Решение Думы Великого Новгорода от 17 мая 2012 г. N 1281 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы"

Принято Думой Великого Новгорода 26 апреля 2012 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Дума Великого Новгорода решила

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы.

2. Поручить Администрации Великого Новгорода создать комиссию по разработке тарифов на подключение с участием представителей организаций - застройщиков и депутатов Думы Великого Новгорода.

3. Установить срок представления Администрацией Великого Новгорода в Думу Великого Новгорода информации о реализации указанной Программы ежегодно не позднее 1 апреля начиная с 2013 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".

Председатель Думы Великого Новгорода

С.В. Золотарев

Мэр Великого Новгорода

Ю.И. Бобрышев

Инвестиционная программа
МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового
водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы
(утв. решением Думы Великого Новгорода
от 17 мая 2012 г. N 1281)

1. Введение

Основаниями для разработки настоящей Программы являются:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 553 "Об утверждении Генерального плана Великого Новгорода";

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы, утвержденная решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 567;

постановление Администрации Великого Новгорода от 07.12.2005 N 255 "Об утверждении проекта детальной планировки территории Деревяницкого жилого района Великого Новгорода (корректировка 2005 г.)";

постановление Администрации Великого Новгорода от 08.07.2010 N 3096 "Об утверждении проекта планировки части территории Псковского жилого района Великого Новгорода";

Программа повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал";

техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы.

Заказчиком настоящей Программы является Администрация Великого Новгорода в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

Разработчиком и исполнителем настоящей Программы является муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский водоканал").

Границами настоящей Программы являются границы муниципального образования - городского округа Великий Новгород.

Сроки реализации настоящей Программы с 01.01.2012 по 31.12.2014

Целями и задачами настоящей Программы являются:

разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;

обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

обеспечение реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы в 2012 - 2014 годах;

разработка мероприятий, направленных на обеспечение подключения объектов нового строительства и модернизируемых объектов, коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение);

разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;

определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий;

разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ;

обоснование размеров тарифа на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры МУП "Новгородский водоканал"

В состав МУП "Новгородский водоканал" входят левобережные водоочистные сооружения (далее - ЛВС) и водопроводные очистные сооружения в микрорайоне Кречевицы (далее - ВОС мкр. Кречевицы).

ЛВС расположены по Юрьевскому шоссе, 1. Водозаборные сооружения и насосная станция первого подъема для ЛВС расположены по ул. Орловской, 2а. Проектная производительность ЛВС 158,0 тыс. куб. м/сут., фактическая - 138,8 тыс. куб. м/сут. ЛВС введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструкция и расширение проводились в 1976 г., 1978 г., 1980 г., 1982 г., 1984 г., 1987 г., 1991- 1993 годах. В 2010 году введена в эксплуатацию новая насосная станция первого подъема производительностью 180 тыс. куб. м /сут.

Проектная мощность ВОС мкр. Кречевицы 2,4 тыс. куб. м/сут., фактическая - 1,56 тыс. куб. м/сут., построены в две стадии: в 1952 и 1977 годах.

Водопроводные очистные сооружения строились в конце XIX века, в 70-х годах XX века. С тех пор требования к качеству воды, к ее бактериологической и вирусной безопасности выросли. Так, по сравнению с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством", в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" установлены новые нормативы по микробиологическим показателям. В Гигиенических нормативах ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ужесточена норма по остаточному алюминию в 2,5 раза, что требует изменения технологии эксплуатации сооружений. Устаревшая технология очистки не позволяет гарантировать качество питьевой воды при пиковых нагрузках и сезонном повышении мутности воды в источнике. Периодические отклонения от нормативов на выходе с водопроводных очистных сооружений в основном относятся к показателям окисляемости и содержанию остаточного алюминия, попадающего в воду при реагентной очистке воды.

Ухудшение качества воды в источнике водозабора, ужесточение нормативных требований к качеству питьевой воды и устаревшие технология очистки воды и схема водоснабжения и канализации Великого Новгорода, разработанные в 1989 году Ленинградским отделением института "Гипрокоммунводоканал", требуют выполнить полную реконструкцию ЛВС, которая позволит закрыть ВОС мкр. Кречевицы.

Необходимо отметить, что на ЛВС в 1985 году был построен и введен в эксплуатацию третий блок без резервуаров чистой воды. В результате этого ЛВС не предусматривают очистку воды после промывки фильтров и отстойников, отсутствуют сооружения по обработке осадка после очистки воды. Все это сбрасывается в Гребной канал без очистки, что отрицательно сказывается на экологической обстановке водных объектов.

Очистных сооружений канализации в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" нет. Все сточные воды города перекачиваются с помощью районной канализационной насосной станции (далее - РНС) на биологические очистные сооружения ОАО "Акрон" (далее - БОС). РНС расположена по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а. Средний объем пропуска стоков через станцию составляет 130-140 тыс. куб. м/сут. В паводковый период и в период интенсивных дождей объем стоков достигает максимальных значений - до 180 тыс. куб. м/сут.

По состоянию на 01.03.2011 в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" находятся 535,339 км водопроводных и 398,858 км канализационных сетей, в том числе напорных линий - 94,55 км.

Количество ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 190,1 км - водопроводные сети и 208,397 км - канализационные сети. В первую очередь необходима замена всех напорных канализационных линий от канализационных насосных станций (далее - КНС). Значительная часть КНС работает только на одной линии.

На водопроводных сетях установлено 3834 колодца с запорной арматурой. Значительная часть сетей построена из стальных труб, которые подвержены коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Волхов. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях города.

Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в отдельных трубопроводах и, особенно, в тупиковых участках сетей. Большую проблему представляет собой превышение норматива качества питьевой воды по "железу".

Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения.

Большая часть сетей города была построена в 30 - 50-х годах 20-го века, на сегодняшний момент действуют еще и деревянные трубопроводы на Торговой стороне. Статистика повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения приведена в нижеследующей таблице:

	Количество повреждений, ед.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Водоснабжение	970	1069	1126
Водоотведение	40	20	28

Для опережения сроков старения и выхода из строя линий необходимо ежегодно производить реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей в объеме не менее 17 км, а канализации - 30 км. Снизить повреждаемость сетей до уровня западноевропейских стран, составляющего 0,1-0,2 повреждения на 1 км в год, невозможно без замены изношенных коммуникаций.

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 34 КНС, основная часть которых построена в 1960 - 1986 годах и требует реконструкции с заменой напорных канализационных линий от них.

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 43 повысительные насосные станции (далее - ПНС), основная часть которых построена в 1979 - 1995 годах и также требует реконструкции.

Существует проблема водоснабжения в Деревяницком жилом районе. Требуется строительство насосной станции третьего подъема с двумя резервуарами чистой воды по 3200 куб. м каждый.

Основной проблемой канализационных сетей, является значительный износ трубопроводов. Основной проблемой КНС является износ оборудования. Существует объективная потребность в модернизации насосного оборудования КНС с использованием современных энергосберегающих технологий.

Для гарантированного водоотведения сточных вод от города необходимо в первую очередь произвести реконструкцию РНС с увеличением производительности, выполнением мероприятий, позволяющих уменьшить санитарно-защитную зону, ликвидацией центральной насосной канализационной станции (далее - ЦНС).

Для перспективной застройки и гарантированного водоотведения в Деревяницком жилом районе требуется строительство РНС-2 с напорными линиями диаметром не менее 1000 мм до БОС.

Актуальной остается проблема обеспечения централизованными системами водоснабжения и водоотведения частной застройки на Торговой стороне, в Деревяницком и Псковском жилых районах.

Требуется строительство новых сетей для возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов перспективной застройки города.

3. Объем финансирования и план мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Финансовые потребности настоящей Программы учитывают объем денежных средств, предусмотренный при тарифном регулировании и разработке инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей тарифов, утвержденных комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области. Объем финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы приведен в разделе 10 и приложениях 1 и 2 настоящей Программы.

Настоящая Программа состоит из двух проектов:

Инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Водоснабжение (приложение 1)

Инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Канализация (приложение 2).

Дополнительно в целях улучшения технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации, а также для подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства МУП "Новгородский водоканал" необходимо выполнить мероприятия стоимостью 1656082,631 тыс. рублей с учетом НДС (18 %), которые не вошли в расчет финансовых потребностей настоящей Программы. Для их реализации требуется определить источники финансирования.

Расчеты финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы произведены на основании:

Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Минрегиона России от 04.10.2011 N 481;

Дефляторов и индексов по видам экономической деятельности;

Государственных сметных нормативов. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2011 "Сети водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Минрегиона России от 22.04.2011 N187.

4. Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании настоящей Программы с учетом требований постановлений Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" и от 9 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

В настоящей Программе для подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия:

по строительству магистральных и уличных водопроводных и канализационных сетей до точки подключения;

по модернизации водопроводных и канализационных сетей для устранения технологических ограничений подключения на существующих сетях;

по развитию магистральных сетей водопровода и канализации;

по развитию и модернизации передаточных устройств (насосные станции) и водопроводных очистных сооружений.

За счет платы за подключение реализуются мероприятия, обеспечивающие непосредственное подключение объекта заявителя к сетям, а также развитие сооружений и передаточных устройств.

Строительство отдельных сетей, соединяющих удаленные объекты с существующими коммунальными сетями, не должно являться препятствием к планомерному построению сетевого хозяйства и, как правило, должно решаться в рамках реализации схем инженерного обеспечения.

Для обеспечения устойчивого водоснабжения города и ритмичной работы ЛВС настоящей Программой предусматривается строительство двух резервуаров чистой воды по 8000,0 куб. м каждый на ЛВС и строительство водопроводной линии диаметром 315 мм от мкр. Волховский до мкр. Кречевицы. Предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей согласно ПДП разработанным ОАО "Институт "Новгородгражданпроект". Также для гарантированного водоснабжения Великого Новгорода, улучшения качества поставляемой воды требуется строительство системы утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на ЛВС, реконструкция здания хлораторной под цех гипохлорида натрия (дезовид), реконструкция насосной станции второго подъема.

Предусматривается реконструкция КНС N 7 по ул. Обороны, 30, КНС N 4 по ул. Каберова-Власьевской, 24, КНС N 21 по ул. 8 Марта с увеличением производительности на 45 %, РНС по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а с увеличением производительности на 20 %, КНС мкр. Кречевицы, строительство напорных канализационных линий, реконструкция самотечного коллектора диаметром 1000 мм с увеличением диаметра до 1400 мм по просп. Мира от ул. Нехинской до КНС N 17 по просп. Александра Корсунова, 32, корп. 1. Кроме этого, предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей, в том числе строительство третьей напорной канализационной линии от РНС до БОС, самотечного канализационного коллектора N 20 от камеры гашения напора на Сырковском шоссе до РНС, а также установка новых комплектных КНС.

Повышение эффективности деятельности МУП "Новгородский водоканал" невозможно обеспечить без внедрения автоматизированных информационных технологий. В настоящее время отсутствуют единая локальная вычислительная и телефонная сети предприятия, автоматизированные системы приборного учета для оперативного контроля объема потребления, сброса воды, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) насосных станций. Требуется постоянное обновление компьютерной и оргтехники.

Для развития информационных технологий необходим комплексный подход, предусматривающий поэтапные решения. Требуется построение единой сети передачи данных МУП "Новгородский водоканал". Это позволит связать все подразделения локальной вычислительной сетью; обеспечить единую внутреннюю телефонную связь (в том числе оперативную конференцсвязь) предприятия; обеспечить в будущем централизованный сбор технологической информации о ходе всех производственных процессов с выдачей информации в единый диспетчерский центр; организовать централизованный сбор учетной технологической и коммерческой информации с узлов учета, что является основой для построения информационных систем "Водный баланс", "Производственная программа", "Центр по работе с абонентами".

5. Порядок расчета тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости

В соответствии с приказом Минрегионразвития России от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в состав финансовых потребностей по реализации настоящей Программы включаются следующие виды расходов:

проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;

приобретение оборудования;

приобретение сырья и материалов;

расходы на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;

платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю;

расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации настоящей Программы, включая проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий в связи с возникновением разрывов между сроками поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;

арендные платежи;

налог на прибыль;

расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу нагрузки реконструируемых объектов.

Для определения объемов водопотребления и водоотведения в настоящей Программе в расчет взяты среднесуточные расходы по проектам детальной планировки (ПДП) Псковского жилого района (изменение), проектам планировки территории комплекса жилой застройки части 238 квартала, проектам застройки многоквартирными жилыми домами части 7 микрорайона, ПДП Деревяницкого жилого района Великого Новгорода, разработанным ОАО "Институт "Новгородгражданпроект".

Данные о среднесуточных расходах по ПДП отдельных территорий города приведены в нижеследующей таблице.

	Водоснабжение, куб. м/сут.	Водоотведение, куб. м/сут.
застройка многоквартирными жилыми домами части 7 микрорайона	3886,9	3886,9
Псковский жилой район	10827,1	9966,2
Деревяницкий жилой район (1-я очередь)	14009,6	13372,8
ул. Кречная	22,0	22,0
комплекс "Авиатор", мкр. Кречевицы	185,0	185,0
комплекс "Одуванчик", мкр. Кречевицы	580,0	580,0
застройка 150 квартала (Юрьево)	238,4	238,4
застройка 118, 119 кварталов	1850,0	1564,0
три 16-ти этажных жилых дома по Большой Санкт-Петербургской ул.	453,6	453,6
Итого	32052,6	30268,9

Финансовые потребности на реализацию настоящей Программы включают расходы на создание сетей и сооружений, расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, компенсацию налога на прибыль.

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости рассчитывается по формуле:

T = F / V, где

T - тариф на подключение к системам водоснабжения или водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости (руб./куб. м/сут.),

F - финансовые потребности для расчета тарифа на подключение без учета НДС (тыс. руб.),

V - планируемый объем подключаемой нагрузки (тыс./куб. м/сут.)

Финансовые потребности, необходимые для реализации настоящей Программы (с учетом налога на добавленную стоимость - 18 %) приведены в нижеследующей таблице.

	Объем финансирования, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Водоснабжение	794771,824	119517,259	154197,722	521056,843
Водоотведение	1110122,415	123834,623	76381,347	909906,445
Итого	1904894,239	243351,882	230579,069	1430963,288

Показатели и индикаторы для выполнения мониторинга развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения представлены в приложениях 3 и 4 к настоящей Программы.

Приложение 1
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы

Инвестиционный проект
по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых)
объектов капитального строительства на территории
Великого Новгорода. Водоснабжение

Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Единица измерения	Цель реализации мероприятия	Объемные показатели						Объемы финансирования с учетом НДС (18 %), тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам					Всего	в том числе по годам
				2012	2013		2014			2012	2013	2014
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
1. Строительство сетей Псковского жилого района
1.1. Водопровод из поли- этиленовых труб 900 х 53,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/от ЛВС до просп. Мира	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	3,20	проектные работы		3,20			65522,423	1965,673	63556,750
1.2. Водопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/от ул. Каберова-Власьевской до ул. 8 Марта	км	-"-	0,78	-"-		0,78			5499,741	164,992	5334,749
1.3. Водопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 3 м/от ЛВС до АЗС по ул. Псковской	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	2,67	проектные работы			2,67		24213,237	726,397		23486,840
1.4. Водопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ул. Шимская от ул. Новой до ул. Псковской	км	-"-	0,39	0,39					4295,365	4295,365
1.5. Водопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ул. Псковская от ул. Белова до ул. Обороны	км	-"-	0,45	0,45					4798,914	4798,914
1.6. Водопровод из полиэтиленовых труб 710 х 42,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 3 м/ Троицкая ул. от ЛВС до ул. Обороны	км	-"-	1,54	-"-		1,54			24837,214	745,116	24092,098
1.7. Водопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м/ ул. Шелонская от ул. Псковской до ул. Каберова-Власьевской	км	-"-	0,83	-"-		0,83			5658,723	169,762	5488,961
1.8. Водопровод из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м/ ул. Шимская от ул. Славянской до ул. Каберова-Власьевской	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	0,28	0,45		0,28			3773,958	113,219	3660,739
1.9. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 3 м	км	-"-	1,05	-"-		1,05			8943,549	268,306	8675,243
1.10. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,45	-"-		0,45			2234,254	67,028	2167,226
1.11. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,35	-"-		0,35			1268,795	38,064	1230,731
1.12. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,35	-"-			0,35		1450,894	43,527		1407,367
1.13. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 180 х 10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,36	-"-			0,36		1307,824	39,235		1268,589
1.14. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 125 х 7,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	1,50	0,45			1,50		3991,619	115,757		3875,862
1.15. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	2,15	-"-			2,15		5721,321	171,640		5549,681
Итого	км		16,35	0,84		8,48	7,03		163517,830	13722,994	114206,494	35588,340
2. Строительство сетей части кварталов 147, 148 Псковского жилого района
Магистральные сети
2.1. Трубопровод из полиэтиленовых труб 140 х 8,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	1,10	проектные работы		1,10			2963,148	88,894	2874,254
2.2. Трубопровод из полиэтиленовых труб 180 х 10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	5,50	-"-			5,50		19980,640	599,419		19381,221
2.3. Трубопровод из полиэтиленовых труб 225 х 13,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	1,20	проектные работы			1,20		4584,236	137,527		4446,709
2.4. Трубопровод из полиэтиленовых труб 315 х 18,7 мм глубиной до 2 м с разработкой мокрого грунта глуби- ной 2 м	км	-"-	1,50	-"-		1,50			6298,522	188,956	6109,566
2.5. Трубопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	3,10	-"-			3,10		16387,125	475,227		15911,898
2.6. Трубопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-	0,61	-"-		0,61			5195,776	155,873	5039,903
2.7. Трубопровод из полиэтиленовых труб 900 х 53,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-	2,65	-"-			2,65		52353,966	1570,619		50783,347
Водопроводные линии
2.8. Трубопровод из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	0,89	-"-		0,89			2224,471	66,734	2157,737
2.9. Трубопровод из полиэтиленовых труб 125 х 7,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	0,62	проектные работы			0,62		1649,869	49,496		1600,373
2.10. Трубопровод из полиэтиленовых труб 140 х 8,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	1,40	-"-			1,40		4015,224	120,457		3894,767
2.11. Трубопровод из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	0,84	-"-		0,84			2262,768	67,657	2195,111
2.12. Трубопровод из полиэтиленовых труб 180 х 10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	км	-"-	2,36	-"-			2,36		8573,511	257,205		8316,306
2.13. Трубопровод из полиэтиленовых труб 200 х 11,9 мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 2 м	км	-"-	0,72	-"-		0,72			2456,734	73,702	2383,032
Итого	км		22,49	-"-		5,66	16,83		128945,990	3851,766	20759,604	104334,620
3. Строительство сетей в микрорайоне 7 города
3.1. Магистральный трубопровод из полиэтиленовых труб 225 х 14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	0,27	0,27					906,087	906,087
3.2. Магистральный трубопровод из полиэтиленовых труб 450 х 26,7 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м	км	-"-	0,30			0,30			2555,300		2555,300
Итого	км		0,57	0,27		0,30			3461,387	906,087	2555,300
4. Строительство и перекладка сетей для 96 индивидуальных жилых домов в Деревяницком жилом районе, квартал 8
4.1. Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку, из полиэтиленовых труб 280 х 16,6 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	0,34	0,34					1335,266	1335,266
4.2. Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку из полиэтиленовых труб 560 х 33,2 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м	км	-"-	0,35	0,35					3296,373	3296,373
4.3. Строительство уличных сетей водопровода из полиэтиленовых труб 180 х 13,3 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	1,78			1,78			6073,593		6073,593
4.4. Строительство уличных сетей водопровода из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм открытым способом в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,28			0,28			699,834		699,834
Итого	км		2,75	0,69		2,06			11405,066	4631,640	6773,427
5. Строительство сооружений и сетей для застройки Деревяницкого жилого района
5.1. Резервуары чистой воды емкостью 3200 куб. м - 2 шт. к насосной станции III подъема	объект	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	1				1		83624,314			83624,314
5.2. Насосная станция III подъема производительностью 2100 куб. м	объект	-"-	1				1		107328,020			107328,020
5.3. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 300 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,90			проектные работы	0,90		4757,552		142,726	4614,826
5.4. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 500 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	3,95			проектные работы	3,95		42349,163		1270,475	41078,688
5.5. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 710 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м	км	-"-	0,59			-"-	0,59		9486,116		284,583	9201,533
5.6. Водовод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 1000 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м	км	-"-	0,58			-"-	0,58		11829,876		354,896	11474,980
5.7. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 300 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	1,50			-"-	1,50		7929,254		237,878	7691,376
5.8. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром условного прохода (Ду) 500 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м	км	-"-	0,71			-"-	0,71		7612,128		228,364	7383,764
Итого	км		8,23			проектные работы	8,23		274916,424		2518,923	272397,501
6. Строительство сетей в мкр. Кречевицы, квартал 200 города
Водопроводная линия из полиэтиленовых труб 315 х 18,7 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	7,00			-"-	7,00		31294,387		935,702	30358,685
Итого	км		7,00			-"-	7,00		31294,387		935,702	30358,685
7. Строительство сетей для застройки 290 жилых домов в комплексе "Авиатор", мкр. Кречевицы, квартал 200 города
7.1. Магистральный трубопровод из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	1,30	проектные работы		1,30			5061,625	151,849	4909,776
7.2. Трубопровод из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	5,50			проектные работы	5,50		14635,937		439,078	14196,859
7.3. Уличные сети из полиэтиленовых труб 63 х 3,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	1,00			-"-	1,00		2128,864		63,866	2064,998
Итого	км		7,80			1,30	6,50		21826,426	151,849	5412,720	16261,857
8. Строительство сетей для застройки 409 жилых домов в комплексе "Одуванчик", мкр. Кречевицы, квартал 200 города
8.1. Магистральный трубопровод водопровода из полиэтиленовых труб 250 х 14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	5,00				5,00		20727,058		621,812	20105,247
8.2. Внутриквартальный трубопровод водопровода из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,50				0,50		1816,422		54,493	1761,929
8.3. Уличные сети водопровода из полиэтиленовых труб 110 х 6,6 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	4,50				4,50		11974,858		359,246	11615,612
Итого	км		10,00				10,00		34518,338		1035,550	33482,788
9. Строительство сетей по ул. Кречной в Северном жилом районе
9.1. Участок водопровода из полиэтиленовых труб 315 х 18,7 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	0,76	0,76					2984,713	2984,713
9.2. Участок водопровода из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	1,62	1,62					5169,902	5169,902
Итого	км		2,38	2,38					8154,615	8154,615
10. Строительство сетей для застройки квартала 150, Юрьево
10.1. Магистральные сети водопровода В 1.4 из полиэтиленовых труб 160 х 9,5 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	0,83				0,83		2920,795			2920,795
10.2. Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	2,37				2,37		12135,723			12135,723
10.3. Дюкеры водопровода из полиэтиленовых труб 355 х 21,1 мм длиной 0,38 км и 0,95 км под озером Мячино	км	-"-	1,33				1,33		13576,535			13576,535
Итого	км		4,53				4,53		28633,053			28633,053
11. Строительство сетей в кварталах 118, 119 города
11.1. Водопроводная линия диаметром 315 мм/от ул. П. Левита до ул. 3-й Сенной	км	-"-	0,605	0,605				10216,345		10216,345
11.2. Водопровод диаметром 315 мм/ул. Сенная от Большой Санкт-Петербургской ул. до ул. Рабочей	км	-"-	0,585	0,585				14293,016		14293,016
11.3. Внутриквартальные водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	1,10	1,10				4326,001		4326,001
11.4. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 2 м	км	-"-	2,26	2,26				11697,115		11697,115
11.5 Повысительная насосная станция (ПНС) производительностью 129 куб. м/час	объект	-"-	1	1				47565,830		47565,830
Итого	км		4,55	4,55				88098,307		88098,307
Всего	км		86,65	8,73		17,80	60,12	794771,824		119517,259	154197,722	521056,843
Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит), всего	тыс. руб.							794771,824		119517,259	154197,722	521056,843
в том числе: собственные средства, из них:
прибыль, направляемая на инвестиции
амортизация
прочие собственные источники (плата за подключение)								1080507,120
привлеченные средства - заемные средства кредитных организаций
бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет
областной бюджет Новгородской области
бюджет Великого Новгорода
средства внебюджетных фондов
прочие средства

Приложение 2
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы

Инвестиционный проект
по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых)
объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода.
Канализация

Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Единица измерения	Цель реализации мероприятия			Объемные показатели											Объем финансирования с учетом НДС (18 %), тыс. руб.
					Всего		в том числе по годам									Всего		в том числе по годам
							2012			2013				2014				2012		2013		2014
1	2	3			4		5			6				7		8		9		10		11
1. Строительство сетей Псковского жилого района и реконструкция канализационных насосных станций (КНС)
1.1. Реконструкция КНС N 7 (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 450 куб. м/час, напором 22,5 м; замена дренажных насосов производительностью по 8 куб. м/час, напором 8 м; замена технологических трубопроводов)/ул. Обороны, 30	объект	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1		1									7287,988		7287,988
1.2. Реконструкция КНС N 4 (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 250 куб. м/час, напором 25 м; замена дренажных насосов производительностью по 8 куб. м/час, напором 8 м; замена технологических трубопроводов)/ул. Каберова-Власьевская, 24	объект	-"-			1		1									5517,625		5517,625
1.3. Реконструкция КНС N 21 (установка четырех погружных насосных агрегатов производительностью 800 куб. м/час, напором 32 м; замена дренажных насосов на насосы производительностью по 8 куб. м/час, напором 8 м)/ул. 8 Марта	объект	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1					1						12405,013				12405,013
1.4. Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм с увеличением до диаметра 1400 мм из полиэтиленовых труб диаметром 1600 мм длиной 2,60 км с разработкой мокрого грунта глубиной 6 м/просп. Мира от ул. Нехинской до КНС N 17	км	-"-			2,60		проектные работы							2,60		90787,020		2723,611				88063,409
1.5. Напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ от КНС N 7 до КГН по ул. Людогоща и ул. Германа	км	-"-			1,08		-"-			1,08						12131,000		363,930		11767,070
1.6. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 560 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м/ по продолжению ул. Коммунальной, по территории жилого района Псковская слобода к Прусской ул.	км	-"-			0,41		0,41									6289,526		6289,526
1.7. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м/ ул. Псковская	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			0,60		0,60									7169,937		7169,937
1.8. Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/кварталы 141, 142, 145 города	км	-"-			2,65					2,65						15253,478				15253,478
1.9. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ квартал 123 города	км	-"-			0,34					0,34						1652,020				1652,020
1.10. Самотечные участки канализации из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ кварталы 141, 142, 145 города	км	-"-			5,95					проектные работы				5,95		30780,401				923,412		29856,989
1.11. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС N 5	км	-"-			0,90									0,90		2581,215						2581,215
1.12. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС N 7	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			0,30									0,30		798,324						798,324
1.13. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС N 6	км	-"-			0,30									0,30		718,491						718,491
1.14. Комплектная КНС N 5 производительностью 45,0 куб. м/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7 м/квартал 147 города вдоль ул. Орловской в районе Петровского кладбища	шт.	-"-			1									1		3042,624						3042,624
1.15. Комплектная КНС N 6 производительностью 10,0 куб. м/час, напор 10 м, глубина подводящего коллектора 5 м/ квартал 141 города вдоль Троицкой ул. у Окольного вала	шт.	-"-			1									1		1648,088						1648,088
1.16. Комплектная КНС N 7 производительностью 26 куб. м/час, напор 12 м, глубина подводящего коллектора 7 м/квартал 148 города на пересечении Шимской и Прусской улиц	шт.	-"-			1									1		1774,864						1774,864
Итого	км				15,13		1,01			4,07				10,05		199837,615		29352,617		42000,993		128484,006
2. Строительство сетей части кварталов 147, 148 Псковского жилого района
2.1. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1,05		проектные работы			1,05						5101,825		153,055		4948,771
2.2. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м ул. Псковская от сети диаметром 600 мм по ул. Озерной до ул. 8 Марта	км	-"-			0,12					0,12						2173,248				2173,248
2.3. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-			1,75		проектные работы							1,75		9888,842		296,665				9592,176
2.4. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-			3,16		-"-							3,16		19365,607		580,968				18784,638
2.5. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-			2,36		-"-			2,36						11466,960		344,009		11122,951
2.6. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			8,40		проектные работы							8,40		43454,684		1303,641				42151,043
2.7. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-			0,37		-"-							0,37		2090,784		62,724				2028,060
2.8. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-			0,35		-"-							0,35		2014,610		60,438				1954,172
2.9. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от проектируемой комплектной КНС N 3	км	-"-			1,54		-"-							1,54		8140,701		244,221				7896,480
2.10. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от проектируемой комплектной КНС N 4	км	-"-			1,04		-"-							1,04		4649,452		139,484				4509,968
2.11. Комплектная КНС N 3 производительностью 396,0 куб. м/час, напор 15 м; глубина подводящего коллектора 7 м/ квартал 147 города, от проектируемой комплектной КНС N 4 в районе примыкания ул. Каберова-Власьевской к ул. Псковской	шт.	-"-			1									1		8294,134						8294,134
2.12. КНС N 4 производительностью 335 куб. м/час, напор 15 м; глубина подводящего коллектора 7 м/квартал 147 города, Троицкая ул. в районе ЛВС	шт.	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1									1		7464,795						7464,795
Итого	км				20,14		проектные работы			3,53				16,61		124105,640		3185,204		18244,969		102675,466
3. Строительство сетей в мкр. 7 города
Реконструкция КНС N 14/ ул. Ломоносова, 38	шт.	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1		1									35675,685		35675,685
Итого	шт.				1		1									35675,685		35675,685
4. Строительство и перекладка сетей для 96 индивидуальных жилых домов в Деревяницком жилом районе, квартал 8 города
4.1. Перекладка канализационной линии из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			0,34		0,34									2921,194		2921,194
4.2. Прокладка уличных линий канализации из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			2,23							2,23				10835,305				10 835,305
Итого	км				2,57		0,34					2,23				13756,499		2921,194		10835,305
5. Строительство сооружений и сетей для застройки Деревяницкого жилого района
5.1. РНС N 2 производительностью 72000 куб. м/сут.	шт.	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1		проектные работы							1		63454,758		1903,643				61551,115
5.2. Коллектор самотечной канализации диаметром 1200 мм из полиэтиленовых труб диаметром 1400 мм с разработкой мокрого грунта средней глубиной 4 м	км	-"-			1,40							проектные работы		1,40		33797,183				1013,915		32783,267
5.3. Напорный коллектор канализации из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м	км	-"-			14,88		-"-							14,88		326559,794		6524,665				320035,129
5.4. Самотечный канализационный коллектор III диаметром 200 мм из полиэтиленовых труб с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	-"-			3,90		-"-							3,90		20175,389		605,262				19570,127
5.5. Самотечный канализационный коллектор III диаметром 315 мм из полиэтиленовых труб с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1,20							проектные работы		1,20		7354,028				220,621		7133,407
5.6. Самотечный канализационный коллектор III диаметром 500 мм из полиэтиленовых труб с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м	км	-"-			0,18		проектные работы							0,18		2245,620		67,369				2178,251
5.7. Самотечный канализационный коллектор III диаметром 630 мм из полиэтиленовых труб с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м	км	-"-			0,24		-"-							0,24		3501,300		101,538				3399,763
Итого	км				21,80		-"-					проектные работы		21,80		457088,071		9202,475		1234,536		446651,060
6. Реконструкция сетей в мкр. Кречевицы, квартал 200 города
6.1. Реконструкция двух напорных линий канализации из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/от КНС в мкр. Кречевицы до БОС	км	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			5,00						проектные работы		5,00		40095,935				1202,878		38893,057
6.2. Реконструкция КНС с увеличением производительности до 7000 куб. м/сут./мкр. Кречевицы	шт.	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1								1		6831,615						6831,615
Итого	км				5,00						проектные работы		5,00		46927,550				1202,878		45724,672
7. Строительство сетей для застройки 290 жилых домов в комплексе "Авиатор", мкр. Кречевицы, квартал 200 города
7.1. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			0,70						проектные работы		0,70		4289,850				128,695		4161,154
7.2. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм открытым способом с разработкой мокрого грунта глуби- ной 3м	км		-"-			6,00						-"-		6,00		31039,060				931,172		30 107,888
7.3. Напорный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		-"-			2,50						-"-		2,50		6652,699				199,581		6453,118
7.4. Комплектные КНС в колодце (производительность 7,2 куб. м/час, напор 10 м)	шт.		обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			6								6		5590,822						5590,822
7.5. Комплектная КНС (производительность 25 куб. м/час, напор 15 м)	шт.		-"-			1								1		1280,438						1280,438
Итого	км					9,20			0,00			проектные работы		9,20		48852,868				1259,448		47593,420
8. Строительство сетей для застройки 409 жилых домов в комплексе "Одуванчик", микрорайон Кречевицы, квартал 200
8.1. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			2,50						проектные работы		2,50		15320,891				459,627		14861,265
8.2. Самотечные трубопроводы из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м	км		-"-			6,70						-"-		6,70		34660,283				1039,809		33620,475
8.3. Напорный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		-"-			1,30						-"-		1,30		3459,403				103,782		3355,621
8.4. Комплектные КНС в колодце, (производительность 7,2 куб. м/час, напор 10 м)	шт.		обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			3						проектные работы		3		2795,411						2795,411
Итого	км					10,50						проектные работы		10,50		56235,989				1603,217		54632,772
9. Строительство сетей по ул. Кречной в Северном жилом районе
9.1. Трубопровод самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м/Большая Санкт-Петербургская ул. до самотечного коллектора диаметром 1600 мм	км		обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1,70								1,70		25295,295						25295,295
9.2. Комплектная КНС N 9 производительностью 40 куб. м/сут., напор 20 м/ул. Кречная	шт.		-"-			1								1		900,110						900,110
9.3. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм/от КНС до КГН на Большой Санкт-Петербургской ул.	км		-"-			3,00								3,00		7983,238						7983,238
9.4. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		-"-			0,74								0,74		3828,151						3828,151
Итого:	км					5,44								5,44		38006,794						38006,794
10. Строительство сетей для застройки квартала 150 города, Юрьево
10.1. Внеплощадочные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства			1,65								1,65		8184,501						8184,501
10.2. Внеплощадочные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	км		-"-			2,94								2,94		16489,510						16489,510
10.3. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км		-"-			0,09								0,09		439,720						439,720
10.4. Два канализационных дюкера диаметром 225 мм глубиной 4 м/под Юрьевским прудом	км		-"-			1,80								1,80		17320,939						17320,939
10.5. Комплектная КНС в районе Юрьева монастыря	шт.		-"-			1								1		1851,792						1851,792
10.6. Комплектная КНС/Юрьевское подворье	шт.		-"-			1								1		1851,792						1851,792
Итого	км					6,48								6,48		46138,255						46138,255
11. Строительство сетей в кварталах 118, 119 города
11.1. Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	км			обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства		1,80			1,80							8814,716		8814,716
12.2. Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м	км			обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства		0,455			0,455							7608,588		7608,588
Итого	км					2,255			2,255							16423,304		16423,304
12. Перенос сетей для строительства трех 16-ти этажных жилых домов в квартале 238 города
Магистральная самотечная канализация диаметром 1400 мм с разработкой мокрого грунта	км			обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительств		0,204			0,204							27074,144		27074,144
Итого	км					0,204			0,204							27074,144		27074,144
Всего	км					98,71			3,81			9,83		85,08		1110122,415		123834,623		76381,347		909906,444
Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит)	тыс. руб.															1110122,415		123834,623		76381,347		909906,444
Собственные средства, из них:
прибыль, направляемая на инвестиции
амортизация
прочие собственные источники (плата за подключение)																1509232,390
привлеченные средства
заемные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет
областной бюджет Новгородской области
бюджет Великого Новгорода
Средства внебюджетных фондов
Прочие средства

Приложение 3
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы

Индикаторы
для выполнения мониторинга развития системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения Великого Новгорода

Индикаторы мониторинга	Единица измерения	Период
		2012 год		2013 год	2014 год
		начало периода	конец периода	конец периода	конец периода
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км
1.2. Перебои в снабжении потребителей	час/чел.
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24
1.4. Уровень потерь	%	20,00	19,90	19,80	19,70
1.5. Коэффициент потерь	куб. м/км	19,24	19,00	18,00	17,00
1.6. Индекс замены оборудования	%	0,003	0,011	0,041	0,008
1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	74,25	73,00	72,00	71,00
1.8. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	35,21	34,00	33,00	31,00
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1. Уровень загрузки производственных мощностей	%	65,00	67,00	69,00	70,00
2.2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	90,0	98,3	99,0	99,2
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,900	0,900	0,900	0,900
3.3. Индекс нового строительства	ед.	0,003	0,008	0,030	0,092
3.4. Удельное водопотребление	куб. м/чел.	0,08	0,07	0,07	0,07
4. Эффективность деятельности
4.1. Рентабельность деятельности	%	7,30	7,30	7,30	7,30
4.2. Уровень сбора платежей	%	96,4	96,8	97,0	97,5
4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/ куб. м.	0,42	0,41	0,40	0,39
4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. /км	0,55	0,53	0,51	0,44
4.5. Производительность труда	куб. м/чел.	104,00	105,00	106,00	107,00
4.5. Период сбора платежей	день	113,40	112,00	111,00	110,00

Приложение 4
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы
коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытового
водоотведения
Великого Новгорода на 2012 -
2014 годы

Индикаторы
для выполнения мониторинга развития системы коммунальной
инфраструктуры хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода

Индикаторы мониторинга	Единица измерения		Период
			2012 год		2013 год	2014 год
			начало периода	конец периода	конец периода	конец периода
1		2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры		ед./км
1.2. Перебои в снабжении потребителей		час/чел.
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг		час/день	24	24	24	24
1.4. Износ систем коммунальной инфраструктуры		%	74,25	73,00	72,00	71,00
1.5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене		%	46,75	46,60	45,49	37,13
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей		%
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре		%	98,17	98,16	98,16	98,16
3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения		%	0,600	0,600	0,600	0,600
3.3. Индекс нового строительства		ед.	0,002	0,003	0,024	0,184
3.4. Удельное водоотведение		куб. м/чел.	0,11	0,10	0,10	0,10
3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м		%
4. Эффективность деятельности
4.1. Рентабельность деятельности		%	1,30	1,30	1,30	1,30
4.2. Уровень сбора платежей		%	96,4	96,8	97,0	97,5
4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)		кВтч/куб. м	0,42	0,41	0,40	0,39
4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)		чел./км	0,39	0,38	0,37	0,36
4.5. Производительность труда		куб. м/чел.	186,00	187,00	188,00	190,00
4.6. Период сбора платежей		день	118,4	110,5	113,8	112,0