-Федоровка" пассажиропоток увеличится до 700 тыс. человек, объем грузовых перевозок составит 4,5 тыс. тонн в год;

2) в конце 2016 года пассажиропоток увеличится до 900 тыс. человек, объем грузовых перевозок составит 8,4 тыс. тонн в год.

3) протяженность метрополитена в городе Омске составит 6,9 км, будет закончено строительство 4 станций, что обеспечит рост количества перевезенных пассажиров до 106,5 тыс. человек в сутки, а доля перевозок метрополитена в общем объеме пассажирских перевозок составит 4,6 процентов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 г. N 177-п в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объемы финансирования Программы

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 29910438,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 1468825,7 тыс. рублей;

2011 год - 940972,1 тыс. рублей;

2012 год - 1976367,3 тыс. рублей;

2013 год - 1503858,1 тыс. рублей;

2014 год - 1524715,4 тыс. рублей;

2015 год - 1375002,1 тыс. рублей;

2016 год - 21120697,8 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 28870129,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 1434356,3 тыс. рублей;

2011 год - 940972,1 тыс. рублей;

2012 год - 1923652,2 тыс. рублей;

2013 год - 1537890,8 тыс. рублей;

2014 год - 1524715,4 тыс. рублей;

2015 год - 1375002,1 тыс. рублей;

2016 год - 20114857,8 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 1040309,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 34469,4 тыс. рублей;

2016 год - 1005840,0 тыс. рублей.

Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 3799031,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 51,0 тыс. рублей;

2012 год - 628290,0 тыс. рублей;

2013 год - 1377000,0 тыс. рублей;

2014 год - 1376200,0 тыс. рублей;

2015 год - 417490,0 тыс. рублей.

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы в целом и по годам отражены в приложении N 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2011 г. N 260-п в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2009 годом):

1) завершение строительства аэропорта "Омск-Федоровка" и осуществление аэропортовой деятельности за пределами города Омска;

2) обслуживание всех типов воздушных судов, расширение географии полетов воздушных судов, ежегодное увеличение пассажиропотока на 6 процентов;

3) создание условий для формирования мультимодального транспортного узла;

4) завершение строительства первого пускового участка первой линии Омского метрополитена протяженностью 6,9 км;

5) обеспечение объема перевозок на метро 106,5 тыс. пассажиров в сутки;

6) обеспечение доли перевозок на метро от общего объема пассажирских перевозок в размере 4,6 процента;

7) увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом до 8,4 тыс. тонн грузов в год;

8) увеличение количества рабочих мест в связи со строительством Омского метрополитена более чем на 1300 человек;

9) увеличение доли автобусов, эксплуатируемых на маршрутах, проходящих по территории Омской области, со сроком эксплуатации до 7 лет в общем количестве автобусов, эксплуатируемых на данных маршрутах, до 30 процентов;

10) уменьшение экологического ущерба от использования наземного транспорта за счет наращивания экологически чистого способа передвижения в Омском метрополитене и выноса аэропортовой деятельности за пределы города Омска.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 г. N 177-п в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, годы	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
					Всего за 2010 - 2016 годы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство аэропорта "Омск-Федоровка"
1	Развитие аэропорта "Омск-Федоровка", в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию	2010 - 2011, 2013, 2016 годы	Минпром Омской области, Минимущество Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	193709,7	49263,5	44146,6	-	31564,6	-	-	68735,0
					162145,1	49263,5	44146,6	-	-	-	-	68735,0
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	193709,7	49263,5	44146,6	-	31564,6	-	-	68735,0
					126972,6	49263,5	8974,1	-	-	-	-	68735,0
1.1	Строительство аэропорта "Омск-Федоровка", в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию	2010 - 2011, 2013, 2016 годы	Минпром Омской области, Минимущество Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	193709,7	49263,5	44146,6	-	31564,6	-	-	68735,0
					126972,6	49263,5	8974,1	-	-	-	-	68735,0
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	193709,7	49263,5	44146,6	-	31564,6	-	-	68735,0
					126972,6	49263,5	8974,1	-	-	-	-	68735,0
1.2	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 1.2
Строительство Омского метрополитена
2	Строительство первой линии Омского метрополитена от станции "Кировская" (Рабочая) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо в городе Омске, в том числе	2010 - 2016 годы		всего, в том числе за счет	29028284,2 -	1105364,9 -	778444,2	1802497,3 -	1438000,0 -	1506000,0 -	1355000,0 -	21042977,8 -
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	28022444,2 -	1105364,9 -	778444,2 -	1802497,3 -	1438000,0 -	1506000,0 -	1355000,0 -	20037137,8 -
				поступлений целевого характера	1005840,0 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2.1	Строительство первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо, в том числе разработка проектной и рабочей документации, другие работы и услуги	2010 - 2016 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	28785679,2	1088364,9	733839,2	1796497,3	1430000,0	1350000,0	1350000,0	21036977,8
					646524,4	91864,9	113359,9	431299,6	30000,0	-	-	70000,0
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	27779839,2	1088364,9	733839,2	1796497,3	1430000,0	1350000,0	1350000,0	20031137,8
					-	-	-	-	-	-	-	-
				поступлений целевого характера	1005840,0	-	-	-	-	-	-	1005840,0
					-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова"	2010 - 2016 годы	Минпром Омской области, КУ "УЗМ", организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	92605,0 -	17000,0 -	44605,0 -	6000,0 -	8000,0 -	6000,0 -	5000,0 -	6000,0 -
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	92605,0 -	17000,0 -	44605,0 -	6000,0 -	8000,0 -	6000,0 -	5000,0 -	6000,0 -
2.3	Разработка проектной и рабочей документации по строительству второго пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Маршала Жукова"	2014 год	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	150000,0	-	-	-	-	150000,0	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	150000,0	-	-	-	-	150000,0	-	-
Развитие инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный"
3	Развитие инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный", в том числе	2010 - 2012 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	257786,5 -	196500,0 -	16903,6 -	44382,9 -	- -	- -	- -	- -
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	257786,5 8030,1	196500,0 8030,1	16903,6 -	44382,9 -	- -	- -	- -	- -
3.1	Строительство мест размещения воздушных судов на территории аэропорта "Омск-Центральный", в том числе проектно-изыскательские работы	2010, 2012 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	240882,9 8030,1	196500,0 8030,1	- -	44382,9 -	- -	- -	- -	- -
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	240882,9 8030,1	196500,0 8030,1	44382,9 -	- -	- -	- -	- -	- -
3.2	Капитальный ремонт международного сектора аэропорта "Омск-Центральный"	2011 год	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	16903,6	-	16903,6	-	-	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	16903,6	-	16903,6	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности казенных учреждений Омской области
4	Обеспечение деятельности казенных учреждений Омской области, в том числе	2010 - 2012 годы		всего, в том числе за счет	196743,6 -	18225,4 -	77052,5 -	101465,7 -	- -	- -	- -	- -
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	196743,6 -	18225,4 -	77052,5 -	101465,7 -	- -	- -	- -	- -
4.1	Обеспечение деятельности КУ "Омск-Федоровка"	2010 - 2012 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	12628,5	3821,3	4380,4	4426,8	-	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	12628,5	3821,3	4380,4	4426,8	-	-	-	-
4.2	Обеспечение деятельности КУ "УЗМ"	2010 - 2012 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	184115,1	14404,1	72672,1	97038,9	-	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	184115,1	14404,1	72672,1	97038,9	-	-	-	-
Содержание объектов транспортной инфраструктуры
5	Содержание объектов транспортной инфраструктуры, в том числе	2010 - 2016 годы		всего, в том числе за счет	152537,0 -	18094,4 -	24425,2 -	28021,4 -	34293,5 -	18715,4 -	20002,1 -	8985,0 -
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	152537,0 -	18094,4 -	24425,2 -	28021,4 -	34293,5 -	18715,4 -	20002,1 -	8985,0 -
5.1	Содержание пускового комплекса, совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске, в том числе ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части совмещенного мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске с правобережным и левобережным подходами и наружным освещением в границах пер. Енисейский - ул. Орджоникидзе	2010 - 2016 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	75129,1	9415,0	9683,1	13286,0	13020,0	9940,0	10800,0	8985,0
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	75129,1	9415,0	9683,1	13286,0	13020,0	9940,0	10800,0	8985,0
5.2	Эксплуатация и охрана объектов аэропорта "Омск-Федоровка"	2010 - 2013 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	39648,9	8204,1	12040,7	11444,8	7959,3	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	39648,9	8204,1	12040,7	11444,8	-	-	-	-
5.3	Содержание и техническое обслуживание международного сектора аэропорта "Омск-Центральный"	2010 - 2013 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	4665,1	475,3	2701,4	934,7	553,7	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	4665,1	475,3	2701,4	934,7	553,7	-	-	-
5.4	Содержание объекта "Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции Автовокзал" (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля N 2"	2012 - 2015 годы	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	33093,9	-	-	2355,9	12760,5	8775,4	9202,1	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	33093,9	-	-	2355,9	12760,5	8775,4	9202,1	-
Приобретение объектов имущества
6	Приобретение объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспечения деятельности аэропорта "Омск-Федоровка"	2010 год	Минпром Омской области, казенное учреждение, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	32135,5	32135,5	-	-	-	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	32135,5	32135,5	-	-	-	-	-	-
7	Приобретение автобусов в собственность Омской области	2010 год	Минимущество Омской области, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	49242,0	49242,0	-	-	-	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	14772,6	14772,6	-	-	-	-	-	-
				поступлений целевого характера	34469,4	34469,4	-	-	-	-	-	-
Всего по Программе				всего, в том числе за счет	29910438,5	1468825,7	940972,1	1976367,3	1503858,1	1524715,4	1375002,1	21120697,8
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	28870129,1	1434356,3	940972,1	1976367,3	1503858,1	1524715,4	1375002,1	20114857,8
				поступлений целевого характера	1040309,4	34469,4	-	-	-	-	-	1005840,0

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

В качестве целевых индикаторов, отражающих степень достижения целей и задач Программы и применяемых для оценки эффективности ее реализации по годам, приняты следующие показатели (приложение N 2 к Программе):

1) обеспечение строительной готовности:

- объектов аэропорта "Омск-Федоровка";

- мест размещения воздушных судов на территории аэропорта "Омск-Центральный";

2) увеличение пассажирских перевозок воздушным транспортом;

3) увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом;

4) увеличение количества рабочих мест в связи со строительством Омского метрополитена;

5) обновление парка автобусов, эксплуатируемых на маршрутах, проходящих по территории Омской области.

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 марта, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации Программы.

Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

,

где:

Э - эффективность реализации Программы (в процентах);

Ti - значение i-го целевого индикатора, установленное Программой;

Тiф - фактическое значение i-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов.

При значениях Э, равных или превышающих 100 процентов, Программа считается эффективной.

Если значение Э меньше 100 процентов, то Программа считается неэффективной. В этом случае исполнитель-координатор проводит анализ причин невыполнения Программы и разрабатывает предложения по достижению значений целевых индикаторов и внесению изменений в Программу.

Оценка эффективности реализации Программы производится исполнителем-координатором Программы путем расчетов количественных и качественных значений основных параметров целевых индикаторов за соответствующий год по сравнению с начальным периодом реализации мероприятий Программы с учетом следующих методических рекомендаций:

1) при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка влияния на результаты реализации Программы;

2) при подготовке отчета о реализации Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных Программой;

3) по результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации Программы.