Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации
(утв. постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781)
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля, 16 декабря 2014 г., 28 января, 29 июня, 19 августа, 30 сентября 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г., 12 января, 26 июля 2017 г.
I. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.
1.2. Муниципальная программа (далее - программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках полномочий муниципального образования город Пермь достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.
1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования.
1.4. Программа включает подпрограммы.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации города Перми по решению вопросов местного значения.
Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.
1.5. Программа утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.6.1. ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми;
1.6.2. исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);
1.6.3. участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, индивидуальный предприниматель, получающие субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы);
1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом. При планировании работ, не предусматривающих финансовых затрат, показатель непосредственного результата отражает объем выполненных или предполагаемых к выполнению работ без указания финансового ресурса;
1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.
Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не дублирует наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;
1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы.
Для решения задачи подпрограммы предусматривается одно и более основных мероприятий. Наименование основного мероприятия не дублирует наименование задачи подпрограммы.
Мероприятие - действия участников программы, направленные на реализацию основного мероприятия.
Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусматривается одно и более мероприятий. Наименование мероприятия не дублирует наименование основного мероприятия.
Основное мероприятие и мероприятие при наличии объемов финансирования отражают содержание направления расходов бюджета города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 Порядок дополнен пунктом 1.6.7
1.6.7. целевые показатели деятельности администрации города Перми - показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочную перспективу, устанавливаемые Пермской городской Думой в целях обеспечения мониторинга эффективности деятельности администрации города Перми по осуществлению установленных полномочий.
1.6.8. Дополнительно в целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми, инвестиционный проект, объекты капитального строительства, реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, муниципальный заказчик, организация, комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденном постановлением администрации города Перми от 07 августа 2014 г. N 531 (далее - Порядок принятия решений);
приоритетные проекты, проекты администрации города Перми применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Положении об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденном постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. N 327;
Бюджетная комиссия города Перми (далее - Бюджетная комиссия) применяется в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Положении о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденном постановлением администрации города Перми от 30 июля 2007 г. N 313 (далее - Положение о Бюджетной комиссии).
Текущий год - год, в котором осуществляется разработка и утверждение муниципальной программы на очередной год и плановый период;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим годом;
плановый период - два года, следующие за очередным финансовым годом.
1.7. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, а также бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и из внебюджетных источников.
1.8. Основные этапы управления программой:
принятие решения о разработке программы;
разработка и утверждение программы;
реализация программы в соответствии с планами-графиками подпрограмм, направленных на обеспечение реализации программы;
контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы;
внесение изменений и прекращение реализации программы.
1.9. Программа состоит из следующих разделов:
Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
Финансирование муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы" является информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
Абзац шестой утратил силу.
1.10. Приложениями к программе являются:
План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график подпрограммы) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
Абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
Раздел I дополнен пунктом 1.11 с 4 августа 2017 г. - Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
1.11. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края и Российской Федерации на софинансирование мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды разработка, утверждение и реализация программы осуществляются в сроки и с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края и Российской Федерации.
II. Принятие решения о разработке программы
2.1. Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) ежегодно до 01 мая направляет запрос руководителю функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми о подготовке предложения о разработке и реализации программы.
2.2. Руководитель функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми подготавливает предложение о разработке и реализации муниципальной программы, согласовывает с ответственным руководителем ФЦБ и до 25 мая текущего года направляет в департамент планирования и мониторинга для включения в перечень муниципальных программ.
Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
Генерального плана города Перми;
основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми;
установленных полномочий функционального органа, функционального подразделения, аппарата администрации города Перми;
предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений города Перми, функциональных органов, функциональных подразделений, территориальных органов администрации города Перми.
реестра отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).
К предложению о разработке и реализации муниципальной программы прилагается краткая пояснительная записка, включающая информацию об обосновании необходимости и целесообразности решения задачи (нескольких задач) социально-экономического развития города Перми путем разработки программы.
2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:
наименование программы;
наименование исполнителя программы.
2.4. Департамент планирования и мониторинга формирует перечень муниципальных программ на основании предложений, представленных функциональными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми и утверждает распоряжением администрации города Перми ежегодно до 15 июля текущего года.
2.5. Внесение изменений в перечень программ (исключение или дополнение программ) осуществляется на основании заключения Бюджетной комиссии.
III. Разработка и утверждение программы
3.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
3.2. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования администрации города Перми:
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года;
план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016 - 2020 годов (далее - План мероприятий по реализации Стратегии СЭР);
прогноз социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период;
бюджетный прогноз города Перми на долгосрочный период;
муниципальные программы города Перми.
При разработке проекта программы учитываются приоритетные проекты, проекты администрации города Перми.
3.3. Проект программы исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.
3.4. Одновременно с проектом программы представляется:
финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке;
расчет показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы, прилагаемой к разделу "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы".
3.5. Значения показателей программы устанавливаются не ниже значений, утвержденных в Плане мероприятий по реализации Стратегии СЭР.
3.6. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, отражаются в проекте программы после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в соответствии с порядком, установленным в администрации города Перми.
Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми оформляется по каждому объекту муниципальной собственности города Перми по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.
3.7. Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии.
3.8. До рассмотрения проекта программы на заседании Бюджетной комиссии исполнитель программы обеспечивает предварительное рассмотрение проекта следующими лицами:
ответственным руководителем ФЦБ;
начальником департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов);
начальником департамента планирования и мониторинга;
начальником управления информационных технологий администрации города Перми (при наличии в проекте программы показателей и объемов бюджетных ассигнований на разработку и использование информационных систем).
3.9. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит следующие заключения о (об):
возможности финансирования программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;
необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения реализации программы;
переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.
3.10. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов программ.
3.11. Реестр отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
3.12. До утверждения программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, проекты данных программ рассматриваются и обсуждаются на круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.
Проект программы направляется исполнителем программы участникам круглого стола в порядке, установленном администрацией города Перми, участникам заседаний совещательных органов Пермской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Пермской городской Думы, иными правовыми актами Пермской городской Думы.
3.13. Согласование проекта постановления администрации города Перми об утверждении программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
3.14. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края и Российской Федерации на софинансирование мероприятий программы разработка и реализация программы осуществляются с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края и Российской Федерации.
3.15. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.
3.16. Утвержденная программа направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 календарных дней с даты утверждения программы.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы программы направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений по программе информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее 1 месяца со дня поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
3.17. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу.
3.18. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.
3.19. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 октября текущего года.
3.20. В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета города Перми порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 3.1-3.18 настоящего Порядка.
3.21. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
3.22. Департамент планирования и мониторинга обеспечивает размещение утвержденной программы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
IV. Реализация программы
4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения подмероприятий планов-графиков подпрограмм.
4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы до подмероприятий, необходимых и достаточных для достижения результата мероприятия.
4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 01 января очередного финансового года.
4.4. Реестр действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
4.5. Реестр объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения (далее - реестр объектов муниципальной собственности), ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
4.6. Источником информации для ведения реестра программ, реестра объектов муниципальной собственности служат постановления администрации города Перми об утверждении программ, внесении изменений в программы, прекращении реализации программ, протоколы Бюджетной комиссии, отчет о выполнении программы за отчетный год.
V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы
5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.
5.2. Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.
Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.
5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).
Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.
Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса "Реализация инвестиционного проекта" ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.
Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю ФЦБ, в комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - инвестиционная комиссия) для сведения.
5.4. С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Финансирование муниципальной программы", "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы" и "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.
Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:
анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
информацию о результатах реализации программы в разрезе мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;
причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата подмероприятий/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение мероприятия, основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).
5.5. Годовой отчет и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.
5.6. Согласование годового отчета и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:
ответственный руководитель ФЦБ;
начальник департамента финансов;
начальник департамента планирования и мониторинга.
5.7. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.
5.8. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:
соответствие годового отчета формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку;
корректность отражения наименований и плановых значений показателей;
правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;
обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;
соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5.4 настоящего Порядка.
5.9. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы исполнитель программы корректирует годовой отчет и пояснительную записку с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.
5.10. В случае необходимости корректировки годового отчета и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.6-5.9 настоящего Порядка.
5.11. Согласованные в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Порядка, годовой отчет и пояснительная записка направляются в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.
5.12. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
5.13. После представления в департамент планирования и мониторинга годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы за подписью ответственного руководителя ФЦБ в Контрольно-счетную палату города Перми до 01 апреля года, следующего за отчетным.
5.14. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:
достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;
организацию подготовки и представления годового отчета;
обеспечение эффективности реализации программы.
5.15. Исполнитель программы несет ответственность за:
достоверность представленных отчетных сведений;
соблюдение сроков представления отчетных сведений;
идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в департамент планирования и мониторинга для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату города Перми.
5.16. Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:
своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;
достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;
эффективность реализации подпрограммы;
целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.17. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.
5.18. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ департамент планирования и мониторинга формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), включающий:
сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период в разрезе функционально-целевых блоков;
оценку эффективности реализации программ;
ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;
основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.
5.19. Согласованный руководителем ФЦБ "Управление экономикой, финансами и муниципальным имуществом" Сводный годовой доклад направляется департаментом планирования и мониторинга в департамент финансов до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета города Перми за отчетный период.
5.20. Сводный годовой доклад направляется администрацией города Перми в Контрольно-счетную палату города Перми одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Перми в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 (далее - Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми).
5.21. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после утверждения Пермской городской Думой годового отчета об исполнении бюджета города Перми.
5.22. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ до 01 мая года, следующего за отчетным.
5.23. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель ФЦБ подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):
изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения реализации программы.
5.24. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии.
VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы
6.1. Основаниями для:
6.1.1. внесения изменений в программу являются:
исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;
ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;
изменение финансовой, социально-экономической ситуации;
изменения, направленные на повышение эффективности мероприятий программы;
экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;
внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;
заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;
решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;
решение комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением о комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние;
технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки);
6.1.2. прекращения реализации программы является заключение Бюджетной комиссии о необходимости прекращения реализации программы.
6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.
Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.
6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.
Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.
6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период, исполнителем программы направляется в департамент финансов предложение о внесении изменений в программу в форме проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с приложением материалов, указанных в статье 44 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.
При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятых в порядке, установленном в администрации города Перми.
6.5. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в целях приведения в соответствие с указанным решением Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.
Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости их внесения, в том числе по показателям и объемам финансирования, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы.
Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу.
6.7. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта 2016 г., 26 июля 2017 г.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
|
N
|
Наименование раздела
|
Содержание раздела
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Наименование программы*(1)
|
|
|
2
|
Ответственный руководитель ФЦБ
|
|
|
3
|
Исполнитель программы*(2)
|
|
|
4
|
Участники программы*(3)
|
|
|
5
|
Характеристика текущего состояния сферы реализации программы*(4)
|
|
|
6
|
Цели программы
|
1. Наименование цели 1
2. Наименование цели 2
...
|
|
7
|
Перечень подпрограмм и задач
|
1.1. Наименование подпрограммы
1.1.1. Наименование задачи
1.1.n. Наименование задачи
|
|
8
|
Сроки реализации программы*(5)
|
|
|
9
|
Объемы и источники*(6) финансирования программы (подпрограммы)
|
N*(7) год
|
N + 1 год
|
N + 2 год
|
|
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
|
|
|
|
|
бюджет города Перми
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе:
|
|
|
|
|
бюджет города Перми
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
10
|
Показатели конечного результата целей программы
|
N*(7) год
|
N + 1 год
|
N + 2 год
|
|
Наименование показателя конечного результата цели программы, ед.изм.
|
|
|
|
|
11
|
Утратила силу с 4 августа 2017 г. - Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
|
------------------------------
*(1) Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
*(2) Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющийся(щееся) ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).
*(3) Участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).
*(4) Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:
обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;
основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.
*(5) Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.
*(6) Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.
*(7) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
По муниципальной программе "Формирование современной городской среды" N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода, N + n, где n - количество годов планового периода;
*(8) Утратила силу с 4 августа 2017 г. - Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта 2016 г., 26 июля 2017 г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
|
Код*(1)
|
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
|
Источник финансирования*(2)
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
|
N*(3) год
|
N + 1 год
|
N + 2 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Цель. Наименование цели программы
|
|
1.1
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
1.2
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования*(4)
|
|
|
|
|
|
2
|
Цель. Наименование цели программы
|
|
2.1
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
2.2
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
2.2.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования*(4)
|
|
|
|
|
|
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования*(4)
|
|
|
|
|
------------------------------
*(1) Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(2) Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
*(3) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
По муниципальной программе "Формирование современной городской среды" N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода, N + n, где n - количество годов планового периода.
*(4) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется ноль (0,0).
Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г., 26 июля 2017 г.
Система программных мероприятий подпрограммы
______________________ _____________________________
(код подпрограммы)*(1) (наименование подпрограммы)
муниципальной программы ________________________________
(наименование программы)
|
Код
|
Наименование
задачи, основного мероприятия, мероприятия
|
Участник программы
|
Показатели непосредственного результата
|
Источник финансирования*(3)
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
|
наименование показателя непосредственного результата
|
ед. изм.
|
N год*(4)
|
N+1 год
|
N+2 год
|
N год*(4)
|
N+1 год
|
N+2 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.1.1*(2)
|
Задача. Наименование задачи
|
|
1.1.1.1
|
Наименование основного мероприятия
|
|
1.1.1.1.1
|
Наименование
мероприятия
|
участник программы
|
наименование ПНР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы
|
наименование ПНР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого по ПНР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.2
|
Наименование
мероприятия
|
участник программы
|
наименование ПНР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого по ПНР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(2) Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(3) Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
*(4) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода;
По муниципальной программе "Формирование современной городской среды" N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода, N + n, где n - количество годов планового периода.
*(5) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).
При отсутствии значений в графах 10, 11, 12 проставляется ноль (0,0).
При наличии одного участника при выполнении показателя непосредственного результата строка "итого по ПНР" не отражается.
Приложение 4
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г., 26 июля 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности города Перми по подпрограмме
____________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _______________________________
(наименование программы)
|
N
|
Наименование раздела
|
Содержание раздела
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
|
|
|
2
|
Направление инвестирования
|
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества
|
|
3
|
Код и наименование мероприятия*(1)
|
|
|
4
|
Ответственный руководитель ФЦБ
|
|
|
5
|
Исполнитель программы
|
функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми
|
|
6
|
Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
|
анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития. Описание значимости капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, предлагаемых к осуществлению*(2)
|
|
7
|
Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
|
перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие муниципального образования город Пермь в решении проблемы
|
|
8
|
Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
|
формулировка цели
|
|
9
|
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
|
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества
|
|
10
|
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
|
год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
|
|
11
|
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
|
год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
|
|
12
|
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
|
|
|
13
|
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
|
|
|
14
|
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.*(2.1).
|
сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
|
|
15
|
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.*(3.1)
|
объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб.
|
|
16
|
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений*(3)
|
ед.изм.
|
значение *(4.1)
|
год реализации*(5)
|
|
Наименование ожидаемого конечного результата*(4)
|
|
|
|
|
17
|
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*(5.1)
|
указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
|
|
18
|
Утратила силу с 4 августа 2017 г. - Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
|
|
19
|
Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
|
реквизиты протокола инвестиционной комиссии
|
|
20
|
Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика
|
реквизиты протокола Бюджетной комиссии
|
|
21
|
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
|
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект*(7)
|
срок реализации
|
|
наименование мероприятия
|
год начала и год завершения
|
------------------------------
*(1) Указывается код и наименование мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.
*(2) Под описанием проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.
*(2.1) Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.
*(3) В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
*(3.1) Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.
*(4) Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики.
*(4.1) Значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.
*(5) Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений.
Строки 15, 16 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.
*(5.1) Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.
*(6) Утратила силу с 4 августа 2017 г. - Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
*(7) Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:
осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, согласно установленным законодательством Российской Федерации порядкам;
осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;
заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;
выполнение строительно-монтажных работ;
приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;
заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.
Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта 2016 г., 26 июля 2017 г.
ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
|
Код
|
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата
|
Ед. изм.
|
Значения показателей конечного результата
|
|
N* год
|
N + 1 год
|
N + 2 год
|
|
план
|
план
|
план
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Цель. Наименование цели программы
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
1.1.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
1.2.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
|
2
|
Цель. Наименование цели программы
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
2.1.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
Наименование показателя конечного результата
|
|
|
|
|
------------------------------
* N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).
По муниципальной программе "Формирование современной городской среды" N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода, N + n, где n - количество годов планового периода.
Приложение 6
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 6 декабря 2016 г., 26 июля 2017 г.
МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
|
N
|
Наименование показателя конечного результата
|
Ед.изм.
|
НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата
|
Расчет показателя конечного результата
|
Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата
|
|
формула расчета
|
буквенное обозначение переменной в формуле расчета
|
источник исходных данных
|
метод сбора исходных данных
|
периодичность сбора и срок представления исходных данных
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
Графа 4 заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.
Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата.
Графа 7 - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).
Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.
Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).
При отсутствии данных в графах с 4 по 9 проставляется прочерк (-).
Приложение 7
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г., 29 июня 2015 г., 27 июля, 6 декабря 2016 г., 26 июля 2017 г.
ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы ___________________ ___________________________
(код подпрограммы*(1)) (наименование подпрограммы)
муниципальной программы ____________________________________
(наименование программы)
|
Код
|
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/
расположения (адрес)
|
Участник программы
|
Дата
начала
реализации
подмероприятия
|
Дата окончания реализации подмероприятия
|
Показатель непосредственного результата
|
Источник
финансирования*(3)
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
|
наименование
|
ед. изм.
|
значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.1.1*(2)
|
Задача. Наименование задачи
|
|
1.1.1.1*(2)
|
Наименование основного мероприятия
|
|
1.1.1.1.1*(2)
|
Наименование мероприятия
|
|
1.1.1.1.1.1
|
Наименование
подмероприятия*(4)
|
|
|
|
наименование
ПНР
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.1.2
|
Наименование
подмероприятия*(4)
|
|
|
|
наименование ПНР
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования*(5)
|
|
|
_____________________________
*(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(2) Код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в разделе "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы".
*(3) Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
*(4) Указывается полный перечень подмероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия. Наименование подмероприятия не дублирует наименование мероприятия.
Графа 2 - указывается наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения подмероприятия (объекта).
Графа 3 - указывается наименование функционального органа, и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, а также организации немуниципальной формы собственности, получающей субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий, подмероприятий подпрограммы, участников программы.
Графа 4 - указывается дата начала реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации подмероприятия.
Графа 5 - указывается дата окончания реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации подмероприятия.
*(5) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,0).
Приложение 8
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
21 марта 2016 г.
Реестр
отложенных проектов муниципальных программ города Перми
|
N
|
Наименование проекта программы
|
Ответственный руководитель ФЦБ
|
Исполнитель программы
|
Срок реализации программы*
|
Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ
|
Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми), тыс. руб.**
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по отложенным проектам программ
|
|
------------------------------
* Указываются год начала и год окончания реализации проекта программы.
** Указывается общий объем потребности в финансовых ресурсах на весь период реализации проекта программы.
Приложение 9
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 21 марта 2016 г.
Реестр
действующих муниципальных программ города Перми
|
N
|
Наименование программы
|
Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу
|
Ответственный руководитель ФЦБ
|
Исполнитель программы
|
Объем финансирования на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период (в тыс. руб.)
|
|
источник финансирования
|
всего, в том числе
|
N* год
|
N + 1 год
|
N + 2 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
|
|
|
|
Всего, в том числе**:
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования, в том числе***:
|
|
|
|
|
|
бюджет города Перми
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе**:
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования,
|
|
|
|
|
|
в том числе***:
|
|
|
|
|
|
бюджет города Перми
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
------------------------------
* N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
** В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
*** В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.
Приложение 10
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 21 марта 2016 г., 26 июля 2017 г.
РЕЕСТР
объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения, в рамках действующих муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период
|
N
|
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
|
Статус объекта муниципальной собственности города Перми*(1)
|
Исполнитель
|
Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми
|
Объем финансирования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
|
|
источник финансирования
|
всего, в том числе
|
N*(2) год
|
N + 1 год
|
N + 2
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
|
|
|
|
Всего, в том числе*(3):
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования, в том числе*(4):
|
|
|
|
|
|
бюджет города Перми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
n
|
|
|
|
|
Всего, в том числе*(3):
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования, в том числе*(4):
|
|
|
|
|
|
бюджет города Перми
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
------------------------------
*(1) Статус объекта капитальных вложений:
действующий объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который осуществляются капитальные вложения в текущем финансовом году;
приостановленный объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который приостановлено осуществление капитальных вложений в очередном финансовом году и плановом периоде;
прекращенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, не созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, не приобретенный в муниципальную собственность в результате осуществления капитальных вложений, в который прекращено осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году;
завершенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, приобретенный в муниципальную собственность города Перми в результате осуществления капитальных вложений, в отношении которого завершено осуществление капитальных вложений в отчетном финансовом году;
списанный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, который не был создан, по которому списаны произведенные ранее капитальные вложения (затраты).
*(2) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
*(3) В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
*(4) В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.
Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 6 декабря 2016 г., 26 июля 2017 г.
Таблица 1
ОТЧЕТ
о финансировании муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________ год
(отчетный год)
|
Код
|
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Причины неосвоения средств
|
|
план
|
факт
|
% освоения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Цель. Наименование цели программы
|
|
1.1
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
|
|
|
Х
|
|
1.1.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
Х
|
|
1.1.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
Х
|
|
1.2
|
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
|
|
|
|
|
Х
|
|
1.2.1
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
Х
|
|
1.2.2
|
Задача. Наименование задачи
|
|
|
|
|
Х
|
|
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
|
|
|
|
|
Х
|
|
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
|
|
|
|
|
|
------------------------------
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Финансирование муниципальной программы".
Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.
По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
Таблица 2
ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы* ________
____________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы __________________________________
(наименование программы)
за ________________ год
(отчетный год)
|
Код
|
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия
|
Участник программы
|
Показатели непосредственного результата |
