Принято Думой Великого Новгорода 26 апреля 2012 года
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Дума Великого Новгорода решила
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы.
2. Поручить Администрации Великого Новгорода создать комиссию по разработке тарифов на подключение с участием представителей организаций - застройщиков и депутатов Думы Великого Новгорода.
3. Установить срок представления Администрацией Великого Новгорода в Думу Великого Новгорода информации о реализации указанной Программы ежегодно не позднее 1 апреля начиная с 2013 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".
Председатель Думы Великого Новгорода |
С.В. Золотарев |
Мэр Великого Новгорода |
Ю.И. Бобрышев |
Инвестиционная программа
МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового
водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы
(утв. решением Думы Великого Новгорода
от 17 мая 2012 г. N 1281)
1. Введение
Основаниями для разработки настоящей Программы являются:
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 553 "Об утверждении Генерального плана Великого Новгорода";
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы, утвержденная решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 567;
постановление Администрации Великого Новгорода от 07.12.2005 N 255 "Об утверждении проекта детальной планировки территории Деревяницкого жилого района Великого Новгорода (корректировка 2005 г.)";
постановление Администрации Великого Новгорода от 08.07.2010 N 3096 "Об утверждении проекта планировки части территории Псковского жилого района Великого Новгорода";
Программа повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал";
техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы.
Заказчиком настоящей Программы является Администрация Великого Новгорода в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.
Разработчиком и исполнителем настоящей Программы является муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский водоканал").
Границами настоящей Программы являются границы муниципального образования - городского округа Великий Новгород.
Сроки реализации настоящей Программы с 01.01.2012 по 31.12.2014
Целями и задачами настоящей Программы являются:
разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;
обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
обеспечение реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы в 2012 - 2014 годах;
разработка мероприятий, направленных на обеспечение подключения объектов нового строительства и модернизируемых объектов, коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение);
разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;
определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий;
разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ;
обоснование размеров тарифа на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры МУП "Новгородский водоканал"
В состав МУП "Новгородский водоканал" входят левобережные водоочистные сооружения (далее - ЛВС) и водопроводные очистные сооружения в микрорайоне Кречевицы (далее - ВОС мкр. Кречевицы).
ЛВС расположены по Юрьевскому шоссе, 1. Водозаборные сооружения и насосная станция первого подъема для ЛВС расположены по ул. Орловской, 2а. Проектная производительность ЛВС 158,0 тыс. куб. м/сут., фактическая - 138,8 тыс. куб. м/сут. ЛВС введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструкция и расширение проводились в 1976 г., 1978 г., 1980 г., 1982 г., 1984 г., 1987 г., 1991- 1993 годах. В 2010 году введена в эксплуатацию новая насосная станция первого подъема производительностью 180 тыс. куб. м /сут.
Проектная мощность ВОС мкр. Кречевицы 2,4 тыс. куб. м/сут., фактическая - 1,56 тыс. куб. м/сут., построены в две стадии: в 1952 и 1977 годах.
Водопроводные очистные сооружения строились в конце XIX века, в 70-х годах XX века. С тех пор требования к качеству воды, к ее бактериологической и вирусной безопасности выросли. Так, по сравнению с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством", в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" установлены новые нормативы по микробиологическим показателям. В Гигиенических нормативах ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ужесточена норма по остаточному алюминию в 2,5 раза, что требует изменения технологии эксплуатации сооружений. Устаревшая технология очистки не позволяет гарантировать качество питьевой воды при пиковых нагрузках и сезонном повышении мутности воды в источнике. Периодические отклонения от нормативов на выходе с водопроводных очистных сооружений в основном относятся к показателям окисляемости и содержанию остаточного алюминия, попадающего в воду при реагентной очистке воды.
Ухудшение качества воды в источнике водозабора, ужесточение нормативных требований к качеству питьевой воды и устаревшие технология очистки воды и схема водоснабжения и канализации Великого Новгорода, разработанные в 1989 году Ленинградским отделением института "Гипрокоммунводоканал", требуют выполнить полную реконструкцию ЛВС, которая позволит закрыть ВОС мкр. Кречевицы.
Необходимо отметить, что на ЛВС в 1985 году был построен и введен в эксплуатацию третий блок без резервуаров чистой воды. В результате этого ЛВС не предусматривают очистку воды после промывки фильтров и отстойников, отсутствуют сооружения по обработке осадка после очистки воды. Все это сбрасывается в Гребной канал без очистки, что отрицательно сказывается на экологической обстановке водных объектов.
Очистных сооружений канализации в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" нет. Все сточные воды города перекачиваются с помощью районной канализационной насосной станции (далее - РНС) на биологические очистные сооружения ОАО "Акрон" (далее - БОС). РНС расположена по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а. Средний объем пропуска стоков через станцию составляет 130-140 тыс. куб. м/сут. В паводковый период и в период интенсивных дождей объем стоков достигает максимальных значений - до 180 тыс. куб. м/сут.
По состоянию на 01.03.2011 в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" находятся 535,339 км водопроводных и 398,858 км канализационных сетей, в том числе напорных линий - 94,55 км.
Количество ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 190,1 км - водопроводные сети и 208,397 км - канализационные сети. В первую очередь необходима замена всех напорных канализационных линий от канализационных насосных станций (далее - КНС). Значительная часть КНС работает только на одной линии.
На водопроводных сетях установлено 3834 колодца с запорной арматурой. Значительная часть сетей построена из стальных труб, которые подвержены коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Волхов. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях города.
Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в отдельных трубопроводах и, особенно, в тупиковых участках сетей. Большую проблему представляет собой превышение норматива качества питьевой воды по "железу".
Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения.
Большая часть сетей города была построена в 30 - 50-х годах 20-го века, на сегодняшний момент действуют еще и деревянные трубопроводы на Торговой стороне. Статистика повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения приведена в нижеследующей таблице:
|
Количество повреждений, ед. |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
Водоснабжение |
970 |
1069 |
1126 |
Водоотведение |
40 |
20 |
28 |
Для опережения сроков старения и выхода из строя линий необходимо ежегодно производить реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей в объеме не менее 17 км, а канализации - 30 км. Снизить повреждаемость сетей до уровня западноевропейских стран, составляющего 0,1-0,2 повреждения на 1 км в год, невозможно без замены изношенных коммуникаций.
В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 34 КНС, основная часть которых построена в 1960 - 1986 годах и требует реконструкции с заменой напорных канализационных линий от них.
В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 43 повысительные насосные станции (далее - ПНС), основная часть которых построена в 1979 - 1995 годах и также требует реконструкции.
Существует проблема водоснабжения в Деревяницком жилом районе. Требуется строительство насосной станции третьего подъема с двумя резервуарами чистой воды по 3200 куб. м каждый.
Основной проблемой канализационных сетей, является значительный износ трубопроводов. Основной проблемой КНС является износ оборудования. Существует объективная потребность в модернизации насосного оборудования КНС с использованием современных энергосберегающих технологий.
Для гарантированного водоотведения сточных вод от города необходимо в первую очередь произвести реконструкцию РНС с увеличением производительности, выполнением мероприятий, позволяющих уменьшить санитарно-защитную зону, ликвидацией центральной насосной канализационной станции (далее - ЦНС).
Для перспективной застройки и гарантированного водоотведения в Деревяницком жилом районе требуется строительство РНС-2 с напорными линиями диаметром не менее 1000 мм до БОС.
Актуальной остается проблема обеспечения централизованными системами водоснабжения и водоотведения частной застройки на Торговой стороне, в Деревяницком и Псковском жилых районах.
Требуется строительство новых сетей для возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов перспективной застройки города.
3. Объем финансирования и план мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Финансовые потребности настоящей Программы учитывают объем денежных средств, предусмотренный при тарифном регулировании и разработке инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей тарифов, утвержденных комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области. Объем финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы приведен в разделе 10 и приложениях 1 и 2 настоящей Программы.
Настоящая Программа состоит из двух проектов:
Инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Водоснабжение (приложение 1)
Инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Канализация (приложение 2).
Дополнительно в целях улучшения технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации, а также для подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства МУП "Новгородский водоканал" необходимо выполнить мероприятия стоимостью 1656082,631 тыс. рублей с учетом НДС (18 %), которые не вошли в расчет финансовых потребностей настоящей Программы. Для их реализации требуется определить источники финансирования.
Расчеты финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы произведены на основании:
Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Минрегиона России от 04.10.2011 N 481;
Дефляторов и индексов по видам экономической деятельности;
Государственных сметных нормативов. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2011 "Сети водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Минрегиона России от 22.04.2011 N187.
4. Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании настоящей Программы с учетом требований постановлений Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" и от 9 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".
В настоящей Программе для подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия:
по строительству магистральных и уличных водопроводных и канализационных сетей до точки подключения;
по модернизации водопроводных и канализационных сетей для устранения технологических ограничений подключения на существующих сетях;
по развитию магистральных сетей водопровода и канализации;
по развитию и модернизации передаточных устройств (насосные станции) и водопроводных очистных сооружений.
За счет платы за подключение реализуются мероприятия, обеспечивающие непосредственное подключение объекта заявителя к сетям, а также развитие сооружений и передаточных устройств.
Строительство отдельных сетей, соединяющих удаленные объекты с существующими коммунальными сетями, не должно являться препятствием к планомерному построению сетевого хозяйства и, как правило, должно решаться в рамках реализации схем инженерного обеспечения.
Для обеспечения устойчивого водоснабжения города и ритмичной работы ЛВС настоящей Программой предусматривается строительство двух резервуаров чистой воды по 8000,0 куб. м каждый на ЛВС и строительство водопроводной линии диаметром 315 мм от мкр. Волховский до мкр. Кречевицы. Предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей согласно ПДП разработанным ОАО "Институт "Новгородгражданпроект". Также для гарантированного водоснабжения Великого Новгорода, улучшения качества поставляемой воды требуется строительство системы утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на ЛВС, реконструкция здания хлораторной под цех гипохлорида натрия (дезовид), реконструкция насосной станции второго подъема.
Предусматривается реконструкция КНС N 7 по ул. Обороны, 30, КНС N 4 по ул. Каберова-Власьевской, 24, КНС N 21 по ул. 8 Марта с увеличением производительности на 45 %, РНС по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а с увеличением производительности на 20 %, КНС мкр. Кречевицы, строительство напорных канализационных линий, реконструкция самотечного коллектора диаметром 1000 мм с увеличением диаметра до 1400 мм по просп. Мира от ул. Нехинской до КНС N 17 по просп. Александра Корсунова, 32, корп. 1. Кроме этого, предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей, в том числе строительство третьей напорной канализационной линии от РНС до БОС, самотечного канализационного коллектора N 20 от камеры гашения напора на Сырковском шоссе до РНС, а также установка новых комплектных КНС.
Повышение эффективности деятельности МУП "Новгородский водоканал" невозможно обеспечить без внедрения автоматизированных информационных технологий. В настоящее время отсутствуют единая локальная вычислительная и телефонная сети предприятия, автоматизированные системы приборного учета для оперативного контроля объема потребления, сброса воды, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) насосных станций. Требуется постоянное обновление компьютерной и оргтехники.
Для развития информационных технологий необходим комплексный подход, предусматривающий поэтапные решения. Требуется построение единой сети передачи данных МУП "Новгородский водоканал". Это позволит связать все подразделения локальной вычислительной сетью; обеспечить единую внутреннюю телефонную связь (в том числе оперативную конференцсвязь) предприятия; обеспечить в будущем централизованный сбор технологической информации о ходе всех производственных процессов с выдачей информации в единый диспетчерский центр; организовать централизованный сбор учетной технологической и коммерческой информации с узлов учета, что является основой для построения информационных систем "Водный баланс", "Производственная программа", "Центр по работе с абонентами".
5. Порядок расчета тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости
В соответствии с приказом Минрегионразвития России от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в состав финансовых потребностей по реализации настоящей Программы включаются следующие виды расходов:
проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;
приобретение оборудования;
приобретение сырья и материалов;
расходы на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;
платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю;
расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации настоящей Программы, включая проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий в связи с возникновением разрывов между сроками поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;
арендные платежи;
налог на прибыль;
расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.
Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу нагрузки реконструируемых объектов.
Для определения объемов водопотребления и водоотведения в настоящей Программе в расчет взяты среднесуточные расходы по проектам детальной планировки (ПДП) Псковского жилого района (изменение), проектам планировки территории комплекса жилой застройки части 238 квартала, проектам застройки многоквартирными жилыми домами части 7 микрорайона, ПДП Деревяницкого жилого района Великого Новгорода, разработанным ОАО "Институт "Новгородгражданпроект".
Данные о среднесуточных расходах по ПДП отдельных территорий города приведены в нижеследующей таблице.
|
Водоснабжение, куб. м/сут. |
Водоотведение, куб. м/сут. |
застройка многоквартирными жилыми домами части 7 микрорайона |
3886,9 |
3886,9 |
Псковский жилой район |
10827,1 |
9966,2 |
Деревяницкий жилой район (1-я очередь) |
14009,6 |
13372,8 |
ул. Кречная |
22,0 |
22,0 |
комплекс "Авиатор", мкр. Кречевицы |
185,0 |
185,0 |
комплекс "Одуванчик", мкр. Кречевицы |
580,0 |
580,0 |
застройка 150 квартала (Юрьево) |
238,4 |
238,4 |
застройка 118, 119 кварталов |
1850,0 |
1564,0 |
три 16-ти этажных жилых дома по Большой Санкт-Петербургской ул. |
453,6 |
453,6 |
Итого |
32052,6 |
30268,9 |
Финансовые потребности на реализацию настоящей Программы включают расходы на создание сетей и сооружений, расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, компенсацию налога на прибыль.
Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости рассчитывается по формуле:
T = F / V, где
T - тариф на подключение к системам водоснабжения или водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости (руб./куб. м/сут.),
F - финансовые потребности для расчета тарифа на подключение без учета НДС (тыс. руб.),
V - планируемый объем подключаемой нагрузки (тыс./куб. м/сут.)
Финансовые потребности, необходимые для реализации настоящей Программы (с учетом налога на добавленную стоимость - 18 %) приведены в нижеследующей таблице.
|
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
Всего |
в том числе по годам |
|||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
Водоснабжение |
794771,824 |
119517,259 |
154197,722 |
521056,843 |
Водоотведение |
1110122,415 |
123834,623 |
76381,347 |
909906,445 |
Итого |
1904894,239 |
243351,882 |
230579,069 |
1430963,288 |
Показатели и индикаторы для выполнения мониторинга развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения представлены в приложениях 3 и 4 к настоящей Программы.
Приложение 1
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы
Инвестиционный проект
по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых)
объектов капитального строительства на территории
Великого Новгорода. Водоснабжение
Наименование мероприятия/местонахождение объекта |
Единица измерения |
Цель реализации мероприятия |
Объемные показатели |
Объемы финансирования с учетом НДС |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
|
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1. Строительство сетей Псковского жилого района | ||||||||||||
1.1. Водопровод из поли- |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
3,20 |
проектные работы |
3,20 |
|
65522,423 |
1965,673 |
63556,750 |
|
||
1.2. Водопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/от ул. Каберова-Власьевской до ул. 8 Марта |
км |
-"- |
0,78 |
-"- |
0,78 |
|
5499,741 |
164,992 |
5334,749 |
|
||
1.3. Водопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 3 м/от ЛВС до АЗС по ул. Псковской |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
2,67 |
проектные работы |
|
2,67 |
24213,237 |
726,397 |
|
23486,840 |
||
1.4. Водопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ул. Шимская от ул. Новой до ул. Псковской |
км |
-"- |
0,39 |
0,39 |
|
|
4295,365 |
4295,365 |
|
|
||
1.5. Водопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ул. Псковская |
км |
-"- |
0,45 |
0,45 |
|
|
4798,914 |
4798,914 |
|
|
||
1.6. Водопровод из полиэтиленовых труб 710 х 42,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 3 м/ Троицкая ул. от ЛВС до ул. Обороны |
км |
-"- |
1,54 |
-"- |
1,54 |
|
24837,214 |
745,116 |
24092,098 |
|
||
1.7. Водопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м/ ул. Шелонская от ул. Псковской до ул. Каберова-Власьевской |
км |
-"- |
0,83 |
-"- |
0,83 |
|
5658,723 |
169,762 |
5488,961 |
|
||
1.8. Водопровод из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м/ |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,28 |
0,45 |
0,28 |
|
3773,958 |
113,219 |
3660,739 |
|
||
1.9. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 3 м |
км |
-"- |
1,05 |
-"- |
1,05 |
|
8943,549 |
268,306 |
8675,243 |
|
||
1.10. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
0,45 |
-"- |
0,45 |
|
2234,254 |
67,028 |
2167,226 |
|
||
1.11. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
0,35 |
-"- |
0,35 |
|
1268,795 |
38,064 |
1230,731 |
|
||
1.12. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 250 х |
км |
-"- |
0,35 |
-"- |
|
0,35 |
1450,894 |
43,527 |
|
1407,367 |
||
1.13. Водопроводные линии |
км |
-"- |
0,36 |
-"- |
|
0,36 |
1307,824 |
39,235 |
|
1268,589 |
||
1.14. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 125 х |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,50 |
0,45 |
|
1,50 |
3991,619 |
115,757 |
|
3875,862 |
||
1.15. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 110 х |
км |
-"- |
2,15 |
-"- |
|
2,15 |
5721,321 |
171,640 |
|
5549,681 |
||
Итого |
км |
|
16,35 |
0,84 |
8,48 |
7,03 |
163517,830 |
13722,994 |
114206,494 |
35588,340 |
||
2. Строительство сетей части кварталов 147, 148 Псковского жилого района | ||||||||||||
Магистральные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1. Трубопровод из полиэтиленовых труб 140 х 8,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,10 |
проектные работы |
1,10 |
|
2963,148 |
88,894 |
2874,254 |
|
||
2.2. Трубопровод из полиэтиленовых труб 180 х 10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
-"- |
5,50 |
-"- |
|
5,50 |
19980,640 |
599,419 |
|
19381,221 |
||
2.3. Трубопровод из полиэтиленовых труб 225 х 13,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,20 |
проектные работы |
|
1,20 |
4584,236 |
137,527 |
|
4446,709 |
||
2.4. Трубопровод из полиэтиленовых труб 315 х 18,7 мм глубиной до 2 м с разработкой мокрого грунта глуби- |
км |
-"- |
1,50 |
-"- |
1,50 |
|
6298,522 |
188,956 |
6109,566 |
|
||
2.5. Трубопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
-"- |
3,10 |
-"- |
|
3,10 |
16387,125 |
475,227 |
|
15911,898 |
||
2.6. Трубопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
0,61 |
-"- |
0,61 |
|
5195,776 |
155,873 |
5039,903 |
|
||
2.7. Трубопровод из полиэтиленовых труб 900 х 53,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
2,65 |
-"- |
|
2,65 |
52353,966 |
1570,619 |
|
50783,347 |
||
Водопроводные линии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.8. Трубопровод из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
-"- |
0,89 |
-"- |
0,89 |
|
2224,471 |
66,734 |
2157,737 |
|
||
2.9. Трубопровод из полиэтиленовых труб 125 х 7,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,62 |
проектные работы |
|
0,62 |
1649,869 |
49,496 |
|
1600,373 |
||
2.10. Трубопровод из полиэтиленовых труб 140 х 8,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
-"- |
1,40 |
-"- |
|
1,40 |
4015,224 |
120,457 |
|
3894,767 |
||
2.11. Трубопровод из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
-"- |
0,84 |
-"- |
0,84 |
|
2262,768 |
67,657 |
2195,111 |
|
||
2.12. Трубопровод из полиэтиленовых труб 180 х 10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м |
км |
-"- |
2,36 |
-"- |
|
2,36 |
8573,511 |
257,205 |
|
8316,306 |
||
2.13. Трубопровод из полиэтиленовых труб 200 х 11,9 мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 2 м |
км |
-"- |
0,72 |
-"- |
0,72 |
|
2456,734 |
73,702 |
2383,032 |
|
||
Итого |
км |
|
22,49 |
-"- |
5,66 |
16,83 |
128945,990 |
3851,766 |
20759,604 |
104334,620 |
||
3. Строительство сетей в микрорайоне 7 города | ||||||||||||
3.1. Магистральный трубопровод из полиэтиленовых труб 225 х 14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,27 |
0,27 |
|
|
906,087 |
906,087 |
|
|
||
3.2. Магистральный трубопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м |
км |
-"- |
0,30 |
|
0,30 |
|
2555,300 |
|
2555,300 |
|
||
Итого |
км |
|
0,57 |
0,27 |
0,30 |
|
3461,387 |
906,087 |
2555,300 |
|
||
4. Строительство и перекладка сетей для 96 индивидуальных жилых домов в Деревяницком жилом районе, квартал 8 | ||||||||||||
4.1. Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку, из полиэтиленовых труб 280 х 16,6 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,34 |
0,34 |
|
|
1335,266 |
1335,266 |
|
|
||
4.2. Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку из полиэтиленовых труб 560 х 33,2 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м |
км |
-"- |
0,35 |
0,35 |
|
|
3296,373 |
3296,373 |
|
|
||
4.3. Строительство уличных сетей водопровода из полиэтиленовых труб 180 х 13,3 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,78 |
|
1,78 |
|
6073,593 |
|
6073,593 |
|
||
4.4. Строительство уличных сетей водопровода из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм открытым способом в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
0,28 |
|
0,28 |
|
699,834 |
|
699,834 |
|
||
Итого |
км |
|
2,75 |
0,69 |
2,06 |
|
11405,066 |
4631,640 |
6773,427 |
|
||
5. Строительство сооружений и сетей для застройки Деревяницкого жилого района | ||||||||||||
5.1. Резервуары чистой воды емкостью 3200 куб. м - 2 шт. к насосной станции III подъема |
объект |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
|
|
1 |
83624,314 |
|
|
83624,314 |
||
5.2. Насосная станция III подъема производительностью 2100 куб. м |
объект |
-"- |
1 |
|
|
1 |
107328,020 |
|
|
107328,020 |
||
5.3. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 300 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
0,90 |
|
проектные работы |
0,90 |
4757,552 |
|
142,726 |
4614,826 |
||
5.4. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 500 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
3,95 |
|
проектные работы |
3,95 |
42349,163 |
|
1270,475 |
41078,688 |
||
5.5. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 710 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м |
км |
-"- |
0,59 |
|
-"- |
0,59 |
9486,116 |
|
284,583 |
9201,533 |
||
5.6. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 1000 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м |
км |
-"- |
0,58 |
|
-"- |
0,58 |
11829,876 |
|
354,896 |
11474,980 |
||
5.7. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 300 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
1,50 |
|
-"- |
1,50 |
7929,254 |
|
237,878 |
7691,376 |
||
5.8. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 500 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м |
км |
-"- |
0,71 |
|
-"- |
0,71 |
7612,128 |
|
228,364 |
7383,764 |
||
Итого |
км |
|
8,23 |
|
проектные работы |
8,23 |
274916,424 |
|
2518,923 |
272397,501 |
||
6. Строительство сетей в мкр. Кречевицы, квартал 200 города | ||||||||||||
Водопроводная линия из полиэтиленовых труб 315 х 18,7 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
7,00 |
|
-"- |
7,00 |
31294,387 |
|
935,702 |
30358,685 |
||
Итого |
км |
|
7,00 |
|
-"- |
7,00 |
31294,387 |
|
935,702 |
30358,685 |
||
7. Строительство сетей для застройки 290 жилых домов в комплексе "Авиатор", мкр. Кречевицы, квартал 200 города | ||||||||||||
7.1. Магистральный трубопровод из полиэтиленовых труб |
км |
-"- |
1,30 |
проектные работы |
1,30 |
|
5061,625 |
151,849 |
4909,776 |
|
||
7.2. Трубопровод из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
5,50 |
|
проектные работы |
5,50 |
14635,937 |
|
439,078 |
14196,859 |
||
7.3. Уличные сети из полиэтиленовых труб 63 х 3,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
1,00 |
|
-"- |
1,00 |
2128,864 |
|
63,866 |
2064,998 |
||
Итого |
км |
|
7,80 |
|
1,30 |
6,50 |
21826,426 |
151,849 |
5412,720 |
16261,857 |
||
8. Строительство сетей для застройки 409 жилых домов в комплексе "Одуванчик", мкр. Кречевицы, квартал 200 города | ||||||||||||
8.1. Магистральный трубопровод водопровода из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
5,00 |
|
|
5,00 |
20727,058 |
|
621,812 |
20105,247 |
||
8.2. Внутриквартальный трубопровод водопровода из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
0,50 |
|
|
0,50 |
1816,422 |
|
54,493 |
1761,929 |
||
8.3. Уличные сети водопровода из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
4,50 |
|
|
4,50 |
11974,858 |
|
359,246 |
11615,612 |
||
Итого |
км |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
34518,338 |
|
1035,550 |
33482,788 |
||
9. Строительство сетей по ул. Кречной в Северном жилом районе | ||||||||||||
9.1. Участок водопровода из полиэтиленовых труб 315 х 18,7 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
0,76 |
0,76 |
|
|
2984,713 |
2984,713 |
|
|
||
9.2. Участок водопровода из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
1,62 |
1,62 |
|
|
5169,902 |
5169,902 |
|
|
||
Итого |
км |
|
2,38 |
2,38 |
|
|
8154,615 |
8154,615 |
|
|
||
10. Строительство сетей для застройки квартала 150, Юрьево | ||||||||||||
10.1. Магистральные сети водопровода В 1.4 из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,83 |
|
|
0,83 |
2920,795 |
|
|
2920,795 |
||
10.2. Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
2,37 |
|
|
2,37 |
12135,723 |
|
|
12135,723 |
||
10.3. Дюкеры водопровода из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм длиной 0,38 км и 0,95 км под озером Мячино |
км |
-"- |
1,33 |
|
|
1,33 |
13576,535 |
|
|
13576,535 |
||
Итого |
км |
|
4,53 |
|
|
4,53 |
28633,053 |
|
|
28633,053 |
||
11. Строительство сетей в кварталах 118, 119 города | ||||||||||||
11.1. Водопроводная линия диаметром 315 мм/от ул. П. Левита до ул. 3-й Сенной |
км |
-"- |
0,605 |
0,605 |
|
|
10216,345 |
10216,345 |
|
|
||
11.2. Водопровод диаметром |
км |
-"- |
0,585 |
0,585 |
|
|
14293,016 |
14293,016 |
|
|
||
11.3. Внутриквартальные водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,10 |
1,10 |
|
|
4326,001 |
4326,001 |
|
|
||
11.4. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м |
км |
-"- |
2,26 |
2,26 |
|
|
11697,115 |
11697,115 |
|
|
||
11.5 Повысительная насосная станция (ПНС) производительностью 129 куб. м/час |
объект |
-"- |
1 |
1 |
|
|
47565,830 |
47565,830 |
|
|
||
Итого |
км |
|
4,55 |
4,55 |
|
|
88098,307 |
88098,307 |
|
|
||
Всего |
км |
|
86,65 |
8,73 |
17,80 |
60,12 |
794771,824 |
119517,259 |
154197,722 |
521056,843 |
||
Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит), всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
794771,824 |
119517,259 |
154197,722 |
521056,843 |
||
в том числе: собственные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие собственные источники (плата за подключение) |
|
|
|
|
|
|
1080507,120 |
|
|
|
||
привлеченные средства - заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет Новгородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет Великого Новгорода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы
Инвестиционный проект
по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых)
объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода.
Канализация
Наименование мероприятия/местонахождение объекта |
Единица измерения |
Цель реализации мероприятия |
Объемные показатели |
Объем финансирования с учетом НДС |
||||||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам |
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
|
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
1. Строительство сетей Псковского жилого района и реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | ||||||||||||||||||||||
1.1. Реконструкция КНС N 7 (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 450 куб. м/час, напором |
объект |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
1 |
|
|
7287,988 |
7287,988 |
|
|
||||||||||||
1.2. Реконструкция КНС N 4 (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 250 куб. м/час, напором 25 м; замена дренажных насосов производительностью по |
объект |
-"- |
1 |
1 |
|
|
5517,625 |
5517,625 |
|
|
||||||||||||
1.3. Реконструкция КНС N 21 (установка четырех погружных насосных агрегатов производительностью 800 куб. м/час, напором 32 м; замена дренажных насосов на насосы производительностью по 8 куб. м/час, напором 8 м)/ул. 8 Марта |
объект |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
|
1 |
|
12405,013 |
|
12405,013 |
|
||||||||||||
1.4. Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм с увеличением до диаметра 1400 мм из полиэтиленовых труб диаметром 1600 мм длиной 2,60 км с разработкой мокрого грунта глубиной 6 м/просп. Мира от |
км |
-"- |
2,60 |
проектные работы |
|
2,60 |
90787,020 |
2723,611 |
|
88063,409 |
||||||||||||
1.5. Напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ |
км |
-"- |
1,08 |
-"- |
1,08 |
|
12131,000 |
363,930 |
11767,070 |
|
||||||||||||
1.6. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 560 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м/ |
км |
-"- |
0,41 |
0,41 |
|
|
6289,526 |
6289,526 |
|
|
||||||||||||
1.7. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м/ |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,60 |
0,60 |
|
|
7169,937 |
7169,937 |
|
|
||||||||||||
1.8. Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/кварталы 141, 142, 145 города |
км |
-"- |
2,65 |
|
2,65 |
|
15253,478 |
|
15253,478 |
|
||||||||||||
1.9. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ квартал 123 города |
км |
-"- |
0,34 |
|
0,34 |
|
1652,020 |
|
1652,020 |
|
||||||||||||
1.10. Самотечные участки канализации из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ кварталы 141, 142, 145 города |
км |
-"- |
5,95 |
|
проектные работы |
5,95 |
30780,401 |
|
923,412 |
29856,989 |
||||||||||||
1.11. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС N 5 |
км |
-"- |
0,90 |
|
|
0,90 |
2581,215 |
|
|
2581,215 |
||||||||||||
1.12. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/кварталы 141, 142, |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,30 |
|
|
0,30 |
798,324 |
|
|
798,324 |
||||||||||||
1.13. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС N 6 |
км |
-"- |
0,30 |
|
|
0,30 |
718,491 |
|
|
718,491 |
||||||||||||
1.14. Комплектная КНС N 5 производительностью 45,0 куб. м/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7 м/квартал 147 города вдоль |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
3042,624 |
|
|
3042,624 |
||||||||||||
1.15. Комплектная КНС N 6 производительностью 10,0 куб. м/час, напор 10 м, глубина подводящего коллектора 5 м/ квартал 141 города вдоль Троицкой ул. у Окольного вала |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
1648,088 |
|
|
1648,088 |
||||||||||||
1.16. Комплектная КНС N 7 производительностью 26 куб. м/час, напор 12 м, глубина подводящего коллектора 7 м/квартал 148 города на пересечении Шимской и Прусской улиц |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
1774,864 |
|
|
1774,864 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
15,13 |
1,01 |
4,07 |
10,05 |
199837,615 |
29352,617 |
42000,993 |
128484,006 |
||||||||||||
2. Строительство сетей части кварталов 147, 148 Псковского жилого района | ||||||||||||||||||||||
2.1. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся |
1,05 |
проектные работы |
1,05 |
|
5101,825 |
153,055 |
4948,771 |
|
||||||||||||
2.2. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м ул. Псковская от сети диаметром 600 мм по ул. Озерной до |
км |
-"- |
0,12 |
|
0,12 |
|
2173,248 |
|
2173,248 |
|
||||||||||||
2.3. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
1,75 |
проектные работы |
|
1,75 |
9888,842 |
296,665 |
|
9592,176 |
||||||||||||
2.4. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
3,16 |
-"- |
|
3,16 |
19365,607 |
580,968 |
|
18784,638 |
||||||||||||
2.5. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
2,36 |
-"- |
2,36 |
|
11466,960 |
344,009 |
11122,951 |
|
||||||||||||
2.6. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
8,40 |
проектные работы |
|
8,40 |
43454,684 |
1303,641 |
|
42151,043 |
||||||||||||
2.7. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
0,37 |
-"- |
|
0,37 |
2090,784 |
62,724 |
|
2028,060 |
||||||||||||
2.8. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
0,35 |
-"- |
|
0,35 |
2014,610 |
60,438 |
|
1954,172 |
||||||||||||
2.9. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от проектируемой комплектной КНС N 3 |
км |
-"- |
1,54 |
-"- |
|
1,54 |
8140,701 |
244,221 |
|
7896,480 |
||||||||||||
2.10. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от проектируемой комплектной КНС N 4 |
км |
-"- |
1,04 |
-"- |
|
1,04 |
4649,452 |
139,484 |
|
4509,968 |
||||||||||||
2.11. Комплектная КНС N 3 производительностью 396,0 куб. м/час, напор 15 м; глубина подводящего коллектора 7 м/ |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
8294,134 |
|
|
8294,134 |
||||||||||||
2.12. КНС N 4 производительностью 335 куб. м/час, напор |
шт. |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
|
|
1 |
7464,795 |
|
|
7464,795 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
20,14 |
проектные работы |
3,53 |
16,61 |
124105,640 |
3185,204 |
18244,969 |
102675,466 |
||||||||||||
3. Строительство сетей в мкр. 7 города | ||||||||||||||||||||||
Реконструкция КНС N 14/ |
шт. |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
1 |
|
|
35675,685 |
35675,685 |
|
|
||||||||||||
Итого |
шт. |
|
1 |
1 |
|
|
35675,685 |
35675,685 |
|
|
||||||||||||
4. Строительство и перекладка сетей для 96 индивидуальных жилых домов в Деревяницком жилом районе, квартал 8 города | ||||||||||||||||||||||
4.1. Перекладка канализационной линии из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,34 |
0,34 |
|
|
2921,194 |
2921,194 |
|
|
||||||||||||
4.2. Прокладка уличных линий канализации из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
2,23 |
|
2,23 |
|
10835,305 |
|
10 835,305 |
|
||||||||||||
Итого |
км |
|
2,57 |
0,34 |
2,23 |
|
13756,499 |
2921,194 |
10835,305 |
|
||||||||||||
5. Строительство сооружений и сетей для застройки Деревяницкого жилого района | ||||||||||||||||||||||
5.1. РНС N 2 производительностью 72000 куб. м/сут. |
шт. |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
проектные работы |
|
1 |
63454,758 |
1903,643 |
|
61551,115 |
||||||||||||
5.2. Коллектор самотечной канализации диаметром 1200 мм из полиэтиленовых труб диаметром 1400 мм с разработкой мокрого грунта средней глубиной 4 м |
км |
-"- |
1,40 |
|
проектные работы |
1,40 |
33797,183 |
|
1013,915 |
32783,267 |
||||||||||||
5.3. Напорный коллектор канализации из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м |
км |
-"- |
14,88 |
-"- |
|
14,88 |
326559,794 |
6524,665 |
|
320035,129 |
||||||||||||
5.4. Самотечный канализационный коллектор III диаметром |
км |
-"- |
3,90 |
-"- |
|
3,90 |
20175,389 |
605,262 |
|
19570,127 |
||||||||||||
5.5. Самотечный канализационный коллектор III диаметром |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,20 |
|
проектные работы |
1,20 |
7354,028 |
|
220,621 |
7133,407 |
||||||||||||
5.6. Самотечный канализационный коллектор III диаметром |
км |
-"- |
0,18 |
проектные работы |
|
0,18 |
2245,620 |
67,369 |
|
2178,251 |
||||||||||||
5.7. Самотечный канализационный коллектор III диаметром |
км |
-"- |
0,24 |
-"- |
|
0,24 |
3501,300 |
101,538 |
|
3399,763 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
21,80 |
-"- |
проектные работы |
21,80 |
457088,071 |
9202,475 |
1234,536 |
446651,060 |
||||||||||||
6. Реконструкция сетей в мкр. Кречевицы, квартал 200 города | ||||||||||||||||||||||
6.1. Реконструкция двух напорных линий канализации из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/от КНС в мкр. Кречевицы до БОС |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
5,00 |
|
проектные работы |
5,00 |
40095,935 |
|
1202,878 |
38893,057 |
||||||||||||
6.2. Реконструкция КНС с увеличением производительности до 7000 куб. м/сут./мкр. Кречевицы |
шт. |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1 |
|
|
1 |
6831,615 |
|
|
6831,615 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
5,00 |
|
проектные работы |
5,00 |
46927,550 |
|
1202,878 |
45724,672 |
||||||||||||
7. Строительство сетей для застройки 290 жилых домов в комплексе "Авиатор", мкр. Кречевицы, квартал 200 города | ||||||||||||||||||||||
7.1. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,70 |
|
проектные работы |
0,70 |
4289,850 |
|
128,695 |
4161,154 |
||||||||||||
7.2. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм открытым способом с разработкой мокрого грунта глуби- |
км |
-"- |
6,00 |
|
-"- |
6,00 |
31039,060 |
|
931,172 |
30 107,888 |
||||||||||||
7.3. Напорный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м
|
км |
-"- |
2,50 |
|
-"- |
2,50 |
6652,699 |
|
199,581 |
6453,118 |
||||||||||||
7.4. Комплектные КНС в |
шт. |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
6 |
|
|
6 |
5590,822 |
|
|
5590,822 |
||||||||||||
7.5. Комплектная КНС (производительность 25 куб. м/час, напор 15 м) |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
1280,438 |
|
|
1280,438 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
9,20 |
0,00 |
проектные работы |
9,20 |
48852,868 |
|
1259,448 |
47593,420 |
||||||||||||
8. Строительство сетей для застройки 409 жилых домов в комплексе "Одуванчик", микрорайон Кречевицы, квартал 200 | ||||||||||||||||||||||
8.1. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
2,50 |
|
проектные работы |
2,50 |
15320,891 |
|
459,627 |
14861,265 |
||||||||||||
8.2. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м |
км |
-"- |
6,70 |
|
-"- |
6,70 |
34660,283 |
|
1039,809 |
33620,475 |
||||||||||||
8.3. Напорный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром |
км |
-"- |
1,30 |
|
-"- |
1,30 |
3459,403 |
|
103,782 |
3355,621 |
||||||||||||
8.4. Комплектные КНС в колодце, (производительность |
шт. |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
3 |
|
проектные работы |
3 |
2795,411 |
|
|
2795,411 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
10,50 |
|
проектные работы |
10,50 |
56235,989 |
|
1603,217 |
54632,772 |
||||||||||||
9. Строительство сетей по ул. Кречной в Северном жилом районе | ||||||||||||||||||||||
9.1. Трубопровод самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м/Большая Санкт-Петербургская ул. до самотечного коллектора диаметром 1600 мм |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,70 |
|
|
1,70 |
25295,295 |
|
|
25295,295 |
||||||||||||
9.2. Комплектная КНС N 9 производительностью 40 куб. м/сут., напор 20 м/ул. Кречная |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
900,110 |
|
|
900,110 |
||||||||||||
9.3. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм/от КНС до КГН на Большой Санкт-Петербургской ул. |
км |
-"- |
3,00 |
|
|
3,00 |
7983,238 |
|
|
7983,238 |
||||||||||||
9.4. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
0,74 |
|
|
0,74 |
3828,151 |
|
|
3828,151 |
||||||||||||
Итого: |
км |
|
5,44 |
|
|
5,44 |
38006,794 |
|
|
38006,794 |
||||||||||||
10. Строительство сетей для застройки квартала 150 города, Юрьево | ||||||||||||||||||||||
10.1. Внеплощадочные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,65 |
|
|
1,65 |
8184,501 |
|
|
8184,501 |
||||||||||||
10.2. Внеплощадочные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм |
км |
-"- |
2,94 |
|
|
2,94 |
16489,510 |
|
|
16489,510 |
||||||||||||
10.3. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
-"- |
0,09 |
|
|
0,09 |
439,720 |
|
|
439,720 |
||||||||||||
10.4. Два канализационных дюкера диаметром 225 мм глубиной 4 м/под Юрьевским прудом |
км |
-"- |
1,80 |
|
|
1,80 |
17320,939 |
|
|
17320,939 |
||||||||||||
10.5. Комплектная КНС в районе Юрьева монастыря |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
1851,792 |
|
|
1851,792 |
||||||||||||
10.6. Комплектная КНС/Юрьевское подворье |
шт. |
-"- |
1 |
|
|
1 |
1851,792 |
|
|
1851,792 |
||||||||||||
Итого |
км |
|
6,48 |
|
|
6,48 |
46138,255 |
|
|
46138,255 |
||||||||||||
11. Строительство сетей в кварталах 118, 119 города | ||||||||||||||||||||||
11.1. Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
1,80 |
1,80 |
|
|
8814,716 |
8814,716 |
|
|
||||||||||||
12.2. Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства |
0,455 |
0,455 |
|
|
7608,588 |
7608,588 |
|
|
||||||||||||
Итого |
км |
|
2,255 |
2,255 |
|
|
16423,304 |
16423,304 |
|
|
||||||||||||
12. Перенос сетей для строительства трех 16-ти этажных жилых домов в квартале 238 города | ||||||||||||||||||||||
Магистральная самотечная канализация диаметром 1400 мм с разработкой мокрого грунта |
км |
обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительств |
0,204 |
0,204 |
|
|
27074,144 |
27074,144 |
|
|
||||||||||||
Итого |
км |
|
0,204 |
0,204 |
|
|
27074,144 |
27074,144 |
|
|
||||||||||||
Всего |
км |
|
98,71 |
3,81 |
9,83 |
85,08 |
1110122,415 |
123834,623 |
76381,347 |
909906,444 |
||||||||||||
Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1110122,415 |
123834,623 |
76381,347 |
909906,444 |
||||||||||||
Собственные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
прочие собственные источники (плата за подключение) |
|
|
|
|
|
|
1509232,390 |
|
|
|
||||||||||||
привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
областной бюджет Новгородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
бюджет Великого Новгорода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы
Индикаторы
для выполнения мониторинга развития системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения Великого Новгорода
Индикаторы мониторинга |
Единица измерения |
Период |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
начало периода |
конец периода |
конец периода |
конец периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
|
|
|
|
1.2. Перебои в снабжении потребителей |
час/чел. |
|
|
|
|
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.4. Уровень потерь |
% |
20,00 |
19,90 |
19,80 |
19,70 |
1.5. Коэффициент потерь |
куб. м/км |
19,24 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
1.6. Индекс замены оборудования |
% |
0,003 |
0,011 |
0,041 |
0,008 |
1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры |
% |
74,25 |
73,00 |
72,00 |
71,00 |
1.8. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
35,21 |
34,00 |
33,00 |
31,00 |
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |||||
2.1. Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
65,00 |
67,00 |
69,00 |
70,00 |
2.2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |
% |
90,0 |
98,3 |
99,0 |
99,2 |
3. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||||
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
3.3. Индекс нового строительства |
ед. |
0,003 |
0,008 |
0,030 |
0,092 |
3.4. Удельное водопотребление |
куб. м/чел. |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
4. Эффективность деятельности | |||||
4.1. Рентабельность деятельности |
% |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
4.2. Уровень сбора платежей |
% |
96,4 |
96,8 |
97,0 |
97,5 |
4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
кВтч/ |
0,42 |
0,41 |
0,40 |
0,39 |
4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел. /км |
0,55 |
0,53 |
0,51 |
0,44 |
4.5. Производительность труда |
куб. м/чел. |
104,00 |
105,00 |
106,00 |
107,00 |
4.5. Период сбора платежей |
день |
113,40 |
112,00 |
111,00 |
110,00 |
Приложение 4
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы
Индикаторы
для выполнения мониторинга развития системы коммунальной
инфраструктуры хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода
Индикаторы мониторинга |
Единица измерения |
Период |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
начало периода |
конец периода |
конец периода |
конец периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
|
|
|
|
|
1.2. Перебои в снабжении потребителей |
час/чел. |
|
|
|
|
|
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
1.4. Износ систем коммунальной инфраструктуры |
% |
74,25 |
73,00 |
72,00 |
71,00 |
|
1.5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
46,75 |
46,60 |
45,49 |
37,13 |
|
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | ||||||
Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
3. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
98,17 |
98,16 |
98,16 |
98,16 |
|
3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
|
3.3. Индекс нового строительства |
ед. |
0,002 |
0,003 |
0,024 |
0,184 |
|
3.4. Удельное водоотведение |
куб. м/чел. |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|
3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м |
% |
|
|
|
|
|
4. Эффективность деятельности | ||||||
4.1. Рентабельность деятельности |
% |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
|
4.2. Уровень сбора платежей |
% |
96,4 |
96,8 |
97,0 |
97,5 |
|
4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
кВтч/куб. м |
0,42 |
0,41 |
0,40 |
0,39 |
|
4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел./км |
0,39 |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
|
4.5. Производительность труда |
куб. м/чел. |
186,00 |
187,00 |
188,00 |
190,00 |
|
4.6. Период сбора платежей |
день |
118,4 |
110,5 |
113,8 |
112,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы Великого Новгорода от 17 мая 2012 г. N 1281 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы"
Текст решения опубликован в газете "Новгород официальный" от 25 мая 2012 г. N 14
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Думы Великого Новгорода от 5 сентября 2014 г. N 313
Решение Думы Великого Новгорода от 31 октября 2012 г. N 1384