Постановление Администрации муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики от 29 сентября 2011 г. N 9/27 "Об утверждении Комплексного плана модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики от 29 сентября 2011 г. N 9/27
"Об утверждении Комплексного плана модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики"

В целях диверсификации экономики города Глазова, руководствуясь положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.11.2009, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Программой социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы, утвержденной решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 N 828, Уставом города Глазова постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Глазова по экономике - начальника управления экономики и развития города Глазова Т.Г. Гафиатуллина.

Первый заместитель Главы Администрации города Глазова

М.Г. Высотских

Российская Федерация
Удмуртская Республика

Комплексный план
модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики
(утв. постановлением Администрации города Глазова от 29 сентября 2011 г. N 9/27)

г. Глазов, 2011

Паспорт комплексного плана

1.	Наименование Комплексного плана	Комплексный план модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики
2.	Дата принятия решения о разработке Комплексного плана	Постановление Главы города Глазова от 09.04.2010 N 9/1 "Об утверждении экспертной группы по реализации Плана стратегического развития МО "Город Глазов" на период до 2025 года, Программы социально-экономического развития МО "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы и комплексного плана модернизации моногорода"
3.	Основные разработчики Комплексного плана	Администрация города Глазова
4.	Цели и задачи Комплексного плана	Основной целью Плана является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Глазова на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной модификации сфер жизнедеятельности города, формирования конкурентоспособной инвестиционно-инновационной экономики, а также решение социальных проблем возникших в Глазове в кризисный период. Поставленная цель достигается решением следующих задач: 1. Обеспечение новых рабочих мест в городе Глазове. 2. Перераспределение занятости внутри города, трудоустройство высвобождающихся работников крупнейших предприятий города на существующие в Глазове рабочие места. 3. Стимулирование самозанятости населения города Глазова путем поддержки малого и среднего бизнеса, создание новых для региона отраслей экономики. 4. Повышение качества и доступности социальных услуг. 5. Развитие инженерной инфраструктуры. 6. Снижение доли градообразующего предприятия в формировании рынка занятости, доходах населения и муниципального бюджета.
5.	Сроки и этапы реализации Комплексного плана	План реализуется в течение 2011 - 2020 г.г. в три этапа: Этап 1. (2011 - 2012 гг.) Закладывание инфраструктурных оснований для диверсификации экономической базы г. Глазова. Этап 2. (2013-2015 гг.) Минимизация инфраструктурных ограничений развития социально-экономической сферы г. Глазова. Этап 3. (2016-2020 г.г.) Устойчивый рост диверсифицированной экономики г. Глазова.
6.	Целевые индикаторы и показатели хода реализации Комплексного плана	Показатели, подлежащие мониторингу: - число временных рабочих мест, созданных в результате реализации предусмотренных Планом мероприятий, нарастающим итогом, чел.; - число постоянных рабочих мест, созданных в результате реализации предусмотренных Планом мероприятий, нарастающим итогом, чел.; - численность безработных в г. Глазове, чел.; - доля работающих на градообразующем предприятии в численности занятых по полному кругу предприятий, %; - доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %; - объем внебюджетных инвестиций, привлеченных в экономику г. Глазова, нарастающим итогом, млн. руб.; - общий объем налоговых отчислений в местный бюджет г. Глазова от вновь созданных предприятий и реализованных проектов, млн. руб. в год; - среднемесячная заработная плата по г. Глазову, руб.;
7.	Объемы и источники финансирования плановых мероприятий	Объем финансирования Плана из средств бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных источников составляет 15720,07 млн. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 6032,68 млн. руб.: в том числе по источникам финансирования: Федеральный бюджет - 500,33 млн. руб., Региональный бюджет - 93,33 млн. руб., Местный бюджет - 2,5 млн. руб., Внебюджетные источники - 5469,52 млн. руб. 2012 г. - 3949,01 млн. руб.: в том числе по источникам финансирования: Федеральный бюджет - 100,52 млн. руб., Региональный бюджет - 59,7 млн. руб., Местный бюджет - 4,71 млн. руб., Внебюджетные источники - 3784,08 млн. руб. 2013-2020 гг. - 5738,38 млн. руб.: в том числе по источникам финансирования: Федеральный бюджет - 0 млн. руб., Региональный бюджет - 112,26 млн. руб. Местный бюджет - 6,83 млн. руб. Внебюджетные источники - 5619,29 млн. руб.
8.	Показатели социально-экономической эффективности реализации Комплексного плана	В качестве показателей социально-экономической эффективности реализации Плана устанавливаются: - доля работающих на градообразующем предприятии в численности занятых по полному кругу предприятий, % - 10,67; - доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО, % - 15,0; - уровень зарегистрированной безработицы в МО, % - 1,1; - общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом), чел. - 703; - общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, включая градообразующее предприятие (накопленным итогом), чел. - 1010; - среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО, руб. - 25105,0; - объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства C, D, E, млн. руб. - 35843,7; - объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием, млн. руб. - 13593,2; - доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % - 37,9; - доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций, % - 14,64; - количество малых предприятий в МО, ед. - 1042; - общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, млн. руб. - 1392,7 млн. руб.; - объем привлеченных внебюджетных инвестиций, млн. руб. - 14872,88; - доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО, % - 51,5.
9.	Основные исполнители Комплексного плана	Правительство Удмуртской Республики Администрация г. Глазова Предприятия и организации г. Глазова.

Введение

Комплексный план модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики на период до 2020 года разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ";

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года;

Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы;

Программой социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы;

Генеральным планом города Глазова;

Правилами землепользования и застройки города Глазова.

При разработке настоящего Комплексного плана учтены основные положения:

федеральных, республиканских, муниципальных целевых и региональных адресных инвестиционных программ;

национальных проектов;

программ технического оснащения и перевооружения предприятий города;

инвестиционных проектов, представленных инвесторами;

предложения специалистов органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, а также населения города.

Главной целью реализации Плана является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Глазова на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной модификации сфер жизнедеятельности города, формирования конкурентоспособной инвестиционно-инновационной экономики, а также решение социальных проблем возникших в Глазове в кризисный период.

В основу Комплексного плана положено следующее видение города:

К 2020 г. город Глазов должен:

сформировать диверсифицированную экономику, в которой наряду с традиционными индустриальными предприятиями оборонно-промышленного комплекса, перешедшими на выпуск востребованной, конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются инновационные и сервисные отрасли, сфера услуг;

резко снизить зависимость занятости и доходов населения от градообразующего предприятия, сформировать организационную, территориальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, обеспечивающие развитие предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса;

трансформироваться в город с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой проживания, развитыми секторами коммунально-бытовых услуг и социально-культурного обеспечения, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией города является устойчивое повышение качества жизни горожан, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной и культурной сферы, а также городской среды.

Город Глазов является городом республиканского значения Удмуртской Республики.

Город Глазов расположен на северо-западе Удмуртии, которая входит в обширное Западное Предуралье. Территорию Глазова захватывает Верхнекамская возвышенность. Географическое положение Глазова определяют следующие координаты: 58010/ северной широты и 52040/ восточной долготы. Расстояние от Глазова до соседних с Удмуртской Республикой областей: на север - 28 км, на юг - 206 км, на восток - 72 км, на запад - 58 км.

Через Глазов проходит северная ветка Горьковской железной дороги.

Расстояние по железной дороге от Глазова: до Москвы - 1106 км, до Бреста - 2203 км, до Владивостока - 8132 км.

Ближайшие к Глазову крупные города России, с которыми он связан железнодорожным сообщением: г. Киров - 208 км, г. Пермь - 272 км, г. Екатеринбург - 653 км, г. Казань - 534 км.

Город Глазов отделяет от Ижевска, столицы Удмуртии, 197 км по железной дороге (169 км по автомобильной).

Автомобильное сообщение с Москвой налажено по автотрассе N 7 с последующим движением по автодорогам "Казань-Ижевск" и "Ижевск-Глазов".

Глазов расположен на левом берегу реки Чепцы, которая впадает в реку Вятку, правый приток реки Камы.

Протяженность города с севера на юг равна 4-5 километрам, с запада на восток - 10-12 километрам. Город занимает площадь 6 827 га, протяженность границы составляет 64 км.

Минерально-сырьевые ресурсы, находящиеся в границах города Глазова, используются предприятиями города в своей деятельности. В пойме Чепцы, вверх по течению реки, в небольших количествах производится добыча песчано-гравийной смеси, которую используют в строительстве (ОСПАО "Чепецкое управление строительства", ОАО "Чепца"). На границе с городом имеется месторождение глины с высоким содержанием кремнезема, пригодной для производства красного кирпича, черепицы, керамических блоков и гончарных изделий. В дорожном строительстве используют добываемый на отмелях Чепцы гравий (ГУДП УР "Глазовское"). Основным направлением работы ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" является производство красного керамического одинарного полнотелого кирпича из местного сырья (объем выпуска - 56 млн. кирпичей в год). ОАО "Керамика" выпускает различную керамическую посуду, декоративные керамические изделия высокого качества, керамические бутылки для ликеро-водочных предприятий страны.

Завод железобетонных изделий является ведущим предприятием в Удмуртии по производству железобетонных изделий и конструкций промышленного, гражданского строительства. Продукция выпускается из высококачественного (в том числе местного сырья).

Полимерно-песчаные плиты производятся предприятиями малого и среднего бизнеса города.

Таблица 1.

Природно-ресурсный потенциал Удмуртии

Районы и города	Водные ресурсы, км3/год	Земельные ресурсы, тыс. га	Лесные ресурсы, тыс. га	Песчано-гравийная смесь, тыс. м3	Глины кирпичные, тыс. м3	Пески, строительные, силикатные, тыс. т	Строит, камень, тыс. м3	Карбонатные породы, тыс. м3	Глины керамзитовые, тыс. м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ярский	0,265	152,4	60,8	421	836	-	-	-	-
Глазовский	0,379	215,9	99,1	3496	16073	-	-	-	-
Юкаменский	0,159	101,9	27,9	1228	322	-	-	-	-
Балезинский	0,417	243,5	139,4	2613	4134	-	-	-	-
Красногорский	0,277	186,0	121,6	2745	1270	1836	64	-	-
Кезский	0,398	232,1	138,9	439	1828	-	-	-	-
Дебесский	0,177	103,3	40,4	646	638	-	32	-	-
Игринский	0,350	226,7	149,2	587	5567	-	427	-	-
Якшур-Бодьинский	0,233	177,9	119,8	-	986	34181	-	401	-
Шарканский	0,226	140,4	49,0	255	744	-	334	625	-
Селтинский	0,322	188,4	123,2	656	343	-	2579	-	-
Сюмсинский	0,307	178,9	132,6	649	852	-	-	-	-
Увинский	0,302	244,5	143,9	259	2956	2342	18	40	-
Вавожский	0,174	167,9	90,7	68	681	-	-	-	-
Кизнерский	0,257	213,1	125,8	40	1898	-	-	-	-
Можгинский	0,227	199,7	82,6	49	5464	-	2333	4125	-
Граховский	0,110	97,0	34,4	-	119	-	-	-	-
Алнашский	0,129	89,6	16,4	79	1892	-	4785	960	-
Малопургинский	0,154	122,3	42,2	-	1839	-	-	-	-
Киясовский	0,104	82,1	19,4	76	678	-	-	-	-
Каракулинский	0,159	119,2	6,7	46314	1150	-	-	-	-
Завьяловский	0,274	220,4	91,1	206	10041	-	-	-	16476
Воткинский	0,293	186,4	76,2	137157	15945	363	-	-	6986
Сарапульский	0,249	187,9	49,4	114954	4403	281	-	-	-
Камбарский	0,081	67,3	40,4	13960	-	1835	-	-	-
Ижевск	-	31,3	9,0	-	-	-	-	-	-
Сарапул	-	8,6	1,9	-	-	-	-	-	-
Воткинск	-	11,2	2,3	-	-	-	-	-	-
Глазов	-	6,9	1,7	-	-	-	-	-	-
Можга	-	3,0	0,2	-	-	-	-	-	-

I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результаты диагностики его состояния

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода

Город Глазов по численности населения занимает 4 место среди городов Удмуртской Республики. В 2008 году численность населения города составляла 97070 человек. В 2008 году в Удмуртской Республике проживало 1530,6 тыс. человек - это 8 место среди субъектов ПФО. Республика является урбанизированным регионом (на ее территории расположено 6 городов и 4 поселка городского типа), хотя доля городского населения (69,2% в 2006 г.) ниже средних значений по ПФО (70,1%) и России (73,0%).

Доля населения моложе трудоспособного возраста в городе Глазове составляет - 14,5% (в Удмуртии составляет - 17,4% (2007 год), в ПФО - 16,1%, в России - 16,0%).

Лучше показатели по доле трудоспособного населения в общей численности населения - 65,8% (по Удмуртии - 64,4%, ПФО - 63,1%, Россия - 63,4%).

Таблица 2.

Численность населения, лет	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
0 - 6	6614	6616	6594	6665
7 - 18	11806	10986	10834	10695
19 - 24	12463	12062	11350	10882
25 - 44	27259	27302	27688	28046
45 - 59	25259	25312	24934	24661
60 и старше	14799	14792	15217	15452
Всего	98200	97070	96617	96401
Все трудоспособное население	65188	63874	62661	61987
Старше трудоспособного населения	18767	19148	19834	20172
учащиеся ВУЗов	5220	4662	4116	3757
учащиеся СУЗов	2712	2343	2093	2847
учащиеся школ	8719	8469	8303	8461
дошкольники	5443	5628	5482	5725

В городе Глазове о кардинальном изменении демографической ситуации в городе говорить пока не приходится. По-прежнему показатель смертности превышает показатель рождаемости.

Таблица 3.

Основные характеристики населения МО "Город Глазов" и показатели уровня жизни в 2007 - 2009 гг.

N	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
1	Численность постоянного населения МО "Город Глазов", чел.	98200	97070	96617	95913
	из них:
	- трудоспособного возраста	65188	63874	62661	61316
	- старше трудоспособного возраста	18767	19148	19834	20172
2	Численность мужчин, чел.	44218	43563	43137	42982
3	Численность женщин, чел.	53982	53507	53480	53419
4	Число родившихся, чел.	992	1034	1142	1155
5	Число умерших, чел.	1355	1402	1398	1437
6	Естественный прирост (убыль), чел.	-363	-368	-256	-282
7	Число прибывших, чел.	747	949	1067	1094
8	Число выбывших, чел.	1740	1632	1166	1158
9	Миграционный прирост (убыль), чел.	-993	-683	-99	64
10	Общая численность занятого населения МО "Город Глазов", чел.	42351	41875	43398	42731
11	Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, на конец года, человек	655	571	1417	839
12	Уровень безработицы, % к трудоспособному населению (на конец года)	1,02	0,92	2,27	1,32
13	Доля среднесписочной численности работников ОАО "Чепецкий механический завод", в численности занятых по полному кругу предприятий	21,99	17,47	12,88	4927
14	Уровень безработицы (%) на конец периода по УР	1,38	1,44	2,97	1,89
15	Количество поданных в ГУ "Центр занятости населения г. Глазова" вакансий	10971	14894	11178	10936

Наметились тенденции роста рождаемости: в 2007 году рождаемость возросла до 10,0 на 1000 населения (по Удмуртской Республике - 11,5), за 2009 год - 11,8, за 2010 год - 11,95.

В 2009 году зарегистрировано 1142 рождения (на 108 больше, чем в 2008 году), оформлено 1398 смертей (на 4 меньше, чем в 2008 году). В 2010 году зарегистрировано 1155 рождений (на 13 больше, чем в 2009 году), оформлено 1437 смертей (на 39 больше, чем в 2009 году).

В целом по республике отмечаются более высокие, чем в среднем по округу и стране, показатели рождаемости при более низких показателях смертности: в 2006 году коэффициент рождаемости составил 11,3 родившихся на 1000 человек населения (в ПФО - 10,1, в России - 10,4), коэффициент смертности составил 14,3 умерших на 1000 человек населения (в ПФО - 15,6, в России - 15,2).

В настоящее время Удмуртская Республика обладает значительным человеческим потенциалом, выгодно отличающим республику от других регионов ПФО и РФ. Это подтверждается высокой оценкой республики по Индексу человеческого потенциала (ИРЧП ПРООН), по которому Удмуртия заняла 6 место в ПФО и 24 в РФ в 2007 году.

На снижение численности населения постоянно влияет более низкий, по сравнению с крупными городами, уровень жизни в городе. Многие жители стараются направлять своих детей на учебу в ВУЗы Ижевска, Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, где те, в свою очередь, по окончании учебы стараются найти работу. Доля студентов, возвращающихся из крупных городов назад в Глазов крайне незначительна. Поэтому, в целом, более значимую роль при формировании численности населения, играет механический отток населения.

Период с 2007 по 2008 годы можно охарактеризовать, как годы стабилизации рынка труда, увеличения рабочих мест и снижения уровня безработицы.

Численность граждан, не занятых трудовой деятельностью и регистрирующихся в ГУ УР Центр занятости населения г. Глазова с целью поиска работы, уменьшалась с каждым годом на 10% и более, общее число трудоустроенных увеличивалось. С каждым годом увеличивалась доля граждан, трудоустроенных на постоянное рабочее место. Доля трудоустроенных при содействии ГУ УР Центр занятости населения г. Глазова на временные рабочие места с каждым годом снижалась. И только в начале 2009 года в связи с сокращением объемов производства и связанным с этим сокращением потребности в рабочей силе, временное трудоустройство вновь стало широко практиковаться в организациях и на предприятиях, если в 2008 году доля временного трудоустройства составляла 26%, то 2009 году доля составила 40%.

Трудовой баланс населения муниципального образования "Город Глазов"

Численность занятых в экономике в 2009 году составила 41,024 тысяч человек, что составляет 42,5% от всего населения города. Из всех занятых 50,2% занято в материальном производстве, 27,4% в нематериальном производстве (сфере услуг), в бюджетной сфере занято 22,4% от общей численности занятых.

Ведущее предприятие материального производства - ОАО "Чепецкий механический завод". 13% жителей города от общего числа занятых в муниципальном образовании являются работниками данного предприятия. Из прочих отраслей значительную долю занимают образование, здравоохранение и торговля.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2009 года составила 1417 человек (1,47% от общей численности постоянного населения). На конец 2010 года численность безработных составила 839 человек (0,87% от общей численности постоянного населения).

По итогам анализа основных показателей населения и уровня его жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

Таблица 4.

SWOT-анализ населения моногорода Глазов

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Увеличение числа родившихся. 2. Увеличение среднего возраста населения. 3. Рост среднего размера пенсии. 4. Высокий профессиональный уровень кадров; 5. Высокая культура производства; 6. Высокое качество социальных услуг; 7. Наличие ВУЗов, СУЗов	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Старение населения. 4. Наличие миграционной убыли за пределы города. 5. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 6. Значительную долю в численности экономически активного населения занимает численность работников градообразующего предприятия города.
Возможности	Угрозы
1. Снижение уровня смертности, повышения рождаемости, уровня преступности и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и республиканских программах по данным направлениям. 2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.	1) Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. 2) Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего предприятия района, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников обрабатывающих производств города.

Таким образом, можно выделить основные риски населения моногорода Глазова Удмуртской Республики:

Таблица 5.

Вид риска	Характеристика риска
Риски миграции трудовой силы	Отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильных территорий в поселения пенсионеров.
Риски платежеспособности населения	1. Сокращение внешнего спроса на продукцию предприятий города и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождения работников, что может привести к росту уровня безработицы. 2. Снижение налоговых поступлений 3. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса 4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры.
Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода	1. Сокращение численности постоянного населения 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 4. Отсутствие современных благоустроенных парков культуры и отдыха.

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.

ОАО "Чепецкий механический завод" (далее ОАО "ЧМЗ") является предприятием технологического цикла производства ядерного топлива и входит в состав топливной компании Росатома ОАО "ТВЭЛ" (далее ОАО "ТВЭЛ") осуществляющей производство и поставки ядерного топлива на атомные, исследовательские, транспортные и промышленные реакторы России, а также энергетические и исследовательские реакторы стран ближнего и дальнего зарубежья.

ОАО "ТВЭЛ" и в целом вся атомная отрасль России в настоящее время представляют собой высокотехнологичную и конкурентоспособную на мировом рынке структуру. В целом по отрасли сохраняются позитивные тенденции развития в таких сферах деятельности как промышленное производство и предоставление услуг, научные исследования, инвестиционная деятельность. Наблюдается устойчивый рост объемов производства продукции и услуг, капитала и резервов по основным видам деятельности. Осуществляется строительство и ввод новых энергетических мощностей. Так же корпорация "ТВЭЛ" является одним из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. На топливе российского производства работает около 17% реакторов АЭС 13 стран мира, 30 исследовательских реакторов разных стран и все транспортные реакторы российского флота.

ОАО "ЧМЗ" - единственное в России и крупнейшее предприятие в мире по производству изделий из циркония и его сплавов. Предприятие является одним из четырех мировых производителей циркония, имеющих полный цикл производства. Качество продукции ОАО "ЧМЗ" соответствует современным требованиям потребителей циркониевой продукции. Циркониевая продукция предприятия имеет применение при производстве ТВС для реакторов АЭС типа ВВЭР, РБМ-К, PWR, BWR.

Предприятие занимает ключевую позицию в технологическом цикле производства ядерного топлива на основе природного урана. Продукция из природного урана выпускается в виде тетрафторида урана, слитков металлического урана. Технология обработки обедненного урана позволяет производить различные изделия и сплавы на его основе.

ОАО ЧМЗ входит в число крупнейших предприятий в мире по производству продукции из кальция.

Предприятие параллельно с развитием существующих производств осваивает выпуск новой продукции.

К числу основных видов деятельности предприятия относятся:

производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;

производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;

выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;

производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе.

Номенклатура выпускаемой продукции:

Уран;

Цирконий;

Диоксид циркония. Керамика из диоксида циркония;

Кальций;

Сверхпроводниковые материалы;

Сувениры из циркония;

Тетрахлорид циркония;

Тетрахлорид кремния;

Услуги - металлообработка.

В ходе реорганизации ОАО "ЧМЗ" были выделены дочерние предприятия со своей производственной деятельностью и структурой. Производственных мощностей дочерних предприятий достаточно, чтобы продолжать обслуживать основное производство ОАО "ЧМЗ" и оказывать услуги предприятиям, организациям и населению города.

ООО "Управление автомобильного транспорта"

Основное направление деятельности ООО "Управление автомобильного транспорта" - это предоставление транспортных услуг различной степени сложности от перевозки опасных и крупногабаритных грузов, междугородных перевозок до перевозки VIP-клиентов и особо точных приборов. Для этого у предприятия есть все необходимое - специализированная техника, а это порядка 400 транспортных средств, опытные, квалифицированные водители и самое главное желание работать.

Клиентам предлагается широкий спектр услуг по обеспечению строительных объектов необходимой спецтехникой, а также техника для проведения погрузочных и строительно-монтажных, землеройных и планировочных работ и для оказания различных коммунальных услуг.

На территории предприятия расположены технический и сервисный центр. Фирменное оборудование, сертифицированные технологические процессы и профессионально обученный персонал позволяют качественно и в реальные сроки производить ремонт и обслуживание вашего автомобиля. Специалисты центра подготовят ваш автомобиль и для прохождения техосмотра, при этом предоставляя гарантию на свою услугу.

ООО "Тепловодоканал"

В соответствии с функциональным назначением и специализацией производства общество относится к энергетическому производственному предприятию.

ООО "Тепловодоканал" производит следующие виды продукции и оказывает следующие услуги:

Приготовление и транспортировка питьевой воды;

Приготовление и транспортировка оборотной воды;

Приготовление и транспортировка технической воды;

Выработка и транспортировка сжатого воздуха;

Транспортировка пара;

Транспортировка конденсата;

Транспортировка производственной воды;

Транспортировка горячей воды (на территории ОАО "ЧМЗ") на цели отопления и горячего водоснабжения;

Приготовление и транспортировка горячей воды в загородной зоне на цели отопления и горячего водоснабжения потребителей загородной зоны;

Отвод и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод;

Отвод промышленных и ливневых сточных вод;

Ремонт санитарно-технических систем;

Проведение количественных химических анализов аккредитованными лабораториями;

Обеспечение потребителей энергоресурсами производится на основании заключенных договоров между потребителями и ООО "Тепловодоканал". Ремонт санитарно-технических систем производится по разовым заявкам от подразделений ОАО ЧМЗ и сторонних организаций. Проведение количественных химических анализов производится по отдельным договорам или по разовым заявкам. Вся деятельность ООО "Тепловодоканал" ведется с учетом требований системы обеспечения качества, системы охраны окружающей среды и системы охраны здоровья и безопасности труда, функционирующих в ООО "Тепловодоканал".

ООО "Энергоремонт"

Электроремонтный участок представляет сложный комплекс электромонтажных, электроремонтных и эксплуатационных подразделений, использующих передовой опыт и выполняет:

- монтаж электрооборудования;

- капитальный и средний ремонты электрооборудования;

- изготовление электрокерамики;

- изготовление из жаростойкого бетона индукторов индукционных печей, блоков футеровки, сопло топочного агрегата, индукторных надставок и др.;

- ремонт электродвигателей постоянного и переменного тока всех видов и мощностей, сварочных и силовых трансформаторов, выпрямительных установок и устройств;

- футеровка печей и производственного оборудования, а также теплоизоляция трубопроводов и агрегатов;

- ремонт, эксплуатация электрокар и электропогрузчиков, а также ежедневное обслуживание и зарядка;

- изготовление и монтаж нагревательных элементов из высокоомных сплавов и термокабелей;

- изготовление нестандартного оборудования;

Электротехническая лаборатория выполняет:

- испытание изоляции электроустановок напряжением до 1000 В;

- измерение сопротивления заземляющих устройств;

- проверку наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами;

- измерение тока короткого замыкания петли "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с системой TN;

- измерение напряжения прикосновения в электроустановках до 1000 В с системой TN;

- проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

- проверка срабатывания устройств защитного отключения;

- испытание электрооборудования напряжением до 1000 В;

- испытание электрооборудования подстанций напряжением выше 1000 В;

- испытание кабелей напряжением выше 1000 В;

- испытание электромашин напряжением выше 1000 В и электромашин всех напряжений мощностью 300 кВт и выше.

ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"

Гостиница "Глазов": номера категории "Люкс", "Полулюкс", одно- и двухместные номера.

Ресторан "Глазов": проведение банкетов, свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров. Общий и банкетные залы. Демократичные цены, доброжелательное обслуживание. Пятница, суббота - живая музыка, танцевально-развлекательная программа.

Кафе "Престиж": Идеальный отдых для семьи, коллег, друзей. Детский зал кафе "Престиж" детское меню, мультфильмы на большом экране, уроки хорошего поведения, помощь в организации детских праздников.

Для новобрачных:

- Свадебный банкет в ресторане "Глазов" без арендной платы!

- Спецпредложение - гостиничный номер категории "Люкс" и "Полулюкс" в гостинице "Глазов" по льготной цене.

- Услуга "Свадебный пакет", предусматривающая праздничное оформление номера категории "Люкс".

Сауна, бильярд: русский бильярд, сауна с мини-бассейном СПА - идеальное место отдыха в кругу семьи и друзей.

ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ"

Обеспечивает потребности предприятия и сторонних заказчиков в изготовлении и ремонте оборудования, технологической оснастки, запасных деталей, инструменте, средствах контроля и измерений. Выполняются работы по реконструкции и созданию новых участков, цехов, производств.

Наличие в структуре предприятия подразделений проектно-конструкторского и инженерно-технического профиля позволяет комплексно решать задачи создания различных видов оборудования, оснастки и инструмента от его проектирования и изготовления до внедрения в эксплуатацию.

OOO "Санаторий-профилакторий "Чепца"

Помогает решить проблемы эффективного оздоровления.

Санаторий-профилакторий - это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения и оздоровления людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной пищеварительной, нервной и опорно-двигательной систем, а также для отдыха и оздоровления практически здоровых людей. Также имеется возможность оздоровления детей, страдающих частыми простудными заболеваниями, нарушением осанки.

Лечение в санатории-профилактории проводится по индивидуальным, лечебно-реабилитационным программам, которые разрабатываются врачами с учетом возраста, состояния здоровья и сопутствующих заболеваний. Все виды лечебной деятельности лицензированы.

В комплекс лечебных мероприятий входит:

- четырехразовое диетическое питание по заказной системе;

- питьевое лечение минеральными водами;

- медикаментозное лечение;

- оздоровительное плавание в бассейне;

- массаж;

- теплогрязелечение - используются озокеритовые аппликации и торфяные грязи;

- гидробальнеолечение - подводный душ-массаж, ванны жемчужные, йодобромные, бишофитовые, скипидарные и ароматические;

- пароароматерапия - лечение в паровой капсуле "Арома-де-Люкс";

- электролечение - применяются гальванические, импульсные токи, магнитотерапия, электромагнитные волны;

- светолечение - используется инфракрасное и красное лазерное излучение, поляризованный свет аппаратом "Биоптроном", солярий, цветоимпульсная терапия, аудиовизуальная терапия;

- мониторная очистка кишечника;

- ингаляции ультразвуковые и небулайзерные при заболеваниях органов дыхания;

- стоматологическая (терапевтическая) помощь.

Проживание в одно- и двухместных номерах, номерах повышенной комфортности.

Немаловажно, что отдых и лечение можно осуществлять "без отрыва от производства": организована ежедневная доставка отдыхающих в город для осуществления профессиональной деятельности и обратно.

Кроме того, санаторий-профилакторий "Чепца" предлагает свои услуги по организации и проведению семинаров, конференций, тренингов, банкетов, профессиональных праздников.

С целью повышения доходности деятельности ОАО "ЧМЗ", повышения конкурентоспособности и качества продукции с учетом ожиданий потребителей, обеспечения устойчивого инновационного развития предприятия в долгосрочной перспективе, усиления позиций на мировом и российском рынках ядерного топлива и неядерной продукции, повышения ядерной, радиационной, экологической и общепромышленной безопасности на всех стадиях производственного цикла на период до 2020 года осуществляется реализация следующих целевых программ:

- Развитие циркониевого производства;

- Создание производства сверхпроводящих материалов;

- Развитие уранового производства;

- Организация и освоение производства титана;

- Развитие персонала;

- Совершенствование управления предприятием;

- Оптимизация производственных площадей;

- Обеспечение общепромышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГО и ЧС;

- Обеспечение ядерной и радиационной безопасности;

- Реструктуризация непрофильных видов деятельности.

Таблица 6.

Итоги деятельности ОАО "Чепецкий механический завод"

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соотв. лет	7 916	9 067	9 296,6	11690,7
темп роста в фактических ценах	%	124,4	114,5	102,6	124,3
Фонд оплаты труда	млн. руб. в ценах соотв. лет	1 712	1 927	1 641	1596,7
Среднемесячная заработная плата	руб.	15 295	21 922	25 823	27006
Амортизация	млн. руб. в ценах соотв. лет	321	378	480	576
Среднесписочная численность работников предприятий	чел.	9 312	7 317	5 282	4927
Приобретение основных фондов за счет собственных средств предприятия, в т. ч.	млн. руб.	1131	1461	1436	1418
- строительно-монтажные работы	млн. руб.	430	670	540	Нет данных
- оборудование	млн. руб.	586	620	634	Нет данных
- ПИР и КР	млн. руб.	49	86	172	Нет данных
- прочее	млн. руб.	66	85	90	Нет данных
- подготовка и повышение квалификации персонала	млн. руб.	23	21	15	Нет данных

Доля объема отгрузки продукции ОАО "ЧМЗ" в общем объеме отгрузки по городу представлена на диаграмме.

Диаграмма 1.

Из диаграммы видно, что доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составляет более 50%, что позволяет отнести город Глазов к моногородам согласно письму Министра регионального развития РФ от 12.12.2009 N 43529-85/13.

1.2.1 Анализ факторов общего окружения

Политическая составляющая

Государство принимает активное участие в развитии предприятий данного типа, оказывает помощь, регулирует положения и перспективы развития атомной отрасли Российской Федерации в соответствие с нормативными документами:

Программой развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998 - 2005 годы и на период до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 815;

Стратегией развития атомной энергетики России на первую половину XXI века, одобренной Правительством Российской Федерации 25 мая 2000 г.;

Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р;

Подпрограммой "Безопасность и развитие атомной энергетики" федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N 796;

Федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года";

Федеральной целевой программой "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года".

Кроме того из средств федерального бюджета финансируются проекты:

1) Создание участка получения урановой продукции в соответствии с ФЦП на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года;

2) Обеспечение ядерной и радиационной безопасности - в соответствии с ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года".

Условия выделения бюджетных средств - на конкурсной основе через Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Проекты: Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства, Организация и освоение производства титана, Создание производства сверхпроводящих материалов финансируются, в том числе, за счет средств ОАО "ТВЭЛ" - в соответствии с Инвестиционным перечнем Корпорации ТВЭЛ.

Строительно-монтажные работы по программе осуществляет на договорной основе ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ", поставка оборудования - ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ", проектно-конструкторские работы - ЗАО "ПКС" и др. организации.

Федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года" предусматривается ввод в эксплуатацию 10 новых энергоблоков атомных электростанций общей установленной мощностью не менее 9,8 ГВт (общая установленная мощность атомных электростанций составит 33 ГВт), доведение доли электроэнергии, производимой атомными электростанциями до 18,6% общего объема производства электроэнергии. На финансирование Программы запланировано 1471,4 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета, направляемые на капитальные вложения, составят 674,8 млрд. рублей, средства организаций атомной отрасли - 796,6 млрд. рублей.

Энергетической стратегией России на период до 2030 года предусматривается наращивание темпов строительства энергоблоков атомных электростанций и рост выработки электроэнергии атомными электростанциями до 437 млрд. кВт.ч. в 2030 году. Кроме того, предусматривается развитие производства тепловой энергии от атомных энергоисточников до 12-15 млн. Гкал/год. При этом ожидается рост спроса на российскую электроэнергию в Европе до 18 - 25 млрд. кВт.ч. к 2015 году, до 35 к 2022 году и до 45 - 60 млрд. кВт.ч. к 2030 году.

Строительство и эксплуатация дополнительных атомных энергоблоков потребуют увеличения производства и поставок ядерного топлива, для чего предусматривается наращивание мощностей предприятий корпорации "ТВЭЛ", в том числе и ОАО "ЧМЗ".

Социальная составляющая

На предприятии работает более 5 тысяч человек. По результатам последнего социологического опроса до 86% трудоспособного населения города хотело бы работать на ОАО "ЧМЗ". Большое внимание уделяется работникам персонала: обучение, карьерный рост, профилактика здоровья, лечение и восстановление. Наблюдается высокий уровень корпоративной культуры и благоприятный социально-психологический климат в организации. Приоритетными направлениями кадровой политики предприятия являются:

Подбор и поиск персонала;

Мотивация работников;

Развитие персонала: обучение, подготовка резерва кадров, оценка персонала;

Развитие корпоративной культуры;

Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями трудового и пенсионного законодательства;

Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения к работе молодых кадров, развитию наставничества и усилению работы с молодежью;

Систематическая работа по улучшению условий труда работников предприятия.

1.2.2 Анализ факторов оперативного окружения

Анализ покупателя:

В настоящее время рынками сбыта продукции российской атомной промышленности являются Армения, Венгрия, Болгария, Словакия, США, Чехия, Украина, Финляндия, Великобритания и другие страны. Осуществляется поставка низкообогащенного топлива для исследовательских ядерных реакторов во Вьетнаме, Узбекистане и Украине. Перспективными рынками являются Китай, Индия и Иран, где Росатом участвует в строительстве, изготовлении и поставке основного оборудования и топлива для АЭС "Куданкулам" (Индия), "Бушер" (Иран), Тяньваньской АЭС (Китай), а также Ляньюньганской АЭС (Китай) с реакторами ВВЭР-1000.

Для расширения рынка сбыта ОАО "ЧМЗ" совместно с другими предприятиями корпорации "ТВЭЛ" успешно осуществляет реализацию технического проекта топливной сборки для зарубежных конструкций реакторов - ТВС "Квадрат", подготовку производства к выпуску продукции для зарубежных фирм "GNF", "GE" и "AECL" (Канада).

Анализ конкурентов:

В нижеуказанных таблицах представлена информация по конкурентам предприятия, в рамках основных видов продукции, таких как цирконий и кальций. Информация является оценочной и рассчитана по методике принятой предприятием, на основании данных, находящихся в его распоряжении. Сведения, указанные в таблицах, не являются абсолютными и не могут быть приняты за основу при изучении мирового рынка циркония и кальция.

Таблица 7.

Вид продукции: цирконий

N	Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции (работ, услуг), тонн					Доля на рынке, %
			2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	ОАО ЧМЗ*	Россия	1 130	1 302	1 160	1 034	1 033	20	23	22	20	19
2	CEGUS	Франция	2 500	2 700	2 500	2 200	2 500	45	48	47	42	46
3	Westinhouse	США	700	600	700	800	700	13	11	13	15	13
4	Oremet-Wah Chang	США	1 000	800	800	1 000	1 000	18	14	15	19	18
5	NFS	Индия	200	200	200	250	250	4	4	3	4	4

* - в перерасчете на шихту (без оборотов)

Таблица 8.

Вид продукции: кальций

N	Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции (работ, услуг), тонн					Доля на рынке, %
			2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г	2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г
1	ОАО ЧМЗ	Россия	2 907	3 105	2 849	3 802	3 307	23	22	19	24	16
2	ОАО МСЗ	Россия	2 680	2 800	1 900	670	-	21	19	13	4	-
3	Plant Shaanxi Zhoghe Special metal	Китай	6 000	7 500	8 900	10 530	15 000	47	52	61	66	70
4	China Nuclear Industry 202 Plant	Китай
5	Yibin Nuclear Fuels Factory	Китай
6	Pechene	Франция	1 100	1 100	1 000	1 000	-	9	7	7	6	-
7	Minex Metallurgical	Индия	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	14

Исходя из вышеизложенного, можно провести анализ внешней среды, который покажет текущие позиции бизнеса и поможет определить направление деятельности, требующие дополнительного, особого внимания, а так же поможет ответить на ряд вопросов:

Таблица 9.

Анализ внешней среды

Вопрос:	Ответ:
I. Рынок
1. Хорошо ли фирма знает свой рынок?	Фирма очень хорошо знает рынок
2. Каковы перспективы развития вашей отрасли?	Рост на 1-5%
3. Как изменилась доля фирмы на рынке?	Уменьшилась на 8%
II. Конкуренты
4. Сколько у вас конкурентов?	Много на мировом рынке
5. Каковы затраты фирмы на НИОКР?	Значительно повышаются
6. Ваши конкурентные преимущества?	Значительные
III. Потребители
7. Когда в последний раз Вы выясняли отношение покупателей к выпускаемой продукции?	Год назад
8. Следите ли Вы за социальными изменениями в обществе?	Отслеживаем
IV. Сбыт
9. Какова возможность фирмы определить вероятный объем продаж?	Хорошая
10. Каковы сезонные колебания в отрасли?	Небольшие
11. Каковы долгосрочные колебания спроса?	Нет колебаний
V. Общие тенденции
12. Каковы политические изменения в обществе?	Умеренные
13. Каковы законодательные изменения?	Умеренные

1.2.3. Анализ внутренней среды организации

На предприятии внедрена "Инвестиционная Программа развития персонала на 2008 - 2020 года" направлена на создание условий для устойчивого инновационного развития предприятия в долгосрочной перспективе.

Источники финансирования: собственные средства - 4 082 млн. руб. (в т.ч. капитальные - 83 млн. руб.)

Программа разработана в рамках проведения работ по реформированию атомного энергопромышленного комплекса с учетом изменения условий хозяйствования и направлена на повышение конкурентоспособности предприятия ОАО "Чепецкий механический завод" на мировом рынке путем эффективного управления человеческими ресурсами, исходя из целей и задач, стоящих перед предприятием, что позволит:

грамотно построить стратегию работы с персоналом;

спрогнозировать возможность достижения целей предприятия с точки зрения развития человеческого ресурса;

определить бюджет расходов на персонал.

Таблица 10.

Основные целевые показатели

Показатели	Ед.изм.	2007	2008	2010	2015	2020
Численность на конец года	чел.	8 282	5814	4928	4323	4368
Средняя заработная плата	руб./мес	15295	21992	27006	44761	50286
Средний возраст	лет	42,8	42,5	42,0	40,0	41,0
Укомплектованность предприятия РС, квалификация которых соответствует штатному расписанию	%	не менее 78,0
Отношение среднего разряда работ к среднему разряду основных рабочих		не более 1,1
Доля работников, прошедших профессионально-техническую подготовку	%	не менее 97,0
Коэффициент текучести	%	не более 4,0
Индекс неудовлетворенности персонала работой в организации	%	менее 22,0

Эффективность Программы оценивается достижением целевых показателей представленных в таблице.

Таблица 11.

Базовые показатели оценки эффективности деятельности предприятия

Показатели	Коэффициент
1. Рентабельность продаж	1.3
2. Рентабельность активов (return on assets, ROA)	1.2
3. Норма прибыли на собственный капитал (return on equity, ROA)	1.3
4. Норма чистой прибыли на собственный капитал	0,1
5. Эффективность труда	9 066 723/ 7317 1239,1

В ходе диагностики состояния градообразующего предприятия выявлены следующие критические риски, которые могут повлиять на экономику градообразующего предприятия и в целом экономику моногорода:

- отсутствие или недостаточное финансирование;

- удорожание стоимости запланированных работ;

- снижение спроса на продукцию.

Основная проблема по переобучению персонала - недостаточное финансирование развития материальной базы обучения.

Таблица 12.

Описание основных рисков, связанных с реализацией Программы

Вид риска	Меры по снижению риска
Неблагоприятная демографическая ситуация	Проведение мероприятий по повышению имиджа предприятия в городе за счет опережающего роста заработной платы и стимулирования карьерного роста молодежи
Ограниченные возможности обучения персонала в городе	Заключение долгосрочных договоров с ведущими учебными заведениями страны на подготовку специалистов
Сохранение и передача знаний, умений ввиду увольнения персонала	Развитие системы наставничества и подготовки резерва кадров на предприятии
Высокая стоимость услуг внешних поставщиков обучения	Заключение долгосрочных договоров с ведущими учебными заведениями страны на подготовку специалистов
Увеличение количества работников пенсионного возраста, сложность их оперативной замены в условиях проведения мероприятий по оптимизации численности	Проведение грамотной индивидуальной политики в отношении пенсионеров, позволяющей подготовить им достойную смену
Уменьшение выпуска специалистов высшими учебными заведениями по необходимым для предприятия специальностям	Заключение долгосрочных договоров с ведущими учебными заведениями страны на подготовку специалистов Направление работников предприятия и выпускников школ на обучение за счет средств предприятия
Снижение объемов выпуска основной продукции предприятия, рост конкуренции на мировом рынке сбыта	Поиск новых видов продукции, выпускаемых на предприятии, снижение издержек производства.

1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора.

1.3.1. Местная промышленность

Город Глазов является вторым по величине промышленного потенциала городом Удмуртской Республики, обладает развитой сетью городской инфраструктуры.

Наибольшую долю в отгрузке занимает промышленное производство (более 78,5%, включая добывающую и обрабатывающую промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), а также оптовая и розничная торговля (0,33%), сельское хозяйство (10,3%).

Четырехлетний период социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" отмечен позитивной тенденцией наращивания объемов производства.

Экономический рост в существенной степени базировался на увеличении внутреннего спроса.

В общем объеме промышленной продукции Удмуртской Республики объем промышленной продукции, выпускаемой глазовскими предприятиями в 2010 году 10,9% (в 2009 году, составил 9%).

Диаграмма 2.

В структуре промышленного производства города участвуют 26 крупных предприятий города, которые обеспечивают 95,3% всей отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами.

В таблице представлены основные результаты социально-экономического развития города Глазова за 2007 - 2010 годы.

Таблица 13.

Основные социально-экономические показатели развития города Глазова

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 год
		факт	факт	факт	факт
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	14361,0	17524,0	18322,4	22271
темп роста в фактических ценах	%	128,3	122,0	109,7	120,1
Фонд оплаты труда	млн. руб. в ценах соотв. лет	4786,6	6197,4	7120,5	5710,7
Среднемесячная номинально начисленная заработная плата	руб.	10125,0	13161,7	14276,5	15404,4
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	4659,0	6368,1	6677,3	7575,5
темп роста в фактических ценах	%	146,0	136,7	104,9	113,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	1828,4	2626,7	2424,2	2233,8
темп роста в фактических ценах	%	111,9	143,6	92,3	92,1
Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков)	млн. руб. в ценах соотв. лет	2033,3	1999,1	1600,7	1882,3
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соотв. лет	2169,9	2124,9	1800,1	2140,6
Амортизация	млн. руб. в ценах соотв. лет	487,8	621,5	716,1	Нет данных
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	98,900	97,635	96,843	96,8

В период с 2007 по 2010 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами в действующих ценах вырос на 53,2%.

В городе Глазове зарегистрировано 1363 предприятий (по данным Территориального органа государственной статистики по Удмуртской Республике), в том числе в сфере малого бизнеса - более 772.

Промышленность города представлена следующими видами экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

- обрабатывающие производства, в том числе:

- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака;

- текстильное и швейное производства;

- обработка древесины и производство изделий из дерева;

- издательская и полиграфическая деятельность;

- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов;

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

- производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов);

- производство электрооборудования электронного и оптического оборудования

- прочие производства;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- строительство;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

- гостиницы и рестораны;

- транспорт и связь;

- прочие.

Доля видов деятельности в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами представлена в диаграмме 3.

Диаграмма 3.

Наиболее значимые для города предприятия следующие:

- ОАО "Чепецкий механический завод",

- ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ",

- ООО "Глазовский завод "Химмаш",

- ОАО "Глазовский завод "Металлист",

- ОАО "Реммаш",

- ОАО "Ликеро-водочный завод "Глазовский",

- ООО "Глазовский комбикормовый завод",

- ОАО "Глазов-молоко",

- ОАО "Оскон",

- ОАО "Удмуртская птицефабрика",

- ООО "Птицефабрика "Глазовская",

- ОАО "Глазовская мебельная фабрика",

- ОАО "Швейная фабрика "Рабочая марка",

- ОСПАО "Чепецкое управление строительства",

- ОАО "Чепца",

- МУП "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования "Город Глазов",

- ОАО "Удмуртский завод строительных материалов",

- МУП "Глазовские теплосети",

- ООО "Тепловодоканал",

- МУП "Водоканал г. Глазова".

Основная номенклатура предприятий машиностроительного комплекса и металлообработки: производство нефтегазового оборудования, производство вентиляционно-отопительного оборудования, транспортеры для животноводческих и птицеводческих ферм, изготовление оборудования по переработке молока.

Одним из крупнейших строительно-монтажных предприятий Удмуртии является ОСПАО "Чепецкое управление строительства". Оно было основано в г. Глазове в 1947 году. Сегодня это многопрофильное предприятие с развитой производственной базой, деятельность которого направлена на строительство и реконструкцию крупных промышленных комплексов, объектов сельского хозяйства и жилищно-социального назначения. Активно участвует в реализации на территории города Глазова республиканской целевой программы "Жилище".

Несмотря на наступивший спад, вызванный мировым финансово-экономическим кризисом, экономика города сохраняет высокий потенциал быстрого восстановления в силу наличия высокого уровня развития человеческого потенциала, инновационного потенциала, социальных и транспортных инфраструктур.

Отрасль сельского хозяйства города Глазова представлена двумя крупными предприятиями: ОАО "Удмуртская птицефабрика" и ООО "Птицефабрика "Глазовская". ОАО "Удмуртская птицефабрика" специализируется на производстве мяса птицы (куры), ООО "Птицефабрика "Глазовская" - производстве яиц.

За 2010 год на птицефабриках ОАО "Удмуртская" и ООО "Глазовская" увеличено производство мяса птицы на 14,5%, сокращено производство яиц - на 14,8%.

Предприятиями сельского хозяйства за 2010 год выпущено продукции сельского хозяйства на общую сумму 2546 млн. рублей, или 122,7% в действующих ценах к соответствующему периоду 2009 года.

В сопоставимой оценке к уровню 2009 года объем производства составил по ОАО "Удмуртской птицефабрике" - 107,7%, по ООО "Птицефабрика "Глазовская" - 115,1%.

Основные показатели развития предприятий сельского хозяйства представлены в таблице 14.

Таблица 14.

Основные показатели развития предприятий сельского хозяйства

Показатель	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу А "Сельское хозяйство"	млн. руб.	1203,5	1678,9	2075,5	2546,0
Темп роста в фактических ценах	%	117,1	139,3	123,2	122,7
Темп роста в сопоставимых ценах	%	103,0	114,2	100,3	110,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу А "Сельское хозяйство" на 1 занятого в сельском хозяйстве	тыс. руб.	575,9	779,8	929,9	1066,6
Прибыль, убыток (-)	млн. руб.	104,2	61,9	20,9	313,6

Несмотря на положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении финансовые результаты деятельности остаются неустойчивыми.

Переработка сельскохозяйственной продукции представлена такими предприятиями как ОАО "Глазов-молоко" и ООО "Глазовский комбикормовый завод".

Основными видами продукции, выпускаемыми ОАО "Глазов-молоко" являются: молоко цельное (молоко 2,5%, 3,2%, 4%, 6%), кисломолочная продукция (кефир, ряженка, йогурт, бифилайф, снежок), сметана, сливки, творог, десертная группа (сырки творожные глазированные и т.д.), сгущенное молоко, масло животное, сухое обезжиренное молоко, сыворотка сухая деминерализированная, спред сливочно-растительный и прочее.

Ежегодные объемы заготовок сырья составляют порядка 60 -70 тысяч тонн.

Поставки сырья осуществляются сельхоз, хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Балезинского, Глазовского, Ярского, Юкаменского районов и предпринимателями Афанасьевского и Фаленковского районов Кировской области.

С декабря 2009 года создано муниципальное автономное учреждение "Здоровое питание", на которое возложены функции питания детей дошкольного возраста, школьников и пациентов ЛПУ. Закупки молочной и мясной продукции, овощей, картофеля осуществляются в организациях пригородного агропромышленного комплекса (СПК, КФК, СХПК).

ООО "Глазовский комбикормовый завод" было произведено за 2009 год более 156 млн. тонн комбикормов (для крупного рогатого скота, свиней и кур) и БВМК.

Наиболее крупные поставщики компонентов для предприятия - это: ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Содружество-Ек", ООО "МИНАР", ООО "Агрофинанс", ООО "Агриколь", ЗАО НПО "Аконит", ЗАО "Зерновая Компания Хлебопродукт" и другие.

ОАО "ЛВЗ "Глазовский" осуществляет закупку сырья для производства ликеро-водочной продукции у населения города и Глазовского района.

В последнее время цены на энергоносители и прочие материальные затраты опережают цены на сельскохозяйственную продукцию. В результате затраты на производство превышают выручку от реализованной продукции. Складывающаяся ситуация приводит к увеличению суммы кредиторской задолженности и займов.

Легкая промышленность города представлена предприятием ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка". Специализация производства - выпуск профессиональной одежды для промышленности и медицины. Ассортимент выпускаемых изделий составляет более одной тысячи наименований: костюмы для сварщиков, металлургов, куртки, спецодежда утепленного вида, медицинская одежда, изделия бытового назначения. Годовой объем производства и реализации продукции составляет 87 млн. рублей.

Реализация инвестиционного проекта предприятия "Освоение производства нового вида продукции - медицинской одежды на период 2010 - 2013 годы" позволит увеличить объемы производства продукции с 87 млн. рублей в 2010 году до 160 млн. рублей в 2013 году. Планируется создать дополнительно 60 новых рабочих мест.

Спецодежда в городе Глазове производится и реализуется еще тремя предприятиями малого бизнеса (ООО "Глазов-восток-сервис", ООО "Диолика", ИП Казаков).

Удмуртская Республика граничит с Кировской областью, ближайший к Глазову крупный город области, с которыми он связан железнодорожным сообщением, это город Киров - 208 км. В Кировской области находятся крупные предприятия легкой промышленности, которые производят одежду, обувь, меховые изделия, один из основных рынков сбыта которых - Удмуртская Республика (в том числе и город Глазов).

Валяльно-войлочная подотрасль легкой промышленности представлена в городе Глазове малым предприятием ООО "Пимы", которое использует в своей деятельности труд инвалидов.

В городе работают 13 ателье и швейных мастерских (которые являются субъектами малого предпринимательства).

В Удмуртской Республике создана Ассоциация предприятий легкой промышленности Удмуртской Республики, которая объединяет крупные предприятия: ОАО "Швейная фабрика "Рабочая марка", ЗАО "Сактон", ЗАО "Шаркан-трикотаж", ООО "Пассат", ОАО "Фасон", ЗАО "Русская компания", ООО "Сарапульская швейная фабрика".

В общем объеме производства по отрасли в Удмуртии объем производства ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка" составляет более 4%.

Ассортимент выпускаемой продукции: производство форменной одежды для учреждений здравоохранения; одежда для дома - халаты, ночные сорочки, пижамы; фирменная спецодежда для машиностроения, нефтяной, газовой, металлургической, пищевой промышленности.

В городе Глазове на базе ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка" имеется возможность создания обучающего центра для подготовки в сфере легкой промышленности специалистов (молодежи, женской части населения) для дальнейшего трудоустройства на крупные и средние предприятия республики.

В общем по итогам 2010 года крупными и средними предприятиями города (без учета предприятий с численностью менее 15 человек, кредитных организаций) было получено прибыли в действующих ценах на сумму 1882,3 млн. рублей, что на 13,4% больше, чем за соответствующий период 2009 года. Причем по разделу "Обрабатывающие производства" меньше на 7,2%.

В таблице представлены данные финансовых результатов крупных и средних предприятий по годам.

Таблица 15.

Финансовые результаты крупных и средних предприятий города по годам

Показатель	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
ВСЕГО прибыль (убыток) до налогообложения крупных и средних предприятий (без организаций с численностью менее 15 чел.) по хозяйственным видам экономической деятельности	Млн. руб.	2033,3	1999,1	1600,7	1882,3
Темп роста	%	146,4	98,3	80,1	113,4

В 2010 году финансовое состояние предприятий стабилизировалось по сравнению с 2009 годом, уменьшилась доля убыточных предприятий до 14,3% (2009 год - 30,9%), убыток от их деятельности составил 258,2 млн. рублей.

На 1 января 2011 года кредиторская задолженность крупных и средних предприятий города составила 3670,9 млн. рублей, из нее просроченная - 18%. Необходимо отметить, что кредиторская задолженность по сравнению с 1 января 2010 года возросла на 8,3%, в том числе по видам экономической деятельности кредиторская задолженность составила (таблица 16):

Таблица 16.

Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий города в разрезе видов экономической деятельности, млн. руб.

Вид экономической деятельности	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
ВСЕГО задолженность крупных и средних предприятий (без организаций с численностью менее 15 чел.) по хозяйственным видам экономической деятельности	1789,7	2718,3	3387,9	3670,9
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	52,0	95,3	119,8	107,1
D Обрабатывающие производства, в том числе:	1305,3	1963,2	2504,9	2823,4
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	72,3	124,7	158,2	155,3
F Строительство	176,2	335,9	351,6	338,7
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	66,9	53,7	52,9	73,3
H Гостиницы и рестораны	34,0	39,7	62,8	20,4
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	29,7	75,8	93,5	91,2
Прочие виды деятельности	53,3	30,0	44,2	61,5

Дебиторская задолженность на 1 января 2011 года составила 4553,0 млн. рублей, из нее просроченная - 13,9%. С начала 2010 года дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 1 января 2010 года на 21,7%.

Таблица 17.

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий города в разрезе видов экономической деятельности, млн. руб.

Вид экономической деятельности	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
ВСЕГО задолженность крупных и средних предприятий (без организаций с численностью менее 15 чел.) по хозяйственным видам экономической деятельности	2895,7	3842,9	3740,8	4553,0
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	333,7	169,6	116,1	248,1
D Обрабатывающие производства	2232,7	3095,4	2914,9	3641,0
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	55,3	107,2	158,9	157,9
F Строительство	151,4	338,4	324,3	280,3
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	21,3	8,4	24,8	41,7
H Гостиницы и рестораны	8,6	21,1	44,8	19,5
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	33,0	83,9	120,4	111,7
Прочие виды деятельности	59,7	18,9	36,6	52,8

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составляет 24%.

Анализируя приведенные данные можно сказать, что предприятия города имеют определенные финансовые затруднения, связанные с дефицитом денежных средств.

1.3.2. Малое и среднее предпринимательство

Сектор малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого не может эффективно развиваться экономика. Малое и среднее предпринимательство способствует насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами, повышению занятости населения путем сохранения и создания дополнительных рабочих мест, внедрению новых форм организации производства, финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг потребителю.

Анализ состояния развития малого предпринимательства на территории города Глазова за последние годы свидетельствует о положительной динамике основных экономических показателей деятельности субъектов малого предпринимательства. Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства представлены в таблице 18.

Таблица 18.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

N п/п	Показатели	Ед. измерен.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Число малых предприятий	единиц	624	711	737	772
2	Среднесписочная численность работников в субъектах малого предпринимательства	человек	5366	6115	6340	6640
3	Число индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ)	человек	2452	2611	2665	2692
4	Доля занятых в сфере малого предпринимательства с учетом ПБОЮЛ	процент	18,5	19,4	20,7	21,1
5	Сумма поступления в бюджет города Глазова единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	33007	35633	33136	37067
6	Средства местного бюджета, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	39,8	11,04	6,42	99,1

При существующей положительной динамике роста занятых в сфере предпринимательства остаются нерешенными многие проблемы, сдерживающие развитие деятельности субъектов малого предпринимательства города Глазова, к которым следует отнести: сложную процедуру получения банковских кредитов, высокие процентные ставки за пользование кредитом; дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов; неразвитость иных механизмов финансовой поддержки; изношенность основных средств; нехватку производственных площадей; недостаточный уровень квалификации кадров; недостаточный платежеспособный спрос на продукцию и услуги; ограниченные возможности субъектов малого предпринимательства города Глазова по продвижению собственной продукции (работ, услуг) на региональные, межрегиональные и международные рынки.

Реализация основных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Глазове в 2007 - 2010 годах осуществлялась в рамках муниципальной целевой программы "Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Глазове".

По инициативе муниципалитета был разработан проект строительства бизнес-инкубатора по поддержке малого предпринимательства в городе Глазове, который выиграл конкурс, проводимый Минэкономразвития РФ. Размер привлеченных инвестиций составил 46 млн. рублей.

В апреле 2008 года создано МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор". За 2010 год проведено десять заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства на право размещения в МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор". На 01.01.2011 года в бизнес-инкубаторе размещено 20 субъектов малого предпринимательства (общая площадь занимаемых помещений - 1130,6 кв. м. или 95,09% полезной площади инкубатора). За период 2008 - 2010 годы арендаторами бизнес-инкубатора перечислено в бюджеты всех уровней налоговых платежей на сумму порядка 2,8 млн. рублей.

Решением Глазовской городской Думы от 26.08.2009 N 767 изменена льготная арендная плата субъектам малого предпринимательства, размещенным в МБУ "Глазовский бизнес - инкубатор": за первые 18 месяцев - 40% от арендной платы, рассчитанной в установленном порядке, за следующие 18 месяцев - 60%.

В период развития мирового финансового кризиса (начиная с осени 2008 года) Глазовским бизнес-инкубатором заключены договоры с ГУ УР "Центр занятости населения города Глазова" и ГУ УР "Центр занятости населения Ярского района", в рамках которых эксперты инкубатора оказывают консультационные услуги, направленные на содействие развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан с целью снижения напряженности на рынке труда Удмуртской Республики.

В рамках данных договоров нетрудоустроенные граждане могут получить на развитие своего дела до 67 620 рублей в службе занятости своего района, а эксперты бизнес-инкубатора помогут начинающему предпринимателю разработать, проанализировать и оценить бизнес-план. По состоянию на 01 января 2011 года по Ведомственной целевой программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда по направлению "Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан" трудоустроен 181 человек, сумма договоров составила 11,8 млн. рублей (в 2009 году трудоустроено 144 человека, сумма договоров составила 9,6 млн. рублей).

Финансово-кредитная сфера города представлена филиалами и дополнительными офисами 10 банков (Сбербанк России, банк "УралСиб", банк ВТБ24, Быстробанк, "АК-БАРС" банк, Альфа-банк, Ижкомбанк, Россельхозбанк, Национальный банк "ТРАСТ", "Русь-банк"). Все они осуществляют кредитование малого бизнеса. Анализ текущей ситуации в этой сфере показал, что до сих пор существует сложная процедуру получения банковских займов предпринимателями (наличие обязательного ликвидного залога, поручительства платежеспособного юридического лица, положительного баланса, удовлетворительной кредитной истории). Имеют место высокие процентные ставки за пользование кредитом (особенно по тем из них, которые выдаются под минимальное обеспечение). Наличие и функционирование такого предприятия инфраструктуры поддержки малого бизнеса, как городской фонд поддержки малого предпринимательства, позволило бы частично решить эти проблемы.

С 2002 года при Администрации города Глазова действует Совет по поддержке малого предпринимательства. В его состав входят представители Администрации, Глазовской городской Думы, Глазовского бизнес-инкубатора, общественной организации "Союз предпринимателей города Глазова", малого бизнеса. Совет выполняет функции совещательного органа, обеспечивает защиту интересов субъектов малого предпринимательства. В 2006 - 2009 гг. проведено 9 заседаний (основные темы: обсуждение изменений в решение Глазовской городской Думы "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории МО "Город Глазов", организация работы Глазовского бизнес-инкубатора, обсуждение Плана по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса на социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Глазов", содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, реализация Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, рассмотрение административных регламентов исполнения государственных функций по контролю и надзору).

На сайте Глазовского бизнес-инкубатора (www.gl-biz.ru) создана страничка правовой помощи предпринимателям, испытывающим административное давление, несоблюдение сроков рассмотрения документов, иные нарушения.

Разработан и утвержден План мероприятий по защите прав предпринимателей города Глазова на 2011 год. Его исполнение будет гарантировать предпринимателям защиту от излишнего административного давления на бизнес.

Объем закупок на конкурсной основе с привлечением субъектов малого предпринимательства на 01 января 2011 года составил 255401 тыс. рублей (58,2%), что в 1,35 раза больше (в процентном выражении) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Порядок и условия предоставления в аренду нежилых муниципальных помещений регулируется Положением "О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Глазова" утвержденным решением Глазовской городской Думы от 27.05.2009 N 744.

Перечень свободных нежилых муниципальных помещений для предоставления их в пользование арендаторам размещен на официальном портале муниципального образования "Город Глазов" (www.glazov-gov.ru) в разделе "Органы власти города", "Администрация города", блок "Управление имущественных отношений".

При реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества Администрация города Глазова руководствуется Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Город Глазов стал одним из победителей конкурсного отбора муниципальных образований Удмуртской Республики для предоставления в 2010 году субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и проектов развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Получены денежные средства в размере 1200 тыс. рублей (200 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1000 тыс. рублей - республиканский бюджет), которые направлены на реконструкцию 2-й очереди Глазовского бизнес-инкубатора; проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других образовательных программ, информационную и консультационную поддержку малого бизнеса.

1.3.3. Инвестиционная, инновационная политика

Привлечение инвестиций в экономику города и их освоение является важным условием поступательного развития города.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города в 2010 году составил 2 млрд. 233 млн. 832 тыс. руб., что составило в действующих ценах к 2009 году 92,1% (2424,3 млн. руб.). В том числе, собственные средства предприятий - 1667,9 млн. руб., привлеченные средства - 565,9 млн. руб. (из них: кредиты банков - 252,5 млн. руб.; заемные средства других организаций - 12,7 млн. руб.; бюджетные средства - 165,5 млн. руб.; средства внебюджетных фондов - 6,7 млн. руб.; прочие - 128,5 млн. руб.). Диаграмма 4 отражает видовую структуру инвестиций.

Диаграмма 4.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям в динамике за период 2007 - 2010 годы по видам деятельности (таблица 19):

Таблица 19.

Объем инвестиций в основной капитал за период 2007 - 2010 годы

Вид экономической деятельности	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Всего инвестиций в основной капитал, в т.ч.:	тыс. руб.	1828423,0	2626655,0	2374594,0	2233832
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. руб.	246025,0	329488,0	538088,0	265716
D Обрабатывающие производства	тыс. руб.	1301158,0	1974921,0	1564881,0	1732127
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	58633,0	69860,0	32086,0	22304
F Строительство	тыс. руб.	8879,0	21913,0	10577,0	8799
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. руб.	2722,0	7718,0	3398,0	26
H Гостиницы и рестораны	тыс. руб.	4077,0	4036,0	1307,0	2218
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. руб.	78782,0	57484,0	98898,0	58240
L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	тыс. руб.	10668,0	9377,0	4323,0	23286
M Образование	тыс. руб.	54743,0	63857,0	11445,0	90426
N Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. руб.	48142,0	62330,0	108475,0	26009
Прочие виды деятельности	тыс. руб.	14594,0	25671,0	1116,0	4681

Предприятия города на протяжении последних нескольких лет принимают участие в республиканских конкурсах. Так, в 2010 году звание "Лучший инвестор Удмуртской Республики" получили ОАО "Удмуртская птицефабрика" в номинации "Лучший инвестор в области сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях" и ОАО "Чепецкий механический завод" в номинациях "Лучший инвестор в области обрабатывающих производств" и "Лучшая организация по вложению инвестиций в человеческий капитал (по финансированию спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых для работников организации)".

Победителями республиканского конкурса инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на имущество организаций в 2010 году стали: ОАО "Глазовская мебельная фабрика" с проектом "Увеличение производственных мощностей ОАО "Глазовская мебельная фабрика" и ОАО "Глазовский завод "Металлист" с проектом "Организация производства дистанционной рамки для стеклопакетов".

Из бюджета Удмуртской Республики в 2010 году ЗАО "Энергодивизион", ООО "Химагрегат" предоставлены субсидии в размере 453 тыс. рублей (каждому предприятию) на возмещение затрат в связи с разработкой и внедрением, производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, созданием малой и средней инновационной компании и началом ее предпринимательской деятельности.

Муниципальное образование "Город Глазов" участвовало в Третьем национальном инвестиционном форуме "Муниципальная Россия 2010" (г. Москва). Администрация города Глазова удостоена золотой медали форума "За эффективный менеджмент в продвижении проектов и активное участие в форуме". Серебряные медали форума получили предприятия города: ОАО "Удмуртавторанс" за разработку и внедрение социальных проектов в сфере инноваций и ОАО "Реммаш" за внедрение проекта производства кормоуборочной техники.

Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность на территории города: создан Совет по инвестиционной политике муниципального образования "Город Глазов", утверждено Положение "О порядке проведения конкурсного отбора и экспертизы инвестиционных проектов", утверждено Положение "О порядке и условиях субсидирования части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на инвестиционные цели", порядок предоставления муниципальных гарантий прописан в Положении "О бюджетном процессе в городе Глазове".

В режиме прямого доступа на интернет-портале муниципального образования "Город Глазов", сайте "Инвестиции в Удмуртии" (www.udminvest.ru), сайте Национального инвестиционного форума "Муниципальная Россия" (www.forum.municipalrussia.ru) выставлены все инвестиционные проекты и инвестиционные площадки города.

В 2010 году на территории муниципального образования "Город Глазов" предприятиями города (включая малый бизнес) реализовывалось 22 инвестиционных проекта с общей величиной инвестиций 39 124 265 тыс. рублей, из них два проекта были реализованы полностью (проект ООО "Глазовский комбикормовый завод" "Повышение производительности и техническое перевооружение Глазовского комбикормового завода" и проект ОАО "Реммаш" "Расширение производства транспортеров ОАО "Реммаш").

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы.

Социальная сфера города включает в себя 32 детских дошкольных учреждения, 19 общеобразовательных школ, 2 училища начального профессионального образования, 3 училища среднего профессионального образования, 1 колледж, 2 высших учебных заведения (ГОУ ВПО "Глазовский государственный педагогический институт им. Короленко", Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ГОУ ВПО "Ижевский государственный технический университет"), 7 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений, 11 учреждений культуры. Кроме того, Глазов является городом, сохранившим богатое историко-культурное наследие.

Здравоохранение

В структуре здравоохранения города Глазова находится 6 муниципальных учреждений здравоохранения и 1 федеральное государственное учреждение, с общим коечным фондом 1353 коек:

В системе здравоохранения города Глазова работает 2818 человека, из них врачей - 486 человек, среднего медицинского персонала - 1344 человек. Укомплектованность врачебными кадрами по городу составляет 61,7%. Остается высокой потребность в кадрах: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи, врач-травматолог, участковые врачи-терапевты и другие.

В Удмуртской Республике город Глазов стал основной площадкой реализации инновационных программ, приоритетного развития профилактической и реабилитационной медицины, активного внедрения медицинских информационных программ.

В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" открыт кабинет телемедицины, поступило дорогостоящее оборудование. В частности обеспечена доступность ультразвукового обследования внутренних органов, тазобедренных суставов, нейросонографии, электрокардиографического обследования, обследования ФСГ детей в возрасте до года. С вводом в эксплуатацию лабораторного оборудования в клинико-диагностической лаборатории освоены новые методы исследования ИФА диагностики, новые методы исследования гормонов. Оснащение диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения по национальному проекту "Здоровье" привело к положительным результатам (сократилось время ожидания диагностических заболеваний и повысилось качество диагностики заболеваний). Увеличился удельный вес заболеваний, выявленных на ранних стадиях, что позволяет своевременно проводить комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий.

В 2009 году открыт первичный сосудистый центр: освоены средства из федерального и республиканского бюджетов на подготовку кадров, ремонт помещения под компьютерный томограф и приобретение оборудования. Открыта детская молочная кухня.

Однако на 58% оборудование амбулаторных учреждений материально устарело и превышает сроки в амортизационном износе.

Три из шести учреждений здравоохранения финансируются через систему обязательного медицинского страхования в объеме, превышающем 70% годового финансирования, что позволяет косвенно отнести их к категории одноканального финансирования. Объем финансирования составляет 80% от потребности, что говорит о финансовых затруднениях в исполнении полномочий в системе здравоохранения по предоставлению высококачественных медицинских услуг населению.

Дошкольное образование

Система дошкольного образования города состоит из 33 дошкольных образовательных учреждений. Из них: 6 являются Центрами развития ребенка (18%), 18 - детские сады второй категории (56%), 8 - детские сады третьей категории (25%). 27 дошкольных образовательных учреждений успешно прошли лицензирование и получили лицензию на максимальный срок - 6 лет. Это еще раз подтвердило высокую конкурентоспособность дошкольного образования города Глазова.

В 2010 году детские сады города посещало 5725 детей, что на 95 детей больше, чем за 2009 год (5628 детей).

С целью решения проблемы 100% доступности дошкольного образования в 2009 году возвращены с аренды детские сады N 12, 16 (на 80 мест каждый), также проведена реконструкция части здания МДОУ "ЦРР - детский сад N 29", что позволило. открыть 7 дополнительных групп на 140 мест. В 2010 году возвращен с аренды детский сад N 48 на 80 мест.

Таким образом, охват муниципальными услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Глазове составил 84,9% от общего количества детей, в Удмуртии - 77,5%, в России - 61,3%. Данный показатель занимает первое место в Удмуртской Республике, одно из ведущих мест в Российской Федерации и Приволжском Федеральном округе.

С целью улучшения здоровья воспитанников в 2009 году утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа "Здоровые дети - здоровое будущее" (2010- 2012 гг.), направленная на внедрение оздоровительных технологий в детских садах города.

Воспитательно-образовательный процесс в детских садах осуществляют 1892 сотрудника, из них 865 человек - педагогический персонал. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 67 человек.

Укомплектованность кадрами в детских садах составляет 93%.

Переход детских садов в режим инновационного развития повысил требования к профессиональной компетентности педагога. В течение 2009 года 330 человек обучились на курсах повышения квалификации, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом. В этом году педагоги детских садов активно использовали модульную накопительную систему повышения квалификации. Впервые преподаватели ИПК и ПРО города Ижевска проводят модульные курсы для педагогов первой и высшей квалификационной категории в городе Глазове на базе управления дошкольного образования.

Годовое финансирование муниципальных учреждений дошкольного образования в 2010 году составило 97% от потребности.

На основании Постановления Правительства Удмуртской Республики был выделен 1 млн. рублей на подготовку дошкольных образовательных учреждений к отопительному периоду 2009 - 2010 г.г.

Благодаря республиканской акции по поддержке центров ребенка по обогащению предметно-развивающего пространства, МДОУ ЦРР - д/с N 55 получил комплект методического оборудования на сумму 153 тыс. руб.

Проблемы системы дошкольного образования:

- не осуществлено подключение всех дошкольных образовательных учреждений к единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС-01) с целью создания контролируемой обстановки во всех детских садах.

- недостаточное финансирование дошкольных образовательных учреждений ведет к ухудшению состояния материально-технической базы, ограничивает возможности учреждений в предоставлении качественной муниципальной образовательной услуги.

- рост текучести кадров молодых специалистов в связи с их низкой заработной платой, как следствие перехода на новую систему оплаты труда.

Образование

Система общего и дополнительного образования г. Глазова включает 17 средних общеобразовательных учреждений, в т.ч. 1 лицей, 3 гимназии, 12 средних (полных) общеобразовательных школ, 1 центр образования; 2 образовательных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - школа-интернат и детский дом; 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида- школа N 5; 7 учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. 1 центр - ДЮЦ, 3 станции - техников, туристов и натуралистов, 2 спорт. школы и 1 детский дом культуры - ДДК; 1 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования - "Информационно-методический центр".

В учреждениях общего образования обучается 8551 учащихся. Количество первоклассников возросло более чем на сто человек, в школах города открыто 46 первых классов.

В 2008-2009 учебном году деятельность в сфере образования была направлена на подготовку перехода к предпрофильной подготовке и профильному обучению. Деятельность городского Координационного совета по данной проблеме позволила заложить основы нормативно-правовой базы предпрофильной подготовки на муниципальном уровне.

К 2009-2010 учебному году разработаны и утверждены программы 34 элективных курсов, 4 школы (N 4, 7, 13,16) подготовлены к переходу на предпрофильное обучение в 9 классах.

Учреждения города полностью укомплектованы педагогическими кадрами. В течение учебного года 199 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Сохраняется тенденция к сокращению педагогических кадров (2009 год - 1252 педагога, 2008 год - 1268, 2007 год - 1307).

Износ основных фондов муниципальных учреждений составляет 40,5%, 41% - средний по РФ.

Инвестиционная привлекательность образовательных проектов напрямую связана с инновационной деятельностью образовательных учреждений. Система инновационной работы в образовательных учреждениях города была создана в результате реализации Городской целевой программы развития образования на 2004 - 2008 гг. В 2009 году начали действовать городские целевые программы "Развитие экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях г. Глазова на 2010 - 2011 годы" и "Развитие системы дополнительного образования детей на 2010 - 2011 годы", которые являются продолжением наиболее успешных проектов программы развития 2004 - 2010 годов.

Главным финансовым стимулом развития инновационной деятельности на протяжении последних лет является реализации приоритетного национального проекта "Образование". 4 из 18 общеобразовательных учреждений города получили миллионные гранты, 22 педагога стали обладателями грантов лучших учителей России. Получено оборудование для 7 учебных кабинетов на общую сумму 2264,313 тыс. руб., осуществляется бесплатный для образовательных учреждений доступ к сети Интернет, школы получили лицензионное программное обеспечение.

Особенностью города является наличие закольцованной Единой городской информационной магистрали (ЕГИМ), которая обеспечивает единую городскую оптоволоконную связь, высокотехнологичный скоростной доступ к информационным ресурсам. Безопасность образовательных учреждений обеспечивается путем их подключения к ЕДДС через систему ЕГИМ. Подключение школ к сети Интернет, использование возможностей Единой городской информационной магистрали позволило начать серьезную работу по информатизации образования, начать апробирование методов дистанционного образования. И как следствие проводимых мероприятий - высокая доля поступающих в ВУЗы.

Поступление выпускников наших школ в высшие учебные заведения составило в 2007 г 70%, в 2008 г. - 77%, в 2009 году -79%.

Но эти итоги имеют для города скорее отрицательное значение. Выпускники школ города, продолжающие образование в ведущих вузах страны, не возвращаются в город, привлеченные уровнем жизни в крупных городах. Таким образом, инвестиции в их образование становятся для города некомпенсируемыми расходами. К сожалению, длительная по времени отсроченность результатов инвестиций в школьника как в будущего специалиста снижет заинтересованность предприятий во вложениях такого рода на уровне общего образования.

Наиболее успешным опытом решения социальных вопросов в 2010 году является реализация экспериментального проекта по совершенствованию организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова в рамках ПНП "Образование".

Между Федеральным агентством по образованию и Правительством УР 18 мая 2009 г. было подписано Соглашение N 14/п-104/17 о предоставлении субсидий на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В рамках данного соглашения в бюджет города Глазова из бюджета РФ поступило 20 млн. 50 тыс. рублей (из расчета 2500 рублей на одного учащегося). Заказчиком было определено Управление образования Администрации города Глазова.

В 2009 - 2010 г.г. средства федерального гранта были использованы в полном объеме. В рамках софинансирования из бюджета Удмуртской Республики в период с 2009 по 2010 г.г. было выделено 54 млн. 481,3 тыс. рублей. На средства бюджета Удмуртской Республики была введена в строй полностью оборудованная школьно-базовая столовая.

На ремонт пищеблоков школьных столовых требуется ориентировочно 49 млн. рублей. На выполнение этих работ Администрацией города Глазова в 2010 году были выделены 25 млн. рублей, на которые проведены ремонтные работы. В 12 школьных столовых закончены работы по ремонту и монтажу оборудования.

Культура

В городе функционирует 11 учреждений культуры.

Всего за 2010 год учреждениями культуры проведено 2405 мероприятий (в 2009 году - 2377), которые посетило более 343,6 тыс. человек. Для детей до 14 лет организовано 1150 мероприятий, посещение составило 39 тыс. человек.

В 4 учреждениях дополнительного образования детей "Школах искусств" продолжают обучение 1 845 учащихся, по результатам выпускных экзаменов в 2010 году получили свидетельства об окончании детских школ искусств 159 чел.

На сегодняшний день укомплектованность кадрами и уровень квалификации работников учреждений культуры в целом являются удовлетворительными (92%). Однако ощущается нехватка специалистов узкого профиля (преподаватели рисунка, живописи, композиции, настройщик пианино, педагог вокала, руководитель кружка джазовой музыки, художник по свету, специалист по художественной обработке металла).

Большой проблемой для учреждений культуры и молодежной политики является проведение мероприятий по устранению замечаний ОГПН г. Глазова и Глазовского района ввиду их большой затратности - общая потребность составляет 3487,0 тыс. руб.

Спорт

В городе функционируют следующие учреждения спорта 1 Ледовый Дворец спорта "Прогресс", 1 плавательный бассейн, 1 стрелковый тир, 1 дом спорта, 1 стадион, 1 легкоатлетический манеж и 63 спортивных зала в организациях и учреждениях города.

В 2010 году спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в городе проводили 158 штатных физкультурных работника, в том числе не менее 45 тренеров-преподавателей по 16 видам спорта, а также 42 совместителя и более 20 активных помощников из числа представителей общественного физкультурного актива.

Свыше 14400 жителей города в свободное от учебы и работы время занимаются физической культурой и спортом. В том числе 4867 человек под руководством штатных физкультурных специалистов регулярно совершенствуют свое спортивное мастерство в учебных группах ДЮСШ, в сборных командах трудовых коллективов и спортивных секциях образовательных учреждений.

Жители города Глазова увлекаются более чем 40 видами спорта. Наиболее популярны среди занимающихся - баскетбол, волейбол, фут. зал и легкая атлетика.

В 2010 году принял на своих трибунах свыше 75 тыс. посетителей - болельщиков зрелищных спортивных мероприятий. Сеансы массового катания на коньках посетило свыше 25 тыс. человек, в плавательном бассейне - свыше 57 тыс. посещений.

В 2010 году проведены шестые городские комплексные соревнования среди спортсменов - инвалидов по легкой атлетике, стрельбе, армрспорту, силовой гимнастике, "баскетбольному конкурсу" и дартсу.

В 2010 году снизились расходы бюджетных средств по строке "общегородские спортивные мероприятия", что привело к уменьшению количества проведенных соревнований.

Благотворительную финансовую поддержку в проведении городских спортивных мероприятий и командировании ведущих спортсменов города Глазова оказали свыше 20 предприятий.

Из-за отсутствия финансирования прекратилось проведение Спартакиад среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства города и предприятий Южного поселка.

Потребительский рынок

Система потребительского рынка и услуг - одна из важнейших отраслей экономики, призванная обеспечивать жителей города товарами и услугами.

В городе в настоящее время функционирует более 1000 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Количественный состав объектов потребительского рынка представлен в таблице 20.

Таблица 20.

Количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения за период 2006 - 2010 годы

Показатели	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г.
Магазины	356	372	380	374	380
Оптовые и оптово-розничные предприятия	77	77	77	93	99
Торговые точки в предприятиях не торгового профиля	63	61	66	66	66
Предприятия мелкорозничной торговли (павильоны, киоски)	77	67	64	57	57
Предприятия общественного питания	153	154	157	162	106
Предприятия бытового обслуживания	231	255	264	271	300
Рынки и мини- рынки	5	4	3	3	3

Отрасль обеспечивает занятость более 17% процентов экономически активного населения города, на предприятиях торговли и сферы услуг работает около 7 тысяч человек.

В последние годы потребительский рынок города характеризовался стабильностью и высокой насыщенностью товарами и услугами. Рост доходов населения, заработной платы и пенсий, потребительского кредитования и развитие материальной базы, создание новых современных предприятий, обусловили рост розничного товарооборота в сопоставимых ценах за 2006 - 2009 годы в 1,5 раза.

Все больший объем товарооборота приходится на организованные формы торговли - магазины, в том числе супермаркеты и торговые комплексы с широким ассортиментом товаров, гибкой ценовой политикой, высоким уровнем торговых технологий и оборудования. Показатели развития торговли и общественного питания представлены в таблице 21.

Таблица 21.

Показатели развития торговли и общественного питания МО "Город Глазов"

Показатель	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009
Оборот розничной торговли (оборот торговых предприятий)	млн. руб.	2860,4	4255,7	4304,7	4487,6
Темп роста в действующих ценах	%	133,0	148,8	101,2	104,2
Оборот общественного питания	млн. руб.	331,4	403,3	352,2	389,9
Темп роста в действующих ценах	%	119,1	121,6	87,3	110,7
Розничный товарооборот	млн. руб.	3191,8	4659,0	4656,9	4877,5
Темп роста в сопоставимых ценах	%	121,7	117,4	99,9	104,7

Город Глазов занимает второе место (после г. Ижевска) среди городов Удмуртской Республики по объему розничного товарооборота. Рост розничного товарооборота за 2009 год составил 104,7%.

Ежегодный рост сети предприятий торговли позволил в 2009 году довести уровень обеспеченности населения торговыми площадями до 564,2 кв. метров в расчете на 1 тысячу жителей, что выше установленных нормативов почти в 2 раза.

На центральном рынке введен в эксплуатацию торговый павильон площадью 1800 кв. м на 60 рабочих мест, реконструировано более 160 торговых навесов с установкой рольставней и охранной сигнализацией.

В городе реализуются Программа развития сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения и республиканская целевая Программа "Детское и школьное питание".

На долю сферы бытового обслуживания приходится 17,0% от общего объема платных услуг.

За 2006 - 2010 годы в городе открыто около 109 предприятий, пунктов, мастерских и участков по оказанию бытовых услуг. Развиваются новые виды услуг: цифровое фото, ремонт компьютерной техники, сотовых телефонов ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт по новым технологиям жилья и другие.

Объем бытовых услуг населению с учетом объемов неформальной экономки представлены в таблице 22.

Таблица 22.

Объем бытовых услуг населению с учетом объемов неформальной экономики

Показатель	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объем бытовых услуг	тыс. руб.	63971,5	89578,1	95964,2	90500,0
Объем бытовых услуг на душу населения	руб.	639,7	905,7	983,0	932,0
В % к предыдущему году, фактических ценах	%	169,6	140,0	107,1	94,3

Целью развития потребительского рынка является решение комплекса задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве и безопасности.

Основные прогнозные показатели развития розничного товарооборота представлены в таблице 23.

Таблица 23.

Основные прогнозные показатели социально-экономического развития МО "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы.

Показатель	Ед. измерения	Прогноз
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), темп роста в фактических ценах	млн. руб. %	7499,0 113,6	8418,0 112,3	9304,0 110,5	10234,4 110,0	11206,7 109,5
Оборот розничной торговли, темп роста в фактических ценах	млн. руб. %	6840,0 113,7	7660,4 112,0	8466,6 110,5	9313,3 110,0	10198,1 109,5
Оборот общественного питания, темп роста в фактических ценах	млн. руб. %	659,0 113,5	757,6 114,9	837,4 110,5	921,1 110,0	1008,6 109,5
Объем бытовых услуг населению, темп роста в фактических ценах	млн. руб. %	94,5 104,4	99,4 105,2	106,3 106,9	112,7 106,0	119,4 106,0

Транспорт и автодорожное хозяйство

Общая протяженность улиц, проездов, набережных города составляет 126,7 км. Продолжается усовершенствование организации дорожного движения в городе техническими средствами регулирования (в 2009 году построен новый светофорный объект на перекрестке улиц Глинки - Кирова.), обеспечение дорожного движения соответствующими знаками. В 2010 году было заменено 80 дорожных знака, нанесено горизонтальной разметки 1371,2 кв. м. На содержание и текущий ремонт городских дорог было израсходовано 14535 тыс. руб.

В настоящее время в городе функционирует 11 маршрутов автобусов общего пользования. Ежедневно на линию выходят 64 единицы автотранспорта. Пассажирские маршрутные автобусные перевозки на территории города Глазова осуществляет Глазовский филиал ОАО "Удмуртавтотранс" и некоммерческое партнерство "Автотранспортная пассажирская ассоциация г. Глазова".

В период с 25 апреля по 31 октября обеспечивалось транспортное обслуживание населения города в садово-огороднические общества по 20 маршрутам.

За отчетный год транспорт общего пользования работал устойчиво, несмотря на падение объемов перевозок в среднем на 10%. Все перевозчики независимо от форм собственности осуществляют социально-значимые перевозки льготной категории пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого по инициативе самих перевозчиков в городе предоставлено право бесплатного проезда ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта. Пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту и не имеющим льгот согласно законодательству, школьникам и студентам очной дневной формы обучения предоставляется скидка до 40% от стоимости разового проездного билета.

В 2010 году Глазовским филиалом "Удмуртавтотранс" реализуется городская целевая программа "Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы". В рамках реализации данной программы:

- все автобусы Глазовского филиала "Удмуртавтотранс" оснащены спутниковой системой "ГЛОНАСС", которая позволяет отслеживать в режиме реального времени работу городского транспорта, дает полную информацию о местонахождении автобуса, скорости движения, соблюдения графика движения;

- внедрена автоматизированная система оплаты проезда, т.е. это проезд горожан по пополняемым транспортным пластиковым картам. Данная система дает предприятию четкую информацию о количестве перевезенных пассажиров всех категорий граждан, по всем маршрутам и за любой период времени;

- ведутся работы по разработке новой карты города.

С целью повышения качества транспортного обслуживания населения приобретен городской автобус марки МАЗ 206. Всего объем финансирования проведенных мероприятий по реализации программы составил 4 млн. 660 тыс. рублей (средства Глазовского филиала ОАО "Удмуртавтотранс").

В городе круглосуточно функционирует 10 диспетчерских пунктов службы такси, на которых задействовано более 130 единиц легковых автомобилей. В силу развитой конкуренции стоимость проезда на протяжении последних 3-х лет остается неизменной.

В городе функционирует автоматизированная система продажи билетов на железнодорожном транспорте. Ведутся работы по улучшению фасада и функциональных возможностей здания железнодорожного вокзала на станции "Глазов".

Финансирование капитального ремонта автомобильных дорог осуществляется из Бюджета УР на основании предоставленных заявок и разработанной проектно-сметной документации.

Для поддержания улиц и дорог города в хорошем состоянии круглый год проводится комплекс мероприятий по содержанию и ремонту дорог в соответствии с технологическими требованиями. В соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ в городе Глазове на конкурсной основе проводится отбор подрядных организаций для выполнения работ по содержанию городских автомобильных дорог общего пользования. В 2010 году подрядными организациями произведено капитального ремонта и ремонта проезжей части автомобильных дорог протяженностью В общей сложности за счет всех источников финансирования отремонтировано 5,9 км дорог площадью 48450,2 м2, в т.ч. внутриквартальных дорог 1,163 км (5762,5 м2). Отремонтировано тротуаров 6,8 км общей площадью 16499,7 м2. Проведен текущий ремонт площадью 5495.5 м2. Впервые за последние 15 лет грунтовые дороги переведены в разряд дорог с твердым покрытием - ул. Седьмая, ул. Некрасова от ул. Свердлова до ул. Кирова.

В 2011 году планируется приведение в нормативное состояние улично-дорожную сеть, а именно следующих объектов:

- автомобильные дороги: ул. Сибирская от АЗС до МУП САХ, ул. Кирова участок от ул. Гоголя до АЗС, ул. Циолковского от объездной а/дороги до базы МУП ГТС, ул. Толстого, ул. Спортивная, ул. 2-ая Набережная от водной станции до АСТ, пер. Тупиковый, пл. Свободы, ул. Дзержинского;

- внутриквартальные проезды: ул. Короленко, 14Г - ул. Кирова, 8; ул. Короленко, 29; ул. Энгельса, 30А-ул. Интернациональная, 4; ул. М. Гвардии, 22; ул. Драгунова, 72А ул. Драгунова, 74;

- тротуары: ул. Спортивная, ул. К. Маркса, ул. Пряженникова, ул. Ленина, ул. Буденного, ул. Кирова, ул. Драгунова.

В 2012 году планируется капитальный ремонт следующих автомобильных дорог: ул. 70 лет Октября, ул. Вторая, ул. Кирова, ул. 2-ая Набережная, ул. Строителей.

Ежегодная потребность в текущем ремонте дорог с твердым покрытием составляет не менее 5000 кв. м. (средне статистический показатель текущего ремонта автодорог за последние 5 лет).

Связь и информатизация

Индустрия средств связи, передачи информации, баз данных, системных и прикладных программ, информационно - аналитических услуг формирует динамичный рынок, связывающий широкие слои населения, промышленность, науку, образование и административные структуры в единую информационную среду. За последние 5 лет в городе построено более 22 км оптоволоконного канала связи. Образована единая городская информационная магистраль, к которой подключены пять основных районов города Глазова: северо-восточный район, центральный район, западный район, южный район и район птицефабрики.

Доступ к сети Интернет имеют 75% жилищного фонда, все организации и учреждения.

Общие затраты на строительство оптических линий связи составили - 11370,73 тыс. рублей. В том числе:

- местный бюджет - 2034, 51 тыс. рублей.

- республиканский бюджет - 100,00 тыс. рублей.

- внебюджетные источники финансирования - 7236,22 тыс. рублей

- федеральный бюджет 2000,0 тыс. рублей.

Подключено к городской муниципальной сети 74 объекта, в том числе:

- 13 муниципальных образовательных учреждений;

- 5 учреждений культуры;

- 6 учреждений Администрации города;

- 3 учреждения здравоохранения;

- 3 федеральных учреждения;

- 1 учреждение Глазовского района.

- 8 банковских учреждений;

- 25 предприятий промышленности и связи;

- 10 прочие объекты.

ЕГИМ соединена с Российскими операторами связи: Ростелеком, Транстелеком, Волгателеком имеется выход на ГУП ТРК Удмуртия.

Оптоволоконная сеть имеет большую пропускную способность, безопасность организации соединения и пропуска трафика, надежность функционирования.

С целью объективного и качественного освещения всех сторон социально-экономической и политической жизни муниципального образования на территории города Глазова ведут свою деятельность следующие средства массовой информации: информационно-производственная компания "ТВС", редакция "Глазов-радио", редакции газет "Красное знамя", "Мой город", "Иднакар" и т.д.

Развитие информационных сетей города Глазова на базе созданной инфраструктуры позволяет обеспечить в городе:

- современное городское кабельное телевидение (в том числе услугу для населения - "видео по запросу", "домашний кинотеатр");

- современное кабельное проводное вещание;

- цифровую телефонию (в том числе для жителей, проживающих в частном секторе (используя технологию радио-доступа));

- внедрить на территории города систему "безопасный город" (включающую в себя городское видео-наблюдение различного назначения, пожарно-охранную систему безопасности и др.);

- внедрить в городе автоматизированные системы учета и управления жизнеобеспечения города Глазова (в сфере энергосбережения): мониторинг объектов городского хозяйства; системы лифтового диспетчерского контроля и связи; системы домового учета потребления электроэнергии, газа, воды и тепла в жилищном фонде; системы диспетчерской связи и оповещения; системы комплексной безопасности.

Основным оператором электросвязи является филиал в Удмуртской Республике ОАО "ВолгаТелеком" - межрайонный телекоммуникационный узел г. Глазова.

За прошедший период значительные изменения произошли на городской телефонной сети связи, так в конце 2005 года были проведены работы по расширению АТС 3, 5, 7 на 5024 цифровых порта. В 2010 году на городской телефонной сети связи был выполнен большой объем работ по реконструкции и развитию сети - введена в эксплуатацию новая цифровая АТС с размещением оборудования выносных концентраторов в пяти контейнерах, в декабре 2009 года завершены работы по переключению абонентов старой координатной АТС. При этом уровень цифровизации достиг 100%, монтированная емкость сети составляет 30722 номера. Телефонная плотность на 100 семей достигла 82 телефонов. В результате ввода новой АТС существенно повысилось качество и количество предоставляемых услуг. В 2010 году предоставлен доступ к телефонной сети 1630 абонентам.

В городе функционируют 5 операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2, Скай Ланк (Удмуртские сотовые).

Предоставление услуг междугородной телефонной связи оказывают 5 операторов связи: ОАО "Ростелеком", ЗАО "Транс Телеком", ООО "Танго Телеком", Глазовский филиал ОАО "Волга-телеком", Девятый узел.

Операторами эфирного телевещания являются ООО "Гарант", ТК ТВС, ООО "Мегаполис-2 ГУП УРПЦ.

Кабельные сети внедрены на 80%. Подготовка к цифровому телевидению осуществлена на 80%. Население города устойчиво принимает 16 телевизионных каналов. Техническое проникновение TV каналов в 2010 году достигло 80%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На рынке предоставления коммунальных ресурсов в городе Глазове участвует 13 организаций, из которых 11 частных и 2 муниципальных предприятия.

Предприятия ЖКК и предприятия - производители тепловой энергии ежегодно обеспечивают надежное тепло-, электро-, водо-, газоснабжение и водоотведение потребителей, в том числе, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

Водоснабжение и водоотведение

Город Глазов имеет 2 источника водоснабжения: подземный водозабор в районе деревни Сянино, мощностью 18-20 м3 в сутки, и водозабор из поверхностного источника - реки Чепцы. Общая протяженность водопроводных сетей - 179,27 км. Городская водопроводная сеть кольцевая из стальных, чугунных, пластиковых труб диаметром 100 - 500 мм. Сети оборудованы пожарными гидрантами, водоразборными колонками, запорной регулирующей арматурой.

МУП "Водоканал г. Глазова" активно внедряет новейшие технологии, приобретает и устанавливает современное высокотехнологичное оборудование, позволяющие поддерживать заданное давление в сети в режиме реального потребления, управлять производительностью (мощностью) насосных агрегатов в зависимости от фактического расхода, обеспечивающие комплексную защиту электродвигателей от аварийных режимов работы, мягкий пуск и остановку, исключающие высокие динамические нагрузки, снижать потребление электрической энергии до 30-40%.

В результате внедрения в 2006 - 2007 годах комплекса мероприятий по обеззараживанию питьевой воды на водозаборе "Сянино" с применением новых технологий на основе использования диоксида хлора город ликвидировал опасный производственный объект - хлораторную, а МУП "Водоканал г. Глазова" обеспечил бесперебойность процесса обеззараживания и снабжения города питьевой водой, а также получил в 2008 году реальную экономию оборотных средств, в сумме около 350,0 тыс. руб.

На границах раздела с ОАО "Чепецкий механический завод" МУП "Водоканал г. Глазова" установил приборы учета водопотребления и водоотведения, по которым осуществляются взаиморасчеты.

Городские сети канализации представляют собой керамические, асбоцементные, чугунные и железобетонные трубы диаметром от 100 мм до 1000 мм.

Большая часть городских стоков подается на очистные сооружения канализации ОАО "Чепецкий механический завод". Мощность очистных сооружений порядка 87 тысяч м3/сутки. Общая протяженность канализационных сетей 140,35 км

На очистные сооружения поступает 45,1 тысяч м3 хоз.-бытовых стоков в сутки. Выпуск очищенных стоков производится в реку Чепца ниже города Глазова.

За призовое место на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2007 года МУП "Водоканал г. Глазова" был награжден дипломом 3 степени.

Теплоснабжение

Теплоснабжение города осуществляется от 5 источников теплоснабжения, 1 из которых находится в муниципальной собственности. Крупнейшим поставщиком тепловой энергии для нужд города является ТЭЦ-1 ОАО "Чепецкий Механический завод". Общая протяженность паровых и тепловых сетей составляет 218,87 км. ТЭЦ ОАО "ЧМЗ" поставляет городу 87,5% всей тепловой энергии. Общая установленная присоединенная нагрузка города составляет 440 Гкал/час.

На котельных используются природный газ (основной вид топлива), каменный уголь и мазут (резервные виды топлива). Все теплоснабжающие предприятия, работающие на природном газе, имеют топливные режимы и необходимые запасы резервного вида топлива.

В 2004 - 2009 годы исключены из числа поставщиков тепловой энергии для нужд города 7 устаревших, нерентабельных котельных. Результатом исключения затратных котельных, явилось снижение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по г. Глазову более 20%.

Протяженность обслуживаемых МУП "Глазовские теплосети" теплотрасс составляет 218,87 км. Сети выполнены в двухтрубном исполнении, система теплоснабжения потребителей зависимая, с открытым горячим водоразбором. Основная часть сетей выполнена в подземном исполнении в непроходных каналах. На сетях имеется 822 подземные тепловые камеры и 139 надземных узла. Двухтрубное исполнение и закольцовка тепловых сетей позволяют улучшить качество услуг теплоснабжения за счет улучшения качества водоподготовки и возможностей переключения на тепловых сетях без отключения потребителей.

Внедрена автоматизированная система учета отпуска и распределения тепловой энергии от ТЭЦ - АСУ "Тепло".

Установлен узел учета пара на базе ультразвукового измерительного комплекса "Сибнефтьавтоматика".

Для обеспечения дистанционного съема показаний приборов учета топливно-энергетических ресурсов используется единая городская информационная магистраль, проложенная по оптоволоконным кабелям.

За достижение высоких результатов МУП "Глазовские теплосети" в 2008 году заняло 1 место во Всероссийском конкурсе среди теплоэнергетических предприятий жилищно-коммунального хозяйства малых городов России.

Электроснабжение

Электроснабжающей организацией города являются Глазовские электрические сети ОАО "Удмуртэнерго". Через город Глазов проходит системообразующая двухцепная ЛЭП-220 кВ "Ижевск - Фаленки", ГЭС - Киров с узловой подстанцией 220 кВ "Звездная" с установленной трансформаторной мощностью 250 МВА, имеются ряд линий электропередачи 110 кВ и подстанции 110-220 кВ. (подстанция "Бройлерная" 110/10; подстанция "Глазов" 220/35/6; подстанция "Сибирская" 110/6, подстанция "УЗСМ" 110/6; подстанция "Южная" 35/6; подстанция "Птицефабрика" 35/6).

Кольцевая схема распределительных сетей 6-0,4 кВ и 10-04 кВ обеспечивает надежное, бесперебойное электроснабжение потребителей.

Предусмотрено аварийное электроснабжение центральной части города по резервным кабелям 6 кВ.

Для нужд наружного освещения города в эксплуатации находится 5400 светильников, в т.ч. оборудованных более эффективными, не требующими специальной утилизации, лампами типа ДНАТ. В 2009 году выполнена замена более 120 светильников ДРЛ на ДНАТ, что позволяет экономить до 6,0 тыс. кВ/мес. или до 18,4 тыс. руб./мес.

В 2009 году завершено строительство электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки "Юго-Запад" и введено в эксплуатацию. Продолжено строительство электроснабжения жилого микрорайона "Сыга".

Газоснабжение

Источником газоснабжения города Глазова является существующая газораспределительная станция АГРС г. Глазова, которая запитана от газопровода "Оханск - Киров". В настоящее время разработана проектно-сметная документация и начаты работы по закольцовке газопровода высокого давления через микрорайон "Западный в г. Глазове".

В г. Глазове содержанием и обслуживанием газовых сетей и ВДГО занимается специализированная организация РОАО "Удмуртгаз" филиал "Глазовгаз".

Филиалом "Глазовгаз" на 100% заключены договоры с абонентами (потребителями) на техническое обслуживание ВДГО, в том числе с управляющими компаниями и абонентами индивидуальных домовладений.

Протяженность сетей газоснабжения:

1. В собственности РОАО "Удмуртгаз":

- распределительных сетей газоснабжения - 48,308 км;

- газопроводы ввода - 14,809 км;

2. В аренде РОАО "Удмуртгаз" - 12,105 км;

3. Построены, но не введены в эксплуатацию внутриквартальные распределительные сети газоснабжения - 15,7 км.

В многоквартирных домах, оборудовано газовыми плитами для приготовления пищи - 9790 квартир, пользуется которыми - 35850 человек.

В 2009 году выполнено газоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки "Юго-Запад", продолжено строительство распределительного газопровода "Закольцовка по г. Глазову", которое планируется завершить в 2010 году.

Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Глазове направлена на:

- повышение эффективности, надежности и качества функционирования жилищно-коммунального хозяйства в области жилищного, водопроводно-канализационного хозяйства, коммунальной энергетики, внешнего благоустройства, механизации трудоемких процессов, автоматизированных систем управления, экономики и управления ЖКХ;

- реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Создание максимально комфортного, долговременного, эргономичного жилья.

- реализацию целевых подпрограмм: реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, расселения граждан, проживающих в городе Глазове из аварийного и ветхого жилья, энергоэффективности;

- эффективное управление жилищным фондом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, сбор и систематизацию информации по эффективному управлению многоквартирными домами. В настоящее время управляют жилищным фондом г. Глазова 6 управляющих организаций; 84 - товариществ собственников жилья; 57 домов в непосредственном управлении;

- проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Решением Глазовской городской Думы ежегодно утверждаются инвестиционные программы по коммунальной инфраструктуре:

- Развитие системы водоснабжения и водоотведения;

- Развитие системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- Развитие очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков города Глазова на ОАО "ЧМЗ".

В результате выполненных мероприятий по подготовке к отопительно-зимнему периоду объектов социальной, бюджетной и жилищной сферы, МО "Город Глазов" по итогам Республиканского конкурса в 2010 году занял первое место среди городов УР с вручением диплома 1 степени и денежного поощрения в сумме 1300,00 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение спец. техники для ОКК (МУП "ЖКУ", МУП "ГТС", МУП "ВКХ").

В соответствии с Планом подготовки к новому отопительному сезону 2010 - 2011 г.г. качественно и в установленные сроки подготовлены жилищный фонд и объекты социального назначения.

Качество жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, в значительной степени зависит от состояния конкурентной среды на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства.

На территории муниципального образования "Город Глазов" установлена следующая динамика:

На территории муниципального образования "Город Глазов" установлена следующая динамика управляющих организаций на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства: в 2009 году - 5 управляющих организаций, из них 4 частных компании и 1 муниципальное предприятие, то в 2010 году управление многоквартирными домами осуществлял 6 хозяйствующий субъект, из которых 5 являются частными организациями, 1 - муниципальной организацией. Товариществ собственников жилья на территории города зарегистрировано 59 в 106 домах (в 2009 году 52 ТСЖ в 86 домах).

На рынке обслуживания жилья в городе Глазове участвуют 9 обслуживающих организаций, 8 из которых являются частными и 1 муниципальное, в 2008 году было 8 организаций, из них 7 частных и 1 предприятие муниципальное.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановления Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 года N 109 "О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в городе Глазове принята муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и созданию условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании "Город Глазов" Удмуртской Республики на 2010 год.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Администрация города Глазова при формировании бюджета города на планируемый период руководствуется Методическими рекомендациями Министерства финансов Удмуртской Республики.

В 2010 году исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 89,2%. Более чем в 1,5 раза возросли безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Анализ исполнения бюджета города за 2010 год показывает недостаток бюджетных средств на исполнение полномочий муниципалитета, в результате чего:

- муниципальный долг на 01.01.2010 года составлял 144,2 млн. руб. (на 01.01.2008 - 30,0 млн. руб., на 01.01.2009 - 90,0 млн. руб.), на 01.01.2011 года возрос на 20,5% и составил 185792,4 млн. руб.;

- кредиторская задолженность по городским полномочиям на 01.01.2010 года сложилась в объеме 54,3 млн. руб. (на 01.01.2008 - 16,4 млн. руб., на 01.01.2009 - 5,2 млн. руб.), на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составляет 34,1 млн. руб.

Бюджет муниципального образования "Город Глазов" на 2011 год по доходам утвержден в сумме 1074,6 млн. руб. (без учета доходов от приносящей доход деятельности). Предельный размер дефицита бюджета города Глазова на 2011 год установлен в сумме 51,6 млн. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования "Город Глазов" на 2011 год утверждена в сумме 1126,2 млн. руб., из них на выполнение обязательств по городским полномочиям 689,8 млн. руб.

Таблица 24.

Анализ состояния бюджета муниципального образования "Город Глазов" за 2007 - 2010 годы

N	Показатели	Исполнено за 2007 год	Исполнено за 2008 год	Исполнено за 2009 год	Утверждено на 2010 год	Исполнено за 2010 год
I.	Доходы	1164674,7	1355763,9	1213215,8	1183780,0	1484023,2
1.	Налоговые и неналоговые доходы	551643,8	595302,2	515696,5	576981,0	514726,0
2.	Безвозмездные перечисления	613030,9	760461,6	697519,3	606799,0	969296,8
	Итого доходов на решение вопросов местного значения	670353,8	805031,2	666265,5	786916,0	735203,0
II.	Расходы	1152070,4	1362925,1	1302952,9	1233576,0	1571472
2.1.	Расходы за счет средств местного бюджета	680914,0	917930,0	929722,0	836712,0	807231,5
	Заработная плата с начислениями (за счет средств местного бюджета)	296100,0	521891,0	616503,0	392399	414575,9
	Удельный вес заработной платы с начислениями в расходах за счет местного бюджета	43,5	56,9	66,3	46,9	51,4
III.	Дефицит, профицит	+12604,2	-7161,2	-89737,1	-49796,0	-87449
IV.	Муниципальный долг	30000,0	90000,0	144228,7	193281,0	185792,4
V.	Кредиторская задолженность по городским полномочиям	16434,7	5213,2	54259,8	-	34103

Таблица 25.

SWOT-анализ состояния муниципального бюджета

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Реализация социальной политики поддержки социально незащищенных слоев населения	1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующих предприятий
	2. Зависимость местного бюджета от регионального бюджета
	3. Высокая кредиторская задолженность по принятым бюджетным обязательствам
Возможности	Угрозы
1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшения хозяйственного климата и привлечения в район инвесторов. Повышение эффективности использования муниципального имущества	1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов
2. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и долгосрочной перспективе	2. Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы и структурные подразделения)
3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками	3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц
	4. Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий

1.6. Выявление критических рисков по анализу социально-экономического развития моногорода, резервы и потенциальные возможности развития

Объективный процесс интеграции Глазова в мировую, российскую и региональную социально-экономическую среду вынуждает его конкурировать с другими городами за инвестиции, квалифицированную рабочую силу, в предоставлении более высокого уровня жизни населению. Чтобы выдержать конкуренцию, городу необходимо в правильном направлении использовать свои внутренние движущие силы и наилучшим образом позиционироваться на региональном и российском рынке, не ошибиться при выборе перспективной специализации и в стратегическом плане правильно спрогнозировать новые потребности и технологические прорывы в XXI веке.

Проведенный в предыдущих разделах анализ состояния и динамики развития по основным элементам экономики моногорода позволил определить основные резервы и ограничения (сильные и слабые стороны города Глазова) и возможности и угрозы перспективного развития города. Полученные результаты стратегического анализа были сведены в итоговую таблицу (таблица 26).

Таблица 26.

Итоговая матрица SWOT-анализа города Глазова

Факторы	Возможности	Угрозы
Географические	Расположение города на федеральной автомобильной трассе и на транссибирской магистрали, наличие железнодорожного узла Самый северный районный центр республики, северная "столица" Удмуртии Относительная близость к крупным региональным центрам (Ижевск, Пермь, Киров, Уфа, Казань)	Относительно суровый климат города с характерными для Предуралья погодными аномалиями Относительная удаленность города от Москвы и Санкт-Петербурга, как деловых центров РФ Удаленность города от границ, морей, судоходных рек Невысокая плодородность почвы окружающих земель, в целом территория небогата полезными ископаемыми
	Уникальность исторической радиально-кольцевой планировочной структуры города Нестандартность в градостроительном облике города, разнообразие жилой застройки Значительные площади многолетних зеленых насаждений в лесопарковых зоне Расположение большей части памятников истории и культуры, скверов, бульваров, административных, культурных, общественно-деловых зданий и сооружений в пределах центральной части города Уникальный исторический и археологический памятник - городище "Иднакар"	Размещение значительных по площади участков городских селитебных территорий в санитарно-защитных зонах производственных объектов Слабое использование туристического потенциала города
Экономические	Вероятное возобновление в 2010 году, после преодоления кризиса, динамичного роста мировой экономики (в среднем около 4 процентов в год) Защищенность российской экономики от внешних шоковых воздействий международными резервными активами Российской Федерации, принятие государственными органами РФ неотложных антикризисных мер Высокая степень открытости российской экономики Вхождение РФ в мировую экономику и установление активных связей и отношений как с зарубежными странами, так и с хозяйствующими субъектами внутри страны Активная реализация в РФ федеральных и региональных целевых программ, в том числе национальных проектов Развитый промышленный потенциал Удмурткой Республики Высокий спрос на продукцию основных предприятий города Расширение географии сбыта предприятий города	Мировой финансовый кризис в краткосрочной и среднесрочной перспективах Замедление темпов социально-экономического развития страны и республики Повышение уязвимости экономики города от негативных тенденций мирового экономики Рост конкуренции на национальном и мировых рынках Отставание РФ в использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий Недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса Значительный износ основных фондов предприятий и инженерной инфраструктуры республики Тенденция к снижению доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в республике Низкий уровень менеджмента на предприятиях республики Высокая ресурсоемкость в промышленности республики Низкий уровень развития малого предпринимательства в республике Дотационность местного бюджета
	Наличие многоотраслевой экономики, объединяющей высокотехнологичные предприятия машиностроения, стройматериалов, лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой и ликеро-водочной промышленности, имеющих возможность конкурировать между собой Среди городов республики город Глазов по основным социально-экономическим показателям развития стабильно занимает 2-3 место после столицы республики Ижевска Относительно высокие в сравнении с соседними городами доходы работающих на крупных и средних предприятиях Мощный существующий инновационный технический потенциал градообразующего предприятия ОАО "ЧМЗ" Уникальность основных производств градообразующего предприятия Сильный потенциал дочерних предприятий градообразующего предприятия Конкурентоспособность продукции сельскохозяйственных предприятий Существование практически всех звеньев кредитно-финансовой инфраструктуры, обеспечивающей развитие инвестиционной деятельности, значительная степень конкуренции в кредитно-финансовой среде города Увеличение внешнеторгового оборота предприятий города Стабильное увеличение розничного товарооборота Увеличение среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций по годам Рост муниципальных закупок, в т.ч. на конкурсной основе и у малого бизнеса Рост объема финансирования целевых городских программ Рост объема поступлений от продажи и аренды земельных участков	Высокая и все более увеличивающаяся степень износа основных производственных фондов большинства предприятий Слабый потенциал предприятий легкой промышленности в сравнении с производствами других отраслей города Вероятность увеличения количества безработных и снижения среднего уровня заработной платы Отдельные предприятия города находятся на грани банкротства Низкая привлекательность города как объекта инвестиций Ограниченность инвестиционных ресурсов предприятий Низкий уровень развития малого предпринимательства в городе Низкий удельный вес производственного бизнеса в отраслевой структуре малого предпринимательства города Рост числа получателей пенсий и пособий социального характера Снижение объема поступлений от продажи и аренды муниципальной недвижимости Дифференциация населения по уровню доходов
Политические	В РФ развиваются институты гражданского общества В РФ снизились политические и экономические риски ведения предпринимательской деятельности Политическая стабильность в республике (высокое доверие населения Президенту УР), высокое качество взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти Реформа местного самоуправления	Слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности государственного управления в целом по стране Наличие коррупции и излишние административные барьеры Недостаточный уровень защиты прав собственности Непрозрачность системы земельных отношений Нестабильность нормативно-правовой базы государства
Социальные	Улучшение социального обеспечения населения в РФ (рост МРОТ, пенсий, социальных пособий) Относительно высокая доля молодого населения в республике Относительно высокая доля трудоспособного населения в республике Относительно высокие показатели рождаемости при более низких показателях смертности в республике	Сокращение численности населения и уровня занятости в экономике и РФ в целом и в республике Старение населения в РФ и республике Высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации в РФ Низкое качество и снижение уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования в РФ
	Наметилась тенденция роста продолжительности жизни глазовчан Превышение темпа рождаемости над темпом смертности Уровень безработицы один из самых низких в республике и имеет тенденцию к снижению уровня безработицы Снижение числа заболеваемости туберкулезом, наркологическими заболеваниями Высокая оснащенность города дошкольными учреждениями Высокая квалификация педагогов и учителей в дошкольных учреждениях, школах, ВУЗах Высокая успеваемость школьников города Рост расходов на культуру, увеличение числа культурных мероприятий Рост числа мероприятий в сфере молодежной политики Снижение числа зарегистрированных преступлений, рост уровня раскрываемости преступлений, снижение доли тяжких преступлений	Превышение уровня смертности над уровнем рождаемости Снижается общая численность населения города (имеет место естественная и миграционная убыль) Отток молодежи, в том числе квалифицированных специалистов в другие города и регионы страны Высокий уровень разводов по отношению к бракам Высокая доля незанятой молодежи, рост доли незанятых инвалидов Проблемы в здравоохранении (уменьшение числа больничных учреждений и больничных коек, низкая укомплектованность врачами, рост младенческой смертности, рост числа общей заболеваемости населения, наркологическая заболеваемость остается выше общероссийского уровня, ВИЧ-заболеваемость растет и остается выше общероссийского уровня) Слабая насыщенность культурно-развлекательной жизни Проблемы в области спорта (снижается количество людей занимающихся спортом, уменьшается количество спортивных мероприятий и их участников, снижаются объемы бюджетных средств на спорт, уменьшается количество присвоенных званий мастеров и кандидатов спорта) Высокая доля преступлений, связанных с оборотом наркосодержащих веществ, рост детской преступности
Экологические	Расширение использования альтернативных видов энергии Разработка энерго- и ресурсосберегающих производственных процессов широкого назначения в стране и за рубежом Рост платежей за негативное воздействие на окружающую среду (стимулирование природоохранных мероприятий)	Усиление значимости экологических факторов (рост дефицита пресной воды и изменение климата) в мире и стране Проблемы охраны окружающей среды в республике, низкая доля затрат на природоохранные мероприятия в общем объеме инвестиций Обострение экологической обстановки, а также увеличение вероятности возникновения техногенных аварий с экологическими последствиями
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий предприятиями города Высокое качество водопроводной воды Развивающаяся система озеленения города Полное соответствие условий хранения утилизированных отходов жестким требованиям безопасности Надзор за состоянием технических объектов города и экологический надзор	Расположение на территории города экологически опасного производства ОАО "ЧМЗ" Увеличение загрязненности атмосферы и водоемов вредными веществами, выброшенными стационарными источниками и все увеличивающимся парком автомобильного транспорта
Жилищно-коммунальные	Высокий уровень водоснабжения города Высокий уровень подготовки города к отопительному сезону Становление рынка управляющих жилищных организаций и обслуживающих предприятий в сфере ЖКХ Высокоэффективная работа МУП "Глазовские теплосети", благодаря чему город не имеет проблем с отсутствием горячей воды Обустроенность дачных поселков, баз отдыха, профилакториев, расположенных на прилегающих к городу территориях Телекоммуникационная оптоволоконная сеть, к которой подключены пять основных районов города Глазова Единая городская информационная магистраль, соединенная с Российскими операторами связи: Ростелекомом, Транстелекомом, Волгателекомом, с выходом на ГУП ТРК "Удмуртия" Высокий уровень телефонизации населения города	Моральное и физическое устаревание оборудования котельных Недостаточные объемы газификации жилья в многоквартирных домах Недостаточное финансирование городского жилищно-коммунального хозяйства Наличие в эксплуатации ветхих и аварийных жилых домов Недостаточные объемы жилищного строительства и капитального ремонта Снижение общей площади отремонтированных дорог

Сопоставление факторов внешней и внутренней среды позволило определить приоритетные направления развития города и выявить уязвимые сферы городского хозяйства:

Возможности - Сильные стороны

Комбинация данных факторов показывает, как можно эффективно использовать сильные стороны города для того, чтобы получить максимальную отдачу от возможностей, которые появляются во внешней среде:

- Удобное расположение по отношению к другим крупным городам позволит налаживать взаимовыгодные отношения с другими городами, предоставляет возможность выхода городских предприятий на рынки близлежащих крупных городов.

- В условиях относительной защищенности экономики РФ от мировых шоковых воздействий возможна поддержка и дальнейшее развитие градообразующего предприятия города.

- Участие города в федеральных приоритетных национальных проектах "Развитие АПК" и "Образование" позволит увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий города и сохранить высокий потенциал системы школьного образования соответственно.

- Открытость экономики страны и высокий спрос на продукцию предприятий города позволит в дальнейшем наращивать внешнеторговых оборот промышленных и торговых предприятий города.

- Расширение использования альтернативных видов энергии и распространение энерго- и ресурсосберегающих производственных процессов позволит совершенствовать экологическую инфраструктуру предприятий города.

Возможности - Слабые стороны

Комбинация данных факторов показывает, как за счет появившихся возможностей внешней среды попытаться преодолеть имеющиеся у города слабые стороны:

- Статус крупного северного районного центра Удмуртии позволяет привлекать население из других районов Удмуртии и регионов страны для увеличения численности населения города (способствует миграционным притокам населения) и препятствовать оттоку молодежи из города.

- Снижение политических и экономических рисков ведения предпринимательской деятельности будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса.

- Преодоление российской экономикой финансового кризиса с минимальными издержками позволит ускорить темпы экономического развития города, увеличить инвестиционные ресурсы предприятий города.

- Открытость экономики страны позволяет осуществлять привлечение инвестиционных ресурсов из других регионов страны или из-за рубежа.

- Участие города в федеральных приоритетных национальных проектах "Жилье" и "Здоровье" позволит частично преодолеть проблемы, имеющиеся в данных сферах.

- Высокий спрос на продукцию предприятий города позволит развивать данные производства, способствуя дополнительному трудоустройству людей.

- Политическая стабильность республики способствует повышению инвестиционной привлекательности ее городов, в том числе Глазова.

- Улучшение социального обеспечения в стране позволит сократить дифференциацию населения по доходам.

- Распространение ресурсосберегающих технологий позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Угрозы - Сильные стороны

Комбинация данных факторов показывает, как город может использовать свои сильные стороны для устранения возникающих во внешней среде угроз:

- Развитый промышленный потенциал города позволяет преодолеть скудность природных ресурсов городских территорий.

- Мощный потенциал градообразующего предприятия и высокая конкурентоспособность основных предприятий города позволит минимизировать отрицательные последствия мирового финансового кризиса на экономику города.

- Высокий инновационный потенциал ОАО "ЧМЗ" будет способствовать развитию национальной инновационной системы, развитию наукоемкого производства в городе.

- Развитая система школьного и высшего образования в городе позволит повысить уровень знаний в области менеджмента, повысить эффективность управления предприятиями.

- Развитая кредитно-финансовая система города способствует развитию форм малого предпринимательства в городе.

- Рост продолжительности жизни глазовчан и превышение темпа рождаемости над смертностью позволит преодолеть демографические проблемы города в долгосрочной перспективе.

- Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий предприятиями города и надзор за состоянием технических объектов города и экологический надзор препятствуют обострению экологической обстановки в городе.

Угрозы - Слабые стороны

Комбинация данных факторов показывает, наиболее опасные риски для города, связанные с ухудшением слабых сторон города в условиях угроз внешней среды:

- Суровый климат города влечет более высокие затраты функционирования коммунального хозяйства города и более частое проведение дорожного ремонта.

- Мировой финансовый кризис может усугубить проблемы с безработицей в городе, ограничить возможности привлечения инвестиционных ресурсов.

- Низкий уровень развития малого бизнеса может усилить проблемы с безработицей, особенно с незанятостью молодежи и ее оттоку из города.

- Дотационность городского бюджета может ограничить финансирование важных городских сфер (жилищная политика, образование, здравоохранение, культура, спорт).

- Коррупция и излишние административные барьеры тормозят развитие малого предпринимательства в городе.

- Слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества снижает инвестиционную привлекательность города.

- Старение населения РФ, региона и города увеличивает нагрузку на трудоспособное население города.

- Высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации в РФ провоцирует отток населения города в более развитые регионы России.

Анализ внутренней и внешней среды города Глазова, проведенный с использованием инструментов STEP-анализа и SWOT-анализа, позволили сформировать конкурентные преимущества города:

1. Выгодное географическое положение города Глазова как единственного крупного промышленного центра в северной части Удмуртии.

2. Расположение города на транссибирской железнодорожной магистрали "Москва-Владивосток.

3. Хорошо выстроенные отношения муниципальных властей с республиканскими органами власти.

4. Мощный промышленный потенциал города (наличие крупных промышленных высокотехнологичных предприятий различных отраслей).

5. Устойчивое инновационное развитие градообразующего предприятия города (ОАО "ЧМЗ") при государственной поддержке отрасли.

6. Высокая конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий города.

7. Высокое качество дошкольного и школьного образования.

8. Развитость жилищно-коммунального хозяйства.

9. Наличие в городе единой городской информационной магистрали (информационных сетей).

С целью эффективного использования преимуществ и благоприятных возможностей развития города определим перспективы развития Глазова, возможности и способы их достижения. Направления развития города: промышленный, культурный, научно-образовательный, туристический, политический, сельскохозяйственный центр (рис. 1).

Рисунок 1 - Альтернативные направления развития города на период до 2025 года

Неблагоприятной тенденцией для любой из перечисленных альтернатив является демографический фактор, проявляющийся в следующем:

старение населения, т.е. сокращение численности молодых поколений и изменение конфигурации демографической пирамиды города в пользу большей представленности старших возрастных групп. Как следствие - растущая численность пенсионеров и падение общей платежеспособности.

"негативная селекция" - отъезд из города молодых, мобильных и активных горожан и проживание более пассивных и менее адаптированных к меняющейся ситуации;

кадровый дефицит, который будет нарастать во всех секторах экономики.

Позитивное следствие демографической проблемы - рост показателей качества жизни населения: квадратных метров, приходящихся на душу населения; сокращение очередей; снижение конкуренции в сфере образования и в целом рост доступности услуг. Это следствие потребует и соответствующего роста потребительских стандартов, поскольку сокращающееся население должно быть максимально эффективным, затрачивая по возможности меньше времени на решение задач жизнеобеспечения.

Выделим факторы, которые могут сдержать негативные демографические тенденции в городе Глазове:

повышение значимости города на республиканском уровне - поддержание административного статуса северной "столицы" Удмуртии;

наличие конкурентоспособного производства, обеспечивающего рост доходов населения и платежеспособный спрос. Сопутствующее развитие сферы услуг и рынка жилья расширяет возможности внутренних городских рынков труда, привлекательных для мигрантов и поглощающих собственные избыточные трудовые ресурсы.

положение города на пути основных миграционных перемещений в масштабах страны - с востока на запад.

Таким образом, главной задачей на долгосрочную стратегическую перспективу является обеспечение экономического роста в условиях сокращения численности населения в целом и экономически активного населения в частности. Иными словами в настоящем Плане предлагается парадигма стратегического развития города Глазова в условиях демографического "спада". Убыль населения диктует необходимость более рационального отношения к уже существующей инфраструктуре и созданным институтам в сфере здравоохранения, науки, культуры, образования, транспорта и т.д.

В соответствие с вышесказанным выделим несколько ключевых моментов:

Во-первых, временное, а не только постоянное население должно рассматриваться как ресурс развития. Отсюда следует, что необходимо провести переоценку привлекательности города Глазова с точки зрения территориального маркетинга. Ключевые направления: выработка имиджевой политики для разных целевых групп (инвестор, турист, студент, рабочий, представитель власти) и поддержка мобильности населения.

Во-вторых, критерии количественного роста (численность населения, объемы жилья и т.д.) должны уступить свое доминирующее положение критериям качественных изменений (городская среда, условия жизни, разнообразие и качество услуг, удобство транспортных коммуникаций, адаптация существующей инфраструктуры к изменившимся потребностям и т.д.).

В-третьих, город Глазов должен участвовать в кооперации с другими муниципальными образованиями в создании совместных проектов, ориентированных на меняющийся возрастной состав и жизненный цикл населения

Рассмотрим перспективы развития каждой из альтернатив, возможности и способы их достижения (таблица 27).

Таблица 27.

Перспективы развития города Глазова из предложенных альтернатив и возможности их достижения

Аргументы	Возможности достижения	Способы достижения	Результат
Город Глазов - промышленный центр
Исторически сложившаяся специализация экономики города - город атомной промышленности (градообразующее предприятие ОАО "Чепецкий механический завод") Сильный потенциал дочерних предприятий градообразующего предприятия Наличие многоотраслевой экономики, объединяющей высокотехнологичные предприятия машиностроения, стройматериалов, лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой и ликеро-водочной промышленности, имеющих возможность конкурировать между собой Высокий научно-технический потенциал городского сообщества	Модернизация промышленного потенциала за счет внедрения новых технологий и производство конкурентоспособной продукции Маятниковая миграция работников из близлежащих населенных пунктов	Формирование "Нового облика" градообразующего предприятия для повышения конкурентоспособности на мировом рынке атомной продукции Расширение номенклатуры производства ОАО "ЧМЗ" Диверсификация экономики города: развитие производства нефтегазового оборудования и деревообработки. Формирование благоприятного инвестиционного климата Внедрение инноваций Формирование стимулов и условий для роста мобильности населения Выработка имиджевой политики города для инвесторов, работников, студентов и т.д. Подготовка квалифицированных рабочих приоритетных для городской промышленности специальностей Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров	Чепецкая промышленно-производственная зона Удмуртской Республики Кластер лесопромышленного комплекса
Город Глазов - культурный центр
Значительный интеллектуальный и творческий потенциал города Материально-техническая база и традиции в проведении культурно-массовых мероприятий	Формирование престижа культуры в глазах населения	Рост расходов на культуру, увеличение числа культурных мероприятий Создание современной инфраструктуры досуга Информирование горожан о возможностях проведения досуга Сохранение традиций проведения различных фестивалей Создание условий для деятельности творческих союзов и коллективов Реконструкция здания историко-культурного музея-заповедника УР "Иднакар" Реконструкция парка культуры и отдыха им. Горького Широкое использование информационных технологий	Культурный центр северной группы муниципальных образований Удмуртской Республики
Город Глазов - научно-образовательный центр
Наличие на территории города вузовской и академической науки Миграция студентов в город из других муниципальных образований республики и близлежащих субъектов федерации Приоритетность получения высшего образования как одна из базовых ценностей молодого поколения	Увеличение внутренней миграции населения по направлению из сельской местности в город Развитие академической науки	Ориентация системы обучения, подготовки и переподготовки кадров на рынок труда Развитие студенческих отрядов Развитие волонтерского движения Практическое использование научных разработок Международные научные связи вузов города Связь бизнес-инкубатора с вузами города Развитие дистанционных технологий обучения	Образовательный центр северной группы муниципальных образований Удмуртской Республики
Город Глазов - туристический центр
Уникальность исторической радиально-кольцевой планировочной структуры города Расположение памятников истории и культуры в пределах центральной части города Уникальный исторический и археологический памятник федерального значения - городище "Иднакар". Традиции в проведении чемпионатов всероссийского и республиканского уровней	Туристический потенциал города и окрестностей Природно-климатические условия Наличие ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца"" и баз отдыха Наличие спортивных сооружений	Развитие всех видов зимнего спорта и природного туризма (экотуризма) Создание условий для проведения чемпионатов Подготовка спортсменов Развитие материально-технической базы и доступность спортивных сооружений и спортивного инвентаря Развитие баз отдыха в пригородной зоне	Туристический центр северной группы муниципальных образований Удмуртской Республики Городище Иднакар - рекреационная и туристическая зона
Город Глазов - политический центр
Самый крупный северный районный центр республики, северная "столица" Удмуртии Значительный потенциал телекоммуникационной инфраструктуры Высокая степень привязанности жителей к городу	Развитие атрибутов столичного города Развитие информационных технологий Реформа местного самоуправления Достижение политической стабильности	Развитие инжиниринговых, консалтинговых, банковских, страховых и иных услуг Развитие инфраструктуры торговли, сферы бытового обслуживания и общественного питания Совершенствование транспортной инфраструктуры Развитие гостиничного бизнеса и туризма Развитие и совершенствование внешних связей города на многоуровневой основе (республиканской, региональной, федеральной, международной) Развитие рынка информационных и телекоммуникационных услуг Развитие современных систем связи Формирование информационного пространства города Стратегическое управление развитием города Налаживание диалога и сотрудничества в городе между властью, бизнесом и обществом	Динамично развивающийся центр северной группы муниципальных образований - потенциальный центр притяжения населения
Город Глазов - сельскохозяйственный центр
Расположение на территории города конкурентоспособных сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий	Развитие агропромышленного комплекса	Создание агропромышленного парка (специализация - мясомолочное, картофелеовощеводческое производство, птицеводство)	Опорный центр агропромышленного парка Глазовского района

Вывод:

Наиболее вероятным представляется реализация альтернативы "Город Глазов - промышленный центр", с элементами других альтернатив.

Достижение представленных перспектив предполагает как активизацию потенциала саморазвития города, так и кооперации и многоуровневой координации с другими муниципальными образованиями. Несмотря на то, что отдельные факторы саморазвития города могут улучшаться и без участия органов власти и управления, органы городского самоуправления могут организовать целенаправленное воздействие на эти факторы. При этом, ключевым моментом управления является определение потенциалов (точек) роста на основе выявления естественных процессов самоорганизации и направления этих процессов в желаемое русло развития. Точки роста должны обладать синергетическим потенциалом развития города. Другими словами, воздействие на эти точки, оказывая влияние на интенсификацию процесса саморазвития и повышение эффективности управления, должно привести к такому экономическому росту, который позволил бы обеспечить сбалансированное развитие Глазова.

II. Выбор целей и разработка сценариев будущего

2.1. Постановка целей комплексного плана модернизации моногорода.

Основной целью Плана является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Глазова на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной модификации сфер жизнедеятельности города, формирования конкурентоспособной инвестиционно-инновационной экономики, а также решение социальных проблем возникших в Глазове в кризисный период.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1. Обеспечение новых рабочих мест в городе Глазове.

2. Перераспределение занятости внутри города, трудоустройство высвобождающихся работников крупнейших предприятий города на существующие в Глазове рабочие места.

3. Временное поддержание существующей структуры занятости в Глазове (сохранение рабочих мест), а также выплата субсидий (пособий) временно незанятым жителям.

4. Стимулирование самозанятости населения города Глазова путем поддержки малого и среднего бизнеса, создание новых для региона отраслей экономики.

5. Повышение качества и доступности социальных услуг.

6. Развитие инженерной инфраструктуры.

7. Снижение доли градообразующего предприятия в формировании рынка занятости, доходах населения и муниципального бюджета.

2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона.

2.2.1. Инерционный сценарий

- Развитие городской инфраструктуры выполняется силами местного самоуправления, за счет собственных средств

- Создание предприятий малого и среднего бизнеса происходит исключительно за счет ресурсов учредителей.

- Не происходит резкого увеличения (восстановления) государственного заказа для градообразующего предприятия.

- Диверсификация производства и рынков сбыта производится градообразующим предприятием за счет собственных средств и средств учредителей.

- В регионе не реализуются инфраструктурные проекты.

Развитие ситуации будет происходить следующим образом.

- На градообразующем предприятии не происходит резкого роста объемов производства, следовательно, недостаточное инвестирование средств в модернизацию производства, рост износа основных фондов, оптимизация непрофильных активов, и как следствие, плавное сокращение персонала;

- Увеличится напряженность на рынке труда, сократятся доходы населения и местного бюджета;

- У местной администрации возникнут трудности с выплатой заработной платы муниципальным служащим, врачам, учителям, работникам дошкольных учреждений.

- Ремонт городской инженерной и транспортной инфраструктуры будет выполняться недостаточными темпами. Степень ее износа будет возрастать. Снизятся темпы жилищного строительства. Будет увеличиваться доля проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

- В 2012 г. наметится устойчивое отрицательное сальдо миграции, в первую очередь за счет трудоспособного населения, в том числе, за счет молодежи, а также наиболее активной и профессионально востребованной части работников промышленности.

2.2.2. Моногородской сценарий

- Развитие городской инфраструктуры выполняется силами местного самоуправления, за счет собственных средств

- Создание предприятий малого и среднего бизнеса происходит исключительно за счет ресурсов учредителей.

- Происходит резкое увеличение (восстановление) государственного заказа для градообразующего предприятия.

- В регионе не реализуются инфраструктурные проекты.

Развитие ситуации будет происходить следующим образом.

- На градообразующем предприятии и дочерних производствах начнется наращивание объемов производства и количество занятых. Предприятия получат возможность для переоснащения и диверсификации производства;

- Уменьшится напряженность на рынке труда, возрастут доходы населения и местного бюджета;

- Однако этих средств будет недостаточно для развития инженерной и социальной инфраструктуры;

- Ремонт городской инженерной и транспортной инфраструктуры будет выполняться недостаточными темпами. Степень ее износа будет возрастать. Жилищное строительство будет вестись недостаточными темпами. Будет увеличиваться доля проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

- К 2015 г. наметится отрицательное сальдо миграции, в первую очередь за счет трудоспособного населения, в том числе, за счет молодежи, а также наиболее активной и профессионально востребованной части работников промышленности. Обозначится снижение количества молодежи, возвращающейся после обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.

- В регионе стабилизируется социально-экономическая ситуация. При этом сохранится структура моногорода, полностью привязанная к госзаказу и все связанные с этим риски "сваливания" региона в критическую ситуацию в результате сокращения этого заказа.

Сценарий является крайне затратным, поскольку требует не ограниченной во времени поддержки города. Управление осуществляется с помощью единственного инструмента (поддержки крупного бизнеса), который не предназначен для управления территориальным развитием.

2.2.3. Диверсификация производства

- Развитие городской инфраструктуры выполняется при масштабной поддержке Удмуртской Республики и Российской Федерации.

- Создание предприятий малого и среднего бизнеса происходит при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

- Не происходит резкого увеличения (восстановления) государственного заказа для градообразующего предприятия.

- Диверсификация производства и рынков сбыта производится промышленными предприятиями за счет собственных средств и поддержке Удмуртской республики и Российской Федерации.

Развитие ситуации будет происходить следующим образом

- На градообразующем предприятии сохранится динамика роста производства. Инвестиционная составляющая будет расти. Высокими темпами будет происходить модернизация производства и внедрение высокотехнологичных производств. Наметится незначительное сокращение трудовых ресурсов к 2011 году.

- Произойдет обновление инженерной и транспортной инфраструктуры. Степень ее износа будет снижаться. Развернется капитальный ремонт и новое жилищное строительство. Сократится доля населения, проживающего в аварийном и ветхом жилье.

- За счет инвестиций в инфраструктурные проекты и муниципального заказа развитие получит строительный комплекс и связанные с ним отрасли экономики (в том числе, малый и средний бизнес).

- Развитие строительного комплекса позволит стабилизировать ситуацию на рынке занятости.

- Модернизация и развитие отдельных секторов экономики города при поддержке государства позволит резко увеличить темпы роста производства. Возникнет потребность в специализированных этому производству кадрах.

- Возможна переориентация профессионального образования на востребованные специальности для крупного бизнеса, а также для работы в структурах малого и среднего бизнеса.

- Произойдет рост занятости и доходов населения.

- Произойдет увеличение потребительского спроса и связанное с ним расширение товарного рынка.

- Возникнет притягательная среда для развития малого и среднего бизнеса, а также проявления экономической инициативы жителей региона.

- Необходимость в поддержке города со стороны федеральных и республиканских властей будет сокращаться по мере развития малого и среднего бизнеса, который должен ко времени завершения инфраструктурных проектов создать емкость рынка, достаточную для трудоустройства высвобождающихся работников.

- На фоне снижения безработицы и модернизации городской инфраструктуры возрастет качество жизни населения.

- При увеличении (восстановлении) государственного заказа для градообразующего предприятия и/или достижении им успехов в диверсификации собственного производства и рынков сбыта ход реализации сценария представляется еще более оптимистичным.

Снижается зависимость экономики города от градообразующего предприятия.

Мероприятия по поддержке региона носят ограниченный по времени характер.

Вероятность того, что за время оказания, поддержки, принимающий участие в модернизации инфраструктуры, развивающийся малый и средний бизнес сможет стать в высокой степени самодостаточным и выйти на уровень, обеспечивающий устойчивое развитие региона.

III. Проектные мероприятия, направленные на развитие и модернизацию экономики моногорода

В основу комплексной модернизации и диверсификации моногорода Глазова заложены:

оптимизация производственных процессов, модернизация имеющихся технологий, реализация новых инвестиционных проектов и расширение видов производимой продукции на градообразующем предприятии ОАО "ЧМЗ";

создание новых производств, опирающихся на конкурентные преимущества моногорода, а также поддержка и стимулирование существующих высокотехнологичных видов промышленности: деревообработка, сельскохозяйственное машиностроение, производства товаров широкого потребления;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, реализация инвестиционных проектов, в том числе: мониторинг и анализ деятельности малого и среднего бизнеса, микрофинансирование, предоставление грантов (субсидий) предпринимателям и действующим инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществление поддержки деятельности бизнес-инкубатора, информационная и консультационная поддержка, стимулирование рекламно-выставочной деятельности.

3.1. Реструктуризация/модернизация градообразующего предприятия ОАО "Чепецкий механический завод"

Для достижения стратегических целей Корпорации "ТВЭЛ" и реализации корпоративной стратегии с учетом документов стратегического планирования управляющей компании на предприятии разработаны миссия, видение, стратегическая цель, политика в области качества, политика в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда на предприятии разработана Комплексная программа развития предприятия до 2020 года.

Миссия - производство и поставка материалов и оборудования, удовлетворяющих требованиям Российского законодательства и Правил МАГАТЭ и гарантирующих безопасность объектов атомной энергетики.

Видение - стать производителем материалов и оборудования мирового уровня для атомной энергетики.

Реализация комплексной программы развития осуществляются путем выполнения мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и решение задач стратегического развития, по направлениям:

1. Программа развития ядерного производства;

2. Программа развития неядерных производств;

3. Развитие инфраструктуры и инженерных коммуникаций;

4. Выполнение мероприятий по обременению.

Программа развития ядерного производства должна обеспечить поддержание функционирования мощностей действующих производств и увеличение производственных мощностей в соответствии с требованиями федеральных целевых программ и программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы).

Реализация программы предусматривает:

- развитие циркониевого производства: создание хлорной технологии производства циркония (РЦП-2), техническое перевооружение прокатного передела производства циркония, поддержание функционирования действующего производства;

- развитие уранового производства: поддержание функционирования действующего производства, реконструкцию и расширение мощностей уранового производства.

Реализация программы позволит:

- увеличить установленные мощности;

- обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества;

- достигнуть мирового уровня цены фабрикации;

- удержать конкурентные преимущества;

- снизить издержки производства.

Программа развития общепромышленного (неядерного) производства направлена на обеспечение достижения целей Комплексной программы развития предприятия до 2020 г. путем создания диверсифицированных производств.

Реализация программы позволит:

- увеличить выпуск продукции для нужд атомной промышленности,

- разместить дополнительные заказы на производство общепромышленной продукции,

- дозагрузить производственные мощности основного производства,

- генерировать дополнительный доход,

- покрыть часть постоянных затрат и обеспечить компенсацию снижения рентабельности в периоды снижения загрузки основного производства.

Программа развития инфраструктуры и инженерных коммуникаций должна обеспечить поддержание функционирования и модернизацию инфраструктуры и системы управления предприятия.

Реализация этой программы предусматривает:

- модернизацию энергетического хозяйства и инженерных сетей;

- развитие и поддержание функционирования корпоративной информационной системы на базе mySAP Business Suite компании SAP.

Реализация программы позволит:

- повысить энергобезопасность предприятия,

- провести мероприятия по энергоресурсосбережению,

- внедрить автоматизированные системы учета АСТУЭ,

- привести энергохозяйство в соответствие с требованиями законодательства,

- повысить качество управления,

- оптимизировать количество оборотных средств.

Программа выполнения мероприятий по обременению должна обеспечить выполнение мероприятий обеспечению ядерной, радиационной, общепромышленной, пожарной безопасности, мероприятий по охране окружающей среды, ГО и ЧС, приведение инфраструктуры предприятия в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Реализация программы предусматривает:

- подготовку к реализации и реализацию соответствующих пунктов федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности в 2008 г. и на период до 2015 г.",

- осуществление мероприятий по физзащите предприятия,

- осуществление мероприятий по приведению инфраструктуры предприятия в соответствие требованиями и нормами федерального законодательства.

Реализация программы позволит:

- провести консервацию и реконструкцию хвостохранилищ радиоактивных отходов, реабилитацию территории, утилизацию загрязненного радионуклидами металлолома.

- позволит провести реконструкцию кислотного, складского хозяйства, железнодорожных путей, пожарной сигнализации и других мероприятий по приведение в соответствии с требованиями законодательства и предписаниями надзорных органов.

Инвестиционные проекты, реализуемые на ОАО "Чепецкий механический завод"

Инвестиционный проект 1: Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Проект предусматривает организацию производства конкурентоспособной циркониевой продукции ядерного применения, переход на 100% выпуск продукции с повышенными требованиями с 2019 года, а также организацию производств новых видов продукции, сопутствующих производству циркония.
Описание производимого товара услуги	Металлический гафний, соединения гафния, техническая керамика, продукция для канадской компании "AECL", "GNF/GEH" (циркониевые трубы давления для реакторов).
Инициатор инвестиционного проекта		ОАО "Чепецкий механический завод", входящее в Топливную компанию "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций			Всего
2005 - 2020 гг.	19785,97 млн. руб. (с НДС)			19785,97 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2005 - 2020
Срок окупаемости			10,15 лет
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы				Ед.изм.	Годовой объем выпуска
Металлический гафний, соединения гафния, техническая керамика, продукция для канадской компании "AECL", "GNF/GEH" (циркониевые трубы давления для реакторов).					8 000 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность				250
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV			- 2 331,79 млн. руб.
Внутренняя норма доходности IRR			- 12,18%.
Окупаемость DPV			- 12,39 лет.
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Обоснованность сбыта подтверждается заключенными долгосрочными контрактами с компаниями Франции, Казахстана, Норвегии, Эстонии, Украины, Каймановых островов, Люксембурга, Канады, Нидерландов.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной

Инвестиционный проект 2: Развитие уранового производства.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Проект предусматривает модернизацию уранового производства с целью обеспечения выпуска продукции в необходимых количествах, в объеме 1,3 млрд. руб. в год, снижения себестоимости выпускаемой продукции, повышения качества в соответствии с требованиями ASTM S 787 для обеспечения конкурентоспособности. Реализация проекта направлена на увеличение мощностей действующих переделов, внедрение новых технологических процессов, сокращение используемых площадей, обеспечение возможности хранения твердых РАО и глубинного захоронения промстоков.
Степень реализации проекта			5 этап: эксплуатация и поддержка. Осуществляется поддержание текущего функционирования производства.
Инициатор инвестиционного проекта		ОАО "Чепецкий механический завод", входящее в Топливную компанию "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций			Всего
2006 - 2020 гг.	686,91 млн. руб. (с НДС)			686,91 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2006 - 2020
Срок окупаемости			не окупается
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы				Планируемый годовой объем выпуска
Изделия из природного и обедненного урана				1 300 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Показатели эффективности проекта не рассчитываются, так как осуществляется только поддержание текущего функционирования производства.
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Обоснованность сбыта продукции подтверждается заключенными долгосрочными контрактами с зарубежными партнерами.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной

Инвестиционный проект 3: Развитие производства кальция

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Целью проекта является обеспечение бесперебойного производства, сохранение существующих объемов производства и реализации продукции, усиление позиций на мировом и российском рынках неядерной продукции при благоприятной конъюнктуре рынка. Проектом предусмотрено: реконструкция преобразовательной подстанции, разработка и установка на существующих площадях новых электролизеров, перенос одной из имеющихся в ОАО "Машиностроительный завод" (г. Электросталь) линий дробления в ОАО "Чепецкий механический завод".
Описание производимого товара услуги	Металлический кальций
Инициатор инвестиционного проекта		ОАО "Чепецкий механический завод", входящее в Топливную компанию "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций			Всего
2005 - 2020 гг.	25,9 млн. руб. (с НДС)			25,9 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2005 - 2020
Срок окупаемости			не окупается
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы				Ед.изм.	Годовой объем выпуска
Металлический кальций				-	27 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность				не создаются
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV			- -389,00 млн. руб.
Показатели эффективности проекта не рассчитываются, так как осуществляется только поддержание текущего функционирования производства
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Обоснованность сбыта подтверждается заключенными долгосрочными контрактами с компаниями Франции, Казахстана, Норвегии, Эстонии, Украины, Каймановых островов, Люксембурга, Канады, Нидерландов.
Заключение Правительства 5 УР
Правительство Удмуртской Республики считает необходимым и целесообразным реализацию инвестиционного проекта для сохранения в портфеле заказов предприятия неядерной продукции.

Инвестиционный проект 4: Создание производства сверхпроводящих материалов

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Целью проекта является увеличение производственных мощностей для выполнения международных обязательств России по участию в проекте ИТЭР, обеспечение максимально возможной загрузки высвободившихся производственных мощностей проекта ИТЭР продукцией коммерческого применения к 2014 году.
Описание производимого товара услуги	Промышленный выпуск сверхпроводящих материалов для ИТЭР: этап эксплуатации и поддержки, разработка изделий и технологий - производство опытных образцов.
Инициатор инвестиционного проекта		ОАО "Чепецкий механический завод", входящее в Топливную компанию "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций			Всего
2005 - 2020 гг.	15%			3 000 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2005 - 2020
Срок окупаемости			14,60 лет
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы				Ед.изм.	Годовой объем выпуска
Сверхпроводящий материал, производство опытных образцов					1 504 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность				163
Создание уникального производства сверхпроводящих материалов в РФ с возможностью последующего использования для коммерческой деятельности (медицине, ж/д и других отраслях)
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV			- -120 млн. руб.
Внутренняя норма доходности IRR			- не рассчитывается
Окупаемость DPV			- 14,60 лет.
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Международной организацией ИТЭР, Агентством ИТЭР РФ подтверждена готовность ОАО "ТВЭЛ" и ОАО "ЧМЗ" к промышленному выпуску сверхпроводящих стрендов для проекта ИТЭР.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает необходимым и целесообразным реализацию инвестиционного проекта ввиду уникальности производимой продукции.

Инвестиционный проект 5: Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Проект предусматривает повышение энергоэффективности производства, обеспечение безопасности производства, снижение затрат на энергообеспечение предприятия, обеспечение энергоснабжения корпуса 803 по неснижаемой категории к 2012 году
Описание производимого товара услуги	Модернизация сетей предприятия - строительство кабельной линии от ГРУ ТЭЦ до ГПП 803 с реконструкцией ячеек ГРУ ТЭЦ и ГПП 803 и установкой трансформаторов 6/10 кВ. 2. Приведение существующих систем освещения к современным требованиям СГН и энергосбережения. 3. Создание автоматизированных систем регулирования потребления тепловой энергии на нужды отопления производственных корпусов. 4. Мероприятия по энерго- ресурсосбережению. 5. Реконструкция (газификация) котельной д/о "Чепца". 6. Реконструкция ТЭЦ (Перевод котла ст. N 10 на газ, Реконструкция ВК-1 с установкой водогрейного котла на газе, Реконструкция узла ГВС и ХВО-2). 7. Создание системы обмена технологической информацией (СОТИ). 8. Создание системы АИИС КУЭ. 9. Приведение приборной базы учета энергоресурсов к современным требованиям. 10. Создание многоуровневой системы мониторинга потребления энергоресурсов с функциями анализа и сведения балансов 11. ПИР и КР. 12. Поддержание текущего функционирования.
Инициатор инвестиционного проекта		ОАО "Чепецкий механический завод", входящее в Топливную компанию "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций						Всего
2008 - 2020 гг.	1957,1 млн. руб. (с НДС)						1957,1 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации				2008 - 2020
Срок окупаемости				10,65 лет
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность						Дополнительные места не создаются, обеспечение сохранности существующих 285 рабочих мест
Показатели экономической эффективности*
Чистая приведенная стоимость NPV					- 296 млн. руб.
Внутренняя норма доходности IRR					- 17,51%.
Окупаемость DPV					- 10,65 лет.
* - показатели эффективности проекта рассчитываются только по мероприятиям, направленным на получение экономического эффекта.

3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса

3.2.1. Местная промышленность

В настоящее время город Глазов имеет монопрофильную специализацию (зависимость от работы градообразующего предприятия). Основными задачами развития Глазова в данном направлении на долгосрочную перспективу являются: диверсификация экономической базы и хеджирование рисков монопрофильного состояния.

Оценка перспектив диверсификации экономики города Глазова выглядит следующим образом: Глазов - специализация "Атомная промышленность". Градообразующее предприятие - ОАО "Чепецкий механический завод". Направления диверсификации - деревообработка, производство нефтегазового оборудования, сельскохозяйственное машиностроение.

В целом, исторически сложившаяся специализация городской экономики, конкурентные позиции в цветной металлургии, машиностроении, метало- и деревообработке, пищевой промышленности, высокий научно-технический потенциал создают предпосылки для развития Глазова, как мощного промышленного центра.

Диверсификация экономики Глазова заключается в поддержке и стимулировании развития высокотехнологичных видов промышленности: производства нефтегазового оборудования, деревообработке, сельскохозяйственного машиностроения, а также развития легкой промышленности и новых видов производств. Данные отрасли в долгосрочной перспективе могут стать основными секторами экономической специализации города.

Основными инвестиционными проектами, реализуемыми и планируемыми к реализации в муниципальном образовании "Город Глазов" являются:

проект ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка" "Освоение производства нового вида продукции - медицинской одежды на период 2010 - 2013 годы";

проект ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка" "Создание на базе швейной фабрики учебно-производственного центра по подготовке профессиональных швей";

проект совместного производства кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш" "Совместное производства кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш" на 2010 - 2015 годы";

проект ОАО "Реммаш" "Модернизация производства ОАО "Реммаш";

проект ОАО "ФОРМЗ" "Комплексное техническое перевооружение ОАО "ФОРМЗ" на 2011 - 2013 годы";

проект ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" "Организация производства оборудования для изготовления брикетов";

проект ОСПАО "Чепецкое управление строительства" "Модернизация завода железобетонных конструкций ОСПАО "ЧУС".

ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка"

Наименование инвестиционного проекта: "Освоение производства нового вида продукции - медицинской одежды на период 2010 - 2013 годы"

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Целью проекта является диверсификация производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, выход на новый рынок - рынок медицинской одежды. Планируется освоение серийного производства высококачественной медицинской одежды для обеспечения потребностей частных клиник. Реализация проекта позволит провести модернизацию устаревшего оборудования, повысить рентабельность производства.
Описание производимого товара услуги	Разработана коллекция стильной медицинской одежды, которая получила собственный бренд - "Modus Medico" (лат. врач каким он должен быть). Коллекция получила высокую оценку медиков и имела успех на медицинских выставках.
Инициатор инвестиционного проекта		ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций			Всего
2010 - 2013 гг.	27,812 млн. руб. (с НДС)			27,812 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2010 - 2020
Срок окупаемости			46 мес.
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы				Ед.изм.	Планируемый годовой объем выпуска
Медицинская одежда					69,9 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность				60
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)			- 24,2 млн. руб.
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Обоснованность сбыта продукции подтверждается договорами о поставках с клиниками Петрозаводска, Махачкалы и других городов России и стран СНГ.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль в части платежей, уплачиваемых в бюджет Удмуртской Республики.

ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка"

Бизнес-идея: "Создание на базе швейной фабрики учебно-производственного центра по подготовке профессиональных швей".

На данном этапе проект представляет собой бизнес-идею. Данная бизнес-идея направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для легкой промышленности, будет способствовать улучшению ситуации в сфере социальной занятости женской части населения города, повысит престиж профессии работника легкой промышленности, положительно повлияет на обеспечение жителей республики швейными изделиями высокого качества, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере легкой промышленности. Кроме того, наличие такого Центра позволит в пределах северного куста Удмуртской Республики организовать переподготовку и повышение квалификации работников этой отрасли.

На текущий момент на швейной фабрике трудится 170 человек, из них швей - 105 человек (20 человек - лица пенсионного возраста, 65 человек - лица предпенсионного возраста). Максимально швейная фабрика рассчитана на 550 рабочих мест. Общая площадь фабрики составляет 7 000 кв. м., из них производственная площадь - 5 500 кв. м. В настоящее время загружена только 1/3 часть производственных площадей.

На территории фабрики расположено отдельно-стоящее двухэтажное здание трикотажного цеха площадью 600 кв. м., способное загрузить работой до 50 человек. Предлагается на базе существующего здания путем его реконструкции и последующим оснащением современным учебным швейным оборудованием создать первый в городе профессиональный отраслевой учебно-производственный центр с ежегодным обучением 40-50 человек.

Данный проект позволит закрепить молодежь на предприятиях города, связанных с легкой промышленностью, поскольку приобретение навыков работы на современном оборудовании, более высокая производительность труда даст возможность увеличения заработной платы, снизит уровень молодежной и женской безработицы.

Кроме того, в целях закрепления кадров на швейной фабрике предполагается на базе имеющегося на территории фабрики комплекса зданий (путем их реконструкции) построить молодежное общежитие гостиничного типа, являющегося составной частью проекта по созданию на базе швейной фабрики учебно-производственного центра.

Проект совместного производства кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш"

Наименование инвестиционного проекта - "Проект совместного производства кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш" на 2010 - 2015 годы"

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта		Совместный российско-белорусский проект предполагает освоение производства кормоуборочных комплексов К-Г-6 на производственных площадях ОАО "Реммаш". Комплекс предназначен для скашивания трав и силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подбора массы из валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство. Специалистами ОАО "Реммаш" произведена доработка предложенной ПО "Гомсельмаш" технической документации, отработана технология производства кормоуборочных комплексов. Определены потребность в необходимом оборудовании и его поставщики. Планируется в 2010 году приобретение и ввод в эксплуатацию портальной резательной машины FALCON FXA, окрасочно-сушильной камеры "Техносоюз" YK, гидравлического листогибочного пресса "Ermaksan".
Описание производимого товара услуги	Импортозамещающая техника сельскохозяйственного назначения
Инициатор инвестиционного проекта			ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций				Всего
2010 - 2015 гг.	21,16 млн. руб. (с НДС)				21,16 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации				2010 - 2015
Срок окупаемости				36 мес.
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы					Планируемый годовой объем выпуска
Импортозамещающая техника сельскохозяйственного назначения					2010 г. - 35,4 млн. руб., 2011 г. - 67,6 млн. руб., 2012 г. - 78,9 млн. руб., 2013 г. - 133,0 млн. руб., 2014 г. - 159,6 млн. руб., 2015 г. - 188,5 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность					7
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)				- 24,2 млн. руб.
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV				- 93,6 млн. руб.
Рентабельность				- 26%.
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Сбыт готовой продукции будет происходить в Удмуртской Республике, и в близлежащих к Удмуртии регионах. Обоснованность сбыта подтверждается тем, что обновление сельхозтехники для предприятий агропромышленного комплекса Удмуртской Республики является одной из приоритетных задач Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики. Для ее решения на федеральном и республиканском уровне разработаны программы поддержки организаций, производящих сельскохозяйственную технику.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль в части платежей, уплачиваемых в бюджет Удмуртской Республики, субсидии на частичное возмещение расходов за приобретенное оборудование.

ОАО "Реммаш"

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация производства ОАО "Реммаш"

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта		Целью инвестиционного проекта является обеспечение выпуска продукции в необходимых объемах; снижение затрат на основное производство; извлечение прибыли путем модернизации производства транспортеров, посевных комплексов, кормодробилок.
Описание производимого товара услуги	В 2011 - 2015 годах планируется закупка и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: сварочное оборудование TAURUS 351, вертикальный обрабатывающий центр NV700, компрессор ВК 15Е-8-500, пресс КЕ 2330 (100 тонн), ПВО-1,2-1000 печь камерная с выкатным подом для обжига, индукционная плавильная печь УИП-320, ножницы гильотинные НГ-13, оборудование для разделки чугунного лома, центр обрабатывающий (универсальный), пескоструйное оборудование, кран-балки (3 тонны), оборудование для порошковой окраски, оборудование для программирования ЭБУ автомобиля отечественного и иностранного производства и корректировки одометра, оборудование для ремонта автомобильного стекла (трещины, сколы), оборудование и инструмент для мелкого кузовного ремонта, пневмоинструмент (гайковерт), стенд для правки кузовов "Эксперт" 2000-2", подкатные домкраты, автоматическая установка для заправки автомобильных кондиционеров Tecnoclima, лаборатория по цветоподбору и расходные материалы BRULEX, система измерений геометрии кузова SIVER Data и программа "Автосервис"-"Авто Нормы" - "Авто Дата" (+обновление). На данном этапе разработан бизнес-план. Реализация проекта предполагается на период 2011 - 2020 годы Данный проект обеспечивает производство продукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке (категория "Г").
Инициатор инвестиционного проекта			ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш" Ответственные и уполномоченные лица по Проекту: Генеральный директор Веретенников Николай Данилович, тел. (34141)3-72-72, факс 3-72-44, e-mail: remmash@glazov.net
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций				Всего
2010 - 2015 гг.	33,3 млн. руб. (с НДС)				33,3 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации				- закупка оборудования - 2011 - 2015 год; - освоение производства - 2015 - 2020 год.
Срок окупаемости				7,9 лет.
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы					Планируемый годовой объем выпуска
Импортозамещающая техника сельскохозяйственного назначения					2016 г. - 224,8 млн. руб., 2017 г. - 227,9 млн. руб., 2018 г. - 239,3 млн. руб., 2019 г. - 248,6 млн. руб., 2020 г. - 254,8 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность					10
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)				- 24,2 млн. руб.
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV				- 50,2 млн. руб.
Рентабельность				- 26%.
Маркетинговые исследования
Сбыт продукции	Сбыт готовой продукции будет происходить в Удмуртской Республике, и в близлежащих к Удмуртии регионах. Основной упор в рекламной компании будет сделан на полиграфическую рекламу (плакаты, буклеты и т.д.), участие на выставках и личные контакты.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль в части платежей, уплачиваемых в бюджет Удмуртской Республики, субсидии на частичное возмещение расходов за приобретенное оборудование.

ОАО "ФОРМЗ"

Наименование инвестиционного проекта: "Комплексное техническое перевооружение ОАО "ФОРМЗ" на 2011 - 2013 годы".

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Диверсификация выпускаемой продукции, способствующая выходу предприятия из кризиса и созданию условий для стабильного развития ОАО "ФОРМЗ".
Описание производимого товара услуги	Сельскохозяйственное оборудование (косилка роторная навесная, раздатчик-смеситель кормов, установка предварительной очистки зерна, пневмосортировальные машины, сушилка карусельная, зерноочистительные сушильные комплексы); Лифтовое оборудование (редукторная и безредукторная лебедки); Изготовление совместно с Автореммашсервис парковочных и складских модулей; Окутанный профильный погонаж.
Инициатор инвестиционного проекта				ОАО "ФОРМЗ", Ионов А.В., Тонких А.С., Певзнер Е.С., Ловков В.М.
Потенциальные инвесторы				Федеральные и региональные программы поддержки экономики и развития монопрофильных городов, коммерческие банки, Агентство по инвестициям и лизингу "Глорэсс"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования							Объемы заемных средств		ФБ
1. Закупка оборудования							44,7
2. Формирование инвестиционной площадки									25
4. Монтаж оборудования							16,6
5. Изготовление оснастки							6,7
6. Выпуск новой продукции							55,0
Итого: 2011 - 2013 гг.							125 млн. руб. (с НДС)		25 млн. руб.
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации		привлечение финансовых ресурсов (сентябрь-ноябрь 2011 г.); закуп оборудования (ноябрь-декабрь 2011 г.); монтаж оборудования (декабрь 2011 г. - январь 2012 г.); изготовление оснастки (декабрь 2011 г. - январь 2012 г.); выпуск новой продукции (январь 2012 г. - в течение срока проекта); реализация продукции (февраль 2012 г. - в течение срока проекта);
Срок окупаемости		2 года
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы							Ед. изм.	Планируемый годовой объем выпуска
								2012		2013
Лебедка лифтовая типа "Монтанари"							шт.	3 600,00		44800,00
Безредукторная лифтовая лебедка "ФАИП"							шт.	2 400,00		2800,00
Балка в сборе (подвеска дверей шахт лифтов)							шт.	48 000,00		62500,00
Брус режущий (ЗИП к сенокосилкам)							шт.	1 200,00		1500,00
Подъемники автомобильные							шт.	300,00		0,00
Сушилка							шт.	6,00		7,00
Окутанный профильный погонаж							Пог.м	120 000,00		160 000,00
ЗИП к сушилкам							руб.	18 000 000,00		22 500 000,00
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность							100
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)						- 277,8 млн. руб.
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV						- 117,5 млн. руб.
IRR					- 34,7%
ARR					-70,3%
Маркетинговые исследования
Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов - на период строительства и эксплуатации: ООО "Союз-С.О.К" г. Ижевск, ОАО "Метафракс" г. Губаха, ОАО "СЭГЗ" г. Сарапул, ООО "Параллель" г. Ижевск, ООО "Техснаб" г. Ижевск, ЗАО "НФАК Практик" г. Ижевск, ОАО "Ижсталь" г. Ижевск

Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта "Комплексное техническое перевооружение ОАО "ФОРМЗ" на 2011 - 2013 годы".
Наименование объекта	Проектная мощность	Указание на право собственности	Социальный эффект
Газовая котельная	2,1 Гкал/ч	Собственность предприятия	Совместное использование с ООО "МСУ-106" газовой сети
Газовая сеть (протяженность 500-700 м)
Ремонт дороги по ул. Глинки (от пожарной части ОАО "ЧМЗ" до конца территории ОАО "ФОРМЗ") - 1500 м х 6 м.			Снятие нагрузки с городской инфраструктуры
Столовая	150 чел./день		Защита и сохранность здоровья работников в процессе трудовой деятельности; создание условий труда в соответствии с требованиями норм нормативно-правовых актов в области охраны труда и их контроля
Медпункт
Объемы финансирования, млн. руб.
Наименование проекта		2012 г.	Итого
Газовая котельная		10,8	10,8
Газовая сеть (протяженность 500-700 м)
Ремонт дороги по ул. Глинки (от пожарной части ОАО "ЧМЗ" до конца территории ОАО "ФОРМЗ") - 1500 м х 6 м.		9,2	9,2
Столовая		2	2
Медпункт		3	3
Итого:		25	25

ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ"

Наименование инвестиционного проекта: Организация производства оборудования для изготовления брикетов.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта		Организация серийного производства оборудования для изготовления брикетов, для обеспечения отопительных установок возобновляемым видом топлива.
Описание производимого товара услуги					Оборудование для производства топливных брикетов
Инициатор инвестиционного проекта			ООО "МК ЧМЗ" г. Глазов, Минпром УР г. Ижевск
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования							Объемы заемных средств, млн. руб.
2011							35,0
2012							24,0
Итого: 2011 - 2012 гг.							59,0 (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	Начало проекта - второе полугодие 2011 г, окончание проекта - 2020 год (на период жизненного цикла продукции).
Срок окупаемости	3,7 года.
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы							Ед. изм.	Планируемый годовой объем выпуска
Оборудование для изготовления топливных брикетов							млн. руб.	670
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность							70
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)						- 123,9 млн. руб.
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV				- 42 млн. руб.
IRR				- 25,5%
Маркетинговые исследования
ЗАО "ТВЭЛ-Инвест", ООО "Ижспецсталь", ООО "Сталь-Инвест" (на основе конкурсного отбора поставщиков)

ОСПАО "Чепецкое управление строительства"

Наименование инвестиционного проекта: "Модернизация завода железобетонных конструкций ОСПАО "ЧУС"

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта			Проект предусматривает увеличение объемов производства раствора, бетона, железобетонных изделий, асфальтобетона за счет реконструкции склада инертных материалов РБУ и приобретения асфальтной установки.
Описание производимого товара услуги	Приобретаемый растворобетонный узел даст возможность производить бетон, цементные растворы всех марок, включая известковый раствор. Приобретаемое оборудование состоит из отдельных блоков, которые в кратчайшие сроки монтируются на месте в готовую установку. Бетонный узел позволяет получать высококачественный бетон круглогодично. Приобретаемая асфальтная установка АБЗ 60 (асфальтовый завод АБЗ 60) мини версия стационарного завода, позволяющего производить 60 тонн в час асфальта.
Инициатор инвестиционного проекта		ОСПАО "ЧУС", УР, г. Глазов, ул. Динамо, 2. Тел.:(34141)2-86-76.
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций			Всего
2012 г.	25 млн. руб. (с НДС)			25 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2012 г. (начало проекта 1 кв. 2012 г, окончание 3 кв. 2012 года)
Срок окупаемости			4 года
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы				Ед.изм.	Годовой объем выпуска
Бетон и асфальт				т	119 820
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Социальная нагрузка на предприятие				Без изменений, сохранение штатной численности в количестве 1200 человек.
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)			57 030
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV			- 28,1 млн. руб.
Маркетинговые исследования
Потенциальные потребители			Собственные нужды, строительные и дорожно-строительные организации г. Глазова, Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской области и северных регионов РФ.
Поставщики оборудования			Растворо-бетонный узел: ООО "Трансстройтехника" г. Казань, асфальтная установка: ЗАО "Самарская Лука" г. Самара

3.2.2. Создание агропромышленного парка по производству сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия города: ОАО "Птицефабрика "Глазовская", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Глазовский" комбикормовый завод", ОАО "Глазов - молоко", ОАО "Глазовский ликеро-водочный завод" отличаются высокой конкурентоспособностью на региональном и российском рынках.

Предприятия будут нуждаться в стратегии "Развитие" т.е. потребности расширения рынков сбыта за счет создания брендированной продукции, выпуска новых видов продукции и дальнейшего развития собственной научно-технологической базы.

В рамках Плана стратегического развития города рост сельскохозяйственного сектора города будет происходить преимущественно за счет развития мясомолочного животноводства и птицеводства. Предполагается, что в связи с развитием собственных производственных мощностей и ростом спроса на внешнем рынке, постепенно будет возрастать объем вывоза в другие регионы мяса, молочных продуктов (сыр, масло, казеин), яйца и мяса кур. Технологическая модернизация будет заключаться во внедрении новых энергосберегающих технологий, новых технологий производства товаров, брендировании.

Для развития сектора производства мяса кур необходимо:

обеспечить рост объемов производства за счет реализации инвестиционных проектов на среднесрочную перспективу, среди которых: перепрофилирование ООО "Птицефабрика "Глазовская" на производство мяса птицы, расширение производства ООО "Удмуртская птицефабрика";

увеличить долю охлажденного мяса в общем объеме продаж мясных продуктов;

расширить номенклатуру продукции, прошедшей первичную обработку (разделанное мясо, полуфабрикаты).

Для развития производства молока и молочных продуктов (ОАО "Глазов-молоко") необходимо:

повысить качество производимой продукции за счет внедрения новых технологий производства, модернизации существующих производств, усиления контроля и дальнейшего внедрения систем менеджмента качества;

увеличить объемы производства продукции за счет расширения и модернизации существующих производств;

увеличить долю упакованного молока длительного хранения;

стимулировать развитие безотходных инновационных производств;

усилить кооперацию предприятий при выработке совместных решений в части реализации стратегий выхода на рынки других регионов;

Крупнейшие инвестиционные проекты:

Перспективы развития отрасли определяются также участием города в федеральном приоритетном национальном проекте "Развитие АПК", что позволит увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий города и сохранить их высокий потенциал. Технологическая модернизация будет заключаться во внедрении новых энергосберегающих технологий, новых технологий производства товаров, брендировании.

В рамках стратегического развития агропромышленного комплекса предусматривается создание агропромышленного парка по производству сельскохозяйственной продукции в Глазовском районе с центром в городе Глазове. Агропромышленный парк включает в себя производственные площадки для первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, локальных центров логистики сельскохозяйственной продукции, центры сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и др. элементы.

Специализация данного агропромышленного парка: мясомолочное, картофелеовощеводческое производство и птицеводство. Площадь парка: в зависимости от направления специализации. Сроки реализации - 2010-20114. Источники финансирования (включая потенциальных инвесторов) - холдинги пищевой промышленности. Существует необходимость поддержки данного проекта из федерального бюджета.

ООО "Птицефабрика "Глазовская"

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ООО "Птицефабрика "Глазовская" в условиях перехода с производства яйца на производство мяса бройлеров при существующих производственных площадях

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта		Суть проекта заключается в осуществлении реконструкции помещений птичников с целью подготовки производства к обеспечению технологического цикла; проведении технического переоснащения птицефабрики, обновлению технологического оборудования; закреплении и расширении сегмента регионального рынка сбыта мяса промышленной птицы; обеспечении накопления массы прибыли от производства и сбыта готовой продукции, достаточной для удовлетворения личного потребления.
Описание производимого товара услуги	Мясо цыплят- бройлеров отличается благоприятным соотношением белка и жира, легко поддается тепловой обработке, из него можно быстро получить широкий ассортимент готовых продуктов, как в домашних условиях, так и в сети общественного питания. Конкурентное преимущество мяса птицы: цена, по сравнению с другими видами мяса (говядина, свинина, баранина) существенно ниже; разнообразие выбора продукции (части тушки: грудка, крылышки), возможна различная кулинарная обработка (копчение и т. д.); удобно в приготовлении, не требует длительной термической обработки; мясо курицы диетическое, поэтому возможно ежедневное потребление.
Инициатор инвестиционного проекта			ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Птицефабрика "Глазовская", ОАО "Удмуртская птицефабрика", Руководитель проекта АПК ООО "КОМОС ГРУПП" - Родичкин Е.В.(3412) 590-002 доб. 375
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Собственные средства				Заемные средства		Всего
2010 - 2015 гг.	213,227 млн. руб. За счет собственных средств будут профинансированы строительно-монтажные работы, которые будут выполнены хозяйственным способом работниками птицефабрики.				461,0 млн. руб. Для реализации проекта запланировано открытие 3 кредитных линий сроком на 8 лет, под процентную ставку 13% годовых. Процентная ставка по кредиту субсидируется в размере ставки рефинансирования 8,75%. За счет кредитных средств будет приобретено клеточное оборудование.		3674,227 млн. руб.
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации				2007-2015 (первый этап рассчитан на 2 года, при этом будет достигнут объем в размере 11 тыс. тонн, что совместно с проводимой реконструкцией ОАО "Удмуртская птицефабрика" позволит достичь объема производства в размере 37 тыс. тонн мяса в живом весе)
Срок окупаемости				3,42 года
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность						не предусмотрено
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV				- 1 806,4 млн. руб.
Дисконтированный срок окупаемости				- 3,42 года
Внутренняя норма доходности				- 109,1%.
Маркетинговые исследования
Потенциальные поставщики	Поставщик клеточного и технологического оборудования - ЗАО "Агросистема". Производитель - машиностроительный завод "Технамаш", г. Воронеж, РФ. Поставщик комбикормов - ООО "Глазовский комбикормовый завод". Поставщик суточных цыплят-бройлеров - ОАО "Удмуртская птицефабрика".

ООО "Удмуртская птицефабрика"

1. Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция животноводческого комплекса ООО "Удмуртская птицефабрика"

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта		Суть проекта заключается в увеличение объемов производства мяса цыплят бройлеров на ООО "Удмуртская птицефабрика" формирование инфраструктуры и экологическое развитие проекта направленное на строительство очистных сооружений
Описание производимого товара услуги	Мясо цыплят- бройлеров отличается благоприятным соотношением белка и жира, легко поддается тепловой обработке, из него можно быстро получить широкий ассортимент готовых продуктов, как в домашних условиях, так и в сети общественного питания. Конкурентное преимущество мяса птицы: цена, по сравнению с другими видами мяса (говядина, свинина, баранина) существенно ниже; разнообразие выбора продукции (части тушки: грудка, крылышки), возможна различная кулинарная обработка (копчение и т. д.); удобно в приготовлении, не требует длительной термической обработки; мясо курицы диетическое, поэтому возможно ежедневное потребление.
Инициатор инвестиционного проекта			ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Птицефабрика "Глазовская", ООО "Удмуртская птицефабрика", Руководитель проекта АПК ООО "КОМОС ГРУПП" - Родичкин Е.В.(3412) 590-002 доб. 375
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Собственные средства				Заемные средства			Инвестиционный фонд РФ		УР	Всего
2010 - 2013 гг.	241,175 млн. руб.				515 млн. руб.			271 млн. руб.		40 млн. руб.	1027,2 млн. руб.
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации				2010-2103 гг.
Срок окупаемости				3,8 года
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность						103
Показатели экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость NPV							- 1 008 млн. руб.
Дисконтированный срок окупаемости							- 4,3 года
Внутренняя норма доходности							- 50,6%.
Показатели бюджетной эффективности
Объем государственной поддержки									281,083 млн. руб.
Бюджетный денежный поток									880,289 млн. руб.
Показатель бюджетной эффективности									3,13
Общий объем налоговых поступлений во все урони бюджетов									880 млн. руб.

Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта ООО "Удмуртская птицефабрика"
Наименование объекта	Проектная мощность		Указание на право собственности	Социальный эффект
Реконструкция канализационно-очистных сооружений	4900 м.куб./сут.		Собственность предприятия	Применение современных методов утилизации сточных вод поступающих с жилого поселка, ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Глазовская птицефабрика", взамен технологий 1960-80 гг., обеспечит возможность достижения нормативного качества очистки и решат проблемы выполнения установленных экологических требований.
Сроки реализации проекта		18,3 месяца
Объемы финансирования, млн. руб.
Наименование проекта			Март 2013 г.	Итого
Реконструкция канализационно-очистных сооружений			272	272
Итого:			272	272

ОАО "Глазов-молоко"

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция участка производства сухих молочных продуктов

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Проект представляет собой замену существующей линии по производству сухих продуктов с целью увеличения объемов производства и реализации сухого обезжиренного молока и сухой деминерализованной сыворотки. Внедрение данного проекта приведет к повышению качества продукта, что расширит и укрепит позиции предприятия на рынке сбыта сухих молочных продуктов. По сравнению с существующей линией новое оборудование позволит снизить издержки производства за счет высокой производительности и энергосберегающей технологии. Комплект оборудования включает в себя участки приемки, охлаждения, сепарирования, нанофильтрации сыворотки и обезжиренного молока, электродиализную установку, вакуум выпарную установку, кристаллизаторы для сыворотки и распылительные сушилки для обезжиренного молока и сыворотки.
Описание производимого товара услуги	Сухое обезжиренное молоко и деминерализованная сыворотка используются на предприятиях молочной, кондитерской промышленности для производства мороженого, сгущенного молока, детского питания, полуфабрикатов, супов, кремов, соусов, сухих смесей.
Инициатор инвестиционного проекта	ООО "КОМОС ГРУПП"; ОАО "Глазов-молоко"
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2012 г.	260 млн. руб. (с НДС)	260 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	2011 -2020 гг. 1 этап: реконструкция распылительной сушилки; 2 этап: изменение технологического процесса подготовки сырья с применением баромембранных технологий; 3 этап: монтаж вакуум-выпарной установки пленочного типа; 4 этап: реконструкция распылительной сушки RC 1000; 5 этап: производство и реализация.
Срок окупаемости	3 года
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы		Годовой объем выпуска, тонн
Сухое обезжиренное молоко и деминерализованная сыворотка		10 220
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		26
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		331,1
Показатели экономической эффективности
Дисконтированный срок окупаемости проекта (РР), лет		3
Чистая текущая стоимость проекта (NPV), млн. руб.		131
Внутренняя норма доходности на полные инвестиционные затраты (IRR), %		28%
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья	ОАО "Кезский сырзавод"; ЗАО "Кировский молочный комбинат"; ОАО "Унинский молзавод"; ОАО "Можга-сыр"; ЗАО "Ижмолоко"; ОАО "Кирово-Чепецкий молочный комбинат"; ЗАО "Сарапул-молоко"
Поставщики оборудования	VZDUCHOTORG, ООО "МЕГА ПрофиЛайн."
Потенциальные инвесторы	ООО "КОМОС ГРУПП", Сбербанк

3.2.3. Малое и среднее предпринимательство

Основным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса города является городская целевая программа "Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Глазове" (далее - Программа).

Механизм реализации Программы построен на созданных в муниципальном образовании базовых элементах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также предусматривает участие отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова, муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций предпринимателей, других организаций.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне.

Для достижения цели поставлен ряд задач, позволяющих в условиях ограниченности бюджетных ресурсов решить основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в городе Глазове:

совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности, ориентированного на законодательное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом мнений предпринимателей (сбалансированный подход к установлению значения корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства (микрокредитование и оказание финансовых услуг, в том числе через Глазовский городской фонд поддержки малого предпринимательства путем передачи имущественного взноса в виде денежных средств в его имущество; подготовка пакетов документов предпринимателей для кредитования в Удмуртском государственном фонде поддержки малого предпринимательства; субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентных ставок по кредитам и лизинговым платежей, и другие формы финансовой поддержки);

формирование и дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (поддержка начинающего и уже стабильно работающего бизнеса через Глазовский бизнес-инкубатор посредством предоставления помещений по льготной ставке арендной платы);

поддержка предпринимательства в области аутсорсинга, маркетинга, рекламы и информации;

обеспечение социальной защищенности и безопасности в малом и среднем предпринимательстве (проведение обучающих семинаров по охране труда, проведение консультаций по защите прав предпринимателей, работа странички правовой помощи предпринимателям, испытывающим административное давление);

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров малого и среднего предпринимательства (субсидии на содействие развитию молодежного предпринимательства - популяризация, вовлечение, повышение предпринимательских компетенций, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей (физических лиц в возрасте до 30 лет, юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%); субсидии на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а также развитие предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций целевых групп граждан, в том числе молодых людей в возрасте до 30 лет, продолжительностью не более 100 часов);

практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии на поддержку начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной компании; субсидии на поддержку действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг);

участие в Ведомственной целевой программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда по направлению "Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан";

размещение в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" не менее чем десять и не более чем двадцать процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг у субъектов малого предпринимательства;

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

Администрация города Глазова планирует участие в ежегодном конкурсе, проводимом Правительством Удмуртской Республики, на лучшую муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства с последующим получением субсидий из республиканского бюджета на поддержку бизнеса. Финансирование мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 4.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующих результатов:

1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства города Глазова (малые предприятия) ежегодно не менее, чем на 5 процентов;

2) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства города Глазова (индивидуальные предприниматели) ежегодно не менее, чем на 5 процентов;

3) увеличение поступления в бюджет города Глазова единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ежегодно не менее, чем на 4 процента.

Прогнозные показатели развития малого и среднего предпринимательства на 2010 - 2014 годы представлены в таблице 28.

Таблица 28.

Прогнозные показатели развития малого и среднего предпринимательства на 2010 - 2014 годы

Показатели	Ед. измер.	Динамика основных целевых индикаторов и показателей
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Количество малых предприятий	единиц	772	781	795	835	877
Численность занятых на малых предприятиях	чел.	6640	6510	6837	7172	7525
Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	2692	2978	3127	3283	3447
Сумма поступления в бюджет города Глазова единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. руб.	37064	38583	40126	41731	43400

Основные инвестиционные проекты субъектов малого предпринимательства
ЗАО "Автореммашсервис"

Наименование инвестиционного проекта: Освоение выпуска мобильных сборно-разборных моек легковых автомобилей.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Проект предполагает организацию серийного производства нового вида продукции - мобильной сборно-разборной мойки легковых автомобилей.
Описание производимого товара услуги	Предлагаемая конструкция мобильной сборно-разборной автомойки выгодно отличается от существующих проектов тем, что монтируется в краткие сроки (3-4 дня) без привлечения строительной техники. Для ее сооружения не требуется возведения капитального здания с устройством котлована и фундамента под здание. Сборно-разборная конструкция здания позволяет устанавливать ее в местах сезонных работ или отдыха (парки, пляжи, дачные поселки и т.д.), в местах краткосрочной аренды земли, на участках, где запрещены земляные работы, а также вблизи крупных торгово-развлекательных и деловых центров. В состав мобильной автомойки входит очистная установка оборотного водоснабжения. Установка является техническим средством охраны окружающей среды, а именно - сооружением очистки сточных вод для организации технического водооборота с целью экономии пресной природной воды. Примененная в изделии технология позволяет очистить воду от нефтепродуктов и механических примесей, собрать и подготовить эти загрязнения к утилизации.
Инициатор инвестиционного проекта	ЗАО "Автореммашсервис", генеральный директор Домбровский Виктор Владимирович тел. (34141)5-38-28, факс 5-38-27 e-mail: market@arms-eco.ru
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2012 г.	4,9 млн. руб. (с НДС)	4,9 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	2011 г. - 2012 г . 2-3 квартал 2011 г. - проведение маркетинговых исследований, разработка концепции, подготовка технико-экономического обоснования, разработка проектно-сметной документации; 1 квартал 2012 г. - изготовление опытного образца, проведение испытаний; 2012 г. - приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования, освоение серийного выпуска продукции.
Срок окупаемости	3 года
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы		Годовой объем выпуска, млн. руб.
Мобильная сборно-разборная мойка легковых автомобилей		28,1
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		10
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		21
Показатели экономической эффективности
Дисконтированный срок окупаемости проекта (РР), лет		7
Чистая текущая стоимость проекта (NPV), млн. руб.		5,14
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	Металлопрокат: ООО "Металлинвест" Ижевск, ЗАО "Ижторгметалл" Ижевск, ООО ТД "Химсталькомплект" Первоуральск, ЗАО ТД "Урал-Металл-Е" Первоуральск, ОАО "Пермметалл" Пермь Лакокрасочные материалы: ООО "Колор" Ижевск Метизы: ООО "Двор метизов" Ижевск Сварочная проволока: ООО "Промресурс" Глазов Электрооборудование: ООО ТД "КЭС", Ижевск Стеновые и кровельные панели: ОАО "Термостепс-МТЛ" Самара

ЗАО "Автореммашсервис"

Наименование инвестиционного проекта: Освоение выпуска экологического оборудования - очистных сооружений поверхностных сточных вод.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Целью инвестиционного проекта является выпуск нового вида продукции - очистных сооружений поверхностных сточных вод.
Описание производимого товара услуги	Предлагаемые очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных вод от механических примесей, агрегатированной взвеси и нефтепродуктов до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Сооружения могут быть применены на автотранспортных предприятиях, предприятиях автосервиса, АЗС, в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Преимущества оборудования: относительно небольшие размеры, полная заводская готовность, эффективная очистка до норм ПДК и БПК, высокая степень надежности, простота в обслуживании при замене фильтров и при выгрузке уловленных осадков и нефтепродуктов, подземное исполнение оборудования не требует строительства теплого помещения для его установки.
Инициатор инвестиционного проекта	ЗАО "Автореммашсервис", генеральный директор Домбровский Виктор Владимирович тел. (34141)5-38-28, факс 5-38-27 e-mail: market@arms-eco.ru
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2012 г.	4,7 млн. руб. (с НДС)	4,7 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	2011 г. - 2012 г . 2-3 квартал 2011 г. - проведение маркетинговых исследований, разработка концепции, подготовка технико-экономического обоснования, разработка проектно-сметной документации; 1 квартал 2012 г. - изготовление опытного образца, проведение испытаний; 2012 г. - приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования, освоение серийного выпуска продукции.
Срок окупаемости	3 года
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы		Годовой объем выпуска, млн. руб.
Очистные сооружения поверхностных сточных вод		22,5
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		13
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		21
Показатели экономической эффективности
Дисконтированный срок окупаемости проекта (РР), лет		7
Чистая текущая стоимость проекта (NPV), млн. руб.		4,62
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	Удмуртия, Кировская обл., Пермский край, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Самарская обл., Ульяновская обл., Пензенская обл., Саратовская обл.
Заключение Правительства УР
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам.

ООО "Чепцаполимерстрой"

Наименование инвестиционного проекта: Переработка резино-технических, полиэтиленовых и пластмассовых отходов на специализированном оборудовании без доступа воздуха.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Проект предполагает закупку специализированного оборудования для переработки муниципальных твердых бытовых и органического происхождения производственных отходов. Технология переработке отходов представляет идею взвешенного взаимодействия с природой при утилизации отходов и разработке полезных ископаемых, а также способ объединения нескольких производств в высокоэффективную технологическую линию в полностью безотходном цикле, в соответствии с самыми строгими требованиями природоохранного законодательства - Локальный энергетический комплекс (ЛЭК).
Описание производимого товара услуги	Минизавод состоит из Модулей: - Модуль МС-5000 максимальной производительностью до 5 000 кг отходов в час по изготовлению из ТБО оплавленных брикетов размером 80х120 см. из измельченной фракции размером от 10 до 5 мм. - Модуль КПКТ-2000 максимальной производительностью по переработке вышеуказанных брикетов от 1 000 до 2 000 кг в час и производства композиционного (синтетического дизельного топлива близкого к стандарту Евро-4, Евро-5). - Модуль комплекса МК2000 включает шесть реакторов общей производительностью 3150 кг сырья в час, вырабатывающий 6300 м3 горючего газа в час с тепловым эквивалентом 9450 КВт. Производится выработка эл.энергии около 2 МВт/час. и тепловой энергии около 4 МВт/час.
Инициатор инвестиционного проекта	ООО "Чепцаполимерстрой", Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2011-2012 гг.	152 000 млн. руб. (с НДС)	152 000 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	Реализацию проекта планируется осуществить в 3 этапа: - 1 этап: 3-4-квартал 2011 г. - проведение маркетинговых исследований, подготовка технико-экономического обоснования, разработка проектов ПДВ и проекта ОСЗЗ (обоснованных размеров санитарной защитной зоны),. - 2 этап: 4-квартал 2011 г. - Заключение договора о финансировании с ОАО "Агентство по инвестициям и лизингу "ГЛОРЭС", заключение договора с ООО "БиоРЕКС" на поставку Модулей.. - 3 этап: 1-2-квартал 2012 г. - приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по переработке отходов и освоение выпуска продукции.
Срок окупаемости	3 года
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы		Годовой объем выпуска
Электрическая энергия		2 МВт/час;
Дизтопливо		2 300 тн/год;
Горючий газ		2 160 000 м3/год;
Строительных материалов		700 тн/год;
Тепловая энергия		4 МВт/час.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		55
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		50
Показатели экономической эффективности
Дисконтированный срок окупаемости проекта (РР), лет		3
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	Удмуртская Республика, Кировская область, Пермский край, Татарстан, Башкортостан, Мари Эл и т.д.

ООО "ТВК ПРОЕКТ"

Наименование инвестиционного проекта: Внедрение технологии бестраншейной прокладки инженерных сетей и коммуникаций методом направленного горизонтального бурения (ГНБ), а также вертикальное бурение скважин воды хозяйственно-питьевого назначения.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Проект предполагает применение существующих передовых технологий с использованием оборудования зарубежного производства по горизонтальному направленному бурению грунта.
Описание производимого товара услуги	По результатам работы аналитического отдела ООО "ТВК ПРОЕКТ" сделан вывод о целесообразности внедрения на территории МО "Город Глазов" и Глазовский район более совершенного метода прокладки подземных коммуникаций и систем трубопроводов. Преимуществами настоящего метода ГНБ относительно традиционно - применяемых являются: - снижение себестоимости монтажа 1 пог.м. трубопровода, - снижение риска случайного повреждения существующих подземных коммуникаций, - высокая скорость прокладки трубопровода (до 1 пог.м. в минуту) и, соответственно, значительное снижение сроков выполнения работ, - монтаж сетей и коммуникаций без нарушения поверхностного слоя, проезжих частей автомобильных дорог, железнодорожных магистралей и т.п., а также на участках местности, не позволяющих использование землеройной и спецтехники, - монтаж сетей и коммуникаций, устранение аварийных ситуаций в условиях пониженных температур, не позволяющих проведение земляных работ.
Инициатор инвестиционного проекта	ООО "ТВК-проект", 427620, УР , г. Глазов, ул. Куйбышева, 77, 1. Тел. (34141)5-25-65
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2011-2012 гг.	9 000 млн. руб. (с НДС)	9 000 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	2011 - 2015 г.г.,
Срок окупаемости	60 месяцев
Производственные характеристики проекта
Наименование вида продукции, товара, услуги, работы		Годовой объем выпуска
Бестраншейная прокладка трубопроводов различного назначения		2012 г.	2 млн. руб.
		2013 г.	3,5 млн. руб.
		2014 г.	4,5 млн. руб.
		2015 г.	5 млн. руб.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		15
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		5,5
Показатели экономической эффективности
Дисконтированный срок окупаемости проекта (РР), лет		60 мес.
Рентабельность инвестиций		41%
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	На основании практического анализа спроса на услуги по прокладке подземных сетей и коммуникаций, бурению скважин питьевой воды, бестраншейная прокладка трубопроводов различного назначения будет реализована в интересах промышленных предприятий и населения города Глазова, Глазовского и прилегающих к нему районов в радиусе ближайших 150 км

ЗАО "ЭнергоДевизион"

Наименование инвестиционного проекта: Организация производства полимерных труб

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Целью проекта является организация производства пластиковых труб на базе действующего предприятия ЗАО "ЭнергоДивизион".
Описание производимого товара услуги	К производству планируются пластиковые трубы ходовых диаметров из полиэтилена (ПЭ 110 мм., ПЭ 160 мм.) и полипропилена (ПП 20 мм., ПП 63 мм.) используемые при прокладке внешних трубопроводов и внутренних инженерных сетей.
Инициатор инвестиционного проекта	ЗАО "ЭнергоДевизион", 427620, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, 37, 113
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2011-2012 гг.	19,58 млн. руб. (с НДС)	19,58 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	Проект планируется реализовывать с сентября 2010 г. Выделяется подготовительный этап (сентябрь 2010 г - февраль 2011 г). Начиная с марта 2011 года планируется непосредственное производство.
Срок окупаемости	26 месяцев
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		28
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		70,69
Показатели экономической эффективности
NPV, млн. руб.		61,599
IRR (внутренняя норма доходности), %		90,26
PI (индекс доходности)		4,15
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	Основные рынки реализации продукции: Удмуртия, Кировская область, Пермская область, Казахстан, Белоруссия, что обусловлено низкой концентрацией конкурентов в данных регионах, наличием платежеспособного растущего спроса.

ООО "Педаль"

Наименование инвестиционного проекта: Создание специализированного складского терминала и логистического центра для сельхозпроизводителей северных районов Удмуртии

Сводные характеристики проекта

Краткая характеристика инвестиционного проекта

Проект предусматривает удовлетворение потребности предприятий АПК в оперативной поставке и правильном хранении минеральных удобрений, ядохимикатов, запасных частей, ГСМ, топлива и т.д.; сглаживание негативных последствий для сельхозпроизводителей, связанных с сезонным характером работ; применение новых технологий, позволяющих обеспечивать снижение стоимости производимой предприятиями АПК продукции; поддержка правительством Удмуртии проектов в сфере логистики и агропромышленного комплекса.

Инициатор инвестиционного проекта

ООО "Педаль", 427620, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 1-219, директор Тонких Андрей Сергеевич, д.э.н., профессор, тел.: (912) 852-18-57, e-mail: andrew.tonkih@gmail.com; Едигарев Андрей Борисович, тел. 8-912-850-80-15, e-mail: us174@mail.ru

Потенциальные инвесторы

Федеральные и региональные программы поддержки экономики и развития монопрофильных городов, коммерческие банки, Агентство по инвестициям и лизингу "Глорэсс"

Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Собственные средства

Объемы заемных средств

ФБ

1. Проектные работы

15,0

1. Покупка недвижимости

35,7

35,0

2. Формирование инвестиционной площадки

4,0

36,6

4. Закупка оборудования

42,8

12,2

5. Монтаж оборудования

3,5

6. Оказание услуг по проекту

42,3

Итого: 2011 - 2018 гг.: 227,1 млн. руб

78,5

112

36,6

Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

Привлечение финансовых ресурсов (сентябрь-декабрь 2011 г.); Проектные работы (октябрь-ноябрь 2011 г.); Покупка недвижимости (декабрь 2011 г. - февраль 2012 г.); Реконструкция и ремонт производственных помещений (декабрь 2011 г. - февраль 2012 г.); Закуп оборудования (декабрь-февраль 2011 г.); Монтаж оборудования (декабрь 2011 г. - февраль 2012 г.); Реализация услуг по проекту (март 2012 г. - в течение срока проекта).

Срок окупаемости

100 мес.

Производственные характеристики проекта

Наименование вида продукции, товара, услуги, работы

Ед. изм.

Планируемый годовой объем выпуска

2012

2013

Минеральные удобрения

млн. руб.

8,73

34,92

Химические средства защиты растений

млн. руб.

5,01

20,04

Хранение мин. удобрений

млн. руб.

0,876

3,504

Хранение средств защиты растений

млн. руб.

0,75

3,0

Запасные части для с/х техники

млн. руб.

2,505

10,02

Запасные части для автомобильной техники

млн. руб.

1,755

7,02

Топливо

млн. руб.

7,5

30,0

Бензин

тонн

870

3 480

Дизельное топливо

тонн

2010

8040

Эффекты от реализации проекта

Социальные эффекты

Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность

150

Показатели бюджетной эффективности

Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)

- 540 млн. руб.

Показатели экономической эффективности

Чистая приведенная стоимость NPV

- 33 млн. руб.

IRR

- 11,35%

ARR

- 13,82%

Маркетинговые исследования

Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов - на период строительства и эксплуатации: Глазовский дормостстрой, ОАО "Удмуртгаз", ОАО "Удмуртэнерго", ОАО "Уралкалий", МУП "Водоканал Глазова", ООО "Охранное предприятие Центр", СПАО ЧУС.

Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта ООО "Педаль" по созданию специализированного складского терминала и логистического центра для сельхозпроизводителей северных районов Удмуртии
Наименование объекта	Проектная мощность	Указание на право собственности	Социальный эффект
Железнодорожные пути (замена шпал)		Собственность предприятия	Рост налоговых отчислений
Ремонт автодороги (ремонт)			Обеспечение северных районов Удмуртии материалами сельскохозяйственного назначения с низкой стоимостью
Канализационно-насосная станция (восстановление)
Газопровод (строительство 1,5 км)
Газовая котельная (строительство)	8640 мВт в год
Трансформаторная подстанция (реконструкция)	800 кВа		Создание стабильных рабочих мест
Линия электропередач высоковольтная (ремонт)	10 кВ		Улучшение условий труда работающих
Водопровод (реконструкция)			Создание нового железнодорожного транспортного узла
Ливневой водоотвод (восстановление)
Охранные и заградительные объекты (восстановление)			Улучшение экологической обстановки территории
Здравпункт (организация)
Столовая (организация)	720 000 чел/год
Общежитие (строительство)	20 комнат
Объемы финансирования, млн. руб.
Наименование проекта		2012 г.	Итого
Железнодорожные пути (замена шпал)		8,9	8,9
Ремонт автодороги (ремонт)		1,9	1,9
Канализационно-насосная станция (восстановление)		2	2
Газопровод (строительство 1,5 км)		1,45	1,45
Газовая котельная (строительство)		5	5
Трансформаторная подстанция (реконструкция)		0,8	0,8
Линия электропередач высоковольтная (ремонт)		1,2	1,2
Водопровод (реконструкция)		1,85	1,85
Ливневой водоотвод (восстановление)		0,5	0,5
Охранные и заградительные объекты (восстановление)		1,2	1,2
Здравпункт (организация)		2	2
Столовая (организация)		2	2
Общежитие (строительство)		7,8	7,8
Итого:		36,6	36,6

3.3. Создание новых бизнес-структур и привлечение инвестиций

3.3.1. Инвестиционная, инновационная политика

Правительством Удмуртской Республики проводится активная государственная инвестиционная политика. В республике создана законодательная база по стимулированию инвестиционной деятельности, действуют целевые программы поддержки приоритетных отраслей промышленности, таких как машиностроение и металлообработка, текстильная и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, а также инвестиционной и инновационной деятельности и малого предпринимательства.

Предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 22.06.2006 г. N 26-РЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" за счет средств бюджета Удмуртской Республики оказывается следующая государственная поддержка:

1) предоставление инвесторам льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество;

2) предоставление инвесторам субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на инвестиционные цели из бюджета Удмуртской Республики;

3) предоставление инвесторам отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики;

4) предоставление инвесторам государственных гарантий;

5) информационная и организационная поддержка инвесторов.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.03.2003 г. N 8-РЗ "О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности", Законом Удмуртской Республики от 27.11.2003 г. N 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике" и постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.08.2005 г. N 126 "Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество" инвесторам на конкурсной основе предоставляются льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Предприятия освобождаются от уплаты налога на приобретенное в рамках проекта имущество на срок окупаемости, но не более 5 лет с момента возникновения затрат. Предприятиям также предоставляется право уплаты налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта, в части платежей в бюджет Удмуртской Республики по ставке 13,5 процентов в течение срока окупаемости, но не более пяти лет с момента возникновения затрат.

С 2006 года в республике в рамках республиканских целевых программ предприятиям машиностроения и металлообработки, лесопромышленного комплекса, легкой промышленности, реализующим инвестиционные проекты, направленные на техническое перевооружение, предоставляются субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков и части затрат по уплате лизинговых платежей. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики "Об утверждении Положения о порядке предоставления предприятиям промышленности Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей" от 17.12.2007 г. N 193 в размере не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на срок действия кредитного договора/договора лизинга.

В октябре 2009 года принят Закон Удмуртской Республики N 39-РЗ "Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах" с целью развития общественной инфраструктуры для обеспечения экономического роста, улучшения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых с использованием объектов общественной инфраструктуры, повышения эффективности эксплуатации объектов общественной инфраструктуры, достигаемой за счет привлечения материальных и финансовых средств инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

С 2010 года в республике действует республиканская целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010 - 2014 годы", реализация которой позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, в том числе систему эффективного управления инвестиционными процессами в Удмуртской Республике, позволяющую оперативно и с максимальной эффективностью реагировать на изменения приоритетов развития крупного, среднего и малого бизнеса путем формирования востребованных и наиболее значимых условий для ведения инвестиционной деятельности.

Муниципальная политика города Глазова в области поддержки инвестиционной деятельности регламентируется Положением "Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Город Глазов", утвержденным решением Глазовской городской Думы от 01.08.2007 N 402. Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности представлены на схеме 3.

Схема 3.

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Глазова осуществляется органами местного самоуправления города Глазова в соответствии с федеральным и региональным законодательством в следующих формах:

- установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов;

- предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в пределах муниципального образования "Город Глазов";

- предоставление инвесторам на конкурсной основе субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на инвестиционные цели из местного бюджета;

- создания системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов.

Органы местного самоуправления города Глазова вправе предоставлять муниципальные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в городе Глазове".

В 2007 году создан Инвестиционный совет при Главе Администрации города Глазова, основными задачами и функциями которого являются: определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по реализации инвестиционной политики города; принятие решений о выборе форм муниципальной поддержки для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования "Город Глазов"; принятие решений о целесообразности внесения на рассмотрение представительного органа власти проектов целевых программ в части развития инвестиционной деятельности на территории города Глазова.

Постановлением Главы Администрации от 19.10.2007 N 9/12 утверждено Положение "О порядке проведения конкурсного отбора и экспертизы инвестиционных проектов".

Постановлением Главы Администрации от 30.10.2007 N 9/13 утверждено Положение "О порядке и условиях субсидирования части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на инвестиционные цели".

Порядок предоставления муниципальных гарантий регламентируется Положением "О бюджетном процессе в городе Глазове", утвержденным решением Глазовской городской Думы от 04.03.2009 N 689.

Муниципалитет, предприятия и организации города активно вовлечены в процесс привлечения инвестиций на нашу территорию. Достаточно сказать, что город Глазов уже во второй раз принял участие в инвестиционном форуме "Удмуртия - регион опережающего развития". Город представил городские социальные проекты и проекты ведущих предприятий города. В ноябре 2008 года инвестиционные проекты были представлены в Москве на проводимом впервые по нашей инициативе Первом национальном инвестиционном форуме "Муниципальная Россия - 2008". Ранее подобные форумы проходили только на региональном уровне. Пожалуй, впервые муниципалитеты получили уникальную возможность представить свои возможности потенциальным инвесторам за границами субъектов Федерации. В составе участников Форума Глазов выступил дважды - и в качестве члена Ассоциации малых и средних городов России, и в качестве полноценного партнера. В конце ноября 2009 года 7 инвестиционных проектов и 9 инвестиционных площадок города Глазова были представлены на Втором национальном инвестиционном форуме "Муниципальная Россия - 2009".

В режиме прямого доступа на интернет-сайте города Глазова, сайте "Инвестиции в Удмуртии" (www.udminvest.ru), сайте Национального инвестиционного форума "Муниципальная Россия" (www.forum.municipalrussia.ru) выставлены все городские инвестиционные проекты и инвестиционные площадки, разработан "Инвестиционный паспорт города Глазова".

Целью муниципальной инвестиционной, инновационной политики является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе системы эффективного управления инвестиционными процессами, позволяющих максимизировать приток инвестиций в муниципальное образование "Город Глазов" и обеспечить его устойчивое социально-экономическое развитие.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной, инновационной деятельности в муниципальном образовании "Город Глазов";

создание условий для широкого использования государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций;

поддержание имиджа инвестиционно-привлекательного муниципального образования, продвижение города Глазова на российском и международном рынке инвестиций;

определение направления совершенствования процессов и условий для привлечения инвестиций;

создание и структуризация единой базы инвестиционных, инновационных проектов муниципального образования "Город Глазов", обеспечение ее систематического обновления;

содействие реализации экономически эффективных инвестиционных, инновационных проектов, имеющих высокий синергетический эффект для различных отраслей экономики и (или) особо значимых для социально-экономического развития города Глазова;

содействие реализации инвестиционных и инновационных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере информационных технологий;

поддержка и стимулирование инвестиционной, инновационной деятельности в муниципальном образовании "Город Глазов";

определение новых инвестиционных площадок и проведение работ по их прединвестиционной подготовке ( "упаковке");

формирование инновационной культуры и повышение интереса к инновационной деятельности (систематическое освещение инновационных процессов, протекающих в Глазове, проведение различных конкурсов, направленных на поощрение и стимулирование инновационной активности предприятий и организаций);

содействие расширению внешнеэкономических и межрегиональных связей.

Ожидаемым результатом реализации инвестиционной, инновационной политики является систематизация и регламентация системы мероприятий, направленной на привлечение инвестиций в муниципальное образование "Город Глазов", и предполагающей:

определение перечня видов экономической деятельности и отраслей экономики, которые необходимо развивать (для которых необходимо создавать особо привлекательные условия);

проведение работ по прединвестиционной подготовке инвестиционных проектов, имеющих особое значение для социально-экономического развития города Глазова и инвестиционных площадок муниципального образования;

формирование перечня инвестиционных, инновационных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) в тех видах экономической деятельности и отраслях экономики, которые необходимо развивать;

оказание финансовой поддержки инвестиционно-активным организациям, реализующим инвестиционные проекты, и субъектам инвестиционной инфраструктуры, содействующим инвестиционной деятельности;

оказание нефинансовой поддержки инвестиционно-активным организациям, реализующим инвестиционные проекты;

информирование максимально широкого круга потенциальных инвесторов.

Результатом реализации поставленных задач и программных мероприятий в области инвестиционной, инновационной политики станет создание системы эффективного управления инвестиционными процессами города, позволяющей оперативно и с максимальной эффективностью реагировать на изменения приоритетов развития крупного, среднего и малого бизнеса путем формирования востребованных и наиболее значимых условий для ведения инвестиционной деятельности.

Прогнозные показатели объема инвестиций в основной капитал представлены в таблице 29.

Таблица 29.

Прогнозные показатели развития инвестиционной деятельности

Показатель	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	2479,7	2676,8	2959,6	3272,3	3618,8
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. руб.	25,78	27,88	30,89	34,19	37,85

3.4. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры моногорода Глазова

Серьезной проблемой, сдерживающей развитие новых промышленных производств на территории города Глазова, в том числе и в сфере малого предпринимательства, являются инфраструктурные ограничения роста экономики города.

Мероприятия в рамках данного блока направлены на модернизацию коммунальной и технической инфраструктуры города путем реконструкции уже существующих и строительства новых объектов. В долгосрочной перспективе это позволит снизить нагрузку на существующие изношенные сети, обеспечить стабильность и качество оказания услуг населении. Модернизация позволит уменьшить себестоимость и тем самым снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

3.4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными задачами в области модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства являются:

- Удовлетворение спроса населения и других потребителей на услуги ЖКХ в необходимом объеме и качестве, при одновременном снижении затрат предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Для выполнения этой задачи предполагается:

1. Реализация мероприятий городской целевой программы "Обеспечение населения города Глазова питьевой водой" до 2014 года.

2. Реализация мероприятий городской целевой программы комплексного развития инженерных сетей до 2014 года.

3. Проведение полного комплекса подготовительных мероприятий и своевременное начало и проведение отопительных периодов.

4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

- Обеспечение надежного, устойчивого и эффективного функционирования отрасли, путем реализации городской целевой программы капитального ремонта жилищного фонда в рамках реализации ФЗ-185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Решение этой задачи предполагается за счет:

1. Создание единой оптимальной системы управления.

2. Внедрения мероприятий по энергоресурсосбережению; в соответствии с городской целевой программой по поэтапному переходу на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых приборов учета потребления ТЭР на 2009 - 2011 годы, а также программой "Энергоэффективность в бюджетной сфере и ЖКХ г. Глазова на 2008 - 2011 годы".

3. Продолжения реализации финансово - экономической политики, направленной на повышение экономической эффективности отрасли, расширение воспроизводства,

4. Технико-экономического перевооружения отрасли.

- Продолжение перевода отрасли на рыночные, социально ориентированные принципы функционирования.

Для реализации этой задачи предполагается:

1. Продолжение политики демонополизации отрасли;

2. Продолжение разделения управляющих и хозяйствующих функций, полный переход на договорные отношения между субъектами жилищно-коммунальной деятельности;

3. Продолжение совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг с обеспечением адресной социальной поддержки малоимущих слоев населения.

Сложившийся на текущий момент высокий уровень потребление энергетических ресурсов городским хозяйством и населением города, требует не только увеличение производства энергоресурсов (реконструкцию и замену существующих тепло-, газо-, энерго- установок), но и создание эффективной системы потребления энергоресурсов. В целях достижение сбалансированного потребления топливно-энергетических ресурсов на территории города Глазова реализуются следующие муниципальные целевые программы:

- Подпрограмма "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве города Глазова Удмуртской Республики на 2010 - 2014 гг." Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы";

- Организация общегородской системы сбора и передачи данных (ОССПД) и объединенного диспетчерского пункта (ОДП) для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2011 годы;

- Организация общегородской системы диспетчеризации зданий для целей интеграции систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и систем видеонаблюдения муниципальных объектов города Глазова на 2011 - 2012 годы

Подпрограмма "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве города Глазова Удмуртской Республики на 2010 - 2014 гг."
Республиканской целевой программы
"Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"

1. Наименование городской целевой подпрограммы

Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве города Глазова Удмуртской Республики на 2010 - 2014 гг.

2. Заказчик координатор подпрограммы

Администрация муниципального образования "Город Глазов"

3. Государственные заказчики-координаторы подпрограммы: Министерство экономики УР, Региональная энергетическая комиссия УР

4. Основание для принятия решения о разработке подпрограммы

Распоряжение Правительства УР от 24.08.2009 N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в УР на 2010 - 2014 годы"

5. Разработчик подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова

6. Исполнитель подпрограммы

Управление ЖКХ Администрация г. Глазова, ресурсоснабжающие и управляющие организации города, а также бюджетные учреждения города Глазова.

7. Цели подпрограммы

Достижение сбалансированного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства МО "Город Глазов".

8. Задачи подпрограммы:

- внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования;

- создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

- обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

- повысить качество услуг при стабилизации и снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

- снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

- сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР.

9. Сроки реализации подпрограммы: 2010 - 2014 годы

10. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составляет 189 999 тыс. рублей:

- собственные средства предприятий, реализующих мероприятия и программы энергосбережения;

- средства местного бюджета г. Глазова, выделенные на реализацию энергосберегающих проектов и программ;

- средства республиканского бюджета Удмуртской Республики, выделенные на реализацию энергосберегающих проектов и программ;

По источникам финансирования:

- средства республиканского бюджета - 17185 тыс. руб.

- средства городского бюджета - 10426 тыс. руб.

- иные источники - 153388 тыс. руб.

11. Целевые индикаторы подпрограммы

- удельный расход условного топлива на 1 кв. м. общей площади здания в год;

- удельный расход электроэнергии на 1 кв. м. общей площади здания в год;

- удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 куб. м. наружного объема отапливаемого здания в год;

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в год;

- удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды.

12. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемый экономический эффект предприятий ЖКХ составит - 158170 тыс. руб. за период реализации подпрограммы или 103,5% от вложенных средств.

Снижение расходов бюджета МО на 27563 тыс. руб. за период реализации подпрограммы.

Организация общегородской системы сбора и передачи данных (ОССПД) и объединенного диспетчерского пункта (ОДП) для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2011 годы

1. Наименование городской целевой программы

Организация общегородской системы сбора и передачи данных (ОССПД) и объединенного диспетчерского пункта (ОДП) для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2011 годы

2. Заказчик координатор Программы

Администрация города Глазова

3. Основание для принятия решения о разработке программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

4. Разработчик Программы

ООО НПФ "Цифровые технологии" (по договору)

5. Исполнитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, ООО НПФ "Цифровые технологии" (по договору), муниципальные унитарные предприятия (по договору).

6. Цели Программы

Для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета и обеспечения условий диспетчеризации зданий:

- организация общегородской системы сбора и передачи данных (ОССПД);

- организация объединенного диспетчерского пункта (ОДП).

7. Задачи Программы:

- обеспечение централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета;

- учета потребленных коммунальных ресурсов;

- повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

- оптимизация схемы энергоресурсоснабжения;

- повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов в муниципальном образовании "Город Глазов";

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя;

- уменьшение антропогенного воздействия на окружающую среду;

- создание инфраструктуры для обеспечения возможности развертывания систем диспетчеризации многоквартирных домов (автоматизация управления запорно-регулировочным оборудованием домов, управление подъездным освещением, автоматизация лифтового хозяйства, управление: домофонами, системами видео наблюдения, охранно-пожарной сигнализации, аварийной служебной связи);

- сокращение затрат на содержании обслуживающего персонала и повышение качества услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья.

8. Сроки реализации Программы: 2009 - 2011 годы

9. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 89 123,573 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 77 851,669 тыс. руб.;

- средства бюджета Удмуртской Республики - 3 429,029 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" - 3 386,696 тыс. руб.;

- средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 4 456,179 тыс. руб.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Повышение управляемости систем энергоснабжения; снижение потерь энергоресурсов в сетях при транспортировке; экономия потребления коммунальных ресурсов; оплата населением фактически использованных коммунальных ресурсов; снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги.

Экономический эффект будет получен за счет снижения затрат на эксплуатацию коллективных пунктов учета энергоносителей.

11. Целевые индикаторы Программы

Вклад в создание новых рабочих мест - 13 рабочих мест.

Количество жилых домов, в которых устанавливаются оборудование ОССПД - 617;

Количество объектов социальной инфраструктуры города, присоединяемых к технологическим сетям ОССПД - 65, из них:

- 29 детских садов;

- 10 школ;

- 15 учреждений здравоохранения;

- 4 учреждения культуры;

- 1 учреждение социальной защиты населения.

Потери коммунальных ресурсов при их транспортировке, в том числе:

Тепловая энергия                    10%

Горячее водоснабжение          5,0%

Холодное водоснабжение        10%

Электрическая энергия            14%

Газ 1,0%

Организация общегородской системы диспетчеризации зданий для целей интеграции систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и систем видеонаблюдения муниципальных объектов города Глазова на 2011 - 2012 годы

1. Наименование городской целевой программы Организация общегородской системы диспетчеризации зданий для целей интеграции систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и систем видеонаблюдения муниципальных объектов города Глазова на 2011 - 2012 годы

2. Заказчик координатор Программы

Администрация города Глазова

3. Основание для принятия решения о разработке программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации

4. Разработчик Программы

ООО НПФ "Цифровые технологии" (по договору)

5. Исполнитель программы

Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова, ООО НПФ "Цифровые технологии", муниципальные унитарные предприятия.

6. Цели Программы

Для обеспечения диспетчеризации зданий и централизованного сбора и передачи данных систем регулирования потребления энергоресурсов:

- организация общегородской системы сбора и передачи данных (далее ОССПД);

- организация системы диспетчерских пунктов (ДП) с мониторингом информации на центральном пульте (ЦП) Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Глазова.

Обеспечить вывод систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) муниципальных объектов на ЦП ЕДДС города Глазова.

Обеспечить, на базе ССПД, функционирование системы служебной связи для нужд коммунального хозяйства города и системы аварийно-диспетчерской связи для вызова специальных служб, в том числе в уличном исполнении.

7. Задачи Программы:

- обеспечение централизованного сбора и передачи данных запорно-регулировочной аппаратуры и коллективных (общедомовых) приборов учета, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и систем видеонаблюдения муниципальных объектов;

- создание системы диспетчерских пунктов (ДП) с мониторингом информации на центральном пульте (ЦП) Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Глазова для управления запорно-регулировочной аппаратурой зданий, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и систем видеонаблюдения муниципальных объектов;

- создание системы диспетчерских пунктов (ДП) с мониторингом информации на центральном пульте (ЦП) Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Глазова;

- повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

- оптимизация схемы энергоресурсоснабжения;

- повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов в МО "Город Глазов";

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя, уменьшение антропогенного воздействия на окружающую среду;

- создание инфраструктуры для обеспечения возможности развертывания систем диспетчеризации многоквартирных домов (автоматизация управления запорно-регулировочным оборудованием домов, управление подъездным освещением, автоматизация лифтового хозяйства, управление: домофонами, системами видео наблюдения, охранно-пожарной сигнализации, аварийной служебной связи);

- сокращение затрат на содержании обслуживающего персонала и повышая качества услуг в ЖКХ;

- развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья;

- обеспечение возможности интеграции систем ОПС муниципальных объектов с выходом на ЕДДС;

- создание системы коммерческого учета энергоресурсов для нужд коммунального хозяйства города с возможностью выдачи информации поставщикам энергоресурсов;

- создание системы видеонаблюдения муниципальных объектов с выходом на ЕДДС;

- создание систем контроля и управления доступом (СКУД) муниципальных объектов с выходом на ЕДДС;

- обеспечение функционирования системы аварийно-диспетчерской связи для вызова специальных служб:

          а) дежурный МЧС "112 (01)",

          б) дежурная часть МВД "02",

          в) дежурный ССМП "03",

          г) дежурный аварийной службы ЖКХ "051" (или аналогичная ей);

- создание инфраструктуры системы видео-наблюдения городских территорий и магистралей;

- создание системы служебной связи для нужд коммунального хозяйства города;

- создание системы экстренной связи для нужд ветеранов, лиц с ограниченными возможностями и престарелых;

- обеспечение доступа населения города к муниципальным информационным ресурсам и услугам с использованием карт доступа, в том числе "социальных карт".

8. Сроки реализации Программы: 2011 - 2012 годы

9. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 656657 тыс. руб.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- повышение управляемости систем энергоснабжения;

- снижение потерь энергоресурсов в сетях при транспортировке;

- экономия потребления коммунальных ресурсов;

- оплата населением фактически использованных коммунальных ресурсов;

- снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги.

Экономический эффект будет получен за счет снижения затрат на эксплуатацию коллективных пунктов учета энергоносителей.

11. Целевые индикаторы Программы

Количество жилых домов, в которых устанавливается оборудование ССПД - 617.

Количество муниципальных объектов, на которых будет развернута цифровая система ОПС с выходом на ЕДДС города Глазова:

- управление культуры - 23;

- управление здравоохранения - 57;

- управление дошкольного образования - 43;

- управление образования - 37;

- Центр "Семья" - 1;

- ЦСО - 2.

Количество развернутых диспетчерских пунктов системы ОПС ЕДДС - 2.

Количество муниципальных объектов, на которых развернут СКУД - 163.

Количество развернутых "проходных" СКУД на муниципальных объектах - 384.

Количество смонтированных систем вызова "аварийных служб" на муниципальных объектах - 163.

3.4.2. Инженерные сети

В среднесрочной перспективе в городе Глазове планируется увеличение объемов капитального строительства. Строительство предполагается развернуть на площадках: "Левобережье", "Центр", Северо-западный и Южный жилые районы, жилой район "Сыга". В целом по городу Генеральным планом на период первой очереди до 2014 года запланировано жилищное строительство в объеме около 180 тыс. кв. м общей площади, строительство коммерческих объектов около 26 тыс. кв. м. В связи с увеличением объемов площадей ожидаемые приросты нагрузок по водоснабжению составляют 32,5 тыс. м3/сут., по теплоснабжению составляют 26,1 МВт, по электроснабжению - 6,607 МВт, по газоснабжению 26,93 нм3/год.

Водоснабжение

Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей города Глазова.

Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова" муниципального образования "Город Глазов" осуществляет деятельность по добыче подземной воды, обеспечивает бесперебойное снабжение г. Глазова питьевой водой и производит прием и отведение сточных вод до очистных сооружений ООО "Тепловодоканал" и ООО "Удмуртская птицефабрика".

Кроме населения города, МУП "Водоканал г. Глазова" обеспечивает питьевой водой деревни Кожиль, Карасево, Чемашур, Ниж. Кузьму, Верх. Убыть, расположенные на территории Глазовского района, а также все организации, учреждения и предприятия города, за исключением промышленных площадок ОАО "Чепецкий механический завод". Водоснабжение ОАО "ЧМЗ" осуществляет ООО "Тепловодоканал" (дочернее общество ОАО "ЧМЗ").

Источником водоснабжения МУП "Водоканал г. Глазова" являются подземные воды в долине р. Кузьма (в районе деревень В. Кузьма и Сянино). В настоящее время водоснабжение г. Глазова со стороны водозабора подземных вод "Сянино" осуществляется по одной нитке водовода диаметром 530 мм.

Водовод от насосной станции 2-го подъема водозабора "Сянино" до насосной станции 3-го подъема в г. Глазове введен в эксплуатацию в 1976 году. Общая протяженность сети 13,819 км. На текущий момент износ водовода составляет более 80%. В случае аварии на водоводе, на участке между насосной станцией 2-го подъема и насосной станцией 3-го подъема, отсутствие резервного водовода делает не возможным водоснабжение города Глазова.

С целью повышения эффективности, устойчивости, надежности функционирования водопроводных систем города Глазова и близлежащих районов, более полного удовлетворения возрастающего спроса потребителей на высококачественные услуги водоснабжения первоочередной задачей является построение второй нитки магистрального водопровода ф500 мм от насосной станции НС-2-го подъема до НС - 3-го подъема, перекладка существующих сетей водопровода, проектирование и строительство новых сетей водоснабжения на новых первоочередных участках застройки жилых районов.

МУП "Водоканал города Глазова"

1. Наименование инвестиционного проекта: Строительство второй нитки магистрального водовода диаметром 530 мм от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	Строительство второй нитки водовода необходимо для обеспечения устойчивой и безаварийной работы комплекса объектов водоснабжения города Глазова: водозабор "Сянино" - насосная станция 3-го подъема в городе Глазове. Данные объекты относятся к 1-ой категории водоснабжения, которая не допускает прекращение подачи воды более, чем на 10 минут, и снижение подачи воды более 30% расчетного расхода (СНиП 2.04.02-84). Строительство второй нитки магистрального водовода ш 530 мм от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема обеспечит подачу воды с водозабора "Сянино" на станцию 3 подъема по двум независимым водоводам; исключение аварийных ситуаций на водоводах с прекращением подачи питьевой воды в город.
Инициатор инвестиционного проекта	МУП "Водоканал города Глазова", Директор Костарев Владимир Валерьевич, 427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48, контактный телефон: (34141) 2-86-22.
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Всего	Бюджет УР, млн. руб.	Бюджет МО, млн. руб.	Собственные средства предприятия, млн. руб.
2011-2012 гг.	209,0 (с НДС)	70,9	117,6	20,5
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	01.01.2011 г . - 30.12.2011 г. - подготовка проектно-сметной документации; 01.01.2012 г. - 30.12.2015 г. - выполнение строительных работ
Срок окупаемости	12 лет
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность				15
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем ежегодно поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)				392,2
Показатели экономической эффективности
Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования - 6,4% и периоде расчета 10 лет				-54 309
Внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции (IRR)				1
Период окупаемости инвестиций (payback period) (РВР)				11,95
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	ЗАО "Ижторгметалл". Данный проект обеспечит увеличение потребности в воде следующих предприятий г. Глазова ООО "Химмаш",ООО "Удмуртская птицефабрика", ОАО "УЗСМ", а также районы перспективной застройки Сыга, Юго-западный, ТСЖ "Заводской", "Стройкерамика", ул. Пряженникова с численностью населения 20116 человек.

2. Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция существующего водопровода по ул. Дзержинского.

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	В настоящее время схема водоснабжения города Глазова при аварийном прекращении водоснабжения города одним из водозаборов не предусматривает возможность подачи недостающих объемов воды в жилые районы города работающим водозабором. Проведение работ по перекладке существующего транзитного водовода по ул. Дзержинского с увеличением диаметра до 300 мм обеспечит возможность оперативной переброски недостающих объемов воды при аварийных ситуациях на водозаборе "Сянино" из центральной части города в район строящегося микрорайона, ограниченного улицами Дзержинского, Тани Барамзиной, Мира, Глинки, и прилегающему к ним району Старого
Инициатор инвестиционного проекта	МУП "Водоканал города Глазова", Директор Костарев Владимир Валерьевич, 427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48, контактный телефон: (34141) 2-86-22.
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Всего	Бюджет УР, млн. руб.	Бюджет МО, млн. руб.	Собственные средства предприятия, млн. руб.
2011-2012 гг.	35,0 (с НДС)	34,0	0	1,0
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	01.01.2011 г. - 30.12.2011 г. - подготовка проектно-сметной документации; 01.01.2012 г. - 30.12.2015 г. - выполнение строительных работ
Срок окупаемости	14 лет
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность				15
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем ежегодно поступающих средств в бюджет (тыс. руб.)				379,1
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	ЗАО "Ижторгметалл". Данный проект обеспечит увеличение потребности в воде следующих объектов г. Глазова: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Центральная районная больница", Ледовый дворец спорта "Прогресс" и "Бассейн", а также жилой комплекс по ул. Ленина. Проведение работ по перекладке существующего транзитного водовода по ул. Дзержинского с увеличением диаметра до 300 мм обеспечит возможность оперативной переброски недостающих объемов воды при аварийных ситуациях на водозаборе "Сянино" из центральной части города в район строящегося микрорайона, ограниченного улицами Дзержинского, Тани Барамзиной, Мира, Глинки, и прилегающему к ним району Старого города.

Водоотведение

На основании первоочередного развития участков застройки 2009 - 2014 г, предусматривается:

- реконструкция, модернизация и строительство КНС;

- замена существующих и строительство новых канализационных сетей;

- завершение строительства 3-й очереди очистных сооружений с доведением общей производительности очистных сооружений до 67,5 тыс. м3/сут.

Модернизация насосного и энергосберегающего оборудования: КНС-3, 8, 9, 11. Реконструкция насосных станций: КНС-4, 52, 79, 14.

Проектирование и строительство новых канализационных насосных станций (КНС): в жилых районах "Левобережье", "Сыга-1", "Сыга-2", "Стройкерамика" (КНС-12*) и завершение строительства КНС-12.

Перекладка напорной канализации предусматривается на участке: от КНС-11 до колодца гасителя (КГ) 2ф150 мм; от КНС-5 до КГ 2ф219 мм; от КНС-3 до КГ 2ф400 мм на ул. Свободы.

Самотечная канализация перекладывается по ул. Короленко 22 до ул. Кирова 10а ф500 мм.

Проектирование и строительство новых канализационных сетей предполагается на первоочередных участках развития строительства: в жилых районах "Центр", "Левобережье", "Юг", "Северо-Западный", "Сыга-1" и "Сыга-2".

Теплоснабжение

Развитие тепловых сетей города в перспективе до 2014 года предусматривает:

- развитие тепловых сетей в районах существующей застройки по причине массовой точечной застройки (объекты жилищного строительства в центральной части г. Глазова);

- развитие тепловых сетей к новым площадкам города Глазова (район Левобережье");

- реконструкцию магистральных тепловых сетей и снятие тепловых нагрузок ЖКХ с неэффективных источников (котельные "Оскон", "Реммаш",

Согласно письму N 109-12/1417 от 31.10.2006 г. ОАО "ЧМЗ", основные фонды ТЭЦ-1 и тепловых сетей ОАО "ЧМЗ" имеют значительный износ. Для подключения дополнительной нагрузки к ТЭЦ-1 необходимо внедрение современного пикового котла и увеличение пропускной способности выводящих теплопроводов с промплощадки ОАО "ЧМЗ". В связи с этим предусматривается перераспределение тепловых нагрузок между источниками. Планируется:

- реконструкция и ввод в эксплуатацию законсервированной в настоящее время котельной N 3 (САХ),

- реконструкция с увеличением мощности котельной N 2,

- переключение объектов ЖКХ от котельной "Глазовские электрические сети" и "Глазов-молоко" на котельную N 2 МУП "Глазовские теплосети" (1,682 Гкал/час; перемычки N 7, N 6),

- переключение объектов ЖКХ котельных "Оскон" и "Реммаш" на теплосети от котельной N 2 (ТЭЦ ОАО "ЧМЗ") 1 (6,56 Гкал/час),

- реконструкция существующих теплосетей.

- строительство перемычки между сетями магистральных трубопроводов от ТЭЦ-1 ОАО "ЧМЗ",

- строительство перемычки между сетями ТЭЦ-1 ОАО "ЧМЗ" и котельной N 2 МУП "Глазовские теплосети".

Потребители жилого поселка "Птицефабрика" обеспечиваются теплом от котельных "Удмуртская птицефабрика" и "Птицефабрика "Глазовская". Резерва мощности у данных котельных нет. Для увеличения надежности теплоснабжения поселка "Птицефабрика" предусматривается строительство перемычки между данными котельными .

Теплоснабжение площадок нового строительства района Левобережья, и объектов жилищного строительства в центральной части г. Глазова (участки 3,4) предусматривается от котельной N 3 (ООО "САХ").

Теплоснабжение площадок нового строительства района Северо-Запад, и объектов жилищного строительства в центральной части г. Глазова предусматривается от ТЭЦ-1 ОАО "ЧМЗ" за счет перераспределения нагрузок от котельной N 3 (САХ).

Теплоснабжение площадок нового строительства района "Юг" (участок 6, 3К) предусматривается от котельной N 2 (ТЭЦ-1 ОАО "ЧМЗ").

Теплоснабжение зон застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (районы "Сыга", Левобережье, Южный) предусматривается от индивидуальных теплоисточников на газовом топливе.

Электроснабжение

С учетом фактического и прогнозируемого прироста нагрузок потребляемой электрической энергии, в связи с увеличением объемов капитального строительства на площадках: "Левобережье", "Центр", Северо-западный и Южный жилые районы, жилой район "Сыга" планируется выполнение следующих мероприятий:

Жилой микрорайон индивидуальной застройки "Сыга":

- Проектирование и строительство РП-10 кВ совмещенного с ТП 2х400 кВА в районе пересечения ул. Удмуртской и ул. Технической с прокладкой ВЛ-10 кВ сеч. провода А-95 от ПС "Бройлерная" до проектируемого РП в две нитки протяженностью трассы 3.5 км;

- Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ сеч. провода А-70 (закольцовка РП) для нового строительства микрорайонов "Сыга" протяженностью 6 км;

- Строительство КТП с трансформаторами 1х400 кВА в количестве 8 шт. для микрорайонов "Сыга";

- Строительство ВЛ-0.4 кВ сечением провода 25 кв. мм от проектируемых ТП до осваиваемых участков протяженностью 5,6 км;

Участок 12 (ул. Никольская):

- Строительство ТП в кирпичном исполнении с трансформатором 1х630 кВА в количестве 1 шт.

- Строительство ВЛ-6 кВ сеч. провода 50 кв. мм отпайкой от сущ. ВЛ-6 кВ ТП-34-ТП-60 протяженностью 0,3 км

- Строительство ВЛ-0.4 кВ сечением провода 25 кв. мм от проектируемой ТП до осваиваемых участков протяженностью 0,6 км

Участок 11 (Восточная часть):

- Строительство КТП с трансформатором 1х250 кВА

- Строительство ВЛ-6 кВ сеч. провода 50 кв. мм отпайкой от сущ. ВЛ-6 кВ ТП-34-ТП-60 протяженностью 0.4 км

- Строительство ВЛ-0,4 кВ сечением провода 25 кв. мм от проектируемой ТП до осваиваемых участков протяженностью 0.7 км

Центральная часть. Участки 1, 2, 10:

- Строительство ТП с трансформаторами 2х630 кВА

- Строительство к.л.-6 кВ сеч. 3х150 кв. мм от существующих сетей 6 кВ (ТП-63, ТП-146) ПС "Сибирская" протяженностью 1,2 км

- Строительство к.л.-0.4 кВ сечением 4х70 кв. мм от проектируемой ТП до осваиваемых участков протяженностью 0,8 км

- Установка дополнительной ячейки 6 кВ на ТП-146

Планируется реконструкция и строительство новых ЛЭП и трансформаторных подстанций, замена существующих трансформаторов на более мощные, модернизация коммутационного оборудования, устройств защиты и автоматики.

Газоснабжение

Данный раздел рассматривает возможность строительства жилых домов на 18 участках в разных районах города.

Природный газ используется:

- в жилых домах до 10 этажей включительно - для приготовления пищи, (с установкой в квартирах бытовых газовых плит ПГ4);

- в индивидуальной застройке - для отопления жилых домов и приготовления пищи и горячей воды, (с установкой в домах отопительных аппаратов типа АОГВ и бытовых газовых плит ПГ4).

Газоснабжение вновь проектируемых жилых участков предусматривается от существующих сетей газопроводов высокого давления II категории. Для снижения давления газа с высокого II категории Р=0,6 МПа до низкого Р=0,003 МПа установить шкафные газорегуляторные пункты типа ША-Б внутри застраиваемых участков.

Источником газоснабжения микрорайона Сыга 3 (участок по генплану N 18) является существующий газопровод высокого давления I категории.

Планируется завершить закольцовку газопровода через п. Западный в 2010 году, что обеспечит бесперебойную подачу природного газа в аварийных ситуациях. За период 2010 - 2014 годы планируется выполнить перекладку распределительных сетей газопровода низкого давления в микрорайонах индивидуальной жилой застройки мкр. Южный, Западный, Заводской, Сыга - 1, Сыга - 2, Сыга - 3 общей протяженностью 46 км с установкой газораспределительных пунктов.

3.4.3. Транспорт и автодорожное хозяйство

Состояние транспортной инфраструктуры города Глазова, на настоящем этапе можно охарактеризовать как предкризисное.

Особого внимания требует ситуация сложившаяся в области городского пассажирского транспорта. Во-первых, транспортная инфраструктура города создавалась достаточно давно, причем таким образом, что львиная дола автобусных маршрутов проходит по одним и тем же городским улицам, к проходным промышленных предприятий. С развитием города появились новые предприятия, организации, соответственно, необходимо пересматривать и транспортную инфраструктуру города, изменять автобусные маршруты, разгружать основные улицы города, развивать маршрутную сеть.

Во-вторых, изменяется и внешний облик города, растет доход и культура жителей города, появляются новые места отдыха горожан культурные и торговые центры.

Таким образом, транспортную систему г. Глазова необходимо модернизировать с целью повышения эффективности и повышения потенциала работы городского маршрутного автобусного транспорта на территории МО "Город Глазов", с учетом повышения качества обслуживания пассажиров.

Кроме, того в транспортной отрасли сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Транспортные коммуникации нуждаются в существенной реконструкции. Низкий технический уровень существующих систем управления перевозками способствует росту стоимости услуг, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному загрязнению окружающей среды. Планируемое развитие транспортной системы города должно стать необходимым условием экономического роста города и улучшения качества жизни населения города Глазова.

Учитывая исключительную важность решения транспортных проблем, на территории города Глазова действует городская целевая программа "Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы" в рамках которой решаются задачи обеспечения населения города Глазова устойчивым, стабильным функционированием автобусного маршрутного транспорта, повышения качества транспортного обслуживания населения города Глазова, создания эффективной маршрутной сети городского пассажирского транспорта.

ОАО "Удмуртавтотранс" (Глазовский филиал)

Наименование инвестиционного проекта: "Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы".

Сводные характеристики проекта
Краткая характеристика инвестиционного проекта	- внедрить систему управления городским пассажирским транспортом на территории МО "Город Глазов", обеспечивающую полное удовлетворение спроса населения города, а также обеспечивающую улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. Данная цель подразумевает решение следующих важных задач: Задачи: - обеспечить устойчивое, стабильное функционирование автобусного маршрутного транспорта города Глазова; - улучшить качество транспортного обслуживания населения города Глазова путем предоставления большей комфортности для пассажиров; - создать эффективную маршрутную сеть городского пассажирского транспорта; - контролировать графичность городского пассажирского транспорта; - повысить информированность населения о расписании движения городского пассажирского транспорта; - оперативно реагировать на изменение городского пассажиропотока и мобильности населения; - повысить безопасность пассажирских перевозок.
Описание производимого товара услуги	Основные мероприятия: - внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в ГПТ (электронный билет); - внедрение спутниковой навигационной системы управления ГПТ (GPS-навигация); - внедрение электронных информационных табло на остановочных пунктах; - увеличение количества подвижного состава большей вместимости на отдельных маршрутах; - научно-исследовательские работы по созданию транспортной карты г. Глазова.
Инициатор инвестиционного проекта	ОАО "Удмуртавтотранс", г. Ижевск, ул. Ленина, 46, тел. (3412) 78-10-78, факс (3412) 78-00-98, e-mail: avtotrans@udmlink.ru. Генеральный директор - Ахметшин Альберт Юнусович., в Глазове: Управляющий Шейко Юрий Геннадьевич тел. (34141)3-74-34, факс 3-74-34 Управление ЖКХ Администрации города Глазова
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период финансирования	Объемы частных инвестиций	Всего
2010-2014 гг.	60,524 млн. руб. (с НДС)	60,524 млн. руб. (с НДС)
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации	Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" планируется осуществить в период с 2010 по 2014 годы в 2 этапа: - внедрение прогрессивных научно-технических достижений в области транспортного обслуживания населения (2010-2011); - повышение качества транспортного обслуживания населения города (2011-2014).
Срок окупаемости	3 года
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность		112
Показатели бюджетной эффективности
Общий объем ежегодно поступающих средств в бюджет (млн. руб.)		4,8
Маркетинговые исследования
Поставщики сырья/оборудования	ООО "Бенток" г. Смоленск, ОАО "Ижевский радиозавод" г. Ижевск, ООО "КБ РЭТ", г. Нижний Новгород, ОАО "МАЗ", г. Минск, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Магистральная улично-дорожная сеть

Основу транспортной системы города Глазова составляет улично-дорожная сеть. При росте уровня автомобилизации населения за последние 10 лет в 2,8-3,5 раза и интенсивности движения по основным магистральным улицам в среднем в 2,4 раза прирост протяженности магистральных улиц составил всего от 5 до 10%. Крайне низкие объемы дорожного строительства не позволили сформировать единую логически завершенную сеть магистральных улиц, способную обеспечить пропуск возросших потоков транспорта. Значительное отставание дорожного строительства в городе привело к возникновению транспортных заторов в пиковые часы на основных транспортных магистралях. В связи с чем, решение транспортных проблем города Глазова требует комплексного подхода. Он должен включать в себя:

формирование обходных магистралей с хорошими условиями движения, которые позволят отвлечь транспортные потоки из центральной части города и освободить их от транспорта;

организацию сети перехватывающих парковок на периферии центра;

создание бестранспортных пешеходных зон и сети пешеходно-транспортных подъездов к главным объектам города.

Отсутствие в настоящее время дублирующих направлений с хорошими условиями движениями у основных транспортных магистралей в случае возникновения кризисных ситуаций (путепровод через железную дорогу) приводит в большинстве случаев к параличу движения городского транспорта. Маршруты транзитного и грузового транспорта предлагается проложить по периферии жилых районов и по промышленным районам.

Строительство новых и реконструкция существующих автодорог (объездная дорога в продолжении технологической дороги УЗСМ - карьер с выходом на автомобильную дорогу Глазов - Яр, минуя ул. Удмуртскую (Сыга), а также строительство за расчетный срок новой северной магистрали общегородского значения в правобережье реки Чепцы, соединяющей улицы Белова и Пехтина) добавит дополнительные выходы на внешние и объездные автодороги.

Решения, предложенные Генеральным планом по реконструкции транспортно-дорожной сети города в первую очередь направлены на:

более равномерное распределение транспортных потоков по всей улично-дорожной сети города, в частности путем создания на основных направлениях дублирующих связей;

минимизацию пробега транспорта при поездках между любыми двумя пунктами в городе;

развитие внутригородских связей, посредством строительства искусственных сооружений через реки и железнодорожные линии;

дифференциацию дорожной сети по типу преобладающих видов транспорта и организации движения (грузовой транспорт, легковой и пассажирский);

максимально возможное ограничение транзитного движения, как относительно центральной части, так и города в целом;

удобство связей с пригородной зоной и транспортными узлами систем обеспечивающих междугородние сообщения;

снижение вредного воздействия транспортных потоков на жилые кварталы, зоны рекреации, районы исторической застройки, представляющие архитектурно-историческую ценность;

обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие структуры магистральной улично-дорожной сети города, реконструкция дорожно-транспортной сети, формирование ее в планировочной структуре города.

Магистральная сеть города решена с учетом сложившейся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых территорий.

Предлагаемая проектным решением структура городских путей сообщения выполнена с учетом ранее разработанного институтом "Ленгипрогор" Генерального плана г. Глазова.

В качестве новых магистралей Генеральным планом предлагается строительство:

автомобильной дороги в продолжении ул. Пряженникова с выходом на ул. Вятскую;

нескольких дорог в жилых районах Сыга, Южном и Левобережье;

дороги по ул. Первой с выходом на ул. Драгунова;

участка ул. Толстого от ул. Пехтина до МУП "Водоканал г. Глазова";

дороги от МУП "Водоканал" до ул. Сибирской.

Полностью сохранена направленность основных как широтных, так и меридиональных связей общегородского значения, несмотря на некоторые коррективы в части трассировки отдельных участков магистральных улиц.

Для сокращения транзита через центр предлагается использовать магистральные дороги хордового проложения с устройством дополнительных инженерных сооружений (путепроводов и мостов).

Таблица 30

Перечень
проектируемых и реконструируемых искусственных сооружений

N пп	Наименование искусственного сооружения	Показатели
		Стоимость работ, млн. руб.	Ширина проезжей части, м.
Мосты - проектируемые
1	Ул. Вятская, через р. Сыга В том числе по годам 2011 2012 2013 2014 2015	250,0 15,0 (ПИР) 20,0 50,0 80,0 95,0	8,0
2	Продолжение ул. Драгунова, через р. Сыга В том числе по годам 2011 2012 2013 2014 2015	850,0 30,0 (ПИР) 20,0 200,0 300,0 300,0	14,0
3	Новая магистраль в продолжении ул. Пехтина через р. Чепца В том числе по годам 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	2500,0 30,0 (ПИР) 50,0 (ПИР) 200,0 400,0 600,0 800,0 420,0	18,0
4	Новая северная магистраль в продолжении ул. Белова через р. Чепца (за расчетный срок) В том числе по годам 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	2200,0 20,0 (ПИР) 50,0 (ПИР) 200,0 400,0 600,0 600,0 330,0	18,0
Мосты - реконструируемые (капремонт)
5	Ул. Кирова через реку Сыга В том числе по годам 2011 2012 2013	40,0	14,0
6	По ул. Кировской В том числе по годам 2011 2012 2013	40,0	8
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО, млн. руб.	5880,0

* - по нормативу

Проектом предусмотрена организация единой системы магистральных улиц и дорог для пропуска основных потоков грузового автотранспорта, по возможности, вне селитебных территорий. Эта система удобно связана с южной обходной автодорогой, подходами внешних автодорог и подводит к местам возникновения и поглощения грузов.

Общая протяженность магистральной сети на расчетный срок - 78.2 км, в том числе:

магистральные улицы общегородского значения - 38.47 км

магистральные улицы районного значения - 39.5 км

Первоочередные мероприятия по улично-дорожной сети разработаны на основании существующей сети с учетом имеющейся проектной документации, архитектурно-планировочного решения на первую очередь:

строительство части объездной дороги в продолжении технологической дороги УЗСМ - карьер в перспективе с выходом на автомобильную дорогу Яр-Пудем, жилой район Сыга;

продолжение автомобильной дороги по ул. Драгунова до ул. Технической;

строительство автомобильной дороги ул. Первая с выходом на ул. Драгунова;

строительство автомобильной дороги в продолжении ул. Толстого до МУП "Водоканал";

строительство автомобильной дороги от МУП "Водоканал" до ул. Сибирской;

строительство магистральных дорог в жилом районе Сыга.

Ориентировочная стоимость работ (включая ПИР) 1 900, млн. руб.

В том числе по годам

2011 - 25,0 (ПИР)

2012 - 50,0 (ПИР)

2013 - 300,0

2014 - 400,0

2015 - 500,0

2016 - 625,0

Первоочередные мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети и инженерных сооружений:

ул. Кирова от ул. мира до ул. Чехова;

ул. Буденного от ул. Толстого до ул. Калинина;

ул. Пряженникова от ул. Спортивной до ул. Глинки;

ул. Глинки от ул. Пряженникова до ул. Тани Барамзиной;

ул. Чепецкая от пл. Свободы до ул. Тани Барамзиной;

ул. Набережная от ул. Тани Барамзиной до ул. Белова;

ул. Пастухова от ул. Пионерской до ул. Красногеройской;

ул. Вятская от ул. Гоголя до ул. Пряженникова.

реконструкция технологической дороги ОАО "УЗСМ".

реконструкция моста через р. Сыга на технологической дороге ОАО "УЗСМ";

Необходима разработка соответствующих технических проектов, с уточнением основных параметров реконструкции указанных объектов.

Ориентировочная стоимость работ (включая ПИР) 900, млн. руб.

В том числе по годам

2011 - 15,0 (ПИР)

2012 - 150,0

2013 - 350,0

2014 - 385,0

Всего на развитие транспортной инфраструктуры города необходимо финансирование в объеме 11980 млн. рублей.

Бизнес-предложение

Проект: "Строительство и эксплуатация автомобильной дороги Глазов - Киров (участок п. Яр - п. Фаленки) в Удмуртской Республике, включая ПИР".

В рамках Проекта предусматривается строительство автомобильной дороги, общей протяженностью 42 км, включающего строительство собственно автомобильной дороги с водопропускными сооружениями и пересечениями. Ориентировочная стоимость проекта (включая ПИР) составляет:

- по маршруту: Ижевск - граница Кировской области. Маршрут проходит по автодороге 3 технической категории с капитальным типом покрытия (асфальто-бетон), протяженность 23 км. Ориентировочная стоимость будет составлять 805 млн. руб.

Одним из основных стратегических направлений развития экономики Удмуртской Республики является снижение инфраструктурных ограничений развития региона путем улучшения транспортного сообщения внутри Республики и с другими субъектами Российской Федерации, в том числе и с Кировской областью. Реализация инвестиционного проекта по строительству автомобильной дороги Глазов - Киров (участок п. Яр - п. Фаленки) в частности, позволит в значительной степени увеличить транзитный потенциал региона и развить транспортно-экономические связи Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Другой, не менее важной целью реализации Проекта является создание на территории Республики ключевого транспортного звена на перспективных транспортных направлениях "Киров - Ижевск - Уфа - Оренбург", позволяющего существенным образом сократить текущие маршруты между указанными городами.

Принимая во внимание стратегическую для Удмуртской Республики важность наличия данной автомобильной дороги в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики и в плане стратегического развития МО "Город Глазов" на период до 2025 года, строительство автомобильной дороги Глазов - Киров (участок п. Яр - п. Фаленки) включено в качестве приоритетного инвестиционного проекта в части развития транспортной инфраструктуры региона и города.

Кроме вышеуказанных целей, реализация проекта также позволит:

- обеспечить для населения и предприятий муниципального образования "Город Глазов Удмуртской Республики" круглогодичное транспортное сообщение с другими территориями Удмуртской Республики и Кировской области;

- организовать 400 новых рабочих мест на период строительства и 40 новых постоянных рабочих мест на период его эксплуатации;

- создать предпосылки для развития малого и среднего бизнеса с использованием придорожной полосы строящегося объекта;

- увеличить налогооблагаемую базу, доходы бюджетов всех уровней и валовой региональный продукт Удмуртской Республики.

3.4.5. Связь и информатизация

Целью развития отрасли является наиболее полное обеспечение населения и организаций современными услугами связи.

Для достижения намеченных целей в 2010 - 2014 годах необходимо решение следующих задач:

- создание цифровой сети общего пользования, обеспечивающей предоставление услуг высокого качества;

- продолжить внедрение высокоскоростных волоконно-оптических линий связи;

- комбинированное использование абонентских линий и сетей IP-телефонии на сети доступа;

- расширение зоны обслуживания систем сотовой связи на территории г. Глазова, развитие конкуренции в сфере оказания услуг сотовой связи;

- использование информационных технологий для совершенствования тарифного регулирования;

- переход в 2013 году на цифровое радио и телевещание.

Дальнейшее развитие связи будет определяться развитием сети широкополостного доступа по технологии FTTB (на 2010 год запланирован ввод 2000 портов, задействование 1400 портов, аналогичная динамика по вводу продолжится и до 2014 года), развитие дополнительных сервисов таких как IP-TV, организация каналов связи корпоративной сети передачи данных (КСПД) для различных организаций, реализация федеральных проектов, подключение к Интернет учреждений здравоохранения, культуры и библиотек.

Основные показатели развития связи представлены в таблице 31

Таблица 31

Основные показатели развития связи

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Количество операторов связи, оказывающих услуги на территории города	14	14	14	14	14
Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход на 100 семей города - всего	84	86	88	90	92
в том числе:
Городская телефонная сеть	84	86	88	90	92
Уровень проникновения услуг сотовой связи (охват населения), %	100	100	100	100	100
Количество пользователей сети Интернет (охват населения), %	77	79	81	83	85
Количество транслируемых телевизионных каналов на территории города, ед.	11	11	11	6	6
Количество установленных таксофонов с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам, ед.	287	287	287	287	287
Количество пунктов коллективного доступа в Интернет на сети почтовой связи, ед.	8	8	8	8	8
Количество посещений пунктов коллективного доступа в Интернет на сети почтовой связи, тыс.ед.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Ключевыми направлениями региональной информатизации являются:

- использование информационных технологий для совершенствования тарифного регулирования;

- обеспечение поддержки принятия управленческих решений в области социально-экономического развития;

- предоставление органами местного самоуправления услуг гражданам и организациям;

- создание единых средств мониторинга, анализа, прогнозирования, моделирования и поддержки принятия решений;

- обеспечение доступа к информационным ресурсам на межрегиональном и межведомственном уровне;

- создание средств взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями в целях повышения прозрачности, информационной открытости деятельности органов власти и предоставления услуг;

- обеспечение информационной безопасности и защиты информации;

- обеспечение открытости и доступности информационных ресурсов органов исполнительной власти;

- внедрение корпоративного портала Администрации города Глазова для создания внутрикорпоративного информационного ресурса, решающего коммуникационные и организационные задачи Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова.

4. Проектные мероприятия, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность

4.1. Развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и т.д.)

Система целей социальной политики

Целью социальной политики муниципального образования "Город Глазов", неразрывно связанной с социальной политикой Удмуртской Республики и Российской Федерации, является поэтапное формирование социальной системы, которая с учетом достигнутых результатов экономического развития и возможностей бюджетов различных уровней может обеспечить стабильное функционирование системы жизнеобеспечения (ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты и др.), достойный уровень ее социальных стандартов, адресность социальной поддержки, и в итоге самореализацию и гармоничное развитие личности, семьи, всего населения муниципального образования при условии эффективного правового, организационного и экономического регулирования социально-культурного развития со стороны государства и местного самоуправления.

Основные цели социальной политики муниципального образования "Город Глазов":

1. Сокращение масштабов бедности населения за счет создания условий для роста уровня потребления бедных слоев населения, повышения доходов всего населения, повышения доступа граждан к социальной инфраструктуре, предотвращения социального иждивенчества, совершенствование структуры и повышения уровня занятости населения.

Повышение престижа и ценности семьи в общественном сознании, качественной жизни семей с детьми, создание условий для нормальной социализации и самореализации подрастающего поколения.

2. Повышение гарантированности и адресности социальной поддержки населения, качества предоставляемых социальных услуг на основе оптимизации бюджетных расходов на содержание и развитие объектов социальной сферы, финансируемых из бюджета муниципального образования.

3. Укрепление материально-технической, научной, технологической, кадровой базы отраслей социальной сферы, финансируемых из бюджета муниципального образования.

4. Создание конкурентной среды и условий для развития и удовлетворения инвестиционных потребностей хозяйствующих субъектов в отраслях социальной сферы.

Приоритеты в строительстве объектов социальной сферы по городу Глазову на 2010 - 2014 годы представлены в таблице 32.

Таблица 32

Приоритеты в строительстве объектов социальной сферы по городу Глазову на 2010 - 2014 годы

N п/п	Наименование объекта	Ориентировочная сумма тыс. руб.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Строительство спортивного зала и столовой средней общеобразовательной школы N 3	60000	4900	25100	30000
2	Реконструкция здания детского сада N 48 (80 мест)	27500	27500
3	Строительство спортзала гимназии N 8	40600	1200	20000	19400
4	Реконструкция здания детского сада N 12 (100 мест)	25339		1000	24339
5	Реконструкция электроснабжения жилой застройки ул. Мира и ул. Т. Барамзиной	11600	8000
6	Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки п. Сыга	28600	6000	10000	12600
7	Приведение тротуаров в нормативное состояние	20000	5000	5000	5000	5000
8	Капитальный ремонт здания Ледового дворца спорта МУ СКК "Прогресс" (в том числе ПИР)	160000	9300	70700	80000
9	Реконструкция части общественного многофункционального здания под здравпункт в п. Птицефабрика	2500		2500
10	Реконструкция школьных столовых и школьной базовой столовой	100000	100000
11	Реконструкция части здания МУЗ "Городская больница N 1" под Центр сосудистой патологии	10000	3000	7000
12	Реконструкция здания родильного отделения под отделение патологии новорожденных МУЗ "Глазовская ЦРБ", в том числе ПИР	25000 1000		1000	24000
13	Реконструкция отделения патологии МУЗ "Городская больница N 1" под инфекционное отделение, в т.ч. ПИР	20000 1000		1000	20000
14	Строительство многофункционального центра	19000	19000
15	Капитальный ремонт тира	10000	500	4500	5000
16	Техническое перевооружение объектов бюджетной сферы (оснащение системой охранно-пожарной сигнализации с выводом на ЕДДС)	60500		2000	20000	20000	18500
17	Реконструкция здания администрации МО "Город Глазов", фасад	12420		500	6000	5920
18	Строительство первичного отстойника объекта "Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации" (3 очередь)	10000	5000	5000
19	Реконструкция железнодорожного вокзала	302737		100000	100000	102737
20	Реконструкция пл. Свободы (в том числе ПИР)	35000 1500	1500	10000	10000	13500
21	Строительство гаража с административными помещениями пожарной части -17 по ул. Пряженникова для автовышки и размещения ЕДДС	12000	6000	6000
22	Реконструкция здания консервного цеха ОАО "Удмуртская птицефабрика" под детский сад в п. Птицефабрика (140 мест)	40000		1500	38500
23	Реконструкция здания детского сада N 19 по ул. Молодежной, 5 (90 мест)	30000			1000	29000
24	Реконструкция здания детского сада N 16 по ул. Республиканской, 25 90 мест)	30000				1000	29000
25	Благоустройство парка им. М. Горького (в том числе ПИР)	46000 4000		4000	15000	15000	16000
26	Реконструкция зданий спортивного лагеря "Прогресс"	20000			1000	9000	10000
27	Реконструкция электроснабжения жилой застройки 50 - 60-х годов (в домах с печами Сущевского)	25000		1000	8000	8000	8000
28	Инженерное обеспечение районов индивидуальной жилой застройки (микрорайоны Южный, Сыга, Заводской, Никольский)	50000		2500	15000	15000	17500
29	Реконструкция объектов здравоохранения (обеспечение автономным электроснабжением)	6000		6000
30	Завершение строительства автодороги по ул. Пехтина (включая наружное освещение, ливневую канализацию)	40000		5000	10000	15000	20000
31	Реконструкция ул. Кирова (от пл. Свободы до ул. Короленко)	60000			2000	30000	28000
32	Реконструкция набережной р. Чепца	120000			5000	55000	60000
33	Реконструкция музея "Иднакар"	20000		1000	5000	8000	6000
34	Строительство здания противотуберкулезного диспансера (в том числе ПИР)	150000 5000		5000	50000	50000	50000
35	Реконструкция кровель на объектах социальной сферы (замена плоских крыш на скатные)	90000		10000	15000	20000	45000
36	Газификация - в рамках РЦП "Газификация Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы"	70000	3000	10000	20000	20000	17000
37	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети	100000	35000	35000	30000
	ВСЕГО:	1902296	234900	352300	571839	422157	325000

Здравоохранение

Стратегической целью государственной политики в сфере здравоохранения является: улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи в соответствии установка приборов учета энергоресурсов и с федеральными стандартами и ресурсами отрасли; совершенствование профилактики и формирование мотивации к здоровому образу жизни, увеличение продолжительности жизни населения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории МО "Город Глазов "

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение качества предоставляемых медицинских услуг на основе федеральных стандартов;

- приоритетное решение вопросов организации охраны здоровья матери и ребенка, профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности, обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей;

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте и как результат увеличение продолжительности жизни населения г. Глазова

- разработка и реализация городских целевых программ по актуальным направлениям развития здравоохранения и укрепления здоровья населения, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечение профилактической направленности охраны здоровья населения города , развитие первичной медико-санитарной помощи;

- обеспечение населения города полной информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством, и платной медицинской помощи;

- реструктуризация сети медицинских учреждений и оптимизация бюджетных расходов, средств Фонда обязательного медицинского страхования на их содержание;

- стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в развитие отрасли;

- последовательное укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и оснащение их медицинской техникой, санитарным автотранспортом;

- повышение социальной защиты медицинских работников, защиты прав пациентов.

Исходя из социальной значимости проводимых в здравоохранении преобразований необходимо продолжить совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы:

- перехода к преимущественно страховой форме мобилизации финансовых средств, а также к подушевому принципу финансирования здравоохранения;

- сбалансированности объемов государственных гарантий в части предоставления населению бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения с финансовыми возможностями города;

- защиты прав пациентов, социальной защиты медицинских;

- хозяйственной самостоятельности медицинских учреждений и расширения спектра организационно-правовых форм медицинских организаций, развития негосударственного сектора здравоохранения;

Реализация обозначенных задач будет осуществляться с помощью механизмов, включающих систему нижеприведенных мер.

В области государственных гарантий по предоставлению качественной бесплатной медицинской помощи предусматривается:

- ежегодное и своевременное принятие программы государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджета и средств обязательного медицинского страхования;

- обеспечение сбалансированности объемов государственных гарантий в части предоставления населению бесплатной медицинской и лекарственной помощи с финансовыми возможностями города;

В области профилактической направленности охраны здоровья предусматривается:

- проведение лечебно-оздоровительных, санитарно-просветительных и других профилактических мероприятий с использованием системы прогнозирования состояния здоровья на основе значимых факторов риска развития заболеваний;

- внедрение в профилактику технологий, способствующих охране здоровья матери и ребенка;

- обеспечение межведомственного взаимодействия по совершенствованию медико-гигиенического образования детей и подростков для формирования здорового образа жизни;

- дальнейшее развитие профилактической помощи детскому населению с внедрением современных медико-профилактических технологий;

- организация школ здоровья для детей и подростков по основным факторам риска нарушений здоровья;

- поддержка грудного вскармливания и обеспечение сбалансированного питания детей раннего возраста;

- совершенствование организации питания детей в организованных коллективах;

- внедрение в практику новых форм и методов обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора, гигиенической и эпидемиологической экспертизы, экспертизы качества лекарственных средств, мониторинга здоровья, медико-санитарного образования населения;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

В области повышения качества медицинской помощи, приоритетных направлений охраны здоровья населения предусматривается:

- развитие первичной медико-санитарной помощи на базе муниципального здравоохранения, перераспределение части объемов медицинской помощи из стационарного в амбулаторное звено за счет проводимой реструктуризации сети и сокращения круглосуточных стационарных коек;

- проведение городских мероприятий в рамках республиканских и ведомственных целевых программ "Дети Удмуртии", "Старшее поколение", "Онкология", "Природно-очаговые инфекции", "Вакцинопрофилактика", "Анти-ВИЧ/СПИД", "Туберкулез", "Сахарный диабет", "Комплексные меры по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике", "Мужское здоровье" и реализация городских целевых программ "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", "Искусственная почка", "Развитие донорства крови и ее компонентов", "Здоровые дети - достойное будущее России", "Неотложные меры по обеспечению врачебными кадрами учреждений здравоохранения", "Вакцинопрофилактика ", в предстоящем периоде предусматривается;

- развитие общеврачебной практики, открытие офиса врача общей практики в поселке "Птицефабрики"

- совершенствование стационарно-замещающих видов медицинской помощи, преимущественно в амбулаторном звене здравоохранения, открытие стационара с дневным пребыванием больных при поликлинике для взрослых МУЗ "Городская больница N 1";

- обеспечение эффективной работы межрайонных центров специализированной медицинской помощи - первичного отделения неотложной сосудистой патологии на базе МУЗ "Городская больница N 1";

- совершенствование реанимационной помощи новорожденным, обеспечивающей выхаживание детей с экстремально низкой массой тела при рождении;

- развитие реабилитационной медицинской помощи детскому населению;

- внедрение федеральных стандартов диагностики и лечения пациентов как в амбулаторно-поликлинических, так и в больничных учреждениях;

- продвижение современных медицинских и информационных технологий в медицинскую практику.

Развитие и укрепление материально-технической базы предполагает дальнейшее развитие медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским оборудованием. Одним из приоритетных направлений является улучшение учреждений родовспоможения и детства, социально значимых служб, развитие диагностической и амбулаторно-поликлинической помощи.

Для обеспечения лечебные учреждения города врачебными кадрами разработана и утверждена Постановлением Администрации города Глазова от 22.09.2009 N 9/28 городская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению врачебными кадрами учреждений здравоохранения в городе Глазове" на 2010 - 2013 годы. Основными целями Программы являются: сокращение дефицита врачебных кадров в городском здравоохранении и увеличение степени доступности квалифицированной медицинской помощи населению города, снижение общей заболеваемости и заболеваемости населения с временной утратой трудоспособности; повышение уровня знаний, квалификации, организация учебного процесса уже имеющихся кадровых ресурсов, повышение эффективности лечебной и профилактической деятельности в ЛПУ города. Объем финансирования по основным программным мероприятиям составит всего 1324 тыс. руб., в том числе по годам 2010 - 366 тыс. руб., 2011 - 366 тыс. руб., 2012 - 296 тыс. руб., 2013 - 296 тыс. руб.

Реализация Программы позволит сократить дефицит врачебных кадров в городском здравоохранении за счет привлечения молодых специалистов, а также приглашения и приема на работу стажированных специалистов из других районов; увеличить степень доступности медицинской помощи населению города; повысить эффективность лечебной и профилактической деятельности ЛПУ; способствовать снижению общей заболеваемости населения и заболеваемости с временной утратой трудоспособности; обеспечить повышение квалификации врачей и общего уровня лечения.

Ожидаемые результаты целевые показатели в сфере здравоохранения до 2014 года:

- снижение смертности:

- от всех причин - до 11,9 на 1000 населения;

- от болезней системы кровообращения - до 750 на 100 тыс. человек населения;

- от внешних причин - до 120 на 100 тыс. человек населения, в том числе от транспортных травм - до 17,5 на 100 тыс. человек населения;

- снижение младенческой смертности - до 8,0 на 1000 родившихся живыми;

- снижение материнской смертности - до 19,0 на 100 тыс. родившихся живыми;

- увеличение рождаемости до 13,5 на 1000 человек;

- увеличение средней продолжительности жизни больных с хронической патологией после установления заболевания до 14,7 лет;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 69 лет;

- укомплектованность медицинскими кадрами до 80%.

Физическая культура и спорт

Приоритетными направлениями в городе Глазове являются физическое развитие подрастающего поколения, организация спортивно-массовой физкультурно-оздоровительной работы в организациях и по месту жительства, среди работающего населения, ветеранов спорта и спортсменов-инвалидов. Проведение спортивных городских массовых мероприятий, создание условий для тренировок и участие ведущих спортсменов и команд города в республиканских и всероссийских соревнованиях.

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе Глазове деятельность органов власти, муниципальных и спортивных организаций, учебных заведений, общественных федераций по видам спорта в 2010 - 2014 годах будет направлена на решение следующих основных социально-экономических задач (таблица 33):

Таблица 33

Основные задачи в области физической культуры и спорта

N	Основные задачи	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Охватить регулярными занятиями физической культурой в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах (чел.)	14440	16000	18000	25000	28000
2.	Провести городские массовые спортивные мероприятия ( кол-во)	60	65	70	85	100
3.	Привлечь к участию в городских спортивных массовых мероприятиях (чел/участников)	3000	4500	8500	20500	25000
4.	Привлечь детей и подростков к спортивным занятиям в учебных группах учреждений дополнительного образования и в школьных спортивных секциях (чел.):	5400	5450	5500	5600	5700
5.	Подготовить спортсменов высших разрядов (КМС, МС, МСМК )	20	20	30	30	40
6.	Оказать платных физкультурных услуг и спортивно-зрелищных мероприятий (тыс. руб.)	7500	7700	8000	8400	9000

Образование и дошкольное воспитание

Образовательный потенциал города в долгосрочной перспективе необходимо не только сохранить, но и преумножить.

Цели деятельности органов власти в области образования:

- создание системы доступного качественного дошкольного образования, удовлетворяющие запросам населения;

- оптимизация бюджетных расходов;

- обеспечение доступности и качества общего и дополнительного образования, соответствующего целям опережающего развития, позволяющего подготовить учащихся к жизни в технологичном конкурентном мире

В связи с этим перед образованием стоят следующие социально-экономические задачи:

- привлечение родителей к активному диалогу и непосредственному участию в деятельности образовательных учреждений;

- переход на современные образовательные технологии;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

- внедрение разнообразных моделей дошкольного образования по подготовке детей дошкольного возраста к школе;

- внедрение новых форм образования путем изменения типа образовательного учреждения (создание автономных учреждений);

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей при организации образовательного пространства.

- развитие основных направлений комплексной модернизации образования.

- системное внедрение национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

- качественное исполнение полномочий муниципалитета в области организации дошкольного, общего и дополнительного образования.

Система программных мероприятий в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования представлены в таблице 34

Таблица 34

Система программных мероприятий
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования

N	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
В области дошкольного образования:
1.	Реконструкция, возврат ранее перепрофилированных зданий ДОУ и строительство новых	2010-2014 годы	- Подготовка проектной документации; - введение в действие МДОУ, возвращенных с аренды д/с N 12, 16, 48; - возврат с аренды д/с N 19, д/с в р-не Птицефабрики	увеличение количества ДОУ до 35;
2.	Прохождение процедуры лицензирования и государственной аккредитации детскими садами	2011, 2013 годы	Повышение статуса системы дошкольного образования города	увеличение доли детских садов I категории в общем количестве ДОУ до 30%
3.	Реализация городской целевой программы "Здоровые дети - здоровое будущее России"	2010- 2012 годы	Совершенствование здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях	увеличение индекса здоровья детей до 95%
4.	Инновационная деятельность в ДОУ	2010- 2014 годы	Переход инновационной деятельности на новый уровень развития; создание экспериментальных площадок на базе детских садов; разработка авторских программ	Увеличение доли учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность, до 90%
5.	Увеличение количества предоставляемых дополнительных образовательных услуг детскими садами	2010 -2014 годы	Внедрение современных программ дополнительного образования	увеличение удельного веса детей, получающих дополнительные услуги, до 40%
6.	Подключение муниципальных дошкольных образовательных учреждений к единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС-01)	2010 - 2010 годы	- включение МДОУ д/с N 17 в республиканскую целевую программу "Безопасность дошкольного учреждения"; - реализация городской целевой программы "Безопасность дошкольного учреждения"	Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, подключенных к ЕДДС-01 до 100%
В области модернизации образования:
1.	Внедрение новых организационно-финансовых форм и механизмов деятельности образовательных учреждений.	2010-2014 годы	Переход на новую систему оплаты труда и подушевое финансирование в общеобразовательных учреждениях. Развитие сети образовательных учреждений города с учетом внедрения подушевого финансирования и использования возможностей создания автономных образовательных учреждений	Повышение качества работы педагогов, сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.
2.	Создание муниципальной системы оценки качества образования.	2010-2011 годы	Разработка муниципальной системы оценки качества образования. Внедрение индикативного управления в образовании.	Рост успешности и качества знаний выпускников (рост до 30% успешности обучения выпускников 9 и 11 классов: до 70,6% удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ)
3.	Расширение общественного участия в управлении образованием.	2010-2014 годы	Развитие органов государственно-общественного соуправления образовательными учреждениям, создание муниципального органа соуправления.	Развитие социального партнерства, повышение роли общественных институтов в управлении образования, обеспечение открытости образовательного пространства.
В области реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа":
1.	Переход на новые образовательные стандарты, дающих возможность уже в школе раскрыть способности детей, помочь им сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире.	2010-2014 годы	Внедрение новых образовательных стандартов. Внедрение профильного обучения в старшем звене общеобразовательных учреждений.	Обеспечение единого образовательного пространства в муниципалитете, развитие системы образовательных услуг в соответствии с современными требованиями.
2.	Поддержка на муниципальном уровне детской одаренности, сопровождение талантливых детей в течение всего периода становления личности.	2010-2014 годы	Сохранение системы мероприятий в муниципалитете, направленных на поддержку детской одаренности (профильные смены пришкольных лагерей, Республиканская очно-заочная школа при МОУ "ФМЛ", городские научно-практические конференции и конкурсы проектов, городские праздники чествования победителей олимпиад и др.)	Сохранение высоких результатов выступления учащихся на интеллектуальных, творческих, спортивных соревнованиях всех уровней.
3.	Развитие учительского потенциала: создание системы материальных и моральных стимулов для сохранения в школах лучших учителей, постоянного повышения их квалификации и пополнения коллективов новым поколением учителей	2010-2014 годы	Сотрудничество с ГОУ ВПО "Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко" в целях привлечения молодых кадров, снижение темпов "старения" кадров; проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа учителя.	Повышение социального статуса педагога, изменение кадровой политики образовательных учреждений.
4.	Развитие материальной базы образовательных учреждений.	2010-2014 годы	Реализация социально-значимых проектов, направленных на развитие инфраструктуры социальной сферы, в соответствии с Программой Социально-экономического развития УР на 2010 - 2014 гг.	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
5.	Сохранение здоровья школьников, реализация в школе приоритета здорового образа жизни.	2010-2011 годы	Создание школьной базовой столовой, переоснащение школьных столовых.	Создание условия для внедрения новых технологий питания и форм обслуживания при организации питания для сохранения и укрепления здоровья.
6.	Внедрение на муниципальном уровне системы дистанционного обучения детей-инвалидов.	2010-2014 годы	Участие в мероприятиях по организации дистанционного образовательного пространства для детей-инвалидов.	Увеличение доли детей-инвалидов, включенных в систему дистанционного образования
В области исполнения полномочий муниципалитета по организации общего и дополнительного образования:
1.	Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.	2010-2014 годы	Реализация городской целевой программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2010 - 2014 годы"	Обеспечение безопасности образовательного процесса, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма, создание материально-технической базы.
2.	Совершенствование системы организации школьного питания на основе работы комбината межшкольного питания и переоборудованных школьных столовых.	2010-2011 годы	Реализация городской целевой программы "Детское и школьное питание в образовательных учреждениях города в 2010 - 2014 гг."	Обеспечение детей оптимальным питанием в соответствии с физиологическими потребностями, внедрение новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления здоровья.
3.	Модернизация системы дополнительного образования, внедрение новых, социально значимых и востребованных обществом программ, оптимальное функционирование дополнительного образования с учетом экономической конъюнктуры.	2010-2011 годы	Реализация городской целевой программы "Развитие системы дополнительного образования детей на 2010 - 2011 годы" Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей, создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, увеличение доли программ нового поколения. Рост доли детей 5-18 лет, проживающих на территории города, занимающихся по дополнительным образовательным программам до 74,4%
4.	Сохранение инновационного пространства в системе образования, поддержка городских экспериментальных площадок, инновационных школ, творческих педагогов.	2010-2011 годы	Реализация городской целевой программы "Развитие экспериментальной деятельности в образовательных учреждений г. Глазова на 2010 - 2011 гг." Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений города, исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов и учащихся в системе общего и дополнительного образования.	Рост: - числа образовательных учреждений, имеющих экспериментальные площадки, или статус опорных школ (до 40% от общего количества образовательных учреждений); - работников образования, занимающихся инновационной и экспериментальной работой (до 60% от общего количества работников образовательных учреждений); - обучающихся, участвующих в проектной и экспериментальной работе (до 50% от общего количества обучающихся).
5.	Организация деятельности муниципалитета в 2010 году по проведению "Года учителя".	2011 год	Реализация плана мероприятий учреждений и организаций города по проведению "Года учителя"	Повышение социального статуса учителя, формирование положительного имиджа педагога, привлечение внимания общественности к деятельности современной школы.
6.	Создание муниципальной базы данных по детям, проживающим на территории г. Глазова и подлежащим обучению в учреждениях общего образования	2011-2012 годы	Разработка и реализация порядка организации учета и базы данных по детям, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях	Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования, систематизация работы по учету детей

Прогноз основных параметров развития отрасли "Образование" представлен в таблице 35

Таблица 35

Прогноз основных параметров развития отрасли "Образование" на 2010 - 2014 гг.

N	Показатели	Ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014
1	Количество образовательных учреждений по типам:
	дошкольные образовательные учреждения	шт.	32	33	34	34	35
	общеобразовательные дневные школы	шт.	17	17	17	17	17
	специальные (коррекционные) образовательные учреждения	шт.	1	1	1	1	1
	вечерние (сменные) общеобразовательные школы	шт.	1	1	1	1	1
	детские дома, школы-интернаты	шт.	2	2	2	2	2
	учреждений дополнительного образования	шт.	7	7	7	7	7
2	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:
	- в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	5628	5718	5808	5858	5948
	- в общеобразовательных дневных школах	чел.	8520	8632	8982	9200	9200
	в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	чел.	130	130	130	130	130
	в вечерних (сменных) общеобразовательных школах	чел.	160	160	160	160	160
	в детских домах, школах-интернатах	чел.	150	150	150	150	150
	- в учреждениях дополнительного образования	чел.	8100	8100	8100	8100	8100
3	Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях общего образования	%	93	93	93	93	93
4	Для детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет	%	84,1	85	85	85,5	85,5
5	Средняя наполняемость классов в городских поселениях в сельской местности	чел.	23	23	23	23	23
6	Затраты на содержание одного ребенка, в том числе:	тыс. руб.
	- дошкольное образование	тыс. руб.	6,7	8,1	9,7	11,6	13,9
	- школы	тыс. руб.	25,09	27,1	29,27	31,62	34,14
	- детские дома	тыс. руб.	228,9	247,2	266,9	288,3	311,3
7	Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов	%	28	28,5	29	29,5	30
8	Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием:
	- в школах	%	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
	- в дошкольных учреждениях	%	78	80	81	81	84
9	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	работников муниципальных дошкольных учреждений	тыс. руб.	6,6	7,0	7,5	7,9	8,4
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	8,334	8,901	9,450	9,750	10,050
	прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	4,674	4,992	5,320	5,650	5,970
10	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности	%	74,35	74,4	74,41	74,42	74,43
11	Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг	%	97	97	97	97	97
12	Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	%	69	69	76	78	78
13	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ	%	68,5	70,0	70,6	70,7	70,8
14	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на:
	нормативное подушевое финансирование	%	89,5	100	100	100	100
	новую систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	98,85	100	100	100	100
15	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100
16	Численность учащихся, приходящихся
	на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:	чел.	5,5	6	6,2	6,4	6,6
	на одного учителя	чел.	12	13	13,2	13,4	13,6
	на одного прочего работающего в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	чел.	9	10	11	12	13

Культура

Политика в сфере культуры и искусства по-прежнему будет ориентирована на развитие культурного потенциала города, на создание условий для реализации прав жителей и гостей города на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на сохранение культурного наследия и национальных культур народов, проживающих в городе Глазове.

Основные задачи:

1. Сохранение действующей сети культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей в сфере "культура".

2. Организация и проведение:

- государственных праздников, памятных дат: День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби, День государственности Удмуртской Республики, День памяти жертв политических репрессий, День вывода войск из Афганистана и др.;

- праздников народного календаря: новогодние и рождественские мероприятия, проводы русской зимы "Широкая масленица", Сабантуй, Корбан и др.;

- традиционных общегородских мероприятий: День города, День защиты детей и др.

- научно-практических конференций: региональная молодежная научно-практическая конференция "История г. Глазова и Глазовского района XIX - XX в.в.", научно-исследовательская конференция старшеклассников "Глазовская печать: вчера и сегодня", Короленковские чтения и др.;

- фестивалей и конкурсов детского творчества: межрегиональный фестиваль детских хоровых коллективов "Глазовчанка приглашает", открытый зональный конкурс для учащихся по классу фортепиано детских школ искусств "Юный концертмейстер", открытый республиканский фестиваль детских духовых оркестров и ансамблей "Весенний перезвон", открытый городской фестиваль детского художественного творчества "Иднакар", республиканский фестиваль юных исполнителей эстрадной песни "Поющий корабль".

3. Поддержка коллективов любительского художественного творчества, участвующих в республиканских, межрегиональных и всероссийских мероприятиях.

4. Деятельность клубных формирований (более 140 клубов, в том числе более 100 для детей до 14 лет) и коллективов любительского художественного творчества (всего 79 коллективов, в том числе 41 для детей до 14 лет) в учреждениях культурно-досугового типа.

5. Охват художественно-эстетическим воспитанием подрастающих глазовчан в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере "культура" составит ежегодно около 2 тысяч детей.

6. Развитие филармонической деятельности учреждений культуры.

7. Сохранение, возрождение и развитие национальных культур народов, проживающих в городе Глазове - работа на базе Дома Дружбы 9 национально-культурных объединений, а также проведение Дней и месячников национальных культур.

8. Реализация городской целевой программы "Памятники города Глазова - историческая и культурная ценность (2008 - 2012 гг.)". В целях сохранения культурного наследия и приобретения городом черт современного историко-культурного центра в рамках данной программы планируется:

- паспортизация объектов культурного и исторического наследия города;

- развитие туристического маршрута по объектам города "Место встречи - Глазов", представляющим культурную и историческую ценность;

- мультимедийный фильм "Памятные места".

9. Сохранение действующей сети библиотек, обеспечение комплектования и повышения качественного состава библиотечного фонда, реализация городской целевой программы "Модернизация муниципальных библиотек города Глазова на 2010 - 2012 годы".

10. Развитие местного традиционного народного художественного творчества; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

11. В рамках предоставления горожанам возможности по реализации права на свободу совести и вероисповедания планируется продолжить воссоздание ансамбля Преображенского собора на площади Свобода.

Основными проблемами в сфере "культура" остаются низкая заработная плата, необходимость капитального ремонта зданий, выполнение мероприятий по противопожарной безопасности учреждений культуры.

4.2. Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Обучение и повышение квалификации населения
(профессиональная мобильность)

В настоящее время высокий уровень профессиональной мобильности, которая предполагает возможность постоянного получения новых квалификаций и компетенций населением региона, а также возможность их применения на рынке труда, обеспечивает во многом система непрерывного образования. В формировании данной системы должны участвовать не только региональные органы исполнительной власти и учреждения профессионального образования, но и хозяйствующие субъекты, кадровые агентства и другие участники рынка образовательных услуг.

Для решения этой проблемы необходимо объединение усилий и координация деятельности всех заинтересованных ведомств, и в первую очередь работодателей. Руководителям предприятий необходимо возобновить тесное сотрудничество с профессиональными учебными заведениями, высшими учебными заведениями, а учебным заведениям уже со школы проводить занятия по профориентации для повышения престижа рабочей профессии. Вопрос о повышении квалификации работников на многих предприятиях не ставится, хотя дефицит квалифицированных кадров перерос в серьезную проблему. Многие предприятия г. Глазова испытывают острую нехватку квалифицированных кадров по многим направлениям. В этих условиях центром занятости населения ведется работа по обучению и переобучению безработных граждан на профессии, востребованные на рынке труда города Глазова.

В 2011 году планируется обучить 328 человек по следующим профессиям:

- Электрогазосварщик - 35 чел.

- Продавец - 31 чел.

- Оператор котельной -12 чел.

- Оператор ЭВ и ВМ - 13 чел.

- Пользователь ЭВМ - 32 чел.

- Парикмахер - 15 чел.

- Секретарь - 17 чел.

- Повар - 14 чел.

- Электромонтер - 12 чел.

- Слесарь -сантехник - 17 чел.

- Столяр -строительный - 11 чел.

- Станочник широкого профиля - 13 чел.

- Портной - 10 чел.

- Маляр по металлу - 11 чел.

- Охранник - 30

- Водитель кат. В.С. - 11 чел.

- Слесарь по ремонту автомобиля - 10 чел.

- Штукатур-маляр-плиточник - 13 чел.

- Стропальщик - 11 чел.

- Стажировка выпускников на рабочем месте - 10

Финансирование затрат на обучение безработных граждан в рамках программ активной занятости в сумме 2 517 769,84 (Два миллиона пятьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 84 копейки) будет компенсировано из бюджета Российской Федерации.

В рамках Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики на 2011 год, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 января 2011 года N 3, установлена численность участников опережающего обучения 153 человека, из них:

- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения - 77 человек;

- опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами - 55 человек;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности - 18 человек;

- профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 годы - 3 человека.

Учебные заведения для организации обучения будут отобраны на основании ниже приведенных критериев:

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования;

- наличие государственной аккредитации на программы дополнительного профессионального образования по заявленным профессиям/специальностям (для программ свыше 500 часов);

- наличие опыта реализации программ дополнительного профессионального образования федеральных, региональных, ведомственных, отраслевых и иных программ;

- наличие современной материально-технической базы;

- наличие договоров с предприятиями по проведению практического обучения по заявленной профессии/специальности;

В качестве базы для организации опережающего обучения предполагается использовать следующие учебные заведения: ФГОУ СПО "ГПК", АОУ НПО "ПУ-32", отдел технического обучения ОАО "ЧМЗ", ФГОУ СПО ГТК, ГОУ НПО "ПУ-16".

Длительность программ повышения квалификации и профессиональной подготовки рабочих в среднем составляет 2 месяца. Средняя стоимость обучения в месяц в расчете на одного человека составляет 2 060,55 руб.

Общий объем средств на организацию опережающего обучения (153 чел.) составит 2 475 433,25 рублей (в том числе 1 241 383,25 руб. из средств Федерального бюджета и 1 234 050,00 рублей из средств бюджета Удмуртской Республики на выплату стипендии).

Услуги по поиску работы (служба занятости)

Основной целью политики занятости является содействие занятости граждан, ищущих работу, уменьшение периода безработицы и снижение напряженности на рынке труда.

Для достижения поставленных целей перед центром занятости г. Глазова ставятся следующие задачи:

1. Расширение сферы социального партнерства с работодателями для получения более полной информации о наличии вакантных рабочих мест.

2. Более полная реализация вакансий, поступающих в службу занятости.

3. Организация общественных работ для граждан, не занятых в экономике, не имеющих профессию и прочих категорий граждан.

4. Реализация программ активной политики занятости граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве, и выпускников учебных заведений.

5. Проведение профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки населения для повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы.

Основные направления:

- Развитие качества рабочей силы посредством профессионального обучения безработных граждан

- Улучшение функционирования рынка труда: исполнение работодателями ст. 25 Закона "О занятости населения в Российской Федерации" - предоставление информации о вакансиях.

Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17.01.2011 г. N 3 утверждена Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда УР на 2011 г.

В целях реализации программы утверждены контрольные показатели по численности граждан-участников мероприятий ВЦП на 2011 г. и объемы финансирования:

- Опережающее профессиональное обучение работников,

находящихся под угрозой увольнения                                                             - 153 чел.

Финансирование 2475,43 тыс. руб, в т.ч.

    Субсидия Федерального бюджета - 1241,38 тыс. руб

    Средства бюджета Удмуртской Республики -1234,05 тыс. руб

- Стажировка выпускников образовательных учреждений

в целях приобретения опыта работы                                                                 - 128 чел.

в т.ч.

            выпускники - 97 чел.

            наставники - 31 чел.

Финансирование 3088,1 тыс. руб., в т.ч.:

    Субсидия Федерального бюджета -2931,8 тыс. руб.

    Средства бюджета Удмуртской Республики - 156,3 тыс. руб.

- Содействие трудоустройству инвалидов                                                          - 36 чел.

Финансирование : Субсидия Федерального бюджета 1800,0 тыс. руб.

- Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся

в органы службы занятости в целях поиска работы,

включая организацию их проезда в другую местность для

замещения рабочих мест - 4 чел.

Финансирование: Субсидия Федерального бюджета 257,55 тыс. руб.

- Содействие самозанятости безработных граждан и

стимулирование создания безработными гражданами,

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих

мест для трудоустройства безработных граждан                                                  - 177 чел.

в т.ч.

содействие самозанятости                                                             - 87 чел.

создание дополнительных рабочих мест                                         - 90 чел.

Финансирование 11174,94 тыс. руб., в т.ч.:

    Субсидия Федерального бюджета - 10407,6 тыс. руб.

    Средства бюджета Удмуртской Республики - 767,34 тыс. руб.

Общий объем финансирования по Ведомственной целевой программе на 2011 г. утвержден в размере 18796,02 тыс. руб., в т.ч.

Субсидия Федерального бюджета                               - 16638,33 тыс. руб.

Средства бюджета Удмуртской Республики                 - 2157,69 тыс. руб.

В рамках программы будет проводиться переобучение по наиболее востребованным профессиям, заявленным предприятиями и организациями города в 2011 году: водитель погрузчика, машинист катка, машинист крана автомобильного, оператор котельной, тракторист-машинист, каменщик, станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ, ПК столяр-мебельщик, пользователь ПК 1-С Склад, кладовщик, техник.

Профессиональная переподготовка врачей будет проведена в соответствии с программой модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 годы по специальностям: кардиология, патологическая анатомия, функциональная диагностика.

Переподготовка, временная занятость для молодежи

Для включения молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь г. Глазова необходимо решение основных задач программы "Молодежь г. Глазова на 2010 - 2014 гг.":

1. Развитие внешкольной, клубной системы воспитания, учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью: количество учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью в период с 2010 - 2014 гг. не менее 10 учреждений;

2. Оздоровление демографической ситуации в обществе, укрепление института молодой семьи:

- увеличение количества молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи и брака до 500 семей;

- увеличение количества клубов молодых семей в городе Глазове с 3-х до 8 клубов.

3. Организация правовой защиты и социальной адаптации подростков и молодежи, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности: увеличение количества молодежных отрядов содействия милиции от 1 до 4 отрядов.

4. Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов организации занятости молодежи:

- увеличение количества молодых людей, принявших участие в реализации программ и проектов по трудоустройству и занятости, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- увеличение количества студенческих трудовых отрядов в городе Глазове до 30 отрядов.

5. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории муниципального образования "Город Глазов", органов молодежного самоуправления в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, предприятиях, организациях города, при органах по делам молодежи:

- увеличение количества волонтерских отрядов;

- увеличение количества молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории муниципального образования" Город Глазов" до 20 объединений;

- увеличение количества органов молодежного самоуправления на предприятиях, организациях города и при органах по делам молодежи до 10 объединений.

5. Система управления программой

Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана

В целях реализации Плана заключаются следующие договоры МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор" со следующими организациями города Глазова:

- с ГУ УР "Центр занятости населения г. Глазова" по предоставлении консультационных услуг, направленных на содействие развития малого предпринимательства и самозанятости безработных;

- с ГУ УР "Центр занятости населения г. Глазова" о предоставлении бюджетных средств на организацию стажировки;

- с ГОУ ВПО "Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко" о сотрудничестве;

- с Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ГОУ ВПО "Ижевский государственный технический университет" о сотрудничестве.

Создание системы управления или специального органа для управления реализацией плана

Для управления реализацией Плана принято Постановление Главы города Глазова от 09.04.2010 N 9/1 "Об утверждении экспертной группы по реализации Плана стратегического развития МО "Город Глазов" на период до 2025 года, Программы социально-экономического развития МО "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы и комплексного плана модернизации моногорода".

6. Проектные мероприятия, направленные на развитие и модернизацию экономики моногорода

6.1.. Среднесрочные мероприятия от 1 до 3 лет (создание технопарков, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, модернизация и строительство жилищного фонда, модернизация транспортной инфраструктуры, а также проекты требующие софинансирования строительства, модернизации и реконструкции инфраструктурных объектов)

Инвестиционный проект: Комплексное техническое перевооружение ОАО "ФОРМЗ"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	150
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.	25
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.	125
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	100	105	110	115	127	127	127	127	127	127
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	10	12	13,8	15,9	17,5	19,2	21,1	23,2	25,6	28,1
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	203	223	245	270	297	326	359	395	435	478
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	199	218	240	264	290	319	351	386	425	467
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест	4	5	5	6	7	9	12	15	18	20
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	625,7	746,7	784,0	823,2	864,4	907,6	953,0	1000,6	1050,7	1103,2
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	96,7	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%		119,3	105	105	105	105	105	105	105	105
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	73	62,4	65,5	68,8	72,2	75,8	79,6	83,6	87,8	92,2
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	3,5	3,5	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	20,7	23,6	25,3	27,0	28,9	30,9	33,1	35,4	37,9	40,5
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	24	28,6	30,6	32,7	35,0	37,5	40,1	42,9	45,9	49,1
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	96,4	111,4	119,2	127,5	136,5	146,0	156,2	167,2	178,9	191,4

ОАО "Удмуртская птицефабрика"

Инвестиционный проект: Реконструкция животноводческого комплекса ОАО "Удмуртская птицефабрика"

N п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	1028,2		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Федеральный бюджет в т.ч.:	млн. руб.	272		0	0	0	0	0	0	0
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (Инвестиционный фонд РФ)	млн. руб.	272
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн руб.
	- Сбербанк	млн руб.
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.	33
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.	756,2		0	0	0	0	0	0	0
	кредитные организации	млн. руб.	515
	собственное участие	млн. руб.	241,2
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%	71%
2. Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2.	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	103	103	103	103	103	103	103	103	103
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс руб.	14	15	16	17	19	20	21	21	22
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн руб.	539	645	705	760	806	854	898	919	957
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	172	222	271	324	369	415	458	478	512
4. Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	5	10	16	22	29	38	47	56	67
42	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн руб.	6	11	16	23	31	40	50	60	71
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	141	212	284	358	433	509	586	664	743
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	65%	83%	112%	143%	176%	209%	243%	278%	313%

ООО "Птицефабрика "Глазовская"

Инвестиционный проект: Реконструкция ООО "Птицефабрика "Глазовская" в условиях перехода с производства яйца на производство мяса бройлеров при существующих производственных площадях

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1.	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	116,3	231,3	336,3	463,3	600,3
1.1.1.	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2.	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.	83,9	164,4	237,9	326,8	422,7
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3.	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4.	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5.	Частные инвестиции	млн. руб.	32,4	66,9	98,4	136,5	177,6
1.2.	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%	30	30	30	30	30
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1.	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2.	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.3.	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4.	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.
2.5.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	590	561	514	514	514	514	514	514
2.6.	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	590	561	514	514	514	514	514	514
2.7.	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8.	Число уволенных работников предприятия	чел.	11	29	47
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1.	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	808	1 021	1 251	1 481	1 705	1 772	1 769	1 769
3.2.	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	72	86	93	97	98	98	98	98
3.3.	Индекс промышленного производства предприятия (к предыдущему году)	%	175	152	132	124	116	104	100	100
3.4.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятия	млн. руб.	57	162	267	347	430	450	467	473
4.	Бюджетная эффективность
4.1.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год (Единый сельхозналог)	млн. руб.	3	10	17	22	27	29	30	30
4.2.	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "Педаль"

Инвестиционный проект: Создание специализированного складского терминала и логистического центра для сельхозпроизводителей северных районов Удмуртии

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.		227,1
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.		36,6
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.		112
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.		78,5
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%		34,5
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.		150	150
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.			150	150	150	150	150	150	150
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.			20,1	22,0	22,3	22,4	22,6	23,0	23,5
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.			150	150	150	150	150	150	150
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест			150	150	150	150	150	150	150
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест		150	150
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.		108,1	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%		100	100	100	100	100	100	100
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	нет	нет	4	1	1	1	1	1
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	-39,7	16,4	21,4	25,9	31,3	38,2	47,9	53,3
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.		3,5	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.		23,6	25,3	27,0	28,9	30,9	33,1	35,4	37,9	40,5
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.		28,6	30,6	32,7	35,0	37,5	40,1	42,9	45,9	49,1
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%		111,4	119,2	127,5	136,5	146,0	156,2	167,2	178,9	191,4

Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры моногорода Глазова

МУП "Водоканал города Глазова"
Инвестиционный проект: Строительство второй нитки магистрального водопровода Ду=530 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	75,36	111,72	148,08	184,44	209,2	-	-	-	-	-
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.	36
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.	36	72	108	144	171,2
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.	0,36	0,72	1,08	1,44	1,8
1.1.5	Собственные средства предприятия	млн. руб.	3,0
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	194,0	194,0	196,0	196,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	194,0	194,0	196,0	196,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	89,5	98,4	108,5	118,9	130,2	137,5	151,4	166,7	183,5	202,0
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	112,4	109,9	110,3	109,6	109,5	105,6	110,1	110,1	110,1	110,1
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	4,6	6,3	8,6	11,6	16,1	9,5	14,2	19,5	25,4	32,0
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год (налог на имущество)	млн. руб.						4,6	7,3	4,1	3,9	3,7
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

МУП "Водоканал города Глазова"
Инвестиционный проект: Реконструкция существующего водопровода по ул. Дзержинского

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	20,6	30,7	35			-	-	-	-	-
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.	10
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.	10	20	24,26
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.	0,1	0,2	0,74
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.	0,5
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	194,0	194,0	196,0	196,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	194,0	194,0	196,0	196,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	89,5	98,4	108,5	118,9	130,2	137,5	151,4	166,7	183,5	202,0
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	112,4	109,9	110,3	109,6	109,5	105,6	110,1	110,1	110,1	110,1
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	4,6	6,3	8,6	11,6	16,1	9,5	14,2	19,5	25,4	32,0
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

ОАО "Удмуртавтотранс"
Инвестиционный проект: "Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы"

N	Наименование показателя	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014
1	Объем необходимых инвестиций
1.1.	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным эффектом), из них	млн. руб.	6,876	16,836	32,796	56,756
1.1.1.	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.	-	-	-	-
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.	-	-	-	-
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.	-	-	-	-
	- Федеральные целевые программы	млн. руб.	-	-	-	-
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.	-	-	-	-
	- Иные государственные программы и проекты	млн. руб.	-	-	-	-
1.1.2.	Банки с гос. участием, в т.ч.	млн. руб.	-	-	-	-
	- Внешэкономбанк	млн. руб.	-	-	-	-
	- Внешторбанк	млн. руб.	-	-	-	-
	- Сбербанк	млн. руб.	2,4	7,2	16,796	32,8
	- Россельхозбанк	млн. руб.	-	-	-	-
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.	-	-	-	-
1.1.3.	Региональный бюджет	млн. руб.	-	-	-	-
1.1.4.	Муниципальный бюджет	млн. руб.	-	-	-	-
1.1.5.	Частные инвестиции	млн. руб.	4,476	9,636	15,996	23,956
1.2.	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%	49,1	51,4	45,8	40,8
2	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1.	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта	Чел.	-	-	-	-
2.2.	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	Чел.	18	32	62	112
2.3.	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	Тыс. руб.	-	-	-	-
2.4.	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	Тыс. руб.	13	13	14	15
2.5.	Среднесписочная численность работников предприятия	Чел.	427	441	471	521
2.6.	Количество постоянных рабочих мест, всего	Мест	427	441	471	521
2.7.	Количество временных рабочих мест, всего	Мест	-	-	-	-
2.8.	Число уволенных работников предприятия	Чел.	-	-	-	-
	в том числе нетрудоспособных в отчетном периоде	Чел.	-	-	-	-
3	Развитие и диверсификация экономики
3.1.	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	77,1	86,9	92,3	97,7
3.2.	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	66	70	76	83
3.3.	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	100	113	106	106
3.4.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятия	млн. руб.	3	3,4	3,6	3,8
4.	Бюджетная эффективность
4.1.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,029	0,048	0,087	0,1565
4.2.	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	-	-	-	-
4.3.	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,7449	0,8646	0,9672	1,1127
4.4.	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	-	-	-	-

6.2. Долгосрочные мероприятия (перевод экономики моногорода на многоотраслевую структуру, модернизация или перепрофилирование градообразующего предприятия, предусматривающие переход на инновационные технологии, позволяющие повысить конкурентоспособность и обеспечить сбыт выпускаемой продукции)

Реструктуризация/модернизация градообразующего предприятия ОАО "Чепецкий механический завод"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2020 *
1	Объем необходимых инвестиций	млн. руб.
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них	млн. руб.	9759	11309	12630	13831	14299	16449
	Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства	млн. руб.	7274	8505	9489	10506	10820	12538
	Развитие уранового производства	млн. руб.	117	247	371	412	453	644
	Развитие производства кальция	млн. руб.	27	-	-	-	-	-
	Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей	млн. руб.	892	1102	1309	1446	1553	1763
1.1.1	Частные инвестиции (предприятия) (накопленным итогом)	млн. руб.	9759	11309	12630	13831	14299	16449
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами		100	100	100	100	100	100
2	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных рабочих мест*, в том числе:		9	65	34	-	20	30
	Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства	раб. мест	2	5	4	-	-	10
	Номинально начисленная среднемесячная заработная плата работников градообразующего предприятия **	руб.	32280	33180	35350	36330	39470	49340
	Списочная численность на конец года	чел.	4810	4460	4480	4720	3880	4368
	Число уволенных сотрудников градообразующего предприятия	чел.	145	156	221	210	190	133
	- в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-
3	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (реализации)	млн. руб.	11 516	11 922	13 027	10 807	11 911	16 270
	Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства	млн. руб.	5 056	4 100	4 342	4 803	5 067	6 283
	Развитие уранового производства	млн. руб.	1 704	1 671	1 313	1 245	1 516	1 310
	Развитие производства кальция	млн. руб.	360	360	360	436	436	610
	Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей	млн. руб.	1 023	1 152	1 149	1 201	1 249	1 346
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующего предприятия МО	млн. руб.	353	656	487	227	389	2158
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем налоговых отчислений градообразующего предприятия в муниципальный бюджет	млн. руб.	102	100	109	94	102	200
4.2	Общий объем налоговых отчислений градообразующего предприятия в бюджет субъекта РФ	млн. руб.	410	494	468	381	419	500
4.3	Общий объем налоговых отчислений градообразующего предприятия в федеральный бюджет	млн. руб.	236	551	638	475	685	600

* в данной строке учтены и другие виды продукции

** с учетом резерва на выплату бонуса

Развитие местной промышленности

ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка"

Инвестиционный проект: Освоение производства нового вида продукции - медицинской одежды на период 2010 - 2013 годы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014
1.	Объем необходимых инвестиций			20,221	26,556	26,891
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.		20,221	26,556	26,891
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.	25,886
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.		0,335	0,67	1,005
	Ведомственная целевая программа "Развитие легкой промышленности УР на 2011 - 2013 гг."	млн. руб.		0,335	0,67	1,005
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.
1.2	Собственные средства	млн. руб.
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	23	32	48	60
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	10,93	11,01	11,10	11,04
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	182	191	207	219
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	182	191	207	219
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	19,9	30,7	51,1	69,9
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	27%	36%	47%	49%
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	46%	154%	166%	137%
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	-7,2	-6,1	1,9	10,0
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,4	0,8	0,8	0,7
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	0,5	0,9	1,5	3,3
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	1,5	2,5	4,5	6,8

ОАО "Реммаш"
Инвестиционный проект: Совместное производство кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	13,66
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Уралсиб	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.
1.2	собственные средства	млн. руб.	13,66
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	4	7	10	13	16
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	12,6	13,1	19,6	21,1	22,7
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	350	352	354	355	356
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	350	352	354	355	356
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	67,621	78,846	132,963	159,556	188,475
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	39,48	41,85	64,16	69,99	78,74
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	4,8	8,09	18,8	26,2	35
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,59	0,62	0,91	0,98	1,08
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	0,58	0,63	0,98	1,12	1,27
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	2,1	2,9	5,5	7,3	9,3
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	43,6	55,3	98,4	125,3	155,4

ОАО "Реммаш"
Инвестиционный проект: Модернизация производства ОАО "Реммаш"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	8,1	14,7	23,1	28,7	33,3
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.	6,1	12,7	21,1	26,7	31,3
	- Уралсиб	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.	6,1	12,7	21,1	26,7	31,3
	- Сбербанк	млн. руб.
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.
1.2	собственные средства	млн. руб.	2
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.		1	1	1	1	1	1
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.		2	4	5	6	7	9
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	13,3	15,3	15,5	15,8	16,1	16,3	16,6	16,9	17,2	17,6
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	326	328	330	331	332	333	335	335	335	335
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	195,1	204,0	208,1	218,5	222,7	224,8	227,9	239,3	248,6	254,8
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	1,1	2,5	0,9	2,8	2,9	2,6	3,7	9,7	10,9	13,1
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	5,11	5,45	5,50	5,56	5,61	5,66	5,71	5,71	5,82	5,87
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	5,44	6,55	6,30	6,85	6,98	6,98	7,40	8,86	9,26	9,88
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	15,0	16,1	16,3	17,2	16,9	16,4	17,39	18,15	20,57	20,41
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	315,5	123,4	61,2	39,7	27,4	26,9	28,3	30,3	33,0	33,5

ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ"
Инвестиционный проект: Организация производства оборудования для изготовления брикетов

N	Наименование показателя	Ед.изм.		2011	2012		2013	2014		2015		2016			2017	2018	2019			2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	35		59
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.	35		59
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.	35		59
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	18		35	70			70		70		70	70		70		70	70
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации	тыс. руб.	20		20	20			20		20		20	20		20		20	20
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	535		535	535			535		535		535	535		535		535	535
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	535		535	535			535		535		535	535		535		535	535
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	18		35	70			70		70		70	70		70		70	70
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	401		451	474			497		522		548	576		605		635	670
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	9,6		17,1	32,4			30,9		29,5		28,1	26,7		25,4		24,2	23
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	115,2		112,5	105,1			104,9		105		105	105,1		105		105	105,5
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	10,5		14	23			24		25		26	27		29		30	31
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,2		0,4	0,9			0,9		0,9		0,9	0,9		0,9		0,9	0,9
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	1		2,1	3,6			4,6		4,4		4,3	4,2		4		3,9	3,8
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	2,2		4,5	9,1			9,2		9,2		9,2	9,2		9,2		9,2	9,2
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

ОСПАО "Чепецкое управление строительства"

Инвестиционный проект: Модернизация завода железобетонных конструкций ОСПАО "ЧУС"

N	Наименование показателя	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб	25
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.	млн. руб
	- Внешэкономбанк	млн. руб
	- Внешторгбанк	млн. руб
	- Сбербанк	млн. руб
	- Россельхозбанк	млн. руб
	- УралСиб	млн. руб.	25
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб
	Муниципальный бюджет	млн. руб
	Частные инвестиции	млн. руб
	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1021	1150	1200	1250	1300	1350	1380	1420	1450	1480
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	1170	1220	1260	1310	1350	1390	1420	1450	1480	1500
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб	266,2	306,1	336,7	370,37	425,93	489,81	563,29	647,78	744,95	856,69
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	105	110	105	105	110	110	110	110	110	110
3.4	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятия	млн. руб	1	1,1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем доп. поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб	0,2	0,25	0,3	0,32	0,37	0,42	0,49	0,56	0,64	0,74
4.2	Общий объем доп. поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб	0,1	0,15	0,2	0,3	0,35	0,4	0,46	0,52	0,6	0,69
4.3	Общий объем доп. поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб	2,5	3	3,3	3,63	4,17	4,8	5,52	6,35	7,3	8,4
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

Создание агропромышленного парка по производству сельскохозяйственной продукции

ОАО "Глазов-молоко"
Инвестиционный проект: Реконструкция участка производства сухих молочных продуктов

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	170	220	260
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.	40,0
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.	130	180	220
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	9,5	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,8	9,8	9,9	9,9
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	362	366	366	366	366	366	366	366	366	366
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	362	366	366	366	366	366	366	366	366	366
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	709,0	760,0	810,0	874,8	944,8	1020,4	1102,0	1190,2	1285,4	1388,2
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	111	107	107	108	108	108	108	108	108	108
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.	48,9	49,1	49,4	49,6	49,9	50,1	50,4	50,6	50,9	51,1
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	12,5	15,7	20,3	19,7	18,5	16,2	9,1	9,1	9,2	9,2
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.	11,6	12,4	13,1	14,1	15,2	16,3	17,5	18,9	20,3	21,8
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

Развитие малого бизнеса

ЗАО "Автореммашсервис"

Инвестиционный проект: Освоение выпуска мобильных сборно-разборных моек легковых автомобилей

N	Наименование показателя	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб	2,9	4,9
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.	млн. руб
	- Внешэкономбанк	млн. руб
	- Внешторгбанк	млн. руб	2,9	4,9
	- Сбербанк	млн. руб
	- Россельхозбанк	млн. руб
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб
	Муниципальный бюджет	млн. руб
	Частные инвестиции	млн. руб
	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	-	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб	-	14,4	15,2	16,1	16,8	17,6	18,5	19,4	20,4	21,4	22,5
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	39	43	44	44	45	46	47	47	48	48	49
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	39	43	44	44	45	46	47	47	48	48	49
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб	1,18	6,25	8,0	9,9	12,0	14,1	16,5	19,1	21,9	24,9	28,1
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	10,0	32,0	58,0	68,0	78,0	88,0	98,0	108,5	118,0	128,0	138,0
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	1,1	1,3	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04
3.4	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятия	млн. руб	0,09	0,48	0,62	0,76	0,9	1,06	1,23	1,43	1,63	1,86	5,14
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем доп. поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Общий объем доп. поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,3
4.3	Общий объем доп. поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб	0,13	0,67	0,89	1,10	1,36	1,61	1,91	2,19	2,51	2,85	7,73
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	9,41	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАО "Автореммашсервис"

Инвестиционный проект: Освоение выпуска экологического оборудования - очистных сооружений поверхностных сточных вод

N	Наименование показателя	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб	2,5	4,7
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.	млн. руб
	- Внешэкономбанк	млн. руб
	- Внешторгбанк	млн. руб	2,5	4,7
	- Сбербанк	млн. руб
	- Россельхозбанк	млн. руб
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб
	Муниципальный бюджет	млн. руб
	Частные инвестиции	млн. руб
	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб	-	14,4	15,2	16,1	16,8	17,6	18,5	19,4	20,4	21,4
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	39	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	39	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб	1,062	5,7	7,3	9,0	10,8	12,8	14,9	17,2	19,7	22,5
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	0,09	44	53	63	71	80	89	98	106	116
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	1,08	1,32	1,1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04
3.4	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятия	млн. руб	0,08	0,43	0,55	0,67	0,81	0,96	1,12	1,29	1,48	1,66
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем доп. поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб
4.2	Общий объем доп. поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб	0,03	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11
4.3	Общий объем доп. поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб	0,16	0,89	1,05	1,41	1,7	2,01	2,35	2,71	3,1	3,53
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%	14,62	78,33

ООО "Чепцаполимерстрой"

Инвестиционный проект: Переработка твердых бытовых и производственных отходов в муниципальном образовании "город Глазов" по получению альтернативных источников энергии (дизельное топливо, электроэнергия, тепловая энергия) и изготовление строительных материалов.

N	Наименование показателя	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб	152	0
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб	152
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.	млн. руб
	- Внешэкономбанк	млн. руб
	- Внешторгбанк	млн. руб	0
	- Сбербанк	млн. руб
	- Россельхозбанк	млн. руб
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб
	Муниципальный бюджет	млн. руб
	Частные инвестиции	млн. руб
	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	-	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб	-
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб	-	15	16	17	18	19	20	20	20	20
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	-	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	-	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб	-	47,6	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%	-	5,34	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
3.4	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятия	млн. руб	-	2,5	4,7	6,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем доп. поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб		0,2	0,3	0,3	0,4	0,04	0,4	0,4	0,4	0,4
4.2	Общий объем доп. поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб		0,8	0,9	1,2	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4.3	Общий объем доп. поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб		1,1	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%		55,4	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9

ООО "ТВК ПРОЕКТ"

Инвестиционный проект: "Внедрение технологии бестраншейной прокладки инженерных сетей и коммуникаций методом горизонтального направленного бурения"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	9
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.	5
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.	4
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	9	9	11	13	14	14	19	19	19	19
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.	7	7	8,5	8,5	10	10	11,5	11,5	13	13
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	20	20	22	24	25	25	30	30	30	30
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	20	20	22	24	25	25	30	30	30	30
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.	2	3,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	60	60	50	50	45	45	45	45	45	45
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.	0,03	0,04	0,05	0,05	0,055	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.	0,27	0,36	0,45	0,45	0,495	0,54	0,54	0,63	0,63	0,63
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

ЗАО "ЭнергоДевизион"

Инвестиционный проект: "Организация производства полимерных труб"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	13,85	19,58
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	млн. руб.
	- Федеральные целевые программы (указать какие)	млн. руб.
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.
	- Иные государственные программы и проекты (указать какие)	млн. руб.
1.1.2	Банки с гос. участием, в т.ч.:	млн. руб.	8,85
	- Внешэкономбанк	млн. руб.
	- Внешторгбанк	млн. руб.
	- Сбербанк	млн. руб.	8,85	5,73
	- Россельхозбанк	млн. руб.
	- РосБР (программы поддержки МСП)	млн. руб.
1.1.3	Региональный бюджет	млн. руб.
1.1.4	Муниципальный бюджет	млн. руб.
1.1.5	Частные инвестиции	млн. руб.	5,00
1.2	Доля софинансирования проекта частными инвесторами	%	25,50
2.	Стабилизация и развитие трудовых ресурсов предприятия
2.1	Количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта (накопленным итогом)	чел.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.2	Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проекта (накопленным итогом)	чел.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.3	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Среднемесячная номинальная заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проекта	тыс. руб.		5,15	5,56	5,95	6,30	6,62	6,95	7,30	7,66	8,05
2.5	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.6	Количество постоянных рабочих мест, всего	мест	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.7	Количество временных рабочих мест, всего	мест	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Число уволенных работников предприятия	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем производства (услуг) в период эксплуатации проекта, всего	млн. руб.
3.2	Доля объема производства (услуг) проекта в общем объеме производства (услуг) предприятия	%	27,85	95,10	119,83	124,62	128,36	130,93	133,55	136,22	138,94	141,72
3.3	Индекс промышленного производства предприятия (к прошлому году)	%		341,52	126,0	104,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
3.3	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий	млн. руб.		18,31	20,36	21,28	21,28	21,28	21,29	21,29	21,29	21,29
4.	Бюджетная эффективность
4.1	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от проекта в год	млн. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Общий объем дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ от проекта в год	млн. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Общий объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет от проекта в год	млн. руб.		3,23	3,59	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	37,57	3,76
4.4	Индекс бюджетной эффективности - отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией данного проекта, к объему бюджетных ассигнований (инвестиций)	%

Ожидаемые результаты

Реализация проектов Комплексного плана позволит обеспечить:

1. Снижение напряженности на рынке труда города Глазова и связанной с ней социальной напряженности за счет создания временных рабочих и постоянных рабочих мест;

2. Повышение доходов населения за счет роста реальной заработной платы в городе Глазове.

3. Снижение доли градообразующих предприятий в формировании рынка занятости, доходов населения и муниципального бюджета города Глазова.

Ожидаемые прямые результаты реализации Комплексного плана:

1. Привлечение внешних инвестиций в города Глазов за счет формирования современной производственной инфраструктуры.

2. Расширение налоговой базы города Глазова и Удмуртской Республики за счет привлечения инвестиций и создания новых производств.

3. Развитие малого и среднего бизнеса в городе Глазове.

4. Снижение финансовой нагрузки на градообразующее предприятие за счет трудоустройства высвобождаемых сотрудников и содействие в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет развития системы поставщиков.

5. Диверсификация традиционных производств промышленного комплекса.

Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы города Глазова. Показатели, характеризующие динамику рынка занятости в г. Глазове в результате реализации мероприятий Комплексного плана приведены в Приложении 1.

В качестве показателей социально-экономической эффективности реализации Плана устанавливаются:

Доля работающих на градообразующем предприятии в численности занятых по полному кругу предприятий, % - 10,67.

Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО, % - 15,0.

Уровень зарегистрированной безработицы в МО, % - 1,1.

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом), чел. - 703.

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, включая градообразующее предприятие (накопленным итогом), чел. - 1010.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО, руб. - 25105,0.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства C, D, E, млн. руб. - 35843,7.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием, млн. руб. - 13593,2

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % - 37,9

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций, % - 14,64.

Количество малых предприятий в МО, ед. - 1042.

Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, млн. руб. - 1392,7.

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, млн. руб. - 14 872,88.

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО, % - 51,5.

Динамика целевых показателей Комплексного плана модернизации моногорода Глазова на период 2010 - 2020 гг. приведена в Приложении 3.

Приложение 1

Динамика высвобождения и создания рабочих мест в г. Глазове в 2010 - 2015 г.г.

N	Основные проекты (виды работ)	Количество рабочих мест, чел.
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Высвобождение работников (градообразующее предприятие)	161	173	173	133	122	161
	то же, нарастающим итогом	161	334	507	640	761	922
	Создание рабочих мест
	ОАО "Чепецкий механический завод"
	Создание производства сверхпроводящих материалов	163
	Развитие и модернизация производственных площадей циркониевого производства	22	59	106	153	201	250
	Всего по градообразующему предприятию	185	59	106	153	201	250
	Временные рабочие места
	Освоение выпуска мобильных сборно-разборных моек легковых автомобилей	2	2	2	2	2	2
	Освоение выпуска экологического оборудования - очистных сооружений поверхностных сточных вод	3	3	3	3	3	3
	Реконструкция животноводческого комплекса ОАО "Удмуртская птицефабрика"	90	90	90	90	90	90
	"Модернизация производства ОАО "Реммаш""	0	0	1	1	1	1
	Реконструкция существующего водопровода по ул. Дзержинского.		15
	Создание специализированного складского терминала и логистического центра для сельхозпроизводителей северных районов Удмуртии			150	150
	Строительство второй нитки магистрального водовода диаметром 530 мм от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема.		2
	Организация временных и общественных работ:	1658	580	580	580	580	580
	в том числе по ВЦП	1624
	Организация "Молодежной практики" и стажировки для выпускников учебных заведений	150	27	27	27	27	27
	в том числе по ВЦП	136
	Организация временных работ для граждан из категории слабо защищенных слоев	72	78
	Всего, временных рабочих мест	1975	797	853	853	703	703
	Постоянные рабочие места
	Освоение выпуска мобильных сборно-разборных моек легковых автомобилей	0	2	3	3	4	8
	Освоение выпуска экологического оборудования - очистных сооружений поверхностных сточных вод	0	1	2	3	4	10
	Реконструкция животноводческого комплекса ОАО "Удмуртская птицефабрика"	73	103	103	103	103	103
	Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы	14	18	32	62	112	112
	Освоение производства нового вида продукции - медицинской одежды на период 2010 - 2013 годы на ОАО Швейная фабрика "Рабочая марка"	23	32	48	60	60	60
	Организация производства оборудования для изготовления брикетов		18	35	70	70	70
	Переработка резино-технических, полиэтиленовых и пластмассовых отходов		55	55	55	55	55
	Проект совместного производства кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш"	1	2	3	4	5	7
	Модернизация производства ОАО "Реммаш"	0	0	2	4	5	9
	Комплексное техническое перевооружение ОАО "ФОРМЗ"	0	100	100	100	100	100
	Строительство второй нитки магистрального водовода диаметром 530 мм от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема.		15
	Реконструкция участка производства сухих молочных продуктов		26	26	26	26	26
	Внедрение технологии бестраншейной прокладки инженерных сетей и коммуникаций методом горизонтального направленного бурения		9	9	11	13	19
	Организация производства полимерных труб	28	28	28	28	28	28
	Создание специализированного складского терминала и логистического центра для сельхозпроизводителей северных районов Удмуртии			150	150	150	150
	Стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	119	181	253	253	253	253
	Содействие трудоустройству инвалидов	14	33
	Всего, постоянных рабочих мест	272	623	849	932	988	1010
	Всего, рабочих мест	2432	1479	1808	1938	1892	1963
	Сальдо, высвобождения работников	-2271	-1145	-1302	-1299	-1131	-1042
	Динамика изменения количества рабочих мест
	На градообразующем предприятии в 2010 - 2015 г.г.
	Сокращение рабочих мест на градообразующем предприятии	161	173	173	133	122	161
	то же, нарастающим итогом	161	334	507	640	761	922
	Создание новых рабочих мест на градообразующем предприятии	185	59	106	153	201	250
	Высвобождение работников (градообразующее предприятие)	-24	275	401	487	560	672
	Численность работников на градообразующем предприятии	4927	4810	4460	4480	4722	4611
	то же, %	15,72	15,34	14,23	14,29	15,06	14,71
	На начало 2010 г. численность работающих на ГРОП - 5282 (16,5%)

Приложение 2

Сводная информация по финансированию программ и проектов города Глазова в рамках КПММ на 2011 - 2020 годы, млн. руб.

Наименование проекта программы	Мероприятия	Наличие ПСД	Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2011 году	Объем инвестиций, млн. руб.	Финансирование 2011 год, всего	В том числе:				Финансирование 2012 гг., всего	В том числе:				Финансирование 2013 - 2020 гг., всего	В том числе:
						средства федерального бюджета	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства муниципального бюджета	внебюджетные средства (собственные, привлеченные)		средства федерального бюджета	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства муниципального бюджета	внебюджетные средства (собственные, привлеченные)		средства федерального бюджета	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства муниципального бюджета	внебюджетные средства (собственные, привлеченные)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"; Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики
	Организация и проведение временных общественных работ	не требуется		22,23	22,23	22,23
	Организация и проведение обучения и переобучения востребованным специальностям	не требуется		3,43	3,43	0,78	2,65
	Стажировка	не требуется		44,54	44,54	44,33	0,21
	Содействие самозанятости безработных граждан, стимулирование создания дополнительных рабочих мест	не требуется		15,96	15,96	14,88	1,08
	Содействие трудоустройству инвалидов	не требуется		0,90	0,90	0,90
	Оказание адресной поддержки	не требуется		0,21	0,21	0,21
ЖКХ
	Подпрограмма "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве города Глазова Удмуртской Республики на 2010 - 2014 гг." Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"			189,999	37,11		5,39	1,04	30,68	74,56		9,63	3,57	61,36	78,33		11,17	5,81	61,36
	Строительство второй нитки магистрального водовода диаметром 530 мм от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема	да		209,20	75,36	36,00	36,00	0,36	3,00	36,36		36,00	0,36		97,48		96,50	0,98
	Реконструкция существующего водопровода по ул. Дзержинского	да		35,00	20,60	10,00	10,00	0,10	0,50	10,10		10,00	0,10		4,30		4,26	0,04
Поддержка предпринимательства
	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Глазове на 2010 - 2012 годы			168,22	100,11	94,00	5,00	1,00	0,11	68,11	63,92	3,40	0,68	0,11
Инвестиционные проекты субъектов малого и среднего бизнеса
	Освоение выпуска мобильных сборно-разборных моек легковых автомобилей			4,90	2,90				2,90	2,00				2,00
	Освоение выпуска экологического оборудования - очистных сооружений поверхностных сточных вод			4,70	2,50				2,50	2,20				2,20
	Переработка резино-технических, полиэтиленовых и пластмассовых отходов			152,00	152,00				152,00
	Внедрение технологии бестраншейной прокладки инженерных сетей и коммуникаций методом горизонтального направленного бурения			9,00	9,00	5,00			4,00
	Организация производства полимерных труб			19,58	13,85				13,85	5,73				5,73
Инвестиционные проекты градообразующего предприятия
	Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства			9988,56	3630,95				3630,95	2324,80				2324,80	4032,81				4032,81
	Развитие уранового производства			629,00	61,83				61,83	169,87				169,87	397,30				397,30
	Развитие производства кальция			18,50	12,19				12,19	6,31				6,31	0,00				0,00
	Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей			1723,53	219,59				219,59	843,64				843,64	660,30				660,30
Инвестиционные проекты предприятий сельского хозяйства
	Реконструкция животноводческого комплекса ОАО "Удмуртская птицефабрика" (Инвестиционный фонд)			1028,20	1028,20	272,00	33,00		756,20
	Реконструкция ООО "Птицефабрика "Глазовская" в условиях перехода с производства яйца на производство мяса бройлеров при существующих производственных площадях			600,30	116,30				116,30	115,00				115,00	369,00				369,00
	Проект совместного производства кормоуборочной техники ОАО "Реммаш" и ПО "Гомсельмаш"			13,66	13,66				13,66
	Модернизация производства ОАО "Реммаш"			33,70	12,50				12,50	2,60				2,60	18,60				18,60
Прочие
	Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы			56,76	6,88				6,88	9,96				9,96	39,92				39,92
	Организация производства оборудования для изготовления брикетов			59,00	59,00				59,00
	Освоение производства нового вида продукции - медицинской одежды (Республиканская целевая программа "Развитие легкой промышленности УР на 2011 - 2013 гг.")			26,89	25,89				25,89	0,67		0,67			0,34		0,34
	Комплексное техническое перевооружение ОАО "ФОРМЗ"			150,00	150,00				150,00
	Реконструкция участка производства сухих молочных продуктов			260,00	170,00				170,00	50,00				50,00	40,00				40,00
	Создание специализированного складского терминала и логистического центра для сельхозпроизводителей северных районов Удмуртии			227,10	0,00				0,00	227,10	36,60			190,50
	Модернизация завода железобетонных конструкций			25,00	25,00				25,00
Итого				15720,07	6032,68	500,33	93,33	2,50	5469,52	3949,01	100,52	59,70	4,71	3784,08	5738,38	0,00	112,26	6,83	5619,29

Приложение 3

Целевые показатели комплексного плана модернизации моногорода Глазова

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт				План
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	Доля работающих на градообразующем предприятии в численности занятых по полному кругу предприятий	%	21,99	17,47	12,88	12,25	12,25	11,95	11,58	11,33	11,06	10,67
2	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО	%	8,23	9,57	10,12	10,60	10,89	11,39	11,98	12,90	13,26	15,00
3	Уровень зарегистрированной безработицы в МО	%	1,02	0,92	2,27	1,3	1,28	1,27	1,25	1,25	1,2	1,10
4	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	чел.	-	-	-	1975	797	853	853	703	703	703
5	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, включая градообразующее предприятие (накопленным итогом)	чел.	-	-	-	343	623	849	932	988	1010	1010
6	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО	руб.	10245,2	13182,1	14276,5	15404,4	16775,4	18452,9	19929,2	21523,5	23245,4	25105,0
7	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства C, D, E	млн. руб.	14361,0	17524,0	18322,0	22008,0	22668,2	24481,7	26929,9	29622,9	32585,1	35843,7
9	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. руб.	7 916	9 067	9 296,6	11690,7	9304	9825	10702	11654	12586,3	13593,2
10	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	55,1	51,7	50,7	53,1	41,0	40,1	39,7	39,3	38,6	37,9
11	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	%	9,1	10,98	11,9	12,26	12,63	13,01	13,4	13,8	14,21	14,64
12	Количество малых предприятий в МО	ед.	624	711	737	772	781	795	835	877	921	1042
13	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.	-	-	-	197,01	126,56	137,81	161,25	157,97	178,02	603,29
14	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.	1720,3	2440,9	2171,4	4537,21	5469,52	3784,08	1404	1404	1404	1407,3
15	Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО	%	47,4	43,9	42,5	34,68	48,2	49,3	50,5	51,5	51,5	51,5