Приложение N 1. Областная целевая программа "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)

Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 1 октября 2007 г. N 344-ОЗ

Областная целевая программа
"Расширение сети газопроводов и строительство объектов
газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы
(Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)

Паспорт
областной целевой программы

1. Наименование   Расширение сети газопроводов и строительство   объектов

                  газификации    на    территории      Калужской  области

                  на 2007-2012 гг.   (Газификация       Калужской области

                  на 2007-2012 гг.)"

2. Заказчик       Министерство строительства      и жилищно-коммунального

областной         хозяйства Калужской области

целевой

программы

3. Разработчик    Министерство      строительства и жилищно-коммунального

                  хозяйства Калужской области

4. Дата принятия  Распоряжение      Губернатора         Калужской области

решения           от 07.09.2006 N 193-р

о разработке

5. Цель и задачи  Целью                 разработки   программы   является

                  обеспечение   доступности               получения услуг

                  по газоснабжению. Задачи       по разработке программы:

                  - повышение уровня и качества жизни          населения,

                  обеспечение ускоренного        социально-экономического

                  развития Калужской области за          счет обеспечения

                  природным газом, и прежде всего            потребителей

                  в сельской местности;

                  - доведение уровня      газификации в 2012 году в целом

                  по области до 90%, в     том числе до  80%  в  сельской

                  местности,  до  95%  в    городских населенных пунктах;

                  - создание условий для     развития экономики Калужской

                  области;

                  - улучшение экологической обстановки;

                  - содействие в проведении реформы жилищно-коммунального

                  хозяйства;

                  - повышение уровня газификации    жилищно-коммунального

                  хозяйства, промышленных и иных организаций;

                  - обеспечение синхронизации и      координации действий

                  заказчиков, инвесторов, юридических лиц;

                  - обеспечение консолидации средств       ОАО "Газпром",

                  областного и местного бюджетов, прочих      источников;

                  - координация действий заказчиков по     проектированию

                  и строительству объектов газификации,           органов

                  местного   самоуправления соответствующих муниципальных

                  образований области,    юридических и физических лиц.

6. Целевые                   Уровень газификации Калужской области

индикаторы                           природным газом, %:

и показатели

                  /-----------------------------------------------------\

                  |   Годы      |        Всего       |   в том числе    |

                  |             |                    |    в сельской    |

                  |             |                    |    местности     |

                  |-------------+--------------------+------------------|

                  |   2007      |        71,5        |      40,0        |

                  |   2008      |        76,4        |      51,0        |

                  |   2009      |        79,7        |      58,4        |

                  |   2010      |        82,9        |      65,4        |

                  |   2011      |        86,1        |      69,3        |

                  |   2012      |        90          |      80          |

                  \-----------------------------------------------------/

                         2. Ввод в эксплуатацию газопроводов, км:

                  /-----------------------------------------------------\

                  |  Годы   |    Всего  |           в том числе:        |

                  |---------+-----------+-------------------------------|

                  |         |           |    высокого     |   уличных   |

                  |         |           |   и среднего    |             |

                  |         |           |    давления     |             |

                  |---------+-----------+-----------------+-------------|

                  |2007     | 498,22    |   222,6         |   275,62    |

                  |2008     | 1047,6    |   417,5         |   630,12    |

                  |2009     | 849,62    |   410,6         |   439,02    |

                  |2010     |  610,5    |   216,5         |   394,0     |

                  |2011     | 790,72    |   354,4         |   436,32    |

                  |2012     | 902,12    |   355,4         |   546,72    |

                  |Итого    | 4698,8    |   1977          |  2721,8     |

                  \-----------------------------------------------------/

                  3. Ввод в эксплуатацию автономных модульных котельных

                                   на газовом топливе:

                  /-----------------------------------------------------\

                  |     Годы      |       Количество      |      Общая  |

                  |               |       котельных       |     мощность|

                  |               |         (ед.)         |      (МВт)  |

                  |---------------+-----------------------+-------------|

                  |     2007      |         41            |      14,5   |

                  |     2008      |         27            |      10,6   |

                  |     2009      |         41            |      11,2   |

                  |     2010      |         45            |      14,9   |

                  |     2011      |         31            |      12,5   |

                  |     2012      |         33            |       9,9   |

                  |     Итого     |         218           |      73,6   |

                  \-----------------------------------------------------/

7. Сроки          2007-2012 годы

реализации

8. Перечень       1. Строительство    межпоселковых          газопроводов

основных          высокого  и  среднего давления.

мероприятий       2. Строительство уличных газопроводов.

                  3. Строительство    автономных      модульных котельных

                  на газовом топливе (АМК).

                   /-------------------------------------------------------------------\

9. Объемы          |Года |    Всего |      в том числе по источникам                   |

финансирования     |     |(тыс. руб.|         финансирования:                          |

(в целом           |     |          |--------------------------------------------------|

и с распределением |     |2007 года)|Областной|   ОАО    |    Средства на   | Прочие*  |

по годам           |     |          | бюджет  |"Газпром" | строительство АМК|инвестиции|

и источникам       |     |          |         |          |------------------|          |

финансирования)    |     |          |         |          | местные|областной|          |

                   |     |          |         |          | бюджеты| бюджет  |          |

                   |-----+----------+---------+----------+--------+---------+----------|

                   |2007 |873113,07 | 324889  | 529205,07|  0,00  |   0,00  | 19019,00 |

                   |2008 |2074189,41| 425940  | 985846,5 |545175,5|100432,5 | 507452,91|

                   |2009 |1745613,2 | 452100,2| 997863   | 99520,0|142680,00| 53450,0  |

                   |2010 |1282060,6 | 462383,1| 527177,5 | 96975,0|188525,0 |  7000,0  |

                   |2011 |1578158,3 | 499211,3| 854447   | 89695,0|134805,0 |   0,00   |

                   |2012 |1668390   | 608505,5| 825684,5 | 82950,0|120050,0 | 31200,0  |

                   |Итого|9221524,58|2773029,1|4720223,57|423657,5|686492,5 | 618121,91|

                   \-------------------------------------------------------------------/

                   * - Прочие инвестиции, к которым относятся    надбавки

                   к тарифам  на  транспортировку        газа,   средства

                   юридических  лиц  по соглашению с ними;

                   ** объемы     финансирования       ежегодно уточняются

                   на основании соглашений;

                   *** финансирование мероприятий программы   за     счет

                   муниципальных     бюджетов осуществляется на основании

                   соглашений о намерениях. Объемы         финансирования

                   уточняются   ежегодно           после принятия решений

                   о бюджетах         представительными органами местного

                   самоуправления Калужской области.

10. Ожидаемые      Реализация настоящей программы позволит:

результаты         1. Создать    условия для газоснабжения около  60 тыс.

                   квартир и домовладений Калужской области.

                   2. Создать условия   для перевода на природный газ 218

                   котельных общей мощностью 73,6 МВт.

                   3. Создать    резервные     мощности     газоснабжения

                   в центрах инвестиционной активности.

                   4. Создать    условия     для            использования

                   децентрализованных источников отопления.

                   5. Повысить    уровень   газификации Калужской области

                   с 69% до 90%, в том числе в городских       населенных

                   пунктах  до 95%, в сельской местности - до 80%.

                   6. Построить   около 4,7 тыс. км газораспределительных

                   сетей.

                   7. Улучшить    экологическую  обстановку  в  Калужской

                   области, что позволит ежегодно сократить   загрязнение

                   атмосферы твердыми частицами - продуктами      горения

                   угля,     мазута, существенно уменьшить выброс газов -

                   двуокиси азота, окислов углерода и серы.

                   8. Увеличить    платежи   в    бюджеты   по    налогам

                   организациями, осуществляющими реализацию программы.

11. Система        Организация    управления        программой и контроль

организации        за ее выполнением осуществляются        в соответствии

контроля за        с Положением     о    порядке разработки, рассмотрения

исполнением        и реализации     областных      целевых      программ,

                   утвержденным постановлением    Губернатора   Калужской

                   области от 02.02.2005 N 33

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программным методом

Социально-экономическая ситуация в области на протяжении ряда последних лет остается стабильной. Положительные тенденции в базовых отраслях экономики и социальной сфере превалируют. Отмечается стабильный рост промышленного производства, инвестиций, реальных доходов населения, жилищного строительства. Постепенно меняется характер сельскохозяйственного производства, идет процесс создания организаций, охватывающих весь комплекс работ - от выращивания до переработки сельскохозяйственной продукции.

Формирование в области высокоразвитого агропромышленного комплекса является одной из самых главных задач, стоящих перед Правительством Калужской области. Именно от успехов сельскохозяйственных товаропроизводителей во взаимодействии с органами власти зависят возрождение деревни и повышение качества жизни селян.

Одним из нерешенных вопросов в области остается низкий уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. В целях исправления сложившейся ситуации Правительство области совместно с компанией "Газпром" с 2002 года активно участвовали в финансировании строительства объектов газификации на территории области. За последние пять лет в Калужской области введено в эксплуатацию более 1700 км газораспределительных сетей всех видов, реконструировано с переводом на газовое топливо около 100 котельных, газифицировано более 25 тыс. квартир и домовладений.

Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ - уголь, позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива над твердым. Средняя экономия затрат на отопление газифицированного домовладения составляет 5 тыс. руб. в год. Кроме того, наличие или возможность подключения к газовым сетям позволяет:

- значительно улучшить качество жизни населения, особенно сельских жителей;

- обеспечить надежность теплоснабжения объектов соцкультбыта при значительном сокращении затрат областного и местных бюджетов на текущее содержание организаций бюджетной сферы;

- улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение;

- создать условия для более интенсивного развития экономики Калужской области за счет внедрения новой техники и технологий в первую очередь в перерабатывающей промышленности.

Газоснабжение Калужской области и эксплуатация объектов магистрального транспорта осуществляется филиалами ОАО "Мострансгаз", в том числе Белоусовским и Брянскими управлениями магистральных газопроводов, по восьми магистральным газопроводам (протяженность 648,2 км) и 58 газопроводам-отводам (протяженность 524,77 км), общая протяженность которых составляет 1173 км.

Таблица N 1

Газопроводы-отводы	количество (ед.)	общая протяженность, км
Острогожск - Белоусово	7	80,18
Дашава - Киев - Брянск - Москва	27	296,39
Серпухов - Ленинград	8	19,07
Тула - Шостка - Киев	4	40,35
Калужское ПХГ - Белоусово	5	10,92
Белоусово - КГМО	3	39,21
ЯСПХГ - Белоусово	2	34,35
КУПХГ - Белоусово	2	4,3
Итого	58	524,77

На территории области находятся 2 компрессорные станции - "Белоусово" и "Калуга", а также Калужское подземное хранилище газа.

Коэффициент среднегодовой загрузки газопроводов-отводов области составляет 0,143. Коэффициент максимальной зимней загрузки отводов - 0,325.

В настоящее время уровень газификации природным газом Калужской области составляет 69%, в том числе:

- в городских населенных пунктах - 82%;

- в сельской местности - 33%.

Таблица N2

Уровень газификации Калужской области
по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование муниципальных районов и городских округов	Уровень газификации природным газом, %
	Всего	в том числе в сельской местности
Итого	69	33
Город Калуга	81	41
Город Обнинск	97	-
Бабынинский	70,9	34,6
Барятинский	31,6	6,8
Боровский	80	45
Дзержинский	86,1	69
Думиничский	55,2	30,2
Жиздринский	52,4	24,3
Жуковский	72,2	42,6
Износковский	11,9	12,3
Город Киров и Кировский район	52	16
Козельский	47,5	14,3
Куйбышевский	8	1
Город Людиново и Людиновский район	87,9	26,9
Малоярославецкий	82,9	68,5
Медынский	28,2	6,1
Мещовский	33,6	14,4
Мосальский	28,8	2,8
Перемышльский	41,6	41,6
Спас-Деменский	11,6	1,0
Сухиничский	44,9	26,7
Тарусский	66,1	34,6
Ульяновский	10,9	10,9
Ферзиковский	66,88	66,8
Хвастовичский	38	33,6
Юхновский	14	1

При реализации программы к 2013 году общий уровень газификации природным газом в Калужской области достигнет 90%, в том числе в городских населенных пунктах - 95%, в сельской местности - 80%.

В настоящее время Калужская область потребляет около 1,8 млрд. куб. м природного газа в год (2005-1,6397), из которых на долю населения и предприятий коммунально-бытового назначения приходится 46% от всего природного газа, отпускаемого Калужской области, или 0,82 млрд. куб. м в год.

Таблица N 3

Структура потребления
природного газа в Калужской области

Наименование потребителя	Доля в общем объеме потребления, %
Население	23
Коммунально-бытовой сектор	23
Агропромышленный комплекс	2
Организации Минобороны России	3
Прочие организации	49
Итого	100

В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогружена и для более эффективной ее работы требуется срочное завершение строительства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.

В рамках программы предполагается построить:

- межпоселковые газопроводы протяженностью 1977,01 км;

- уличные газопроводы протяженностью 2721,8 км;

- перевести на газообразное топливо 218 автономных модульных котельных суммарной мощностью 73,6 МВт;

- газифицировать 60 354 квартиры (домовладений).

Планируемая сеть газопроводов высокого и среднего давления Калужской области по состоянию на 01.01.2013 года представлена в приложении N 1.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Основные цели и задачи областной целевой программы

Основной целью областной целевой программы является обеспечение доступности получения услуг по газоснабжению. Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического развития Калужской области за счет обеспечения природным газом, и прежде всего потребителей в сельской местности;

- доведение уровня газификации в 2012 году в целом по области до 90%, в том числе до 80% - в сельской местности, до 95% - в городских населенных пунктах;

- создание условий для развития экономики Калужской области;

- улучшение экологической обстановки;

- содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- обеспечение синхронизации и координации действий заказчиков, инвесторов, юридических лиц;

- обеспечение консолидации средств ОАО "Газпром", областного и местного бюджетов, прочих источников;

- координация действий заказчиков по проектированию и строительству объектов газификации, органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований области, юридических и физических лиц.

Таблица N 4

Базовые и конечные
показатели реализации программы на территории Калужской области

Показатели	По состоянию на 01.01.2007	Прирост за период реализации программы	По состоянию на 01.01.2013
Уровень газификации области, всего, %	69	21	90
в том числе:
- в сельской местности, %	33	47	80
- в городских населенных пунктах, %	80	15	95
Протяженность газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов, км	5901	4698,8	10599,8
Количество введенных в эксплуатацию автономных модульных котельных на газовом топливе котельных, ед.	454	218	672

Целевые показатели программы по муниципальным районам и городским округам представлены в приложении N 2.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в течение 2007-2012 годов, одноэтапно.

4. Система основных мероприятий областной целевой программы

В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов;

- строительство автономных модульных котельных на газовом топливе.

4.1. Строительство газопроводов высокого и среднего давления

Основной целью мероприятия является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа.

Всего будет построено 1977,01 км межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, в том числе в 2007 г. - 222,61 км (11%), в 2008 г. - 417,5 км (21%), в 2009 г. - 410,6 км (20%), в 2010 г. - 216,5 км (12%), в 2011 г. - 354,4 км (18%) в 2012 г. - 355,4 км (18%).

Оценка объема инвестиций и материально-технических ресурсов на проведение газификации выполнена в соответствии с инвестиционным проектом, разработанным ОАО "Промгаз", который был утвержден в феврале 2004 года Правительством Калужской области, с учетом выполненных работ по газификации по состоянию на 01.01.2007.

При расчете стоимости строительства распределительного газопровода учитывались следующие показатели:

- диаметр газопровода;

- количество газораспределительных пунктов;

- количество водных переходов;

- количество переходов через автомобильные и железные дороги;

- количество крановых площадок и отключающих устройств.

Ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления по области, в том числе в территориальном разрезе приведен в приложении N 2.

4.2. Строительство уличных газопроводов

Целью мероприятия является создание условий для газификации квартир и домовладений, а также небольших помещений малого бизнеса (магазины, аптеки, кафе и т.д.).

Предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ для строительства внутрипоселковых (уличных) газопроводов.

Перечень объектов, очередность строительства которых планируется провести в рамках программы, их протяженность, составлена в соответствии с предложениями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований области.

Всего будет построено 2 721,8 км уличных газопроводов, в том числе: в 2007 г. - 275,62 км (10%), в 2008г. - 630,12 км (23%), в 2009г. - 439,02 км (17%), в 2010 г. - 394 км (14%), в 2011 г. - 436,32 км (16%), в 2012 г. - 546,72 км (20%).

Ввод в эксплуатацию уличных газопроводов по области, в том числе в территориальном разрезе, приведен в приложении N 2.

4.3. Строительство автономных модульных котельных на газовом топливе

Основной целью мероприятия является: повышение качества жизни и сохранение здоровья населения Калужской области, улучшение условий работы, учебы и отдыха, повышение надежности систем теплоснабжения, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки.

Предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования для установки автономных модульных котельных (котлы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, оборудование для химводоподготовки и др.) и проведение строительно-монтажных работ с целью строительства ведомственных и муниципальных котельных на газовом топливе.

Перечень котельных социально-бытового назначения, реконструкцию которых предполагается провести в рамках мероприятия, с указанием стоимости работ в разрезе муниципальных образований, сельских поселений и населенных пунктов сформирован в соответствии с предложениями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований области и технического состояния.

Строительство автономных модульных котельных будет осуществляться на условиях софинансирования областного бюджета и бюджетов муниципальных районов. Объем субсидирования средств областного бюджета, выделяемого на софинансирование строительства АМК, определяется на основании уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, определяемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и с учетом показателей 2007 года. Уровень софинансирования муниципальных образований составляет 15%, 30%, 50%, или 85% от общей суммы финансирования строительства данных котельных в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности.

Всего за время реализации программы будет построено 218 автономных модульных котельных на газовом топливе мощностью 73,6 МВт. Ввод в эксплуатацию автономных модульных котельных на газовом топливе по области, в том числе в территориальном разрезе, приведен в приложении N 2.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 3 к программе.

Система основных мероприятий областной целевой программы "Газификация Калужской области на 2007-2012" представлена в приложении N 3.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы в 2007-2012 гг. (в ценах 2007 года) составит 9 221 524,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета всего (с учетом долевого участия на финансирование строительства котельных) - 3 459 521,6 тыс. рублей (38%);

- средства ОАО "Газпром" - 4 720 223,57 тыс. рублей (51%);

- средства местных бюджетов - 423 657,5 тыс. рублей (4%);

- прочие инвестиции - 618 121,91 тыс. рублей - (7%), к которым относятся средства инвестиционной составляющей в тарифах на потребляемый природный газ, средства юридических лиц.

Таблица N 5

Источник финансирования	Всего (тыс. руб. в ценах 2007 года)	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Всего	9221524,58	873113,07	2074189	1745613,2	1282060,6	1578158,3	1668390
в том числе:
Областной бюджет	3459521,6	324889	526372,5	594780,2	650908,1	6340163	728555,5
ОАО "Газпром"	4720223,57	529205,07	985846,5	997863,0	527177,5	854447,0	825684,5
Муниципальные бюджеты	423657,5	0,0	54517,5	99520,0	96975,0	89695,0	82950,0
Прочие инвестиции	618121,91	19019,0	507452,91	53450,0	7000,0	0,0	31200,0

По направлениям реализации программы:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления - финансирование осуществляется за счет средств ОАО "Газпром";

- строительство уличных газопроводов - финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, прочих источников;

- строительство автономных модульных котельных на газовом топливе -финансирование осуществляется за счет средств областного и местных бюджетов, прочих источников.

При определении объема капитальных вложений учитывались затраты на:

- проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы и осуществление авторского надзора;

- строительно-монтажные работы;

- технологическое оборудование;

- пусконаладочные работы;

- резерв средств на непредвиденные расходы.

Объемы финансирования мероприятий программы могут корректироваться в процессе их реализации исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Нормативные показатели по видам затрат в разрезе конкретных мероприятий программы неодинаковы. Так, при строительстве газопроводов высокого и среднего давления удельный вес строительно-монтажных работ по отношению к затратам на приобретение оборудования отличается от соответствующих показателей при строительстве разводящих сетей низкого давления. При реализации программы имеется финансовый риск, связанный: - с неполным или несвоевременным финансированием программы из областного бюджета, что повлечет увеличение сроков строительства и реконструкции объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки; - с отсутствием или неполным финансированием мероприятий из средств ОАО "Газпром" на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета; - с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в данный нормативный акт. - с увеличением диаметров межпоселковых газопроводов, изменением проектируемых трасс их прокладки и последующим увеличением их протяженности; - с изменением схемы подключения от источника газоснабжения в связи с увеличением газопотребления новыми крупными производствами, что повлечет увеличение сроков строительства и реконструкции объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

Таблица N 6

Объемы и удельный вес затрат направляемых
на строительство межпоселковых и уличных газопроводов

(тыс. рублей в ценах 2007 года)

Наименование затрат	Газопроводы межпоселковые высокого и среднего давления		Газопроводы уличные
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Капитальные вложения, всего	4720223,6	100	3108672,3	100
в том числе:
Пусконаладочные работы	236011,2	5	155433,615	5
Строительно-монтажные работы	2832134,1	60	2797805,07	90
Оборудование	1652078,3	35	155433,615	5

Удельный вес затрат на строительство и реконструкцию автономных модульных котельных потребует выделения большей доли капитальных вложений на приобретение оборудования по сравнению со строительно-монтажными работами.

** объемы финансирования ежегодно уточняются на основании соглашений.

*** финансирование мероприятий программы за счет муниципальных бюджетов осуществляется на основании соглашений о намерениях. Объемы финансирования уточняются ежегодно после принятия решений о бюджетах представительными органами местного самоуправления Калужской области.

6. Механизм реализации областной целевой программы

Механизм реализации областной целевой программы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)" включает ряд следующих действий:

- определение технологической последовательности строительства газораспределительных сетей и реконструкции котельных;

- организация и проведение конкурса по выбору организаций, которой будут переданы функции государственного заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов, указанных в настоящей программе (далее - исполнители программы);

- поэтапная разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- организация и проведение конкурсных торгов в соответствии с законодательством;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрация прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Программа в целом сформирована таким образом, что позволяет в процессе ее реализации гибко реагировать на изменения в конъюнктуре рынка, инвестиционной активности, приоритетности развития газораспределительных сетей и теплогенерирующих мощностей по зонам области с соответствующей корректировкой для осуществления основной цели - достижения уровня газификации Калужской области в 2012 году не менее 90%, а сельской местности - 80%.

Заказчиком программы является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области:

- осуществляет координацию работ по реализации целевой программы газификации;

- осуществляет пообъектное планирование строительства газовых сетей;

- взаимодействует с ОАО "Газпром" и прочими инвесторами по определению объемов финансирования на соответствующий финансовый год;

- готовит предложения по включению в областной бюджет объемов финансирования на соответствующий год в соответствии с настоящей программой;

- обеспечивает привлечение внебюджетных источников для реализации программы;

- координирует деятельность органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований области, заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы, по строительству газовых сетей, автономных модульных котельных и подготовке потребителей к приему газа;

- осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет мониторинг реализации программы и в установленном порядке вносит предложения по ее корректировке.

Министерство финансов области:

- осуществляет финансирование из средств областного бюджета, направляемых на реализацию программы в соответствии с утвержденными в областном бюджете ассигнованиями по данной областной программе на соответствующий финансовый год.

Министерство экономического развития области:

- осуществляет оформление в областную собственность объектов газификации, построенных за счет средств областного бюджета;

- определяет балансодержателя объектов газификации, являющихся областной собственностью;

- осуществляет управление и распоряжение объектами газификации, находящимися в областной собственности. Органы местного самоуправления:

- осуществляют долевое финансирование из местных бюджетов с участием средств областного бюджета на строительство автономных модульных котельных, проводят торги на проектирование и строительство данных объектов, контролируют проектирование и строительство котельных до ввода их в эксплуатацию.

- оказывают содействие в организации работ по внутридомовой газификации домовладений (квартир) жителей, а также в содействии сбору исходно-разрешительной документации для проектирования объектов газификации.

Перечень объектов строительства в соответствии с настоящей программой может уточняться министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в установленном порядке с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

После ввода в эксплуатацию газопроводов, построенных за счет бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством будет определен балансодержатель построенных сетей.

7. Организация управления
программой и контроль за ходом ее выполнения

Практическое руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляется заказчиком программы - министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Заказчики программы осуществляют контроль за ходом реализации программы по соответствующим направлениям. Выполнение программы организуется исполнителями в соответствии с требованиями Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнители ежеквартально представляют информацию заказчику программы. Заказчик программы обобщает представленную информацию и готовит информационно-аналитический доклад Губернатору Калужской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 20.20.2005 N 33.

8. Оценка социально-экономической
(экологической) эффективности областной целевой программы

Газификация населенных пунктов Калужской области позволяет получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Число газифицированных населенных пунктов за время реализации программы увеличится на 965 - с 364 до 1329.

Наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа, особенно с учетом его удельной относительно низкой цены по сравнению с твердым и жидким топливом, позволяет более интенсивно развивать экономику области, особенно перерабатывающую промышленность, малый и средний бизнес. Снижение технологических затрат и издержек при производстве продукции, внедрение новых технологий и оборудования положительно влияют на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повышают конкурентоспособность продукции региональных производителей, дают мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.

Кроме того, сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу от муниципальных и ведомственных котельных, значительное снижение количества окислов серы позволят улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах области, снизить вредное влияние на окружающую среду и тем самым на здоровье населения.

Расчет экономии средств, которую ожидается получить от реализации
мероприятий по реконструкции котельных с переводом на газовое топливо

В рамках реализации программы намечено осуществлять строительство газовых автономных модульных котельных (далее - АМК).

АМК предназначены для обеспечения отопления, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Опыт работы показывает, что срок строительства автономных модульных котельных значительно меньше, чем монтаж котельного оборудования в существующем или тем более в реконструируемом здании. При реализации данной программы газификации были учтены погодные условия в центральной полосе, когда в течение 6-7 месяцев необходимо выполнить проектные, строительно-монтажные работы и подать тепло потребителям. При таких условиях выполнение программы возможно только за счет строительства АМК.

При этом, с целью обеспечения качественного сервисного обслуживания, оборудование котельных должно быть максимально унифицировано с уже используемым в области. Котельные АМК полностью автоматизированы и предназначены для работы без обслуживающего персонала. Контроль работы модульных котельных может осуществляться с удаленного диспетчерского пункта.

В базовом исполнении котельная представляет собой транспортабельный блок-модуль, оснащенный основным тепломеханическим и вспомогательным оборудованием. Котельная поставляется заказчику в полной заводской готовности.

В состав модульной котельной входят: котлы водогрейные, горелки, внутреннее газоснабжение, регулирование температуры сетевой воды, насосное оборудование, водоподготовка, сигнализация, приборы учета, автоматика управления и безопасности, система удаления дымовых газов, состоящая из утепленных газоходов, вспомогательное оборудование.

Кроме того, строительство АМК уменьшит эксплуатационные расходы из-за отсутствия постоянного обслуживающего персонала; проводимые на заводе-изготовителе стендовые испытания АМК сокращают затраты времени и средств на пусконаладочные работы после их монтажа на объекте.

Учитывая, что в ходе реализации программных мероприятий предусматривается строительство 218 котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь, жидкое топливо и электроэнергию, можно расчетным путем определить ожидаемую экономию средств за счет разницы стоимости единицы тепла - 1 Гкал.

Руководствуясь приказом Федеральной службы по тарифам от 1 августа 2006 г. N 166-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год", комитетом государственного регулирования тарифов Калужской области установлены следующие тарифы на тепловую энергию на 2007 год, которые представлены в таблице N 7.

Таблица N 7

Тарифы
на тепловую энергию на 2007 г. (средние по области без НДС)

N п.п.	Вид топлива	Тариф, рублей
1	Газ	520,93
2	Уголь	1109
3	Дизельное топливо	736,75
4	Электроэнергия	2892,09

Распределение годового отпуска тепла по строящимся котельным

Таблица N 8

N п/п	Вид топлива	Количество котельных	Общая установленная мощность, МВт	Стоимость тепла, 1 ГКал	Стоимость получаемого тепла, рублей
1	уголь	175	48,6	1109	53897,4
2	диз. топливо	11	10	736,75	7367,5
3	эл.энергия	32	15	2892,1	43381,5
	Всего	218	73,6		104646,4

Планируемая годовая стоимость получаемого тепла после строительства газовых котельных при реализации программы: 73,6 * 520,93 = 38340,5 рублей.

Разница в стоимости получаемого тепла при строительстве газовых котельных. 104646,4 - 38340,5 - 66306 рублей.

Укрупненные расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечет за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 домовладение 5 тыс. рублей.

При расчете экономической эффективности газификации населенных пунктов Калужской области использовался метод сравнения затрат на фактическое потребление традиционных энергоносителей, таких как каменный уголь, дрова, сжиженный газ и жидкое топливо, с использованием природного газообразного топлива в равновеликих объемах тепловых эквивалентов.

Расчет экономической эффективности реализации программы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)" по годам и мероприятиям приведен в таблице N 9. Причем при расчете экономической эффективности перевода котельных на газообразное топливо в стоимость энергоносителей не включались затраты на транспортировку топлива.

Учитывая, что увеличение количества домовладений, подключаемых к вновь построенным газопроводам населением, осуществляется поэтапно; в расчетах экономической эффективности реализации программы принимаются условия газификации жилья со сдвигом по времени:

2007 г. - 10 387 квартир (домовладений);

2008 г. - 14 426 квартир (домовладений);

2009 г. - 9 694 квартиры (домовладений);

2010 г. - 8 608 квартир (домовладений);

2011 г.- 8 301 квартира (домовладений);

2012 г. - 9 938 квартир (домовладений).

Расчет окупаемости прямых затрат на реализацию программы

Расчет окупаемости затрат при реализации программы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)" за счет сокращения расходов на использование газообразного топлива по сравнению с традиционным (по годам) приведен в таблице.

Таблица N 9

Мероприятия	Годы реализации программы	Экономия, в том числе по годам реализации программы,тыс.руб., в ценах 2007 года						Экономия, по годам после реализации программы,тыс.руб. в ценах 2007 года
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	...	2022
Газификация жилого фонда	2007	51935	51935	51935	51935	51935	51935	51935
	2008	0	72310	72310	72310	72310	72310	72310
	2009	0	0	48470	48470	48470	48470	48470
	2010	0	0	0	43040	43040	43040	43040
	2011	0	0	0	0	41505	41505	41505
	2012	0	0	0	0	0	49690	49690
	Итого	51935	124245	172715	215755	257260	306950	306950
Строительство автономных котельных	2007	66306	66306	66306	66306	66306	66306	66306
	2008	0	66306	66306	66306	66306	66306	66306
	2009	0	0	66306	66306	66306	66306	66306
	2010	0	0	0	66306	66306	66306	66306
	2011	0	0	0	0	66306	66306	66306
	2012	0	0	0	0	0	66306	66306
	Итого	66306	132612	198918	265224	331530	397836	397836
Всего по годам		118241	256857	371633	480979	588790	704786	704786	704786	704786
Окупаемость (нарастающим итогом)		118241	375098	746731	1227710	1816500	2521286	3226072		9569146

Полученные результаты показывают, что полная окупаемость прямых затрат на реализацию программы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)" только за счет разницы в ценах на традиционные энергоносители и газовое топливо составит 16 лет с момента начала ее реализации, или через 9 лет после ее завершения.

Кроме того, в ходе реализации программы будет получен экономический эффект за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от налогов, уплачиваемых организациями, реализующими данную программу (налог на имущество, НДС, налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц, и др. ориентировочно на общую сумму 1,7 млрд. рублей.