Постановление Администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", от 29 января 2008 г. N 2 "Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" на территории города Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2. Планово-экономическому департаменту администрации города Перми разработать и утвердить постановлением администрации города Перми Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы до 01 июля 2014 г.

3. Признать утратившими силу:

3.1. с 01 января 2014 г.:

разделы 1-4, 7, приложения 1-11 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061;

постановление администрации города Перми от 10 октября 2011 г. N 573 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";

пункты 1.1, 1.2 постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

пункты 1.1, 1.2 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

3.2. с 01 июля 2014 г.:

постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";

пункт 1 постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

постановление администрации города Перми от 21 июня 2012 г. N 317 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061";

пункт 1 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 01 января 2014 г.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

А.Ю. Маховиков

Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации
(утв. постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781)

I. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.

1.2. Муниципальная программа (далее - программа) - система основных мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.

1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования и отражается в докладах о результатах и основных направлениях деятельности функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми.

1.4. Программа включает подпрограммы.

Подпрограмма направлена на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации города Перми по решению вопросов местного значения.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.

1.5. Программа утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.6.1. ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) - заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми;

1.6.2. исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);

1.6.3. участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы);

1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, напрямую связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом;

1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.

Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не может дублировать наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;

1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы, отражает содержание направления расходов бюджета города Перми.

На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено одно и более основных мероприятий. Наименование основного мероприятия не может дублировать наименование задачи подпрограммы.

1.7. Реализация основных мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и средств из внебюджетных источников.

1.8. Основные этапы управления программой:

принятие решения о разработке программы;

разработка и утверждение программы;

реализация программы в соответствии с планом-графиком подпрограммы, направленной на обеспечение реализации программы;

контроль за реализацией программы;

внесение изменений и прекращение реализации программы.

1.9. Программа состоит из следующих разделов:

Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

Финансирование муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

Финансирование подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

Методика расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

1.10. Приложениями к программе являются:

План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график подпрограммы) по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

II. Принятие решения о разработке программы

2.1. Планово-экономический департамент администрации города Перми (далее - планово-экономический департамент) ежегодно до 01 мая направляет запрос руководителю функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми о подготовке предложения о разработке и реализации программы.

2.2. Руководитель функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми подготавливает предложение о разработке и реализации муниципальной программы, согласовывает с ответственным руководителем ФЦБ и до 01 июня текущего года направляет его в планово-экономический департамент для включения в перечень муниципальных программ.

Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:

документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

решений Пермской городской Думы;

действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края;

предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений города Перми, функциональных органов, функциональных подразделений, территориальных органов администрации города Перми;

задач, поставленных перед ФЦБ главой администрации города Перми.

2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:

наименование программы;

наименование исполнителя программы.

2.4. Планово-экономический департамент формирует перечень муниципальных программ на основании предложений, представленных функциональными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми и утверждает распоряжением администрации города Перми ежегодно до 15 июля текущего года.

2.5. Внесение изменений в перечень программ (исключение или дополнение программ) осуществляется на основании заключения Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия).

III. Разработка и утверждение программы

3.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.

3.2. Исполнитель программы подготавливает проект программы.

Одновременно с проектом программы представляется обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке.

3.3. Проект программы разрабатывается в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.

3.4. При наличии в проекте программы бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми принятие решения об использовании средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения, осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, установленным в администрации города Перми. Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми оформляется в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.

3.5. Проект программы рассматривается в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности соответствующего функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми на заседаниях Бюджетной комиссии по рассмотрению действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.

3.6. До рассмотрения проекта программы на Бюджетной комиссии исполнитель программы обеспечивает его предварительное рассмотрение следующими лицами:

руководителями функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, интересы которых затрагивает проект программы;

ответственным руководителем ФЦБ;

начальником департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов);

начальником планово-экономического департамента.

3.7. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести следующие заключения о (об):

возможности финансирования проекта программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения утвержденной программы;

переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования проекта программы в течение очередного финансового года либо планового периода.

3.8. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).

3.9. Проекты программ, включенные в реестр отложенных проектов программ, могут направляться исполнителем программы на рассмотрение Бюджетной комиссии в следующем году.

3.10. Реестр отложенных проектов программ ведется планово-экономическим департаментом на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

3.11. После согласования проекта программы в администрации города Перми исполнитель программы направляет проект программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения финансово-экономической экспертизы.

Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на проект программы направляется исполнителем программы в планово-экономический департамент и департамент финансов для сведения.

ГАРАНТ:

Пункт 3.12 настоящего Порядка вступает в силу с 1 января 2014 г.

3.12. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 октября текущего года.

3.13. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.

3.14. Программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3.15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.

3.16. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми об утверждении программы планово-экономический департамент, департамент финансов.

IV. Реализация программы

4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий плана-графика подпрограммы.

4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, конкретизируя каждое основное мероприятие подпрограммы.

4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 01 декабря текущего года.

4.4. Реестр действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется планово-экономическим департаментом по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

4.5. Информация о завершенных программах заносится в реестр завершенных муниципальных программ, который ведется планово-экономическим департаментом по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

4.6. Источником информации для ведения реестров программ служат постановления администрации города Перми об утверждении программ, внесении изменений в программы, прекращении реализации программ, протоколы Бюджетной комиссии.

V. Контроль за реализацией программы

5.1. Контроль за реализацией программы осуществляет ответственный руководитель ФЦБ.

5.2. Ответственный руководитель ФЦБ вправе осуществлять ежемесячный и (или) еженедельный контроль за реализацией программы.

Порядок осуществления ежемесячного и (или) еженедельного контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.

5.3. Ежеквартально исполнитель программы формирует отчет о выполнении мероприятий подпрограммы по формам таблиц 1-2 согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

К ежеквартальному отчету прилагается пояснительная записка, включающая информацию:

о выполнении запланированных мероприятий и достижении плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы;

о причинах невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы.

Источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки ежеквартального отчета является План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Ежеквартальный отчет исполнитель программы направляет ответственному руководителю ФЦБ, в планово-экономический департамент, департамент финансов для сведения до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.4. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) исполнитель программы подготавливает по формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются раздел программы "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" и План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

К годовому отчету прилагается аналитическая записка, включающая:

информацию о выполнении запланированных мероприятий и достижении плановых значений показателей непосредственного и конечного результатов программы;

информацию о достижении конечного результата реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми;

причины невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного и конечного результатов программы;

причины недостижения конечного результата реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

5.5. Годовой отчет, согласованный ответственным руководителем ФЦБ, направляется последовательно на экспертизу в департамент финансов, планово-экономический департамент до 15 февраля года, следующего за отчетным.

При наличии замечаний и предложений, выявленных при проведении экспертизы в департаменте финансов и планово-экономическом департаменте, годовой отчет направляется на доработку исполнителю программы.

Согласованный с департаментом финансов и планово-экономическим департаментом годовой отчет направляется ответственным руководителем ФЦБ в Контрольно-счетную палату города Перми до 01 апреля года, следующего за отчетным.

5.6. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за: достижение целей, задач и конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета о выполнении программы;

обеспечение эффективности реализации программы.

5.7. Исполнитель программы несет ответственность за достоверность представленных отчетных сведений.

5.8. Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов; эффективность реализации подпрограммы;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5.10. На основании годового отчета ответственным руководителем ФЦБ могут быть подготовлены предложения Бюджетной комиссии о (об):

корректировке предусмотренных программой задач, мероприятий и плановых значений показателей конечного результата задач;

изменении объема средств бюджета города Перми, направленных на реализацию программы;

необходимости прекращения реализации программы.

5.11. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести следующие заключения о (об):

изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объемов средств бюджета города Перми, направленных на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращении реализации программы.

VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы

6.1. В течение срока реализации программы осуществляется внесение изменений в программу, направленных на:

изменение объемов финансирования программы;

корректировку задач, мероприятий и показателей непосредственного результата;

прекращение реализации программы.

6.2. Основаниями для внесения изменений в программу могут быть:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;

ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;

досрочная реализация мероприятий плана-графика подпрограммы;

изменение финансово-экономической ситуации;

экономия от проведения конкурсных процедур при размещении заказов для муниципальных нужд;

сокращение поступлений доходов в бюджет города Перми;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми.

6.3. Не допускается внесение изменений в следующие разделы:

6.3.1. "Паспорт муниципальной программы":

наименование программы, подпрограммы;

цель программы, за исключением случаев, обусловленных необходимостью включения в программу новых целей;

показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году, если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата цели программы, новых целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

6.3.2. "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" - если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях конечного результата, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата программы, внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми.

6.4. Проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, ее прекращении подготавливает исполнитель программы.

6.5. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.

После согласования проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу исполнитель программы направляет проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения финансово-экономической экспертизы.

Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется исполнителем программы в планово-экономический департамент и департамент финансов для сведения.

6.6. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы планово-экономический департамент, департамент финансов.

Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

Паспорт
муниципальной программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Наименование программы<1>
2	Ответственный руководитель ФЦБ
3	Исполнитель программы<2>
4	Участники программы<3>
5	Характеристика текущего состояния сферы реализации программы<4>
6	Цели программы
7	Перечень подпрограмм и задач:	1.1. Наименование подпрограммы 1.1.1. Наименование задачи 1.1.n. Наименование задачи
8	Сроки реализации программы<5>
9	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)	N<6>	N+1	N+2
	Программа, всего (тыс.руб.)
	бюджет города Перми
	бюджет Пермского края
	бюджет Российской Федерации
	внебюджетные источники
	Подпрограмма, всего (тыс.руб.)
	бюджет города Перми
	бюджет Пермского края
	бюджет Российской Федерации
	внебюджетные источники
10	Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы	N<6>	N+1	N+2
11	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы<7>	с использованием показателей социально-экономического развития города Перми

------------------------------

<1> Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.

<2> Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

<3> участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).

<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы, понимается:

обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата целей и задач программы. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат);

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.

<5> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

<6> N - год начала реализации программы.

<7> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий реализации программы используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания программы.

Строка "Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы" включается в паспорт программы в случае софинансирования программы из бюджета Пермского края.

Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы

_________________________________________________________________________

                       (наименование программы)

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи	Исполнитель программы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
				N год<1>	N+1 год	N+2 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель. Наименование цели программы
1.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.2	Задача. Наименование задачи
1.2	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1	Задача. Наименование задачи
1.2.2	Задача. Наименование задачи
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
2	Цель. Наименование цели программы
2.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1	Задача. Наименование задачи
2.1.2	Задача. Наименование задачи
2.2	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.2.1	Задача. Наименование задачи
2.2.2	Задача. Наименование задачи
Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

------------------------------

<1> N - год начала реализации программы.

Графа 4 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы _____<1> муниципальной программы

_________________________________________________________________________

                     (наименование подпрограммы)

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия<2>	Участник про граммы	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования тыс.руб.
			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	N год<3>	N+1 год	N+2 год		N год<3>	N+1 год	N+2 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель. Наименование цели программы
1.1<1>	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.1.1	Наименование основного мероприятия	участник программы	наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР)
		участник программы
		итого по ПНР
		участник программы	наименование ПНР
		участник программы
		итого по ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
1.1.1.2	Наименование основного мероприятия	участник программы	наименование ПНР
		участник программы
		итого по ПНР
		участник про граммы	наименование ПНР
		участник про граммы
		итого по ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
Итого по задаче 1.1.1
1.1.2	Задача. Наименование задачи
1.1.2.1	Наименование основного мероприятия	участник программы	наименование ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
Итого по задаче 1.1.2
Итого по подпрограмме 1.1

------------------------------

<1> код подпрограммы соответствует коду подпрограммы, отраженному в разделе "Финансирование муниципальной программы".

<2> отражается наименование основного мероприятия с финансированием.

<3> N - год начала реализации подпрограммы.

Графа 9 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Приложение 4
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата реализации муниципальной программы

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед. изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			N год<1>	N+1 год	N+2 год
			план	план	план
1	Цель. Наименование цели программы
	Наименование показателя конечного результата
1.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
1.1.2	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
1.2	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
1.2.2	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
2	Цель. Наименование цели программы
	Наименование показателя конечного результата
2.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата

------------------------------

<1> N - год начала реализации программы.

Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

МЕТОДИКА
расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы

N	Наименование показателя конечного результата цели	Ед. изм.	Формула расчета	Методология расчета	Источник информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 6
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы муниципальной программы

_________________________________________________________________________

                     (наименование подпрограммы)

                           на ________ год

N	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме. Место проведения/расположения (адрес))	Участник программы	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
					наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1<1>	Задача. Наименование задачи
1.1.1.1	Наименование основного мероприятия
1.1.1.1.1	Наименование мероприятия<2>
1.1.1.1.2	Наименование мероприятия<2>
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
1.1.1.2	Наименование основного мероприятия
1.1.1.2.1	Наименование мероприятия
1.1.1.2.2	Наименование мероприятия
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
Итого по задаче 1.1.1
1.1.2	Задача. Наименование задачи
1.1.2.1	Наименование основного мероприятия
1.1.2.1.1	Наименование мероприятия
1.1.2.1.2	Наименование мероприятия
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
Итого по задаче 1.1.2
Итого по подпрограмме 1.1

------------------------------

<1> Код задачи, основного мероприятия должен соответствовать коду задачи, основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы <1> муниципальной программы".

<2> Наименование мероприятия - отражается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата основного мероприятия.

Графа 2 - указывается наименование мероприятия/объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения мероприятия (объекта).

Графа 3 - указывается наименование функционального органа и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, а также организации немуниципальной формы собственности, получающей субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы - участники программы.

Графа 4 - указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.

Графа 5 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

Графа 10 - указывается объем финансирования по источникам финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Приложение 7
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ
о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми

N	Наименование подпрограммы, задачи, объекта бюджетных инвестиций, конечного результата	Наличие проектной документации (или) результаты инженерных изысканий<1>	Конечный результат осуществления бюджетных инвестиций по годам реализации					Источник финансирования	Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций<2>	Объем финансирования, тыс.руб.
			Ед. изм.	N год	N+1 год	N+2 год	N+n год			N год	N+1 год	N+2 год	N+n год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.1.1	Наименование основного мероприятия
1.1.1.1.1	Наименование объекта инвестиций
1.1.1.1.1.1	Наименование конечного результата
1.1.1.1.2	Наименование объекта инвестиций
1.1.1.1.2.1	Наименование конечного результата
1.1.2	Задача. Наименование задачи
1.1.2.1.	Наименование основного мероприятия
1.1.2.1.1	Наименование объекта инвестиций
1.1.2.1.1.1	Наименование конечного результата
1.2	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1	Задача. Наименование задачи
1.2.1.1	Наименование основного мероприятия
1.2.1.1.1	Наименование объекта инвестиций
1.2.1.1.1.1	Наименование конечного результата

------------------------------

<1> Указание на наличие проектной документации, дата утверждения ПСД, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

<2> Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций в ценах проектной документации, при изменении сметной стоимости допускается корректировка значения графы 10.

N год - год начала осуществления бюджетных инвестиций.

N+n год - год окончания осуществления бюджетных инвестиций.

Графы 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 - значения конечного результата и объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.

Приложение 8
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

РЕЕСТР
отложенных проектов муниципальных программ города Перми

N	Наименование проекта программы	Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми), тыс.руб.	Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ	Ответственный руководитель ФЦБ	Исполнитель программы	Год разработки
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3
4
Итого по отложенным проектам программ

Приложение 9
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

РЕЕСТР
действующих муниципальных программ города Перми

N	Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении	Ответственный руководитель ФЦБ	Исполнитель программы	Год начала реализации	Год завершения реализации	Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле, тыс.руб.	Объем денежных средств, привлеченных в текущем бюджетном цикле, тыс.руб.			Совокупный объем финансирования (по всем источникам) на реализацию программы, тыс.руб.
							бюджет города Перми	бюджет Пермского края	бюджет Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1
n
Итого

Приложение 10
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

РЕЕСТР
завершенных муниципальных программ города Перми

N	Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении	Ответственный руководитель ФЦБ	Исполнитель программы	Год начала реализации	Год завершения реализации	Объем выделенных ассигнований за все годы реализации, тыс.руб.	Объем денежных средств, привлеченных за все годы реализации, тыс.руб.			Общая стоимость программы, тыс.руб.	Оценка эффективности по программе
							бюджет города Перми	бюджет Пермского края	бюджет Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
n
Итого

Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы

_________________________________________________________________________

                      (наименование программы)

                  за ____________________________

                           (отчетный период)

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи	Источник финансирования	Объем ассигнований, тыс.руб.
			план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6
1	Цель. Наименование цели программы
1.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.2	Задача. Наименование задачи
1.2	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1	Задача. Наименование задачи
1.2.2	Задача. Наименование задачи
Итого по цели 1
Всего по программе

Таблица 2

ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы

_________________________________________________________________________

                     (наименование подпрограммы)

                    за ___________________________

                           (отчетный период)

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Показатель непосредственного результата					Источник финансирования	Объем ассигнований, тыс. руб.
		наименование	ед.изм.	план	факт	% достижения<1>		план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Наименование цели программы
1.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.1.1	Наименование основного мероприятия
1.1.1.1.1	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.1.1
1.1.2	Задача. Наименование задачи
1.1.2.1	Наименование основного мероприятия
1.1.2.1.1	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.1.2
Всего по подпрограмме 1.1

------------------------------

<1> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт/план) х 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт)/план) х 100% + 100%.

Таблица 3

ОТЧЕТ
о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы

_________________________________________________________________________

                      (наименование программы)

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы		% достижения планового значения<2>
			N год<1>
			план	факт
1	Цель. Наименование цели программы
	Наименование показателя конечного результата
1.1.	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1.	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
1.1.2.	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
1.2.	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1.	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
1.2.2.	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
2	Цель. Наименование цели программы
	Наименование показателя конечного результата
2.1.	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1.	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата
2.1.2.	Задача. Наименование задачи
	Наименование показателя конечного результата

<1> N год - отчетный год.

<2> % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт/план) х 100%. При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт)/план) х 100% + 100%.

Таблица 4

ОТЧЕТ
о достижении плановых значений конечного результата реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми муниципальной программы

_________________________________________________________________________

               (наименование муниципальной программы)

                   за __________________________

                          (отчетный период)

N	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, конечного результата реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми	Ед. изм.	Конечный результат реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми			Источник финансирования	Объем ассигнований, тыс.руб.
			план	факт	% достижения планового значения<1>		план	факт	% достижения планового значения
1	Цель. Наименование цели программы
1.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование объекта инвестиций
	Наименование конечного результата
1.2	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование объекта инвестиций
	Наименование конечного результата
2	Цель. Наименование цели программы
2.1	Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование объекта инвестиций
	Наименование конечного результата

------------------------------

<1> % достижения запланированного значения конечного результата рассчитывается по формуле: (факт/план) х 100%. При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт)/план) х 100% + 100%.