Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2013 г., 28 февраля, 1 июля, 16 декабря 2014 г., 28 января 2015 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", от 29 января 2008 г. N 2 "Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" на территории города Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.
2. Планово-экономическому департаменту администрации города Перми разработать и утвердить постановлением администрации города Перми Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы до 01 июля 2014 г.
3. Признать утратившими силу:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. N 1283 в пункт 3.1 внесены изменения
3.1. с 01 января 2014 г.:
разделы 1-4, 7, приложения 1-9 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061;
постановление администрации города Перми от 10 октября 2011 г. N 573 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";
пункты 1.1, 1.2 постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
пункты 1.1, 1.2 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
3.2. с 01 июля 2014 г.:
постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";
пункт 1 постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
постановление администрации города Перми от 21 июня 2012 г. N 317 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061";
пункт 1 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 01 января 2014 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
|
Глава администрации города Перми |
А.Ю. Маховиков |
Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации
(утв. постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781)
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля, 16 декабря 2014 г., 28 января 2015 г.
I. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.
1.2. Муниципальная программа (далее - программа) - система основных мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.
1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования и отражается в докладах о результатах и основных направлениях деятельности функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 1.4 внесены изменения
1.4. Программа включает подпрограммы.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации города Перми по решению вопросов местного значения.
Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.
1.5. Программа утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.6.1. ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) - заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми;
1.6.2. исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);
1.6.3. участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы);
1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, напрямую связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом;
1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.
Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не может дублировать наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;
1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы, отражает содержание направления расходов бюджета города Перми.
На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено одно и более основных мероприятий. Наименование основного мероприятия не может дублировать наименование задачи подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 Порядок дополнен пунктом 1.6.7
1.6.7. целевые показатели деятельности администрации города Перми - показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочную перспективу, устанавливаемые Пермской городской Думой в целях обеспечения мониторинга эффективности деятельности администрации города Перми по осуществлению установленных полномочий.
1.7. Реализация основных мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и средств из внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 в пункт 1.8 внесены изменения
1.8. Основные этапы управления программой:
принятие решения о разработке программы;
разработка и утверждение программы;
реализация программы в соответствии с планами-графиками подпрограмм, направленных на обеспечение реализации программы;
контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы;
внесение изменений и прекращение реализации программы.
1.9. Программа состоит из следующих разделов:
Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
Финансирование муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
Финансирование подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
Методика расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 в пункт 1.10 внесены изменения
1.10. Приложениями к программе являются:
План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график подпрограммы) по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
II. Принятие решения о разработке программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 2.1 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
2.1. Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) ежегодно до 01 мая направляет запрос руководителю функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми о подготовке предложения о разработке и реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 2.2 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
2.2. Руководитель функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми подготавливает предложение о разработке и реализации муниципальной программы, согласовывает с ответственным руководителем ФЦБ и до 01 июня текущего года направляет его в департамент планирования и мониторинга для включения в перечень муниципальных программ.
Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:
документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
решений Пермской городской Думы;
действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края;
предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений города Перми, функциональных органов, функциональных подразделений, территориальных органов администрации города Перми;
задач, поставленных перед ФЦБ главой администрации города Перми;
установленных полномочий функционального органа, функционального подразделения, аппарата администрации города Перми.
К предложению о разработке и реализации муниципальной программы прилагается краткая пояснительная записка, включающая информацию об обосновании необходимости и целесообразности решения задачи (нескольких задач) социально-экономического развития города Перми путем разработки программы.
2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:
наименование программы;
наименование исполнителя программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 2.4 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
2.4. Департамент планирования и мониторинга формирует перечень муниципальных программ на основании предложений, представленных функциональными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми и утверждает распоряжением администрации города Перми ежегодно до 15 июля текущего года.
2.5. Внесение изменений в перечень программ (исключение или дополнение программ) осуществляется на основании заключения Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия).
III. Разработка и утверждение программы
3.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 3.2 внесены изменения
3.2. Исполнитель программы подготавливает проект программы.
Одновременно с проектом программы представляется финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке.
3.3. Проект программы разрабатывается в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 пункт 3.4 изложен в новой редакции
3.4. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми на осуществление указанными учреждениями и предприятиями за счет субсидий капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми (далее - капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми), отражаются в проекте программы после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных в данном пункте субсидий из бюджета города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, принятыми в порядке, установленном в администрации города Перми.
Информация об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми оформляется по каждому объекту муниципальной собственности города Перми по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Порядку.
3.5. Проект программы рассматривается в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности соответствующего функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми на заседаниях Бюджетной комиссии по рассмотрению действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.6 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.6. До рассмотрения проекта программы на Бюджетной комиссии исполнитель программы обеспечивает его предварительное рассмотрение следующими лицами:
руководителями функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, интересы которых затрагивает проект программы;
ответственным руководителем ФЦБ;
начальником департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов);
начальником департамента планирования и мониторинга.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 3.7 внесены изменения
3.7. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести следующие заключения о (об):
возможности финансирования программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;
необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения утвержденной программы;
переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.
3.8. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).
3.9. Проекты программ, включенные в реестр отложенных проектов программ, могут направляться исполнителем программы на рассмотрение Бюджетной комиссии в следующем году.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.10 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.10. Реестр отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 16 декабря 2014 г. N 986 Порядок дополнен пунктом 3.10.1
3.10.1. До утверждения программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, проекты данных программ рассматриваются и обсуждаются на круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.
Проект программы направляется участникам круглого стола в порядке, установленном администрацией города Перми, участникам заседаний совещательных органов Пермской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Пермской городской Думы, иными правовыми актами Пермской городской Думы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.11 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.11. Согласование проекта постановления администрации города Перми об утверждении программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
После согласования проекта программы в администрации города Перми исполнитель программы направляет проект программы с обязательным приложением финансово-экономического обоснования в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения финансово-экономической экспертизы.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам финансово-экономической экспертизы проекта программы направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений к проекту программы информация о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми представляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на проект программы и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
ГАРАНТ:
Пункт 3.12 настоящего Порядка вступает в силу с 1 января 2014 г.
3.12. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 октября текущего года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 Порядок дополнен пунктом 3.12.1
3.12.1. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края для софинансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в рамках программы разработка и реализация программы осуществляется с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края.
3.13. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.13.1 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.13.1. Утвержденная программа направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 календарных дней с даты утверждения программы.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы программы направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений по программе информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
3.14. Программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3.15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.16 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.16. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
IV. Реализация программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 4.1 внесены изменения
4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий планов-графиков подпрограмм.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 4.2 внесены изменения
4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое основное мероприятие подпрограммы.
4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 01 декабря текущего года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 4.4 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
4.4. Реестр действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 4.5 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
4.5. Информация о завершенных программах заносится в реестр завершенных муниципальных программ, который ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
4.6. Источником информации для ведения реестров программ служат постановления администрации города Перми об утверждении программ, внесении изменений в программы, прекращении реализации программ, протоколы Бюджетной комиссии.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 раздел V изложен в новой редакции
V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы
5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.
5.2. Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.
Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 5.3 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).
Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.
Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса "Реализация инвестиционного проекта" ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.
Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю ФЦБ, в департамент финансов и комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - Инвестиционная комиссия) для сведения.
5.4. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) исполнитель программы подготавливает по формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку. Годовой отчет оформляется в электронном виде в формате Excel.
Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Финансирование подпрограммы муниципальной программы" и "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.
Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
В целях пояснения причин значительных отклонений фактических результатов по программе от запланированных (на 5 и более процентов в большую или меньшую сторону) к годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, включающая:
причины недостижения плановых значений показателей непосредственного результата основного мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата мероприятия/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата основного мероприятия;
информацию о наиболее значимых достижениях по программе;
информацию о внесенных исполнителем программы изменениях в программу за отчетный год.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 5.5 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
5.5. Годовой отчет и пояснительная записка, согласованные ответственным руководителем ФЦБ и департаментом финансов, направляются в департамент планирования и мониторинга до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Согласованные с департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми до 01 апреля года, следующего за отчетным.
5.6. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:
достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;
организацию подготовки и представления годового отчета;
обеспечение эффективности реализации программы.
5.7. Исполнитель программы несет ответственность за достоверность представленных отчетных сведений.
5.8. Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:
своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;
достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;
эффективность реализации подпрограммы;
целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 5.10 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
5.10. На основании годового отчета департамент планирования и мониторинга проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ до 01 июня года, следующего за отчетным.
На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственным руководителем ФЦБ могут быть подготовлены предложения Бюджетной комиссии о (об):
корректировке предусмотренных программой задач, мероприятий и плановых значений показателей конечного результата задач;
изменении объема средств бюджета города Перми, направленных на реализацию программы;
необходимости прекращения реализации программы.
5.11. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести следующие заключения о (об):
изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения реализации программы.
VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы
6.1. В течение срока реализации программы осуществляется внесение изменений в программу, направленных на:
изменение объемов финансирования программы;
корректировку задач, мероприятий и показателей непосредственного результата;
прекращение реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 в пункт 6.2 внесены изменения
6.2. Основаниями для внесения изменений в программу могут быть:
исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;
ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;
досрочная реализация мероприятий плана-графика подпрограммы;
изменение финансово-экономической ситуации;
экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
сокращение поступлений доходов в бюджет города Перми;
поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;
внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
включение в программу дополнительных мероприятий и показателей деятельности, влияющих на повышение эффективности реализации программы;
технические и редакционные правки.
6.3. Не допускается внесение изменений в следующие разделы:
6.3.1. "Паспорт муниципальной программы":
наименование программы, подпрограммы;
цель программы, за исключением случаев, обусловленных необходимостью включения в программу новых целей;
показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году, если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата цели программы, новых целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
6.3.2. "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" - если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях конечного результата, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата программы, внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми.
6.4. Проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, ее прекращении подготавливает исполнитель программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 6.5 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
6.5. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
После согласования проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу исполнитель программы направляет проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с обязательным приложением финансово-экономического обоснования к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения финансово-экономической экспертизы.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу информация о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми представляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 6.6 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
6.6. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 6.7 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
6.7. Постановление администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты внесения изменений в программу.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений к постановлению администрации города Перми о внесении изменений в программу информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на постановление администрации города Перми о внесении изменений в программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляются исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в приложение внесены изменения
Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
Паспорт
муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
|
N |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
||
|
1 |
Наименование программы<1> |
|
||
|
2 |
Ответственный руководитель ФЦБ |
|
||
|
3 |
Исполнитель программы<2> |
|
||
|
4 |
Участники программы<3> |
|
||
|
5 |
Характеристика текущего состояния сферы реализации программы<4> |
|
||
|
6 |
Цели программы |
|
||
|
7 |
Перечень подпрограмм и задач: |
1.1. Наименование подпрограммы 1.1.1. Наименование задачи 1.1.n. Наименование задачи |
||
|
8 |
Сроки реализации программы<5> |
|
||
|
9 |
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) |
N<6> |
N+1 |
N+2 |
|
|
программа, всего (тыс.руб.), в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
подпрограмма, всего (тыс.руб.), в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
10 |
Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы |
N<6> |
N+1 |
N+2 |
|
11 |
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы<7> |
с использованием показателей социально-экономического развития города Перми |
||
------------------------------
<1> Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми. Наименование программы указывается без сроков реализации программы.
<2> Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).
<3> участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).
<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы, понимается:
обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата целей и задач программы. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;
основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.
<5> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.
<6> N - год начала реализации программы.
<7> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий реализации программы используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания программы.
Строка "Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы" включается в паспорт программы в случае софинансирования программы из бюджета Пермского края.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование программы)
|
N |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи |
Исполнитель программы |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
||
|
N год<1> |
N+1 год |
N+2 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
|||||
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |
|
|
||||
|
2 |
Цель. Наименование цели программы |
|||||
|
2.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
2.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
2.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
2.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
||
|
Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
||
|
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
||
------------------------------
<1> N - год начала реализации программы.
Графа 4 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках. При отсутствии значений в графах 5, 6, 7 проставляется ноль (0).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 в приложение внесены изменения
Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г.
Финансирование
подпрограммы _______<1>
_________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _________________________________________________
(наименование программы)
|
N |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия<2> |
Участник программы |
Показатели непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования тыс.руб. |
||||||
|
наименование показателя непосредственного результата |
ед.изм. |
N год<3> |
N+1 год |
N+2 год |
N год<3> |
N+1 год |
N+2 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||||||||
|
1.1<1> |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||||||||
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||||||||
|
1.1.1.1 |
Наименование основного мероприятия |
участник программы |
наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
итого по ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
участник программы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
итого по ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.1.2 |
Наименование основного мероприятия |
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
итого по ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
участник программы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
итого по ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 1.1.1 |
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||||||||
|
1.1.2.1 |
Наименование основного мероприятия |
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 1.1.2 |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по подпрограмме 1.1 |
|
|
|
|
|||||||
------------------------------
<1> код подпрограммы соответствует коду подпрограммы, отраженному в разделе "Финансирование муниципальной программы".
<2> отражается наименование основного мероприятия.
<3> N - год начала реализации подпрограммы.
Графа 9 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.
При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-). При отсутствии значений в графах 10, 11, 12 проставляется ноль (0).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в приложение внесены изменения
Приложение 4
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
ТАБЛИЦА
показателей конечного результата реализации муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование программы)
|
N |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы |
Ед. изм. |
Значения показателей конечного результата реализации программы |
||
|
N год<1> |
N+1 год |
N+2 год |
|||
|
план |
план |
план |
|||
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||
|
1.1.1<2> |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
2 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||
|
2.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
------------------------------
<1> N - год начала реализации программы.
<2> Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе "Финансирование подпрограммы 1 муниципальной программы". При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
МЕТОДИКА
расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование программы)
|
N |
Наименование показателя конечного результата цели |
Ед. изм. |
Формула и методология расчета |
Источник информации |
Периодичность представления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
Графа 4 - указываются формула и порядок расчета показателя конечного результата цели программы.
Графа 5 - приводятся источники информации, используемые в расчетах значения показателя: данные органов государственной статистики, ведомственной статистики, социологического опроса (исследование), прочие.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в приложение внесены изменения
Приложение 6
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы _____<1>
_________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _________________________________________________
(наименование программы)
на __________ год
|
N |
Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме. Место проведения/расположения (адрес)) |
Участник программы |
Дата начала реализации мероприятия |
Дата окончания реализации мероприятия |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
||
|
наименование |
ед. изм. |
значение |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.1.1<2> |
Задача. Наименование задачи |
||||||||
|
1.1.1.1 |
Наименование основного мероприятия |
||||||||
|
1.1.1.1.1 |
Наименование мероприятия<3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.2 |
Наименование мероприятия<3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |
|
|
|||||||
|
1.1.1.2 |
Наименование основного мероприятия |
||||||||
|
1.1.1.2.1 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2.2 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 1.1.1 |
|
|
|||||||
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||||||
|
1.1.2.1 |
Наименование основного мероприятия |
||||||||
|
1.1.2.1.1 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1.2 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 1.1.2 |
|
|
|||||||
|
Итого по подпрограмме 1.1 |
|
|
|||||||
------------------------------
<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
<2> Код задачи, основного мероприятия должен соответствовать коду задачи, основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы<1> муниципальной программы".
<3> Указывается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата основного мероприятия, в случае необходимости возможна дополнительная детализация мероприятия.
Графа 2 - указывается наименование мероприятия/объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения мероприятия (объекта).
Графа 3 - указывается наименование функционального органа и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, а также организации немуниципальной формы собственности, получающей субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы - участники программы.
Графа 4 - указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.
Графа 5 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.
Графа 10 - указывается объем финансирования по источникам финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г.
ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности города Перми по подпрограмме ______________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _________________________________________________
(наименование программы)
|
|
Наименование раздела |
Содержание раздела |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
1 |
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |
|
|||
|
2 |
Направление инвестирования |
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества |
|||
|
3 |
Код и наименование основного мероприятия*(1) |
|
|||
|
4 |
Заказчик |
ответственный руководитель ФЦБ |
|||
|
5 |
Исполнитель |
функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми |
|||
|
6 |
Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития. Описание значимости капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, предлагаемых к осуществлению*(2) |
|||
|
7 |
Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы |
перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие муниципального образования город Пермь в решении проблемы |
|||
|
8 |
Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
формулировка цели |
|||
|
9 |
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми |
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества |
|||
|
10 |
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
|||
|
11 |
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |
год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |
|||
|
12 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
|
|||
|
13 |
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |
|
|||
|
14 |
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. |
сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. |
|||
|
15 |
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. |
объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс.руб. |
|||
|
16 |
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений*(3) |
ед. изм. |
значение |
год реализации*(5) |
|
|
Наименование ожидаемого конечного результата*(4) |
|
|
|
||
|
17 |
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий |
указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
|||
|
18 |
Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми*(6) |
с использованием показателей социально-экономического развития |
|||
|
19 |
Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
реквизиты протокола Инвестиционной комиссии |
|||
|
20 |
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |
срок реализации |
||
|
|
|||||
------------------------------
*(1) Указывается код и наименование основного мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.
*(2) Под описанием проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.
*(3) В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
*(4) Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики.
*(5) Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений.
Строки 13, 14 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.
*(6) Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на дату окончания осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;
*(7) Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:
осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку;
осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;
заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;
выполнение строительно-монтажных работ;
приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;
заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.
Приложение 8
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
РЕЕСТР
отложенных проектов муниципальных программ города Перми
|
N |
Наименование проекта программы |
Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми), тыс.руб. |
Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ |
Ответственный руководитель ФЦБ |
Исполнитель программы |
Год разработки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по отложенным проектам программ |
|
|
||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 приложение изложено в новой редакции
Приложение 9
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
РЕЕСТР
действующих муниципальных программ города Перми
|
|
Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении |
Ответственный руководитель ФЦБ |
Исполнитель программы |
Год начала реализации |
Год завершения реализации |
Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле, тыс.руб. |
Объем денежных средств, привлеченных из внебюджетных источников в текущем бюджетном цикле, тыс.руб. |
Совокупный объем финансирования (по всем источникам) на реализацию программы, тыс.руб. |
||
|
бюджет города Перми |
бюджет Пермского края |
бюджет Российской Федерации |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 приложение изложено в новой редакции
Приложение 10
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г.
РЕЕСТР
завершенных муниципальных программ города Перми
|
N |
Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении |
Ответственный руководитель ФЦБ |
Исполнитель программы |
Год начала реализации |
Год завершения реализации |
Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле, тыс.руб. |
Объем денежных средств, привлеченных из внебюджетных источников в текущем бюджетном цикле, тыс.руб. |
Общая стоимость программы, тыс.руб. |
Оценка эффективности по программе |
||
|
бюджет города Перми |
бюджет Пермского края |
бюджет Российской Федерации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 приложение изложено в новой редакции
Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г.
Таблица 1
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование программы)
за _________________ год
|
N |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи |
Источник финансирования |
Объем ассигнований, тыс.руб. |
||
|
план |
факт |
% освоения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
Итого по цели 1 |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
Таблица 2
ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы __________*(1)
_________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _________________________________________________
(наименование программы)
за ___________________ год
|
N |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем ассигнований, тыс.руб. |
Причины невыполнения/перевыполнения/неосвоения |
||||||
|
наименование |
ед.изм. |
план |
факт |
% достижения*(2) |
план |
факт |
% освоения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||||||||
|
1.1*(1) |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||||||||
|
1.1.1*(3) |
Задача. Наименование задачи |
||||||||||
|
1.1.1.1*(4) |
Наименование основного мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|||||||||
|
1.1.2.1 |
Наименование основного мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего по подпрограмме 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
-----------------------------
*(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
*(2) % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) х 100%.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) х 100% + 100%.
*(3) Код задачи должен соответствовать коду задачи в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
*(4) Код основного мероприятия должен соответствовать коду основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.
Графа 12 - указываются причины невыполнения и (или) перевыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.
Таблица 3
ОТЧЕТ
о достижении плановых значений показателей конечного
результата муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
за ___________________ год
|
N |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы |
Ед.изм. |
Значения показателей конечного результата реализации программы |
% достижения планового значения** |
Причины невыполнения |
|
|
N год* | ||||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|||||
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|||||
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
2 |
Цель. Наименование цели программы |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|||||
|
2.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
-----------------------------
* N год - отчетный год.
** % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) х 100%.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) х 100% + 100%.
Графа 7 - указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата программы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата программы.
Таблица 4
ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений по показателям конечного результата программы, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми
за ____________ год
|
N |
Наименование показателя* |
Значение показателя |
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю |
Причины внесения изменений по показателю/значению показателя |
||
|
до внесения изменения |
после внесения изменения |
до внесения изменения |
после внесения изменения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
* Отражается наименование показателя конечного результата цели программы, задачи подпрограммы программы, показателя непосредственного результата, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми.
В графе 7 отражаются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 Порядок дополнен приложением 12
Приложение 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации программы
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2015 г.
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.
2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом планирования и мониторинга на основании информации, представленной в годовом отчете.
4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей программы;
оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;
оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;
оценки степени освоения планового объема финансирования программы.
5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР) целей и задач программы;
степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.
6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.
6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).
6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).
6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).
7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.
7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).
7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:
Таблица 1
Оценка
достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы при наличии финансирования
|
Степень освоения планового объема финансирования, % |
Ниже 100 |
100 |
|
Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | ||
|
100 и выше |
3 |
3 |
|
95-99 |
2 |
1 |
|
80-94 |
1 |
0 |
|
ниже 80 |
0 |
0 |
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:
Таблица 2
Оценка
достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы при отсутствии финансирования
|
Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % |
Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы ( |
|
100 и выше |
3 |
|
95-99 |
2 |
|
80-94 |
1 |
|
ниже 80 |
0 |
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде () рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми:
, где:
- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми;
- коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу в течение отчетного периода, определяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;
m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми.
7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми (), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми:
, где:
Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:
, где:
- оценка ПНР задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является годовой отчет о достижении плановых значений показателей конечного результата программы (таблица 3 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).
7.8. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:
Таблица 3
Оценка
достижения планового значения показателя конечного результата задачи подпрограммы
|
Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, % |
Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы ( |
|
100 и выше |
3 |
|
95-99 |
2 |
|
80-94 |
1 |
|
ниже 80 |
0 |
ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде () определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
, где:
- оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми;
- количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми.
7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде () определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
, где:
Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
q - количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:
, где:
- оценка ПКР задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы () складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка ПНР задачи подпрограммы;
- оценка ПКР задачи подпрограммы;
j - порядковый номер задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.
7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы () определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка степени решения задачи подпрограммы;
i - порядковый номер подпрограммы;
r - количество задач подпрограмм.
7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:
Таблица 4
Шкала
оценки эффективности реализации подпрограммы
|
Оценка эффективности ( |
Характеристика эффективности реализации подпрограммы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая эффективность |
|
от 2,1 до 2,84 |
средняя эффективность |
|
менее 2,1 |
низкая эффективность |
7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:
, где:
- оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;
t - количество подпрограмм.
8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.
8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:
Таблица 5
Оценка
достижения планового значения показателя конечного результата цели
|
Степень достижения планового значения ПКР цели, % |
Оценка достижения планового значения ПКР цели ( |
|
100 и выше |
3 |
|
95-99 |
2 |
|
80-94 |
1 |
|
ниже 80 |
0 |
ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.
8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде () рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми;
v - количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми.
Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде () определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:
, где:
- оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
w - количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:
, где:
- оценка достижения каждой цели программы;
z - порядковый номер цели программы;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.
В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, то рассчитывается по формуле:
В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, то рассчитывается по формуле:
8.4. Оценка достижения всех целей программы () рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:
, где:
- оценка достижения каждой цели программы;
х - количество целей программы.
9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы ( - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка достижения целей программы;
Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 6:
Таблица 6
|
Оценка эффективности ( |
Характеристика эффективности реализации программы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая эффективность |
|
от 2,1 до 2,84 |
средняя эффективность |
|
менее 2,1 |
низкая эффективность |
10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей деятельности администрации города Перми, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.
Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.
Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в приложение внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации программы
Условия
применения коэффициента качества планирования
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2015 г.
Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата целей программы и задач подпрограммы, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, учитывается влияние внесенных изменений в программу в отчетном периоде на достижение данных показателей.
Источником данных для оценки влияния внесенных изменений в программу в отчетном периоде на показатели программы является информация, представленная в таблице 4 годового отчета.
В случае изменения плановых значений или исключения из программы показателей конечного результата целей и задач и (или) показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, при внесении изменений в программу в отчетном периоде, оказавших влияние на снижение эффективности реализации программы, для расчета оценки достижения плановых значений показателей применяется коэффициент качества планирования, равный .
Коэффициент качества планирования не применяется при расчете оценки достижения плановых значений показателей в следующих случаях внесения изменений в программу:
приведение показателей конечного и непосредственного результата программы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, в соответствие с целевыми показателями деятельности администрации города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы;
исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;
изменение объема финансирования по причинам, не зависящим от исполнителя программы;
редакционные правки (ошибки).
В случае изменения объема финансирования по причинам, не зависящим от исполнителя программы, в департамент планирования и мониторинга представляются материалы, подтверждающие обоснованность данных причин.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в приложение внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение 2
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации программы
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
______________________________________
(отчетный год)
1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы,
указание перечня редакций о внесении изменений в программу, ссылка на
Порядок оценки эффективности реализации программы.
2. Ответственные за реализацию программы:
ответственный руководитель ФЦБ;
исполнитель программы.
3. Цель и задачи программы.
3.1. Наименование цели программы.
3.1.1. Наименование подпрограммы программы.
3.1.1.1. Наименование задачи подпрограммы программы.
3.1.1.2. Наименование задачи подпрограммы программы.
4. Финансирование и исполнение объемов финансирования,
предусмотренных на реализацию программы за отчетный год (в случае
неполного освоения средств кратко изложить причины).
|
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Финансирование и исполнение объемов финансирования, тыс.руб. |
Причины неполного освоения средств (кратко) |
||
|
уточненный план |
факт |
% освоения |
||
|
1. Подпрограмма всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Итого по программе, в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
5. Выводы об эффективности реализации программы:
5.1. анализ реализации подпрограммы программы: характеристика
эффективности реализации подпрограммы, анализ достижения (недостижения)
показателей конечного результата задачи подпрограммы программы, в том
числе:
анализ исполнения (неисполнения) целевых показателей деятельности
администрации города Перми с учетом Ккп и освоенного объема
финансирования;
отражение достижения ПНР задачи только в случае недостижения
планового значения ПКР задачи;
5.2. анализ достижения (недостижения) показателей конечного
результата целей программы. Отражение взаимосвязи ПНР с ПКР в случае
недостижения ПНР при достижении ПКР;
5.3. характеристика эффективности программы в целом, отражение
результатов интегральной оценки эффективности программы.
6. Предложения по повышению эффективности реализации программы
(подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации
программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.
Приложение: на л. в 1 экз.
Начальник департамента
планирования и мониторинга
администрации города Перми _________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
Исполнитель
Телефон
Приложение
к заключению об эффективности
реализации муниципальной программы
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
_________________________________________________________________________
(наименование исполнителя программы)
____________________________________
(отчетный год)
|
N |
Наименование оценки |
ПНР |
ПКР |
Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи |
||
|
целевые показатели ( |
прочие* ( |
целевые показатели ( |
прочие* ( |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Оценка достижения целей программы ( |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование цели ( |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование цели ( |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование цели ( |
|
|
|
|
|
|
2 |
Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп) |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма 1. Наименование подпрограммы ( |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Задача 1.1. Наименование задачи ( |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Задача 1.2. Наименование задачи ( |
|
|
|
|
|
|
2.1.г |
Задача 1.r. Наименование задачи ( |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Подпрограмма 2. Наименование подпрограммы ( |
|
|
|
|
|
|
2.t |
Подпрограмма t. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
Интегральная оценка ( |
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
* Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.
Программа является инструментом бюджетного планирования и отражается в докладах о результатах и основных направлениях деятельности функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми.
Реализация основных мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета РФ и средств из внебюджетных источников.
Постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации"
Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь от 1 октября 2013 г. N 72
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Перми от 16 мая 2024 г. N 369
Изменения вступают в силу с 21 мая 2024 г.
Постановление Администрации города Перми от 21 ноября 2023 г. N 1283
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 20 сентября 2023 г. N 861
Изменения вступают в силу с 26 сентября 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 22 июня 2023 г. N 527
Изменения вступают в силу с 27 июня 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 24 марта 2023 г. N 237
Изменения вступают в силу с 31 марта 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 21 февраля 2023 г. N 134
Изменения вступают в силу с 28 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 18 октября 2022 г. N 960
Изменения вступают в силу с 21 октября 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 1 июля 2022 г. N 563
Изменения вступают в силу с 8 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 марта 2022 г. N 221
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 13 января 2022 г. N 15
Изменения вступают в силу с 18 января 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 8 декабря 2021 г. N 1131
Изменения вступают в силу с 14 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 6 июля 2021 г. N 507
Изменения вступают в силу с 9 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 27 апреля 2021 г. N 305
Изменения вступают в силу с 30 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 19 января 2021 г. N 13
Изменения вступают в силу с 22 января 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 августа 2020 г. N 739
Изменения вступают в силу с 28 августа 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 24 августа 2020 г. N 733
Изменения вступают в силу с 28 августа 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 26 марта 2020 г. N 275
Изменения вступают в силу с 31 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 10 января 2020 г. N 17
Изменения вступают в силу с 17 января 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 20 ноября 2019 г. N 916
Изменения вступают в силу с 26 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 27 августа 2019 г. N 506
Изменения вступают в силу с 30 августа 2019 г., за исключением пунктов 1.1, 1.2 изменений, которые вступают в силу с 1 января 2020 г. и применяются к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 гг.
Постановление Администрации города Перми от 24 июня 2019 г. N 301
Изменения вступают в силу с 28 июня 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 22 апреля 2019 г. N 113-п
Изменения вступают в силу с 26 апреля 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 20 марта 2019 г. N 23-П
Изменения вступают в силу с 26 марта 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 21 января 2019 г. N 27
Изменения вступают в силу с 25 января 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 17 декабря 2018 г. N 992
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2018 г. N 766
Изменения вступают в силу с 26 октября 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 9 августа 2018 г. N 527
Изменения вступают в силу с 14 августа 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 декабря 2017 г. N 1187
Изменения вступают в силу с 1 января 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
Изменения вступают в силу с 4 августа 2017 г.
Постановление Администрации города Перми от 12 января 2017 г. N 24
Постановление Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080
Пункт 19.1 Изменений, утвержденных названным постановлением, вступает в силу с 1 января 2018 г.
Пункты 3, 10, 15.1, 18.1 Изменений, утвержденных названным постановлением, применяются к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных программ на 2018 - 2020 гг.
Постановление Администрации города Перми от 27 июля 2016 г. N 535
Постановление Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185
Постановление Администрации города Перми от 30 сентября 2015 г. N 697
Постановление Администрации города Перми от 19 августа 2015 г. N 576
Постановление Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423
Постановление Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52
Изменения вступают в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление Администрации города Перми от 16 декабря 2014 г. N 986
Постановление Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433
Постановление Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129
Постановление Администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. N 1283