Постановление Администрации города Кунгура Пермского края от 11 октября 2010 г. N 683 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы"

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением главы города от 07 апреля 2009 года N 220 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ", на основании решения экспертного совета согласно протоколу от 06 октября 2010 N 11 Администрация города Кунгура постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы".

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кунгур".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Пилипчука Н.И.

Глава города

Р.А. Кокшаров

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы"
(утв. постановлением администрации города Кунгура от 11 октября 2010 г. N 683)

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и о повышении энергетической эффективности". Указ губернатора Пермского края от 25.07.2007 N 55 "О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы". Доклад губернатора Пермского края от 18.03.2010 "Социально-экономическое и политическое положение Пермского края".
Инициатор разработки Программы	Глава города Кунгура
Заказчик(и) Программы	МБУ "Управление образования", МБУ "УЗ", МБУ "Отдел культуры", МБУ "ОФКСиМП"
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение финансовой нагрузки на бюджет.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок - 2010-2015 годы. Этапы реализации Программы: Определение основных направлений реализации проекта и сроков проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы - 2010 год. Разработка методологической основы проекта, совершенствование нормативно-правовой базы - 2010-2011 годы. Реализация комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы - 2011-2015 годы.
Перечень основных мероприятий	Установка приборов учета потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы. Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений в учреждениях бюджетной сферы. Внедрение системы мотивации на энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы. Переход на энергоэффективные осветительные приборы (световые устройства). Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов. Информационно-методическое сопровождение реализации проекта. Организация системы контроля исполнения Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
Исполнители основных мероприятий	МБУ "Управление образования", МБУ "УЗ", МБУ "УЭР", МБУ "УГХ", МБУ "УИЗО", МБУ "УФиК", МБУ "Отдел культуры", МБУ "ОФКСиМП"
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования - 19963 тыс.руб., в том числе: 2010 год - 5596,92 тыс.руб.; 2011 год - 9800,96 тыс.руб.; 2012 год - 4565,12 тыс.руб. Источник финансирования - местный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города Кунгура в течение 5-ти лет на 15% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением на 3%. Достижение 100% расчетов за энергетические ресурсы, потребленные бюджетными учреждениями города Кунгура, с использованием приборов учета. Получение паспортов энергетических обследований в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура.
Система организации контроля за исполнением Программы	Глава города Кунгура - Кокшаров Роман Александрович Председатель Кунгурской городской Думы - Попов Николай Иванович Председатель Контрольно-счетной палаты г. Кунгура - Елтышева Лариса Ильинична Штаб г. Кунгура по энергосбережению и энергетической эффективности

II. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

В настоящее время на территории города Кунгура работают 80 бюджетных учреждений, которые потребляют 6059,587 тыс.кВтч электроэнергии и 23323,27 тыс.Гкал тепловой энергии, 334,45 тыс.м3 воды, в т.ч. по сферам:

здравоохранение:

работают 7 бюджетных учреждений, в оперативном управлении у которых находятся 33 объекта. Все объекты снабжены приборами учета потребления электроэнергии, 40% оснащены тепловыми приборами учета, 80% - приборами учета потребления воды;

образование:

работают 50 бюджетных учреждений, в оперативном управлении у которых находятся 69 объектов. Все объекты снабжены приборами учета потребления электроэнергии, 50% объектов оснащены тепловыми приборами учета, 100% - приборами учета потребления воды;

культура:

работают 11 бюджетных учреждений, в оперативном управлении у которых находятся 23 объекта. Все объекты оснащены приборами учета потребления электроэнергии, 72,7% оснащены тепловыми приборами учета, 96,4% - приборами учета потребления воды;

физическая культура, спорт и молодежная политика:

работают 4 бюджетных учреждения, в оперативном управлении у которых находятся 6 объектов. Все объекты оснащены приборами учета потребления энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и воды).

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы финансируются по лимитам, установленным постановлением главы города и определенным по договорам с поставщиками энергоресурсов и воды.

С целью определения реального потребления энергоресурсов на объектах необходимо провести обследование зданий (энергоаудит) и составить энергетические паспорта, в которых будут отражены нормативные и фактические объемы использования энергоресурсов и воды, сверхнормативные потери энергоресурсов.

Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы позволит:

выявить потенциал энергосбережения;

определить основные энергосберегающие мероприятия;

определить объекты бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

установить более точные лимиты энергопотребления.

Применение программного подхода позволяет:

привлечь частные инвестиции в энергосбережение;

снизить расходы бюджета на энергоресурсы.

III. Цель и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:

повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

снижение финансовой нагрузки на бюджет.

Задачи Программы:

установка приборов учета потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений в учреждениях бюджетной сферы;

внедрение системы мотивации на энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы;

переход на энергоэффективные осветительные приборы (световые устройства);

заключение долгосрочных энергосервисных контрактов;

информационно-методическое сопровождение реализации проекта;

организация системы контроля исполнения Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

Срок реализации Программы - 2010-2015 годы.

Этапы реализации Программы:

2010 год - определение основных направлений реализации проекта и сроков проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы;

2010-2011 годы - разработка методологической основы проекта, совершенствование нормативно-правовой базы;

2011-2015 годы - реализация комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы.

IV. Система мероприятий Программы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)							Показатели результативности выполнения Программы
		Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача N 1. Лимитирование энергопотребления в муниципальной бюджетной сфере
Предусмотреть в Методике планирования бюджетных ассигнований г. Кунгура корректировку лимитов потребления энергоресурсов	МБУ "УФиК"	0	Не требует финансирования						Снижение потребления энергоресурсов	%	100	-	97	94	91	88	85
Сбор и анализ информации об энергопотреблении учреждений бюджетной сферы в предыдущие периоды	Главные распорядители бюджетных средств, МБУ "УЭР"	0	Не требует финансирования						-
Установление лимитов (предельных уровней) энергопотребления в натуральных величинах	МБУ "УЭР"	0	Не требует финансирования						-
Итого по задаче N 1 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 2. Паспортизация объектов бюджетной сферы
Разработка Порядка проведения энергетических обследований объектов бюджетной сферы	Заместитель главы города по ЖКХ	0	Не требует финансирования						Нормативный документ	Документ	0	1	-	-	-	-	-
Паспортизация бюджетных организаций с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов	Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ	5415,35	537,0	715,45	4162,9		-	-	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	10	64	100	100	100	100
Итого по задаче N 2 Бюджет города/привлеченные средства		5415,35	537,0	715,45	4162,9		-	-
Задача N 3. Координация планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы
Анализ планов капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100	-	-	-	-	-
Разработка планов проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий за счет бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						количество	план	0	6	51	80	-	-	-
Разработка планов проведения энергосберегающих мероприятий совместно с планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ	0	Не требует финансирования						количество	план	0	6	51	80	-	-	-
Итого по задаче N 3 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 4. Стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий
Заключение муниципальных контрактов на потребление энергоресурсов с учетом заданий по повышению энергоэффективности	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100
Разработка Рекомендаций по включению требований по энергоэффективности продукции (как одной из технических характеристик) в конкурсную документацию при проведении закупок	Заместитель главы города по ЖКХ, МБУ "УЭР"	0	Не требует финансирования						количество нормативных документов	документ	0	1	-	-	-	-	-
Проведение закупок с учетом требований по энергоэффективности продукции (как одной из технических характеристик закупаемого товара)	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						доля	%	0	50	100
Итого по задаче N 4 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 5. Внедрение системы договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере
Заключение энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере	Заместитель главы города по ЖКХ, МБУ "УЭР"	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100
Проведение аудита договоров бюджетных учреждений с энергосервисными предприятиями	Заместитель главы города по ЖКХ	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100	-	-	-	-	-
Разработка требований к содержанию и эксплуатации объектов бюджетных учреждений, необходимых для заключения энергосервисных договоров	Заместитель главы города по ЖКХ, МБУ "УЭР", МБУ "УИЗО", юристы	0	Не требует финансирования						нормативный документ	документ	0	1	-	-	-	-	-
Итого по задаче N 5 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 6. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение
Установка приборов учета потребления энергоресурсов	Главные распорядители бюджетных средств	8335,324	4277,584	3655,512	402,228	-	-	-	1. Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются
									1.1. с использованием прибора учета	Гкал/ кв.м	0,1624	0,15755	0,15283	0,14825	0,1438	0,13948
									1.2. с применением расчетных способов	Гкал/ кв.м	0,2766	0,26831	0,26026	0,25245	0,24488	0,23753
									2. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади
									2.1. с использованием приборов учета	Гкал/ кв.м		- 0,00488	-0,00472	-0,00459	- 0,00445	-0,00431
									2.2. с применением расчетных способов	Гкал/ кв.м		-0,00829	-0,00805	-0,00781	-0,00757	-0,00735
									3. Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов к расходу с использованием прибора учета	%	1,70297	1,65188	1,6023	1,554	1,5076	1,4624
Предварительное обследование систем освещения для решения задачи - использование энергоэффективных осветительных приборов	Главные распорядители бюджетных средств	782,343	782,343	-	-	-	-	-	доля	%	0	45	60	100
Диспетчеризация существующих узлов учета тепловой энергии (подключение к ЦДП)	Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ		-		-	-	-	-	доля	%	0	-	-	100
Установка автоматического регулирования отопления по времени суток в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно-сметной документации						доля	%	0	-	25	50	75	100
Замена теплообменников на более экономичные с автоматическим регулированием температуры	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно-сметной документации						доля	%	0	-	25	50	75	100
Утепление внешних стен и крыш зданий в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно-сметной документации						доля	%	0	-	25	50	75	100
Ремонт и замена окон и дверей	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно-сметной документации
Замена ламп на энергосберегающие лампы в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно-сметной документации						1. Удельный расход ЭЭ БУ на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/кв.м	32,165	31,2	30,264	29,356	28,476	27,621
									2. Изменение удельного расхода ЭЭ БУ общей площади с использованием приборов учета	кВтч/кв.м		- 0,96497	-0,936	-0,9079	-0,8807	-0,85428
Установка устройств погодозависимого автоматического регулирования в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств	5430,005	-	-	5430,005	-	-	-	доля	%	0	25	50	75	100
Замена ламп на светодиодные светильники в местах непостоянного пребывания людей в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно-сметной документации						доля	%	0	25	50	75	10
Установка автоматического регулирования электрического освещения (использование сенсоров освещенности) в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно						доля	%	0	25	50	75	100
Установка датчиков автоматического выключения освещения при отсутствии людей в помещении в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно						доля	%	0	25	50	75	100
Покраска полов и стен отражающей краской для более эффективного использования естественного освещения в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно						доля	%	0	0	50	50
Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств		Объем финансирования будет определен по мере изготовления проектно						доля	%	0	0	50	50

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Здесь и далее по тексту после слов "по мере изготовления проектно" пропущена часть текста

Итого по задаче N 6 Бюджет города/привлеченные средства	14547,672	5059,927	3655,512	5832,233	-	-	-
Всего по Программе	19963,022	5596,927	4370,962	9995,133

V. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование за счет средств местного бюджета, в том числе:

2010 год:

1. По узлам учёта тепловой энергии 4277584 руб. с установкой приборов учёта с погодозависимой (или регулируемой по времени суток) автоматикой, диспетчеризацией на объектах с часовыми нагрузками более 0,2 Гкал/час

N п/п	Наименование объекта	СМР, оборудование	Проект	Тех. надзор	Всего
1.	МОУ "СОШ N 12"	864662,7	97702	14655,3	977020
2.	МОУ "СОШ N 18"	366432,48	41404,8	6210,72	414048
3.	МОУ СОШ N 21	366432,48	41404,8	6210,72	414048
4.	МДОУ "Детский сад N 36"	732864,96	82809,6	12421,44	828096
5.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 6"	366432,48	41404,8	6210,72	414048
6.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 21"	366432,48	41404,8	6210,72	414048
7.	МУЗ "Кунгурская центральная городская больница"	355971,78	40222,8	6033,42	402228
8.	УВД по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району	366432,48	41404,8	6210,72	414048
	Итого	3785661,84	427758,4	64163,76	4277584

2. На проведение энергетического обследования с целью энергопаспортизации (подготовки энергетического паспорта) и разработки мероприятий по энергосбережению 537000 руб.:

1.	МОУ "СОШ N 12"	89500
2.	МОУ "СОШ N 18"	89500
3.	МОУ СОШ N 21	89500
4.	МДОУ "Детский сад N 36"	89500
5.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 6"	89500
6.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 21"	89500

3. Проведение предварительного обследования систем освещения (без проведения замеров уровня освещённости в соответствии с нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) с целью оценки потенциала энергосбережения за счёт применения современных энергоэффективных светильников 782343 руб.:

1.	Администрация г. Кунгура (г. Кунгур, ул. Советская, 26)	26400
2.	МОУ ВСОШ N 1	16323
4.	МОУ лицей N 1	21757
5.	МОУ "СОШ N 1"	22000
6.	МОУ "СОШ N 2"	54122
7.	МОУ "СОШ N 10"	23038
8.	МОУ "СОШ N 12"	21960
9.	МОУ "СОШ N 13"	7903
10.	МОУ "СОШ N 16"	41450
11.	МОУ "СОШ N 18"	13942
12.	МОУ СОШ N 21	44645
13.	МБУК "Дворец молодежи"	16605
14.	МДОУ "Детский сад N 8"	22298
15.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 11"	15204
16.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 13"	6398
17.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 30"	20418
18.	МДОУ "Детский сад N 16"	12713
19.	МДОУ "Детский сад N 23"	12452
20.	МДОУ "Детский сад N 34"	9916
21.	МДОУ "Детский сад N 36"	18104
22.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 6"	19116
23.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 15"	16710
24.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 21"	14362
25.	МУК "Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	31600
26.	МУК "Центр Досуга "Нагорный"	4896
27.	МУК "Городской Центр досуга "Театральный"	5993
28.	МОУ ДОД "Детская школа искусств"	15548
29.	МУ "Дворец культуры машиностроителей"	25884
30.	МУ г. Кунгура МДК "Мечта"	24625
31.	МБУ "Молодежный клуб "Лига"	10517
32.	МУЗ "Кунгурская центральная городская больница"	107606
33.	МУЗ "Кунгурская детская городская поликлиника"	77838

Итого на 2010 год 5596927 рублей.

2011 год:

1. По узлам учёта тепловой энергии 3655512 руб. с установкой приборов учёта с погодозависимой автоматикой и диспетчеризацией с часовыми нагрузками 0,15-0,2 Гкал/час со сроками окупаемости менее 3 лет, в т.ч.:

N п/п	Наименование объекта	СМР, оборудование	Проект	Тех. надзор	Всего
1.	Администрация г. Кунгура	711943,56	80445,6	12066,84	804456
2.	МБУ "Молодежный клуб "Лига"	355971,78	40222,8	6033,42	402228
3.	МДОУ "Детский сад N 23"	355971,78	40222,8	6033,42	402228
4.	МДОУ "Детский сад N 34"	355971,78	40222,8	6033,42	402228
5.	МДОУ "Детский сад N 8"	366432,48	41404,8	6210,72	414048
6.	МДОУ "ЦРР - Д/с N 13"	355971,78	40222,8	6033,42	402228
7.	МОУ "Начальная школа - Детский сад N 15"	366432,48	41404,8	6210,72	414048
8.	МУК "Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	366432,48	41404,8	6210,72	414048
9.	Итого	3235128,12	365551,2	54832,68	3655512

2. На проведение энергетического обследования с целью энергопаспортизации (подготовки энергетического паспорта) и разработки мероприятий по энергосбережению 715450 руб.:

1.	Администрация г. Кунгура	71000
2.	МБУ "Молодежный клуб "Лига"	76600
3.	МДОУ "Детский сад N 23"	84150
4.	МДОУ "Детский сад N 34"	81200
5.	МДОУ "Детский сад N 8"	87200
6.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 13"	77900
7.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 15"	79900
8.	МУЗ "Кунгурская центральная городская больница"	89000
9.	МУК "Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	68500

Итого 2011 год: 4370962 рубля.

2012 год

1. На проведение энергетического обследования с целью энергопаспортизации (подготовки энергетического паспорта) и разработки мероприятий по энергосбережению 4162900 руб.:

1.	МОУ лицей N 1	94500
2.	МОУ "СОШ N 2"	97400
3.	МОУ "СОШ N 10"	97400
4.	МОУ "СОШ N 13"	90400
5.	МОУ "СОШ N 16"	90300
6.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 11"	95700
7.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 30"	91200
8.	МДОУ "Детский сад N 16"	95700
9.	МУК "Центр Досуга "Нагорный"	62100
10.	МУК "Городской Центр досуга "Театральный"	89500
11.	МОУ ДОД "Детская школа искусств"	89500
12.	МУ "Дворец культуры машиностроителей"	97800
13.	МУ г. Кунгура МДК "Мечта"	97700
14.	МУЗ "Кунгурская детская городская поликлиника"	95700
15.	МОУ "СОШ N 1"	95800
16.	МОУ "СОШ N 17"	97200
17.	МДОУ "Детский сад N 1"	94800
18.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 2"	95700
19.	МДОУ "Детский сад N 4"	95700
20.	МДОУ "Детский сад N 5"	95700
21.	МДОУ детский сад N 7	95700
22.	МДОУ "Детский сад N 9"	95700
23.	МДОУ "Детский сад N 14"	95700
24.	МДОУ "Детский сад N 17"	95700
25.	МДОУ "Детский сад N 18"	95700
26.	МДОУ "Детский сад N 20"	95700
27.	МДОУ "Детский сад N 25"	95700
28.	МДОУ "Детский сад N 29"	95700
29.	МДОУ "Детский сад N 30"	95700
30.	МДОУ "Детский сад N 33"	95700
31.	МДОУ "Детский сад N 37"	95700
32.	МДОУ "Детский сад N 59"	95700
33.	МОУ ДОД Дом детского творчества "Дар"	97200
34.	МОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий"	93500
35.	МОУ ДОД ДЮСШ	95000
36.	МОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"	97000
37.	МБУК "Клуб поселка Дальнего"	94500
38.	МУК "Клуб Железнодорожников"	95600
39.	МБУ "Стадион "Труд"	92000
40.	МБУ "Лыжная база "Снежинка"	89000
41.	МУЗ "Кунгурская центральная городская поликлиника"	148000
42.	МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"	89500
43.	МБУ "УГХ" (г. Кунгур, ул. К. Маркса, 10)	163400

2. На установку устройств погодозависимого автоматического регулирования в размере 5430005 руб. с модернизацией существующих узлов учета под задачей диспетчеризации, в т.ч.:

N п/п	Наименование объекта	СМР, оборудование	Проект	Всего
1.	МОУ лицей N 1	329400,9	36600,1	366001
2.	МОУ "СОШ N 1"	329400,9	36600,1	366001
3.	МОУ "СОШ N 2"	329400,9	36600,1	366001
4.	МОУ "СОШ N 10"	365535,9	40615,1	406151
5.	МОУ "СОШ N 13"	329400,9	36600,1	366001
6.	МОУ "СОШ N 16"	329400,9	36600,1	366001
7.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 11"	311372,1	34596,9	345969
8.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 30"	329400,9	36600,1	366001
9.	МДОУ "Детский сад N 16"	311372,1	34596,9	345969
10.	МУК "Центр Досуга "Нагорный"	311372,1	34596,9	345969
11.	МУК "Городской Центр досуга "Театральный"	311372,1	34596,9	345969
12.	МОУ ДОД "Детская школа искусств"	311372,1	34596,9	345969
13.	МУ "Дворец культуры машиностроителей"	329400,9	36600,1	366001
14.	МУ г. Кунгура МДК "Мечта"	329400,9	36600,1	366001
15.	МУЗ "Кунгурская центральная городская поликлиника"	329400,9	36600,1	366001
16.	Итого	4887004,5	543000,5	5430005

3. По узлам учёта тепловой энергии 402228 руб. с установкой приборов учёта с погодозависимой автоматикой и диспетчеризацией с часовыми нагрузками 0,15-0,2 Гкал/час со сроками окупаемости менее 3 лет, в т.ч.:

N п/п	Наименование объекта	СМР, оборудование	Проект	Тех. надзор	Всего
1.	МУЗ "Кунгурская центральная городская больница" (2-ой тепловой счетчик)	355971,8	40222,8	6033,42	402228
	Итого	355971,8	40222,8	6033,42	402228

Итого на 2012 год 9995133 рубля.

Всего с 2010 по 2012 год: 19963022 рубля.

VI. Организация управления Программой

6.1. Органы управления Программой

Проектная роль/Орган управления	Основные функции
Заказчик	Формирует задание для проекта
Куратор	Отвечает за реализацию проекта
Руководитель	Руководит реализацией проекта

6.2. Состав участников проекта:

N п/п	Ф.И.О.	Должность	Проектная роль/Орган управления
1.	Кобелева Галина Николаевна	Начальник МБУ "УЗ"	Заказчик N 1 (в части муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения)
2.	Алтухин Сергей Анатольевич	Начальник МБУ "Отдел культуры"	Заказчик N 2 (в части муниципальных бюджетных учреждений культуры)
3.	Трясцина Юлия Васильевна	Начальник МБУ "Управление образования"	Заказчик N 3 (в части муниципальных бюджетных учреждений образования)
4.	Михайлова Ирина Владимировна	Начальник МБУ "ОФКСиМП"	Заказчик N 4 (в части муниципальных бюджетных учреждений физкультуры, спорта и молодежной политики)

6.3. Контролирующие органы:

N п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Кокшаров Роман Александрович	Глава города Кунгура
2.	Попов Николай Иванович	Председатель Кунгурской городской Думы
3.	Елтышева Лариса Ильинична	Председатель контрольно-счетной палаты

6.4. Структура управления процессом реализации Программы, технология осуществления контроля.

6.4.1. Учреждения бюджетной сферы ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ГРБС и в муниципальное бюджетное учреждение "Управление экономического развития администрации города Кунгура Пермского края" (далее - МБУ "УЭР") отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы (нарастающим итогом с начала года) по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего года и 01 января года, следующего за отчетным, по форме, установленной приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением главы города от 07.04.2009 N 220.

6.4.2. Главные распорядители средств (ГРБС) по итогам отчетного года производят оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

6.4.3. Принятие решения о дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериям ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

6.4.4. ГРБС представляют информацию о реализации мероприятий программы контролирующим органам - главе города Кунгура, в Кунгурскую городскую Думу, в Контрольно-счетную палату, в штаб г. Кунгура по энергосбережению и энергетической эффективности в течение 5-ти дней после предоставления отчета учреждениями бюджетной сферы.

VII. Оценка эффективности реализации программы

7.1. Расчет за энергетические ресурсы, потребленные в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура, с использованием приборов учета - 100%.

7.2. Проведение энергетических обследований учреждений бюджетной сферы города Кунгура и получение энергетических паспортов - 100%.

7.3. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура в течение 5-ти лет на 15% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением на 3%:

7.4. В натуральных показателях:

Электроэнергия - 908938 кВтч;

Теплоэнергия - 3498,50 Гкал;

В денежном выражении (ценах 2010 года):

	Тариф, рублей
Электроэнергия	3,7
Теплоэнергия	1079,78

Год	Теплоснабжение		Электроснабжение
	Гкал	тыс.руб.	кВтч	тыс.руб.
2010	699,7	755,52	181787,61	672,61
2011	699,7	755,52	181787,61	672,61
2012	699,7	755,52	181787,61	672,61
2013	699,7	755,52	181787,61	672,61
2014	699,7	755,52	181787,61	672,61
	3498,5	3777,61	908938,05	3363,07