2. Основные понятия
2.1. Целевая программа - комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы, определяемых стратегией социально-экономического развития города Кунгура.
Целевая программа может быть разработана в виде:
долгосрочной целевой программы (подпрограммы);
ведомственной целевой программы.
2.2. Долгосрочная целевая программа (подпрограмма) - документ, утверждаемый постановлением главы города Кунгура, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс мероприятий, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие города Кунгура в целом.
2.3. Участники процесса разработки и реализации долгосрочных целевых программ:
2.3.1. Инициатор разработки долгосрочной целевой программы - глава города Кунгура, депутаты Кунгурской городской Думы, заместители главы города, отраслевые (функциональные) органы администрации города Кунгура, муниципальные учреждения или иные юридические или физические лица.
2.3.2. Заказчик долгосрочной целевой программы - отраслевой (функциональный) орган администрации города Кунгура.
2.3.3. Исполнители долгосрочной целевой программы - отраслевой (функциональный) орган администрации города Кунгура, муниципальное учреждение.
2.3.4. Экспертный совет - постоянно действующий коллегиальный орган, уполномоченный принимать решение о целесообразности разработки проектов долгосрочных целевых программ, рассматривать проекты целевых программ, предложений о внесении изменений, дополнений в действующие долгосрочные целевые программы, принимать решение о досрочном прекращении их действия, рассматривать отчеты и заключения о ходе реализации долгосрочных целевых программ.
Экспертный совет возглавляет заместитель главы города, его членами являются представители отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура, депутаты Кунгурской городской Думы (по согласованию), представители Контрольно-счетной палаты города Кунгура (по согласованию). Положение об экспертном совете и его состав утверждаются главой города.
Решения экспертного совета оформляются протоколом.
3. Принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ
3.1. Предложение о разработке долгосрочной целевой программы оформляется инициатором в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
3.2. Инициатор направляет предложение о разработке долгосрочной целевой программы на рассмотрение экспертного совета.
Предложение о разработке долгосрочной целевой программы, финансирование и реализация которой планируются в очередном финансовом году и плановом периоде, должно быть представлено не позднее 01 апреля текущего года.
Примечание: предложение о разработке долгосрочной целевой программы, финансирование и реализация которой планируется в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов, должно быть представлено не позднее 01 мая 2009 года.
3.3. Предложение о разработке долгосрочной целевой программы рассматривается на экспертном совете в течение одного месяца со дня поступления предложения о разработке долгосрочной целевой программы.
В случае принятия положительного решения экспертный совет определяет заказчика долгосрочной целевой программы и срок разработки программы. Председатель экспертного совета дает заказчику поручение о разработке программы и представлении на рассмотрение экспертного совета в установленный срок.
В случае отклонения предложения о разработке долгосрочной целевой программы инициатору направляется мотивированный отказ.
4. Разработка проектов долгосрочных целевых программ
4.1. Заказчик долгосрочной целевой программы готовит проект долгосрочной целевой программы самостоятельно или силами иных юридических или физических лиц, заключив с ними соответствующие договоры.
4.2. Проект долгосрочной целевой программы разрабатывается в соответствии со структурой долгосрочной целевой программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.3. В случае финансирования долгосрочных целевых программ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации требования к разработке, утверждению и реализации долгосрочных целевых программ могут определяться соответствующими органами власти.
4.4. Проект долгосрочной целевой программы в течение одного месяца со дня поступления рассматривается экспертным советом, который принимает решение о необходимости доработки проекта либо рекомендует главе города Кунгура утвердить его соответствующим постановлением.
4.5. Проект долгосрочной целевой программы может быть направлен на независимую экспертизу в специализированное научное учреждение или иному юридическому или физическому лицу. Решение о необходимости и порядке проведения экспертизы принимается главой города или председателем экспертного совета. Экспертное заключение прилагается к проекту долгосрочной целевой программы.
6. Реализация целевых программ
6.1. Реализация долгосрочных целевых программ осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей как промежуточных, так и конечных результатов долгосрочной целевой программы.
6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением Кунгурской городской Думы о бюджете города Кунгура в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Кунгура по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Кунгура.
6.3. Исполнители долгосрочных целевых программ несут полную ответственность за достижение целей и задач реализуемых программ.
6.4. Заказчики долгосрочных целевых программ осуществляют непосредственный контроль за реализацией программных мероприятий.
7. Мониторинг реализации целевых программ
7.1. Система мониторинга реализации целевых программ включает проведение ежеквартального и годового мониторинга.
7.2. Исполнители долгосрочных целевых программ ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют заказчику целевой программы и в муниципальное бюджетное учреждение "Управление экономического развития администрации города Кунгура Пермского края" (далее - МБУ "УЭР") отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы (нарастающим итогом с начала года) по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего года и 01 января года, следующего за отчетным, по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку.
7.3. Заказчик долгосрочной целевой программы по итогам отчетного года производит оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.
7.4. Принятие решения о дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериям ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.
8. Внесение изменений и досрочное прекращение реализации долгосрочной целевой программы
8.1. По итогам мониторинга, по инициативе заказчиков, исполнителей в целевые программы могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, аналогичном порядку их утверждения.
8.2. Глава города Кунгура вправе на основании рекомендации экспертного совета, вынесенной по предложению заказчика, принять решение о досрочном прекращении или о временном приостановлении действия целевых программ в следующих случаях:
досрочное выполнение целевой программы;
установление в ходе ежеквартального мониторинга невозможности достижения конечных результатов целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего или внутреннего характера, риски наступления которых в целевой программе не описаны;
исключение полномочий, в рамках которых реализуется долгосрочная целевая программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции заказчика долгосрочной целевой программы;
ликвидация либо реорганизация исполнителя, если иное не оговорено особо.
9. Заключительные положения
9.1. По окончании срока действия целевых программ исполнители формируют отчет о выполнении целевых программ за весь период реализации, который направляется заказчику целевой программы и в МБУ "УЭР" не позднее 2 месяцев после окончания срока действия целевой программы. Итоговый отчет должен содержать:
пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, указаны невыполненные мероприятия и причины их невыполнения, оценка достижения программных целей и запланированных показателей результативности;
отчет о выполненных мероприятиях целевой программы и показатели результативности мероприятий.
9.2. Итоговый отчет о реализации целевой программы рассматривается экспертным советом и утверждается постановлением главы города Кунгура.
Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке, формирования
и реализации долгосрочных
целевых программ
Предложение о разработке долгосрочной целевой программы
|
Наименование разделов
|
Содержание
|
|
1. Наименование проблемы
|
Сущность проблемы, послужившей причиной для разработки программы
|
|
2. Описание проблемной ситуации
|
Анализ причин возникновения проблемы, факторы, которые в наибольшей степени влияют на процессы в данной области/сфере, обоснование необходимости решения проблем программным методом
|
|
3. Цели и задачи
|
Основные цели и задачи
|
|
4. Способы решения проблемы
|
Возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий и (или) проектов, которые необходимо реализовать для решения обозначенных проблем
|
|
5. Период действия программы
|
Период действия программы и основные этапы реализации программы
|
|
6. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники финансирования
|
Предварительные (укрупненные) расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения: бюджет муниципального образования, другие уровни бюджетного финансирования, внебюджетные источники
|
|
7. Оценка эффективности от реализации программы
|
Предварительная оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые результаты от реализации программы
|
|
8. Заказчик программы
|
Предполагаемый заказчик программы
|
|
9. Срок и стоимость разработки программы
|
Предполагаемые срок и стоимость (если предполагается привлечение юридических и физических лиц помимо отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура и депутатов Кунгурской городской Думы) разработки программы
|
Инициатор ____________________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке, формирования
и реализации долгосрочных
целевых программ
Структура долгосрочной целевой программы
Паспорт программы
|
Наименование программы
|
|
|
Основание для разработки программы
|
|
|
Инициатор разработки программы
|
|
|
Заказчик(и) программы
|
|
|
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели
|
|
|
Сроки и этапы реализации программы
|
|
|
Перечень основных мероприятий
|
|
|
Исполнители основных мероприятий
|
|
|
Объемы и источники финансирования
|
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
|
|
|
Система организации контроля за исполнением программы
|
|
Разделы программы и их краткая характеристика
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
В разделе приводятся:
анализ исходного состояния проблемы (привести количественные показатели, сравнение с другими территориями);
оценка актуальности проблемы;
обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Примерный перечень показателей раздела:
сведения о наличии других действующих федеральных, региональных программ, грантов, реализующих те же, тождественные или пересекающиеся вопросы, что и в предполагаемой долгосрочной целевой программе; при наличии таковых или смежных программ, грантов - план координации мероприятий с ними в предлагаемой программе, исключающий дублирование одних и тех же вопросов, а также информацию о планируемых источниках финансирования, объемах финансовых средств и мероприятиях в рамках федеральных и областных целевых программ.
Главная цель раздела - анализ причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.
2. Цель и основные задачи программы, сроки и этапы ее реализации
В разделе формулируется основная цель программы, а также при необходимости подцели. Для цели и/или каждой подцели определяются необходимые для ее достижения задачи. Указываются конкретные сроки и этапы реализации программы. Описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в случае реализации программы.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена по форме, указанной в таблице:
Система мероприятий долгосрочной целевой программы
___________________________________________________
(наименование программы)
|
Наименование задачи, мероприятий
|
Исполнитель
|
Объем финансирования (тыс.руб.)
|
Показатели результативности выполнения программы
|
|
всего
|
в том числе
|
наименование показателя
|
ед.изм.
|
базовое значение
|
план
|
|
20__ г.
|
20__ г.
|
20__ г.
|
20__ г.
|
20__ г.
|
20__ г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Задача N 1
|
|
Мероприятие N 1 Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.1
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие N 2 Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
Показатель N 1.2
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче N 1
Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 2
|
|
Мероприятие N 1 Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.1
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие N 2 Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
Показатель N 2.2
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче N 2
Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
|
Всего Бюджет города/привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
Заказчик:
Перечень мероприятий формируется на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели программы. Каждое мероприятие оценивается соответствующими количественными и качественными показателями.
4. Ресурсное обеспечение программы
Раздел содержит необходимые расчеты (технико-экономическое обоснование) предстоящих затрат в разрезе мероприятий с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования (всего, и в том числе по годам реализации).
5. Управление реализацией программы
В разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающих решение проблемы, и описывается организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.
6. Оценка эффективности реализации программы
В разделе производится расчет эффективности программы. Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от реализации программы в стоимостном и физическом выражении. Ожидаемый эффект приводится по годам реализации программы.
Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке, формирования
и реализации долгосрочных
целевых программ
ОТЧЕТ
о ходе реализации целевой программы на территории
муниципального образования "Город Кунгур"
________________________________________________
(наименование целевой программы)
за _________________________________
(период)
1. Основания для реализации ЦП (ссылка на постановление главы
муниципального образования об утверждении данной ЦП и решения о внесении
изменений и дополнений в ЦП).
2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении
мероприятий ЦП (нарастающим итогом с начала года):
|
N п/п
|
Наименование утвержденных мероприятий
|
Сроки выполнения (квартал, месяц)
|
Утверждено в бюджете г. Кунгура на 20__ г. (тыс.руб.)
|
Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)
|
Исполнено за отчетный период (кассовые расходы) (тыс.руб.)
|
Источники финансирования (тыс.руб.)
|
|
Федеральный бюджет
|
Краевой бюджет
|
Бюджет г. Кунгура
|
Внебюджетные средства
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Результаты выполнения. Подводится итог выполнения мероприятий,
указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их
несвоевременного выполнения, причины возникновения дебиторской и
кредиторской задолженности.
4. Социальный, экономический (или иной) эффект от реализации
мероприятий ЦП. Раскрывается эффект от реализации мероприятий ЦП в
отчетном году. Приводятся показатели в сравнении с предыдущими годами (в
динамике). Раскрывается эффект от реализации ЦП за весь период ее
действия. Приводятся показатели конечного результата.
5. Выводы. Указывается степень выполнения мероприятий, причины
отклонения показателей конечного результата от запланированных при
неполном их выполнении, проблемы и перспективы реализации ЦП в следующем
финансовом году.
