Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"

Приложение
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 25.10.2013 г. N 80

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Омской области"

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" (далее - ведомственная программа)

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной программы	"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
Сроки реализации ведомственной программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи ведомственной программы	Цель: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области. Задача: повышение мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Целевые индикаторы ведомственной программы	1) исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области; 2) количество информационных продуктов, подготовленных для сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию ведомственной программы составляет 107854275,92 рублей, в том числе: 2014 год - 13796900,0 рублей; 2015 год - 14154485,20 рублей; 2016 год - 14174485,20 рублей; 2017 год - 15024954,31 рублей; 2018 год - 15926451,57 рублей; 2019 год - 16882038,66 рублей; 2020 год - 17894960,98 рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы	1) увеличение доли жителей Омской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике Омской области, с 15,3 % в 2014 году до 28,9 % к 2020 году. 2) увеличение доли учащихся и студентов Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Омской области с 55,5 % в 2014 году до 80 % к 2020 году

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния ведомственной программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений государственной социальной политики Омской области, важнейшим средством оздоровления населения.

За последние годы в Омской области произошли позитивные изменения в развитии физкультурно-спортивного движения, что обусловлено участием Омской области в реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7, и выполнением региональных и ведомственных целевых программ, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта в Омской области.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Правительством Омской области от 28 апреля 2006 года в Омской области построено 35 спортивных объектов, в том числе 8 стадионов, 6 бассейнов, 7 ледовых катков, 9 спортивных залов, 2 спортивные арены, футбольный манеж, а также спортивный объект "Омский центр спортивной подготовки. Отделение художественной гимнастики по ул. Тимуровский проезд, 10". Всего за период с 2006 по 2013 год количество спортивных сооружений в Омской области выросло на 543 объекта, в том числе на 69 спортивных залов, 439 плоскостных спортивных сооружений, 9 бассейнов.

Развитие материальной базы, кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта, активная работа со средствами массовой информации по информационной поддержке здорового образа жизни способствовали привлечению населения Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Удельный вес населения Омской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 2006 года вырос на 13,5 % (2006 год - 12,2 %, 2012 год - 25,7 %). Общая численность лиц, занимающихся физической культурой, и спортсменов составила более 500 тыс. человек.

Принятие новых программных документов, таких, как государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года N 402-р (далее - федеральная программа развития физической культуры и спорта), Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93, ставит перед Министерством новые задачи.

Ведомственная программа разработана с учетом задач и целевых индикаторов, определенных федеральной программой развития физической культуры и спорта и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.

К 2020 году необходимо обеспечить рост доли жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения доли занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, учащихся и студентов и других категорий граждан. Серьезные задачи поставлены по увеличению уровня обеспеченности населения Омской области спортивными сооружениями.

Невозможность решения поставленной задачи без использования программно-целевого метода обусловлена рядом объективных причин:

- многообразие, сложность и масштабность задачи по привлечению жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения;

- необходимость выполнения в рамках единой программы масштабных проектов, требующих длительных сроков реализации.

Мероприятия ведомственной программы направлены на решение обозначенной в ней задачи и достижении ожидаемых результатов ведомственной программы.

Реализация намеченных мероприятий ведомственной программы в полном объеме позволит выполнить цель ведомственной программы - обеспечить совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения в Омской области.

Основными рисками, которые могут осложнить реализацию ведомственной программы, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных ведомственной программой.

3. Цели и задачи ведомственной программы

Целью ведомственной программы является совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по повышению мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной программы

Для оценки эффективности ведомственной программы определены следующие целевые индикаторы:

1) исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области (далее - спортивные мероприятия).

Единица измерения - процент.

Им = Мп / Мз х 100 %,

где:

Им - исполнение спортивных мероприятий;

Мп - количество проведенных спортивных мероприятий;

Мз - количество мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - календарный план спортивных мероприятий на текущий год, протоколы соревнований;

2) количество информационных продуктов, подготовленных для сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

Единица измерения - количество продуктов.

Источник данных для расчета целевого индикатора - данные журнала учета информационных продуктов.

5. Срок реализации ведомственной программы

Срок реализации ведомственной программы составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы.

6. Перечень и описание мероприятий ведомственной программы

Перечень мероприятий ведомственной программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении N 1 к ведомственной программе.

7. Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Финансирование мероприятий ведомственной программы предусматривается из средств областного бюджета. Объемы финансирования на период действия ведомственной программы (2014 - 2020 годы) составляют 107854275,92 рублей, в том числе:

2014 год - 13796900,0 рублей;

2015 год - 14154485,20 рублей;

2016 год - 14174485,20 рублей;

2017 год - 15024954,31 рублей;

2018 год - 15926451,57 рублей;

2019 год - 16882038,66 рублей;

2020 год - 17894960,98 рублей.

Финансирование расходов на реализацию ведомственной программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

8. Описание системы управления реализацией ведомственной программы

Система управления реализацией ведомственной программы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий ведомственной программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляет заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, курирующий развитие физической культуры и спорта в Омской области.

Ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение установленных значений целевых индикаторов несут ответственные исполнители:

- первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

- заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, курирующий вопросы физической культуры и спорта;

- начальник управления физической культуры и спорта Министерства;

- начальник управления финансов Министерства;

- директора подведомственных Министерству государственных учреждений.

Исполнители мероприятий ведомственной программы представляют отчеты в управление физической культуры и спорта Министерства (далее - управление ФИС) о достижении показателей ведомственной программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2 к ведомственной программе.

Управление ФИС обобщает, согласовывает и представляет отчеты о выполнении программы в Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.