Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2013 г., 28 февраля, 1 июля, 16 декабря 2014 г., 28 января, 29 июня, 19 августа, 30 сентября 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г., 12 января 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 преамбула изложена в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Пермского края от 02 сентября 2014 г. N 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.
2. Планово-экономическому департаменту администрации города Перми разработать и утвердить постановлением администрации города Перми Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы до 01 июля 2014 г.
3. Признать утратившими силу:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. N 1283 в пункт 3.1 внесены изменения
3.1. с 01 января 2014 г.:
разделы 1-4, 7, приложения 1-9 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061;
постановление администрации города Перми от 10 октября 2011 г. N 573 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";
пункты 1.1, 1.2 постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
пункты 1.1, 1.2 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
3.2. с 01 июля 2014 г.:
постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";
пункт 1 постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
постановление администрации города Перми от 21 июня 2012 г. N 317 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061";
пункт 1 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 01 января 2014 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
|
Глава администрации города Перми |
А.Ю. Маховиков |
Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации
(утв. постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781)
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля, 16 декабря 2014 г., 28 января, 29 июня, 19 августа, 30 сентября 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г., 12 января 2017 г.
I. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 пункт 1.2 изложен в новой редакции
1.2. Муниципальная программа (далее - программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках полномочий муниципального образования город Пермь достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 1.3 внесены изменения
1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 1.4 внесены изменения
1.4. Программа включает подпрограммы.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации города Перми по решению вопросов местного значения.
Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.
1.5. Программа утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 12 января 2017 г. N 24 пункт 1.6.1 изложен в новой редакции
1.6.1. ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми;
1.6.2. исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 пункт 1.6.3 изложен в новой редакции
1.6.3. участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, индивидуальный предприниматель, получающие субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы);
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 пункт 1.6.4 изложен в новой редакции
1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом. При планировании работ, не предусматривающих финансовых затрат, показатель непосредственного результата отражает объем выполненных или предполагаемых к выполнению работ без указания финансового ресурса;
1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.
Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не может дублировать наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 1.6.6 внесены изменения
1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы.
Для решения задачи подпрограммы предусматривается одно и более основных мероприятий. Наименование основного мероприятия не может дублировать наименование задачи подпрограммы.
Мероприятие - действия участников программы, направленные на реализацию основного мероприятия.
Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусматривается одно и более мероприятий. Наименование мероприятия не может дублировать наименование основного мероприятия.
Основное мероприятие и мероприятие при наличии объемов финансирования отражают содержание направления расходов бюджета города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 Порядок дополнен пунктом 1.6.7
1.6.7. целевые показатели деятельности администрации города Перми - показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочную перспективу, устанавливаемые Пермской городской Думой в целях обеспечения мониторинга эффективности деятельности администрации города Перми по осуществлению установленных полномочий.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в пункт 1.6.8 внесены изменения
1.6.8. Дополнительно в целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми, инвестиционный проект, объекты капитального строительства, реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, муниципальный заказчик, организация, комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - Порядок принятия решений) и Порядке оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью (частично) из средств бюджета города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 07 августа 2014 г. N 531;
Бюджетная комиссия города Перми (далее - Бюджетная комиссия) применяется в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Положении о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденном постановлением администрации города Перми от 30 июля 2007 г. N 313 (далее - Положение о Бюджетной комиссии).
Текущий год - год, в котором осуществляется разработка и утверждение муниципальной программы на очередной год и плановый период;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим годом;
плановый период - два года, следующие за очередным финансовым годом.
1.7. Реализация основных мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и средств из внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 в пункт 1.8 внесены изменения
1.8. Основные этапы управления программой:
принятие решения о разработке программы;
разработка и утверждение программы;
реализация программы в соответствии с планами-графиками подпрограмм, направленных на обеспечение реализации программы;
контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы;
внесение изменений и прекращение реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 1.9 внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных программ на 2018-2020 гг.
1.9. Программа состоит из следующих разделов:
Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
Финансирование муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
Система программных мероприятий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Финансирование подпрограммы муниципальной программы" является информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
Абзац шестой утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца шестого
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 1.10 внесены изменения
1.10. Приложениями к программе являются:
План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график подпрограммы) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
Абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего
II. Принятие решения о разработке программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 2.1 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
2.1. Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) ежегодно до 01 мая направляет запрос руководителю функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми о подготовке предложения о разработке и реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 12 января 2017 г. N 24 в пункт 2.2 внесены изменения
2.2. Руководитель функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми подготавливает предложение о разработке и реализации муниципальной программы, согласовывает с ответственным руководителем ФЦБ и до 25 мая текущего года направляет его в департамент планирования и мониторинга для включения в перечень муниципальных программ.
Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:
документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
абзац четвертый утратил силу;
действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений города Перми, функциональных органов, функциональных подразделений, территориальных органов администрации города Перми;
задач, поставленных перед ФЦБ Главой города Перми;
установленных полномочий функционального органа, функционального подразделения, аппарата администрации города Перми.
К предложению о разработке и реализации муниципальной программы прилагается краткая пояснительная записка, включающая информацию об обосновании необходимости и целесообразности решения задачи (нескольких задач) социально-экономического развития города Перми путем разработки программы.
2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:
наименование программы;
наименование исполнителя программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 2.4 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
2.4. Департамент планирования и мониторинга формирует перечень муниципальных программ на основании предложений, представленных функциональными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми и утверждает распоряжением администрации города Перми ежегодно до 15 июля текущего года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 2.5 внесены изменения
2.5. Внесение изменений в перечень программ (исключение или дополнение программ) осуществляется на основании заключения Бюджетной комиссии.
III. Разработка и утверждение программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 3.1 внесены изменения
3.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
При разработке проекта программы учитываются:
положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года;
положения государственных программ Пермского края в части, касающейся сферы реализации соответствующей программы (в случае ожидаемого финансирования из бюджета Пермского края);
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года и иные стратегические документы социально-экономического развития города Перми;
план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016 - 2020 годов (далее - План мероприятий по реализации Стратегии СЭР);
Генеральный план города Перми;
целевые показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочный период;
основные направления бюджетной политики города Перми и основные направления налоговой политики города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 3.2 внесены изменения
3.2. Исполнитель программы подготавливает проект программы.
Одновременно с проектом программы представляется финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 3.3 внесены изменения
3.3. Проект программы исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 3.4 внесены изменения
3.4. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми на осуществление указанными учреждениями и предприятиями за счет субсидий капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, отражаются в проекте программы после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных в данном пункте субсидий из бюджета города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, принятыми в порядке, установленном в администрации города Перми.
Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми оформляется по каждому объекту муниципальной собственности города Перми по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 пункт 3.5 изложен в новой редакции
3.5. Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.6 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.6. До рассмотрения проекта программы на Бюджетной комиссии исполнитель программы обеспечивает его предварительное рассмотрение следующими лицами:
абзац второй утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго
ответственным руководителем ФЦБ;
начальником департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов);
начальником департамента планирования и мониторинга.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в пункт 3.7 внесены изменения
3.7. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести следующие заключения о (об):
возможности финансирования программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;
необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения реализации программы;
переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.
3.8. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).
3.9. Проекты программ, включенные в реестр отложенных проектов программ, могут направляться исполнителем программы на рассмотрение Бюджетной комиссии в следующем году.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.10 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.10. Реестр отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 3.10.1 внесены изменения
3.10.1. До утверждения программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, проекты данных программ рассматриваются и обсуждаются на круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.
Проект программы направляется исполнителем программы участникам круглого стола в порядке, установленном администрацией города Перми, участникам заседаний совещательных органов Пермской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Пермской городской Думы, иными правовыми актами Пермской городской Думы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 3.11 внесены изменения
3.11. Согласование проекта постановления администрации города Перми об утверждении программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
Абзацы второй - четвертый утратили силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзацев второго - четвертого
ГАРАНТ:
Пункт 3.12 настоящего Порядка вступает в силу с 1 января 2014 г.
3.12. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 октября текущего года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 пункт 3.12.1 изложен в новой редакции
3.12.1. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий программы разработка и реализация программы осуществляется с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края.
3.13. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.13.1 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.13.1. Утвержденная программа направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 календарных дней с даты утверждения программы.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы программы направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений по программе информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 пункт 3.14 изложен в новой редакции
3.14. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.16 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3.16. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 раздел III дополнен пунктом 3.17
3.17. Департамент планирования и мониторинга обеспечивает размещение утвержденной программы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
IV. Реализация программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 27 июля 2016 г. N 535 пункт 4.1 изложен в новой редакции
4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения подмероприятий планов-графиков подпрограмм.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 27 июля 2016 г. N 535 пункт 4.2 изложен в новой редакции
4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы до подмероприятий, необходимых и достаточных для достижения результата мероприятия.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 4.3 внесены изменения
4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 01 января очередного финансового года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 4.4 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
4.4. Реестр действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 пункт 4.5 изложен в новой редакции
4.5. Реестр объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения (далее - реестр объектов муниципальной собственности), ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 пункт 4.6 изложен в новой редакции
4.6. Источником информации для ведения реестра программ, реестра объектов муниципальной собственности служат постановления администрации города Перми об утверждении программ, внесении изменений в программы, прекращении реализации программ, протоколы Бюджетной комиссии, отчет о выполнении программы за отчетный год.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 раздел V изложен в новой редакции
V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы
5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.
5.2. Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.
Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.
5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).
Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.
Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса "Реализация инвестиционного проекта" ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.
Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю ФЦБ, в комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - инвестиционная комиссия) для сведения.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 5.4 внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных программ на 2018-2020 гг.
5.4. С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Система программных мероприятий" и "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.
Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:
анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
информацию о результатах реализации программы в разрезе основных мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;
причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата основного мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата мероприятия/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата основного мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).
5.5. Годовой отчет и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.
5.6. Согласование годового отчета и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:
ответственный руководитель ФЦБ;
начальник департамента финансов;
начальник департамента планирования и мониторинга.
5.7. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в пункт 5.8 внесены изменения
5.8. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:
соответствие годового отчета формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку;
корректность отражения наименований и плановых значений показателей;
правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;
обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;
соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5.4 настоящего Порядка.
5.9. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы исполнитель программы корректирует годовой отчет и пояснительную записку с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.
5.10. В случае необходимости корректировки годового отчета и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.6-5.9 настоящего Порядка.
5.11. Согласованные в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Порядка, годовой отчет и пояснительная записка направляются в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.
5.12. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
5.13. После представления в департамент планирования и мониторинга годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми до 01 апреля года, следующего за отчетным.
5.14. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:
достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;
организацию подготовки и представления годового отчета;
обеспечение эффективности реализации программы.
5.15. Исполнитель программы несет ответственность за:
достоверность представленных отчетных сведений;
соблюдение сроков представления отчетных сведений;
идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в департамент планирования и мониторинга для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату города Перми.
5.16. Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:
своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;
достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;
эффективность реализации подпрограммы;
целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.17. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.
5.18. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ департамент планирования и мониторинга формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), включающий:
сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период в разрезе функционально-целевых блоков;
оценку эффективности реализации программ;
ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;
основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 5.19 внесены изменения
5.19. Согласованный руководителем ФЦБ "Финансово-экономический" Сводный годовой доклад направляется департаментом планирования и мониторинга в департамент финансов до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета города Перми за отчетный период.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 5.20 внесены изменения
5.20. Сводный годовой доклад направляется администрацией города Перми в Контрольно-счетную палату города Перми одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Перми в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 (далее - Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 пункт 5.21 изложен в новой редакции
5.21. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после утверждения Пермской городской Думой годового отчета об исполнении бюджета города Перми.
5.22. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ до 01 мая года, следующего за отчетным.
5.23. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель ФЦБ подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):
изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения реализации программы.
5.24. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 раздел VI изложен в новой редакции
VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 пункт 6.1 изложен в новой редакции
6.1. Основаниями для:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 6.1.1 внесены изменения
6.1.1. внесения изменений в программу являются:
исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;
ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;
изменение финансовой, социально-экономической ситуации;
экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;
внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;
заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;
решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;
решение комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением о комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние;
технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки);
6.1.2. прекращения реализации программы является заключение Бюджетной комиссии о необходимости прекращения реализации программы.
6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.
Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 6.3 внесены изменения
6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.
Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.
6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период, исполнителем программы направляется в департамент финансов предложение о внесении изменений в программу в форме проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с приложением материалов, указанных в статье 44 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.
При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятых в порядке, установленном в администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 30 сентября 2015 г. N 697 пункт 6.5 изложен в новой редакции
6.5. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в целях приведения в соответствие с указанным решением Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.
Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы.
Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу.
6.6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.6
6.7. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
6.8. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.8
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в приложение внесены изменения
Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
ПАСПОРТ
муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта 2016 г.
|
N |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
1 |
Наименование программы*(1) |
|
||
|
2 |
Ответственный руководитель ФЦБ |
|
||
|
3 |
Исполнитель программы*(2) |
|
||
|
4 |
Участники программы*(3) |
|
||
|
5 |
Характеристика текущего состояния сферы реализации программы*(4) |
|
||
|
6 |
Цели программы |
1. Наименование цели 1 2. Наименование цели 2 ... |
||
|
7 |
Перечень подпрограмм и задач |
1.1. Наименование подпрограммы 1.1.1. Наименование задачи 1.1.n. Наименование задачи |
||
|
8 |
Сроки реализации программы*(5) |
|
||
|
9 |
Объемы и источники*(6) финансирования программы (подпрограммы) |
N*(7) год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|
программа, всего (тыс. руб.), в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
10 |
Показатели конечного результата целей программы |
N*(7) год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|
Наименование показателя конечного результата цели программы, ед.изм. |
|
|
|
|
|
11 |
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы*(8) |
с использованием показателей социально-экономического развития города Перми |
||
------------------------------
*(1) Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
*(2) Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющийся(щееся) ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).
*(3) Участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).
*(4) Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:
обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;
основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.
*(5) Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.
*(6) Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.
*(7) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
*(8) Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий реализации программы используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания программы.
Строка "Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы" включается в паспорт программы в случае софинансирования программы из бюджета Пермского края.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в приложение внесены изменения
Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта 2016 г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
|
Код*(1) |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи |
Источник финансирования*(2) |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||
|
N*(3) год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования*(4) |
|
|
|
|
|
|
2 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
2.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
2.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
2.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
|
Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования*(4) |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования*(4) |
|
|
|
|
|
------------------------------
*(1) Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(2) Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
*(3) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
*(4) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется ноль (0,0).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в приложение внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных программ на 2018-2020 гг.
Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г.
Система программных мероприятий
_______________________ _________________________________
(код подпрограммы*(1)) (наименование подпрограммы)
муниципальной программы _____________________________________________
(наименование программы)
|
Код |
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия |
Участник программы |
Показатели непосредственного результата |
Источник финансирования*(3) |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
|
наименование показателя непосредственного результата |
ед. изм. |
N год*(4) |
N+1 год |
N+2 год |
N год*(4) |
N+1 год |
N+2 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.1.1*(2) |
Задача. Наименование задачи |
||||||||||
|
1.1.1.1 |
Наименование основного мероприятия |
||||||||||
|
1.1.1.1.1 |
Наименование мероприятия |
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
участник программы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
итого по ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.1.1.2
|
Наименование мероприятия |
участник программы |
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник программы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
итого по ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|
|
|||||||
|
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|
|
|||||||
_____________________________
*(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(2) Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(3) Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
*(4) N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода;
*(5) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).
При отсутствии значений в графах 10, 11, 12 проставляется ноль (0,0).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в приложение внесены изменения
Приложение 4
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 27 июля, 6 декабря 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности города Перми по подпрограмме
____________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _______________________________
(наименование программы)
|
N |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
1 |
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |
|
|||
|
2 |
Направление инвестирования |
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества |
|||
|
3 |
Код и наименование мероприятия*(1) |
|
|||
|
4 |
Ответственный руководитель ФЦБ |
|
|||
|
5 |
Исполнитель программы |
функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми |
|||
|
6 |
Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития. Описание значимости капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, предлагаемых к осуществлению*(2) |
|||
|
7 |
Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы |
перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие муниципального образования город Пермь в решении проблемы |
|||
|
8 |
Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
формулировка цели |
|||
|
9 |
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми |
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества |
|||
|
10 |
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
|||
|
11 |
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |
год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |
|||
|
12 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми |
|
|||
|
13 |
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |
|
|||
|
14 |
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.*(2.1). |
сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |
|||
|
15 |
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.*(3.1) |
объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб. |
|||
|
16 |
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений*(3) |
ед.изм. |
значение *(4.1) |
год реализации*(5) |
|
|
Наименование ожидаемого конечного результата*(4) |
|
|
|
||
|
17 |
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*(5.1) |
указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |
|||
|
18 |
Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми*(6) |
с использованием показателей социально-экономического развития |
|||
|
19 |
Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
реквизиты протокола инвестиционной комиссии |
|||
|
20 |
Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |
реквизиты протокола Бюджетной комиссии |
|||
|
21 |
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект*(7) |
срок реализации |
||
|
наименование мероприятия |
год начала и год завершения |
||||
------------------------------
*(1) Указывается код и наименование мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.
*(2) Под описанием проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.
*(2.1) Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.
*(3) В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
*(3.1) Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.
*(4) Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики.
*(4.1) Значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.
*(5) Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений.
Строки 15, 16 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.
*(5.1) Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.
*(6) Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на дату окончания осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.
Строка "Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми" включается в случае софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми из бюджета Пермского края.
*(7) Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:
осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, согласно установленным законодательством Российской Федерации порядкам;
осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;
заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;
выполнение строительно-монтажных работ;
приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;
заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в приложение внесены изменения
Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта 2016 г.
ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
|
Код |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата |
Ед. изм. |
Значения показателей конечного результата |
||
|
N* год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
план |
план |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
2 |
Цель. Наименование цели программы |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
||||
|
2.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
------------------------------
* N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в приложение внесены изменения
Приложение 6
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 6 декабря 2016 г.
МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
------------------------------
Графа 4 заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.
Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата.
Графа 7 - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).
Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.
Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).
При отсутствии данных в графах с 4 по 9 проставляется знак "-".
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в приложение внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных программ на 2018-2020 гг.
Приложение 7
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г., 29 июня 2015 г., 27 июля, 6 декабря 2016 г.
ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы ___________________ ___________________________
(код подпрограммы*(1)) (наименование подпрограммы)
муниципальной программы ____________________________________
(наименование программы)
|
Код |
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) |
Участник программы |
Дата начала реализации подмероприятия |
Дата окончания реализации подмероприятия |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования*(3) |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||
|
наименование |
ед. изм. |
значение |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.1.1*(2) |
Задача. Наименование задачи |
||||||||
|
1.1.1.1*(2) |
Наименование основного мероприятия |
||||||||
|
1.1.1.1.1*(2) |
Наименование мероприятия |
||||||||
|
1.1.1.1.1.1 |
Наименование подмероприятия*(4) |
|
|
|
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.1.2 |
Наименование подмероприятия*(4) |
|
|
|
наименование ПНР |
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|||||||
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|||||||
|
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования*(5) |
|
|
|||||||
_____________________________
*(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
*(2) Код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в разделе "Система программных мероприятий".
*(3) Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
*(4) Указывается полный перечень подмероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия. Наименование подмероприятия не может дублировать наименование мероприятия.
Графа 2 - указывается наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения подмероприятия (объекта).
Графа 3 - указывается наименование функционального органа, и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, а также организации немуниципальной формы собственности, получающей субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий, подмероприятий подпрограммы, участников программы.
Графа 4 - указывается дата начала реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации подмероприятия.
Графа 5 - указывается дата окончания реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации подмероприятия.
*(5) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,0).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 приложение изложено в новой редакции
Приложение 8
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
21 марта 2016 г.
Реестр
отложенных проектов муниципальных программ города Перми
|
N |
Наименование проекта программы |
Ответственный руководитель ФЦБ |
Исполнитель программы |
Срок реализации программы* |
Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ |
Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми), тыс. руб.** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по отложенным проектам программ |
|
|||||
------------------------------
* Указываются год начала и год окончания реализации проекта программы.
** Указывается общий объем потребности в финансовых ресурсах на весь период реализации проекта программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 приложение изложено в новой редакции
Приложение 9
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 21 марта 2016 г.
Реестр
действующих муниципальных программ города Перми
|
N |
Наименование программы |
Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу |
Ответственный руководитель ФЦБ |
Исполнитель программы |
Объем финансирования на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период (в тыс. руб.) |
||||
|
источник финансирования |
всего, в том числе |
N* год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
|
|
|
|
Всего, в том числе**: |
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования, в том числе***: |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||||
|
Всего, в том числе**: |
|
|
|
|
|||||
|
бюджетные ассигнования, |
|
|
|
|
|||||
|
в том числе***: |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|||||
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||||
------------------------------
* N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.
** В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
*** В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 приложение изложено в новой редакции
Приложение 10
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля 2014 г., 21 марта 2016 г.
Реестр
объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения, в рамках действующих муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период
|
N |
Наименование ФЦБ, программы, объекта муниципальной собственности, реквизиты постановления об утверждении, внесении изменений в программу |
Исполнитель |
Год начала осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности |
Год окончания осуществления капитальных вложений муниципальной собственности |
Источник финансирования |
Объем финансирования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) |
Объем финансирования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, начиная с первого года реализации (тыс. руб.) |
||||||
|
всего, в том числе |
N* год |
N + 1 год |
N + 2 год |
всего, в том числе |
до очередного финансового года |
в очередном финансовом году и плановом периоде |
в периоде, следующем за плановым периодом |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Наименование функционально-целевого блока | |||||||||||||
|
Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении (реквизиты постановления о внесении изменений в программу) | |||||||||||||
|
1 |
Наименование объекта муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, в том числе**: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования, в том числе***: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
------------------------------
* N - очередной финансовый год, N + 1 - первый год планового периода, N + 2 - второй год планового периода.".
** В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
*** В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185 в приложение внесены изменения
Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 1 июля 2014 г., 29 июня 2015 г., 21 марта, 6 декабря 2016 г.
Таблица 1
ОТЧЕТ
о финансировании муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________ год
(отчетный год)
|
Код |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причины неосвоения средств |
|||
|
план |
факт |
% освоения |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
||||||
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
Х |
|
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
Х |
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
Х |
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|
|
|
|
Х |
|
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
Х |
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|
|
|
|
Х |
|
|
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Х |
||
|
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
||
------------------------------
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Финансирование муниципальной программы".
Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.
По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 таблица изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2018 г.
Таблица 2
ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы* _________
___________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы ___________________________________
(наименование программы)
за ____________ год
(отчетный год)
|
Код |
Наименование, задачи, основного мероприятия |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причины невыполнения/перевыполнения показателей/неосвоения средств |
||||||
|
наименование |
ед. изм. |
план |
факт |
% достижения** |
план |
факт |
% освоения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||||||||
|
1.1.1.1 |
Наименование основного мероприятия |
Наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования*** |
|
|
|
|
Х |
||||||
|
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования*** |
|
|
|
|
Х |
||||||
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
||||||||||
|
1.1.2.1 |
Наименование основного мероприятия |
Наименование ПНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования*** |
|
|
|
|
Х |
||||||
|
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования*** |
|
|
|
|
Х |
||||||
|
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования*** |
|
|
|
|
Х |
||||||
------------------------------
*(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
*(2) % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.
*(3) По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
Графа 1 - указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
Графы 7, 11 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Графа 12 - указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований как исполнителем, так и участниками программы.
Таблица 3
ОТЧЕТ
о достижении плановых значений показателей конечного результата
муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________ год
(отчетный год)
|
Код |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата |
Ед. изм. |
Значения показателей конечного результата |
% достижения планового значения** |
Причины невыполнения/перевыполнения |
|
|
N год* | ||||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Цель. Наименование цели программы |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|||||
|
1.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|||||
|
1.2.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
2 |
Цель. Наименование цели программы |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
|||||
|
2.1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||
|
|
Наименование показателя конечного результата |
|
|
|
|
|
------------------------------
* N год - отчетный год.
** % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы".
Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 7 - указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата; указываются причины перевыполнения плановых значений показателей конечного результата.
Таблица 4
ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений по показателям конечного
результата муниципальной программы
за ______________ год
(отчетный год)
|
N |
Наименование показателя* |
Значение показателя |
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю |
Причины внесения изменений по показателю/значению показателя** |
||
|
до внесения изменения |
после внесения изменения |
до внесения изменения |
после внесения изменения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.
** В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 наименование изложено в новой редакции
Таблица 5
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений по показателям непосредственного результата
муниципальной программы, являющимся целевыми показателями
Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР
за ________________________________ год
(отчетный год)
|
N |
Наименование показателя* |
Значение показателя |
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю |
Причины внесения изменений по показателю/значению показателя** |
||
|
до внесения изменения |
после внесения изменения |
до внесения изменения |
после внесения изменения |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.
** В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433 Порядок дополнен приложением 12
Приложение 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации
Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации программы
С изменениями и дополнениями от:
28 января, 29 июня, 19 августа 2015 г., 21 марта, 6 декабря 2016 г.
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.
2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом планирования и мониторинга на основании информации, представленной в годовом отчете.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 4 внесены изменения
4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей программы;
оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;
оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;
оценки степени освоения планового объема финансирования программы;
оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, на достижение плановых значений соответствующих показателей.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 5 внесены изменения
5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР);
степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.
6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.
6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).
6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).
6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 7 внесены изменения
7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.
7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).
7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:
Таблица 1
Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы
при наличии финансирования
|
Степень освоения планового объема финансирования, % |
Ниже 100 |
100 |
|
Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | ||
|
99,5 и выше |
3 |
3 |
|
94,5-99,4 |
2 |
1 |
|
80,5-94,4 |
1 |
0 |
|
ниже 80,5 |
0 |
0 |
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:
Таблица 2
Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы при отсутствии финансирования
|
Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % |
Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы ( |
|
99,5 и выше |
3 |
|
94,5-99,4 |
2 |
|
80,5-94,4 |
1 |
|
ниже 80,5 |
0 |
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде () рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР:
, где:
- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;
m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.
7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР (), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР:
, где:
Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.
7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:
, где:
- оценка ПНР задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении плановых значений показателей конечного результата программы (таблица 3 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).
7.8. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:
Таблица 3
Оценка достижения планового значения показателя конечного результата задачи подпрограммы
|
Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, % |
Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы ( |
|
99,5 и выше |
3 |
|
94,5-99,4 |
2 |
|
80,5-94,4 |
1 |
|
ниже 80,5 |
0 |
ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
, где:
- оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
, где:
- оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:
, где:
- оценка ПКР задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы () складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка ПНР задачи подпрограммы;
- оценка ПКР задачи подпрограммы;
j - порядковый номер задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.
7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы () определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка степени решения задачи подпрограммы;
i - порядковый номер подпрограммы;
r - количество задач подпрограмм.
7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:
Таблица 4
Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы
|
Оценка эффективности ( |
Характеристика эффективности реализации подпрограммы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая эффективность |
|
от 2,10 до 2,84 |
средняя эффективность |
|
менее 2,10 |
низкая эффективность |
7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:
, где:
- оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;
t - количество подпрограмм.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 8 внесены изменения
8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.
8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:
Таблица 5
Оценка достижения планового значения показателя конечного результата цели программы
|
Степень достижения планового значения ПКР цели, % |
Оценка достижения планового значения ПКР цели программы ( |
|
99,5 и выше |
3 |
|
94,5-99,4 |
2 |
|
80,5-94,4 |
1 |
|
ниже 80,5 |
0 |
ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.
8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:
, где:
- оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;
- коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:
, где:
- оценка достижения каждой цели программы;
z - порядковый номер цели программы;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.
В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, то рассчитывается по формуле:
В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, то рассчитывается по формуле:
8.4. Оценка достижения всех целей программы () рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:
, где:
- оценка достижения каждой цели программы;
х - количество целей программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 в пункт 9 внесены изменения
9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы ( - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка достижения целей программы;
Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 6:
Таблица 6
Шкала оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки)
|
Оценка эффективности ( |
Характеристика эффективности реализации программы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая эффективность |
|
от 2,10 до 2,84 |
средняя эффективность |
|
менее 2,10 |
низкая эффективность |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в пункт 10 внесены изменения
10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.
Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.
Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется ответственному руководителю ФЦБ и в Бюджетную комиссию для сведения.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации программы
Условия
применения коэффициента качества планирования
С изменениями и дополнениями от:
28 января, 29 июня 2015 г., 21 марта, 6 декабря 2016 г.
Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.
Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблицах 4, 5 годового отчета.
Коэффициент качества планирования применяется равным 0,9 в случае, если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:
при планировании и проведении торгов;
в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;
в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;
в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;
в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.
В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования применяется равным 1.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080 в приложение внесены изменения
Приложение 2
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации программы
С изменениями и дополнениями от:
28 января, 29 июня 2015 г., 6 декабря 2016 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование программы)
за _________________________ год
(отчетный год)
1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.
Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, в соответствии с которыми проводится оценки эффективности реализации программы.
2. Ответственные за реализацию программы:
ответственный руководитель ФЦБ;
исполнитель программы.
3. Структура программы.
Цель "Наименование цели программы";
Подпрограмма* ____ "Наименование подпрограммы программы";
Задача** ____ "Наименование задачи подпрограммы программы".
4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы за отчетный год.
|
Наименование программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Причины неосвоения средств |
||
|
план |
факт |
% освоения |
|||
|
Подпрограмма* "Наименование подпрограммы" |
всего, в том числе: |
|
|
|
Х |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
Х |
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
Х |
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
Х |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
Х |
|
|
Программа "Наименование программы" |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:
сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности города Перми);
характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.
6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Начальник
департамента планирования и мониторинга
администрации города Перми ________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
Исполнитель
Телефон
------------------------------
* Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.
** Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423 приложение изложено в новой редакции
Приложение
к заключению об эффективности
реализации муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
29 июня 2015 г.
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
________________________________________________________
(наименование исполнителя программы)
за ____________________________ год
(отчетный год)
|
N |
Наименование оценки |
ПНР |
ПКР |
Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи |
||
|
целевые показатели ( |
прочие*(1) ( |
целевые показатели ( |
прочие*(1) ( |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Оценка достижения целей программы (Оц) |
|
||||
|
|
Цель*(2) ___ "Наименование цели" ( |
|
|
|
||
|
|
Цель*(2) ___ "Наименование цели" ( |
|
|
|
||
|
|
Цель*(2) ___ "Наименование цели" ( |
|
|
|
||
|
2 |
Оценка эффективности реализации подпрограмм программы ( |
|
||||
|
2.1 |
Подпрограмма*(3) ___ "Наименование подпрограммы" ( |
|
||||
|
2.1.1 |
Задача*(4) ___ "Наименование задачи" ( |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Задача*(4)___ "Наименование задачи" ( |
|
|
|
|
|
|
2.1.r |
Задача*(4) ___ "Наименование задачи" ( |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Подпрограмма*(3) ___ "Наименование подпрограммы" ( |
|
||||
|
2.t |
Подпрограмма*(3) ___ "Наименование подпрограммы" ( |
|
||||
|
Интегральная оценка (Оинт) |
|
|||||
------------------------------
*(1) Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
*(2) Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в Отчете о финансировании муниципальной программы.
*(3) Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
*(4) Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
В графах 3, 5, 6 указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (с применением ).
В графах 3-7 значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.
Программа является инструментом бюджетного планирования и отражается в докладах о результатах и основных направлениях деятельности функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми.
Реализация основных мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета РФ и средств из внебюджетных источников.
Постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации"
Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь от 1 октября 2013 г. N 72
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Перми от 16 мая 2024 г. N 369
Изменения вступают в силу с 21 мая 2024 г.
Постановление Администрации города Перми от 21 ноября 2023 г. N 1283
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 20 сентября 2023 г. N 861
Изменения вступают в силу с 26 сентября 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 22 июня 2023 г. N 527
Изменения вступают в силу с 27 июня 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 24 марта 2023 г. N 237
Изменения вступают в силу с 31 марта 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 21 февраля 2023 г. N 134
Изменения вступают в силу с 28 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Перми от 18 октября 2022 г. N 960
Изменения вступают в силу с 21 октября 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 1 июля 2022 г. N 563
Изменения вступают в силу с 8 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 марта 2022 г. N 221
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 13 января 2022 г. N 15
Изменения вступают в силу с 18 января 2022 г.
Постановление Администрации города Перми от 8 декабря 2021 г. N 1131
Изменения вступают в силу с 14 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 6 июля 2021 г. N 507
Изменения вступают в силу с 9 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 27 апреля 2021 г. N 305
Изменения вступают в силу с 30 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 19 января 2021 г. N 13
Изменения вступают в силу с 22 января 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 августа 2020 г. N 739
Изменения вступают в силу с 28 августа 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 24 августа 2020 г. N 733
Изменения вступают в силу с 28 августа 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 26 марта 2020 г. N 275
Изменения вступают в силу с 31 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 10 января 2020 г. N 17
Изменения вступают в силу с 17 января 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 20 ноября 2019 г. N 916
Изменения вступают в силу с 26 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 27 августа 2019 г. N 506
Изменения вступают в силу с 30 августа 2019 г., за исключением пунктов 1.1, 1.2 изменений, которые вступают в силу с 1 января 2020 г. и применяются к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 гг.
Постановление Администрации города Перми от 24 июня 2019 г. N 301
Изменения вступают в силу с 28 июня 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 22 апреля 2019 г. N 113-п
Изменения вступают в силу с 26 апреля 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 20 марта 2019 г. N 23-П
Изменения вступают в силу с 26 марта 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 21 января 2019 г. N 27
Изменения вступают в силу с 25 января 2019 г.
Постановление Администрации города Перми от 17 декабря 2018 г. N 992
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2018 г. N 766
Изменения вступают в силу с 26 октября 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 9 августа 2018 г. N 527
Изменения вступают в силу с 14 августа 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 25 декабря 2017 г. N 1187
Изменения вступают в силу с 1 января 2018 г.
Постановление Администрации города Перми от 26 июля 2017 г. N 578
Изменения вступают в силу с 4 августа 2017 г.
Постановление Администрации города Перми от 12 января 2017 г. N 24
Постановление Администрации города Перми от 6 декабря 2016 г. N 1080
Пункт 19.1 Изменений, утвержденных названным постановлением, вступает в силу с 1 января 2018 г.
Пункты 3, 10, 15.1, 18.1 Изменений, утвержденных названным постановлением, применяются к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных программ на 2018 - 2020 гг.
Постановление Администрации города Перми от 27 июля 2016 г. N 535
Постановление Администрации города Перми от 21 марта 2016 г. N 185
Постановление Администрации города Перми от 30 сентября 2015 г. N 697
Постановление Администрации города Перми от 19 августа 2015 г. N 576
Постановление Администрации города Перми от 29 июня 2015 г. N 423
Постановление Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52
Изменения вступают в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление Администрации города Перми от 16 декабря 2014 г. N 986
Постановление Администрации города Перми от 1 июля 2014 г. N 433
Постановление Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129
Постановление Администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. N 1283