Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы)
- Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы
Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2013 г. N 3238
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы
С изменениями и дополнениями от:
16 апреля, 19 июня, 30 июня, 17 октября, 26 декабря 2014 г., 17 июня, 18 сентября 2015 г.
Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы:
АВЦП - аналитическая ведомственная целевая программа;
ВСОШ - вечерняя средняя общеобразовательная школа;
ВЦП - ведомственная целевая программа;
ГИМЦ РО - муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска - Городской методический центр работников образования;
ДДТ - дом детского творчества;
ДМЦ - детский морской центр;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
ДЮСАШ - детско-юношеская спортивно-адаптивная школа;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
КГТР - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
КО - комитет по образованию администрации города Мурманска;
КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск;
МБУО ЦБ - муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска;
ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
ММЛ - Мурманский международный лицей;
МПЛ - Мурманский политехнический лицей;
МУК - межшкольный учебный комбинат;
ОБ - областной бюджет;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ООШ - основная общеобразовательная школа;
ОУ - образовательное учреждение;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
УДОД - учреждение дополнительного образования детей;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ЦДЮТ - центр детско-юношеского туризма;
ЦППРК - центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
ЕГЭ - единый государственный экзамен.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
Паспорт муниципальной программы
|
Цель программы |
Повышение доступности качественного образования, создание условий для успешного развития потенциала молодежи |
|
Задачи программы |
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. 2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 3. Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска. 4. Повышение доступности качественного дошкольного образования. 5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования. 6. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья. 7. Развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска. 8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи; - общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан; - количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"; - доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования Мурманской области; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе); - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); - доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях; - общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска"; - осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2014-2018 годы. 2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014-2018 годы. 3. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2014-2018 годы |
|
Перечень ведомственных целевых программ |
1. ВЦП "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2014-2018 годы. 2. ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2014-2018 годы. 3. ВЦП "Школьное питание" на 2014-2018 годы. 4. ВЦП "Молодежь Мурманска" на 2014-2018 годы. 5. АВЦП "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2014-2018 годы |
|
Заказчики программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Заказчик-координатор программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2014-2018 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 29 125 741,4 тыс.руб., в т.ч.: местный бюджет (далее - МБ): 11 657 599,3 тыс.руб., из них: 2014 год - 2 200 355,0 тыс.руб.; 2015 год - 2 262 861,0 тыс.руб.; 2016 год - 2 372 663,8 тыс.руб.; 2017 год - 2 430 513,8 тыс.руб.; 2018 год - 2 391 205,7 тыс.руб.; областной бюджет (далее - ОБ): 17 453 768,5 тыс.руб., из них: 2014 год - 3 370 869,6 тыс.руб.; 2015 год - 3 415 206,0 тыс.руб.; 2016 год - 3 566 620,9 тыс.руб.; 2017 год - 3 550 536,0 тыс.руб.; 2018 год - 3 550 536,0 тыс.руб.; федеральный бюджет (далее - ФБ): 14 373,6 тыс.руб., из них: 2014 год - 10 860,1 тыс.руб.; 2015 год - 3 513,5 тыс.руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; - сокращение разрыва в качестве образования между наименее и наиболее успешными школами; - обеспечение охвата общедоступным качественным общим и дополнительным образованием детей в образовательных организациях до 100%; - обеспечение охвата общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам, а также дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей-инвалидов до 100%; - освоение субвенций и субсидий по переданным полномочиям в полном объеме; - доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, более 90%; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях - 100%; - положительный эффект по следующим направлениям: 1) модернизация системы образования; 2) обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов; 3) повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования; 4) повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ; 5) обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования; 6) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами; 7) увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 8) увеличение доли образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по капитальному ремонту, к общему количеству образовательных учреждений; 9) создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным полезным питанием; 10) увеличение количества дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и возврата в сеть ДОУ, по отношению к базовому показателю; 11) рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в оздоровлении, посещающих ДОУ, до 2 097 чел.; 12) увеличение доли обучающихся начальных классов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня, к общему количеству обучающихся начальных классов; 13) увеличение доли детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста; 14) увеличение доли педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов; 15) увеличение доли педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов; 16) увеличение доли учащихся - победителей и призеров интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, от общего количества учащихся; 17) увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса, от общего количества школьников; 18) увеличение доли образовательных учреждений, в которых помещения медицинского назначения соответствуют санитарным правилам и нормам, к общему количеству ОУ; 19) количество объектов новостроек в системе образования - 1 ед.; 20) количество образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по капитальному ремонту - 16 ед.; 21) увеличение доли молодежи, получившей услуги в области молодежной политики, до 34,4%; 22) создание разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышения социальной активности молодежи, предупреждения девиантного поведения; 23) оказание муниципальной поддержки детским и молодежным общественным объединениям города Мурманска; 24) положительный эффект по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи: общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - около 9400 чел. в год, общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 940 чел. в год; 25) сохранение количества городских масштабных проектов, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, - 15 ед.; 26) сохранение количества органов студенческого самоуправления, действующих в высших и средних образовательных организациях города Мурманска, - 18 ед.; 27) сохранение доли студентов, вовлеченных в деятельность по развитию студенческого самоуправления, - 3%; 28) сохранение количества молодежных общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой, - 15 ед.; 29) сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, - 27%; 30) увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, - до 8,5%; 31) сохранение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, - 20 000 чел.; 32) сохранение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями, - 27%; 33) сохранение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, - 30%; 34) сохранение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, - 2 000 чел.; 35) увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, до 17%; 36) сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников сферы молодежной политики - 1 ед.; 37) увеличение количества изготовленной продукции с символикой - 5 видов; 38) сохранение количества публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети "Интернет" - 20 ед.; 39) сохранение количества проведенных семинаров для специалистов органов по делам молодежи и координаторов работы с молодежью - 2 ед.; 40) улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи, воспитание подрастающего поколения, включенного во все сферы жизнедеятельности |
I. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 в Паспорт раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреждений и прочих учреждений образования, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.
По состоянию на 01.01.2014 в городе Мурманске функционируют 166 муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, в том числе:
- общеобразовательные - 53, из них: 34 школы дневной формы обучения, 1 вечерняя школа, 9 гимназий, 4 лицея, 5 прогимназий;
- дошкольные образовательные учреждения - 91;
- дополнительного образования - 16 учреждений, из них:
а) детско-юношеские спортивные школы - 11,
б) центр детского и юношеского туризма - 1,
в) детский морской центр - 1,
г) дома детского творчества - 3;
- центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции - 1 учреждение;
- межшкольный учебный комбинат - 1;
- прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования - 4.
Развитие системы образования в городе Мурманске в период до 2014 года осуществлялось в соответствии с Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом "Образование", Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Комплексным проектом модернизации образования Мурманской области, долгосрочными целевыми программами "Развитие образования Мурманской области" на 2012-2015 годы, "Развитие образования в городе Мурманске" на 2012-2015 годы.
За этот период удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать осуществление системных изменений в сфере образования города, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, направленные на улучшение не только количественных показателей, но и достижение качественных изменений.
Наблюдается положительная динамика развития системы дошкольного образования. В настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования, в характере и стиле педагогического процесса. Все большее распространение приобретает вариативность программ, средств и методов образования, что значительно обогащает содержание дошкольной ступени образования. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует целого ряда изменений в системе дошкольного образования города: увеличение мощности сети детских садов, развития видового разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, общего повышения качества образования и условий содержания дошкольников.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, возросла с 93,5% в 2012 году до 99% в 2013 году. Системой дошкольного образования охвачено 15,6 тысяч детей, что на 6,4% больше, чем в 2012 году. Ежегодно увеличивается количество дошкольных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
С целью обеспечения доступности услуги дошкольного образования продолжена работа по созданию доступной среды для детей - инвалидов. В 2013/2014 учебном году образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посещают 152 ребенка-инвалида из 160 инвалидов-дошкольников, проживающих в муниципальном образовании город Мурманск; адаптированные программы реализуются для 10,6% воспитанников дошкольных учреждений, в том числе, на базе 30 логопедических пунктов. Социально ожидаемый эффект выполнения указанных мероприятий - к 2016 году в муниципальном образовании город Мурманск будет полностью решена проблема дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В рамках модернизации дошкольного образования и с целью организации ранней педагогической помощи семьям, воспитывающим детей на дому, на базе муниципальных дошкольных учреждений организована деятельность 11 консультативных центров и 11 центров игровой поддержки детей с охватом более 1000 человек. В 70% детских садов продолжается освоение инновационных образовательных программ, создание необходимых правовых, научно-методических, практических предпосылок для введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В системе среднего общего образования завершен переход на принципы профильного обучения. На 01.09.2014 структура профильного обучения представлена 12 основными профилями. На базе общеобразовательных школ успешно функционируют 9 ресурсных центров, в которых наряду с профильным обучением создаются условия для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, реализации индивидуальных образовательных программ. 90,1% обучающихся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки.
Стабильно сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов. В 2014 году выпускники общеобразовательных учреждений города Мурманска показали самые высокие результаты в форме ЕГЭ по обязательным предметам.
Формируется система выявления и поддержки талантливых детей. Для обеспечения системы организована деятельность регионального отделения общероссийской детской общественной организации Малая Академия наук "Интеллект Будущего", городского координационного центра по работе с одаренными детьми и их сопровождению "Открытие" на базе МПЛ.
Развивается процесс интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду. Совершенствуется система специальной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ, создаются условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, для детей с тяжелыми нарушениями в умственном и физическом развитии, в том числе с аутичным спектром.
Обеспечивается стабильное развитие системы дополнительного образования детей. На 01.01.2014 в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей обучалось 12081 учащийся (44% от численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города).
Обеспечена доступность и равные возможности получения обучающимися дополнительных образовательных услуг. В учреждениях дополнительного образования детей на 01.01.2014 занималось почти 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети, состоящие на профилактическом учете, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Доля обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами, составляет 1% от общего числа детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 28,0% увеличилась результативность участия обучающихся учреждений дополнительного образования детей в творческих конкурсах, исследовательских проектах и спортивных соревнованиях регионального и всероссийского уровней.
Важным фактором развития образования в городе Мурманске стал приоритетный национальный проект "Образование". За годы реализации приоритетного национального проекта победителями конкурсного отбора стали 23 общеобразовательных учреждения и 72 талантливых педагога, опыт работы которых используется в городе и регионе. Ежегодно учителя школ Мурманска участвуют в конкурсе профессионального мастерства "Учитель года Мурманской области".
Созданная в городе система конкурсов профессионального мастерства педагогов, научно-практических конференций, фестивалей, выставок педагогического мастерства способствовала успешному участию педагогов в региональных и всероссийских конкурсных мероприятиях профессионального мастерства. Ежегодно в педагогических мероприятиях успешно принимают участие более 700 педагогов образовательных учреждений города Мурманска.
Наибольший интерес и внимание педагогических коллективов и общественности вызвали муниципальные конкурсы профессионального мастерства педагогов: "Учитель города", "Педагогические надежды", "Ступеньки мастерства", "Педагог-психолог города", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям".
Поддержка талантливых педагогов стала одним из приоритетных направлений в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа".
Улучшились условия осуществления образовательного процесса. Созданию благоприятной среды для обучения и воспитания младших школьников способствовали оборудованные игровые помещения для младших школьников. Увеличение расходов на оснащение образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях позволило модернизировать учебное оборудование на реализацию начального общего и среднего общего образования и пополнить базу учебно-лабораторного оборудования.
Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- обеспечение общедоступности дошкольного образования (потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях составляет 700 мест);
- индивидуализация и дифференциация образовательных маршрутов, предоставляемых в системе общего образования;
- создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, требующих интеграцию общего и дополнительного образования;
- устранение диспропорции в предоставляемых дополнительных образовательных услугах: увеличение количества объединений технического и спортивно-технического направлений дополнительного образования детей;
- дальнейшее изменение облика школ, значительное улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, актовых и спортивных залов, школьных библиотек.
Решение перечисленных и других проблем программным методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.
Как показывает практика, программно-целевой метод в условиях ограниченности ресурсов стал наиболее эффективным инструментом развития системы образования. Реализация подпрограммы позволит заложить основы новой образовательной модели, расширить возможности граждан для получения качественного образования.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||
|
|
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
|
|
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях |
мест на 1000 детей |
806 |
819 |
830 |
855 |
857 |
920 |
920 |
|
|
1 |
Задача 1: модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации |
|||||||||
|
1.1 |
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
% |
- |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
1.2 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
% |
28,0 |
36,0 |
45,0 |
63,1 |
72,9 |
81,7 |
90,4 |
|
|
1.3 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
1.4 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
% |
83,4 |
88,4 |
90,7 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
|
2 |
Задача 2: развитие системы выявления и поддержки талантливых педагогов |
|||||||||
|
2.1 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
17,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
|
2.2 |
Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов |
% |
41,0 |
30,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
|
2.3 |
Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов |
% |
20,0 |
20,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
|
3 |
Задача 3: создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске |
|||||||||
|
3.1 |
Доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.2 |
Доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике |
% |
76,0 |
78,1 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
|
|
3.3 |
Доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение |
% |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.4 |
Доля образовательных организаций, оснащенных системой видеонаблюдения |
% |
23,3 |
24,4 |
30,0 |
51,0 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.5 |
Доля образовательных организаций, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации |
% |
100,0 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.6 |
Доля образовательных организаций, осуществляющих физическую охрану |
% |
29,2 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
|
|
3.7 |
Доля образовательных организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.8 |
Доля образовательных организаций, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора |
% |
38,5 |
60,0 |
54,6 |
50,0 |
45,0 |
40,0 |
35,0 |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 подраздел 3 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1: модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации |
|||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Разработка и внедрение образовательной программы "Мурманский международный лицей" |
2014-2018 |
Всего: |
финансирование не требуется |
Количество учеников, обучающихся по программе "Мурманский международный лицей", чел. |
455 |
502 |
525 |
550 |
550 |
КО, ММЛ |
|||||||||||
|
1.2 |
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
9706,5 |
1906,5 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт. |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
КО, СОШ NN 1, 5, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 57, ММЛ, Кадетская школа города Мурманска |
||||||
|
МБ |
9706,5 |
1906,5 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
||||||||||||||||
|
1.3. |
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество организованных шествий в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк", ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Кадетская школа, МБОУ СОШ N 49 |
||||||
|
МБ |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: |
10506,5 |
1906,5 |
2750,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
|
||||||||||||
|
МБ |
10506,5 |
1906,5 |
2750,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Задача 2: развитие системы выявления и поддержки талантливых педагогов |
|||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
7189,6 |
995,6 |
1548,5 |
1548,5 |
1548,5 |
1548,5 |
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
7189,6 |
995,6 |
1548,5 |
1548,5 |
1548,5 |
1548,5 |
||||||||||||||||
|
2.2 |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии" |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
5364,5 |
1072,1 |
1073,1 |
1073,1 |
1073,1 |
1073,1 |
Количество проведенных конкурсов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
5364,5 |
1072,1 |
1073,1 |
1073,1 |
1073,1 |
1073,1 |
||||||||||||||||
|
2.3 |
Создание музея "История образования в городе Мурманске" в ГИМЦ РО |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Пополнение фондов музея, да-1, нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, ГИМЦ РО |
||||||
|
МБ |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: |
12804,1 |
2117,7 |
2671,6 |
2671,6 |
2671,6 |
2671,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
12804,1 |
2117,7 |
2671,6 |
2671,6 |
2671,6 |
2671,6 |
||||||||||||||||
|
3 |
Задача 3: создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске |
|||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
474954,5 |
91529,3 |
84769,0 |
107536,0 |
105560,1 |
85560,1 |
Количество ОУ, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед. |
136 |
153 |
153 |
153 |
153 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
474954,5 |
91529,3 |
84769,0 |
107536,0 |
105560,1 |
85560,1 |
||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Ремонт фасадов |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
12749,5 |
4865,4 |
4884,1 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт фасадов, ед. |
4 |
5 |
1 |
1 |
1 |
КО, СОШ N 1, 34, 41, гимназия N 5, ДОУ NN 21, 45, 93, 151, УХЭО ОУ |
||||||
|
МБ |
12749,5 |
4865,4 |
4884,1 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.2 |
Ремонт кровли |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
9393,7 |
2397,8 |
3995,9 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт кровли, ед. |
8 |
15 |
1 |
1 |
1 |
КО, СОШ NN 17, 57, ООШ N 58, прогимназия N 61, Гимназия NN 5, 6, 7, ДОУ NN 19, 33, 39, 41, 57, 79, 104, 106, 112, 115, 135, 140, ДЮСШ N 6, 14, ГИМЦ РО, ЦДЮТ "Парус" |
||||||
|
МБ |
9393,7 |
2397,8 |
3995,9 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.3 |
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
9214,8 |
2497,1 |
5217,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Количество ОУ, в которых выполнены замена и ремонт систем освещения и электроснабжения, ед. |
25 |
32 |
2 |
2 |
2 |
КО, СОШ NN 5, 11, 13, 17, 21, 22, 27, 31, 41, 42, 43, 45, 50, 53, 57, Кадетская школа, МПЛ, Гимназии NN 3, 6, 7, 9, лицей N 4, прогимназия N 61, ДОУ NN 4, 7, 13, 19, 27, 33, 41, 45, 58, 75, 78, 81, 82, 85, 89, 91, 93, 97, 101, 104, 108, 125, 130, 151, ДЮСШ N 6, ДДТ им. Торцева |
||||||
|
МБ |
9214,8 |
2497,1 |
5217,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.4 |
Ремонт систем отопления и вентиляции |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
5482,9 |
1326,2 |
2656,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем отопления и вентиляции, ед. |
6 |
14 |
1 |
1 |
1 |
КО, СОШ NN 27, 37, 43, 53, 56, прогимназии NN 24, 40, гимназии NN 8, 9, ДОУ N N38, 39, 48, 78, 79, 81, 102, 132, 133, ГИМЦ РО, УХЭО ОУ |
||||||
|
МБ |
5482,9 |
1326,2 |
2656,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.5 |
Ремонт водоподогревателей |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
1516,4 |
1516,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт водоподогревателей, ед. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, СОШ NN 27, 31, 56, Гимназия N 3, ДОУ NN 38, 54, 72, 106, 112, 118, 129, 136, 157, ДЮСШ N 17, МБУО УХЭО, МБУО ЦБ |
||||||
|
МБ |
1516,4 |
1516,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.6 |
Ремонт систем водоснабжения, канализации |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
13785,2 |
4422,5 |
6462,7 |
1000,0 |
1000,0 |
900,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем водоснабжения и канализации, ед. |
41 |
36 |
8 |
8 |
8 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
13785,2 |
4422,5 |
6462,7 |
1000,0 |
1000,0 |
900,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.7 |
Ремонт дренажной системы |
2018 |
Всего: в т.ч.: |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт дренажной системы, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
КО, ДОУ N 159 |
||||||
|
МБ |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.8 |
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.) |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
287680,0 |
37755,5 |
39768,3 |
78036,0 |
76060,1 |
56060,1 |
Количество ОУ, в которых выполнены общестроительные работы, ед. |
84 |
82 |
91 |
96 |
96 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
287680,0 |
37755,5 |
39768,3 |
78036,0 |
76060,1 |
56060,1 |
||||||||||||||||
|
3.1.9 |
Асфальтирование территорий |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
7396,0 |
4846,1 |
1049,9 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Количество ОУ, в которых выполнено асфальтирование территории, ед. |
7 |
2 |
2 |
1 |
1 |
КО, СОШ NN 5, 34, 45, Кадетская школа города Мурманска, Гимназия NN 6, прогимназия N 24, МБУО ЦБ, ДОУ NN 11, ДДТ им. Торцева |
||||||
|
МБ |
7396,0 |
4846,1 |
1049,9 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.10 |
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
8844,5 |
3877,4 |
1967,1 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество ОУ, в которых выполнено восстановление ограждения территории, ед. |
7 |
4 |
2 |
2 |
2 |
КО, СОШ N 56, ДОУ NN 4, 13, 15, 48, 91, 93, 120, 127, 132, ДДТ Первомайский |
||||||
|
МБ |
8844,5 |
3877,4 |
1967,1 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.11 |
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
44679,8 |
8721,5 |
8958,3 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
Количество ОУ, в которых приобретены материалы для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году, ед. |
157 |
153 |
155 |
155 |
155 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
44679,8 |
8721,5 |
8958,3 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.12 |
Противопожарные мероприятия |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
67744,0 |
13241,7 |
9502,3 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
Количество ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед. |
84 |
65 |
87 |
84 |
84 |
КО, ОУ |
||||||
|
МБ |
67744,0 |
13241,7 |
9502,3 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.13 |
Ремонт пищеблоков и обеденных залов |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
4350,0 |
4350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт пищеблоков и обеденных залов, ед. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, МАУ ЦШП (СОШ NN 56, 57, Гимназия N N 1, 8 |
||||||
|
МБ |
4350,0 |
4350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.1.14 |
Приобретение мебели для обеденных и актовых залов |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
2017,7 |
1711,7 |
306,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ОУ, для которых приобретена мебель для обеденных и актовых залов, ед. |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КО, Кадетская школа города Мурманска, СОШ N 42, ММЛ, МПЛ |
||||||
|
МБ |
2017,7 |
1711,7 |
306,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.2 |
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы (СОШ NN 31, 58, 27, 43, Гимназия N 10) |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
9314,3 |
4620,9 |
4693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых подготовлены помещения для содержания детей-инвалидов, ед. |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
КО, СОШ NN 31, 58, 27, 43, Гимназия N 10 |
||||||
|
МБ |
3320,9 |
1820,9 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
ФБ |
5993,4 |
2800,0 |
3193,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
9,4 |
14,5 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
3.3 |
Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно - адаптивная школа N 15) |
2014-2015 |
Всего: в т.ч. |
657,1 |
199,8 |
457,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в учреждении спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, чел. |
271 |
271 |
275 |
280 |
290 |
КО, МБОУ ДОД ДЮСАШ N 15 |
||||||
|
МБ |
237,1 |
99,9 |
137,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
ФБ |
420,0 |
99,9 |
320,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.4 |
Приобретение и установка спортивных площадок для образовательных организаций |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
2631,6 |
2631,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых дополнительно приобретено спортивное оборудование, ед. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, СОШ NN 50, 13, гимназия N 6 |
||||||
|
МБ |
131,6 |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.5 |
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
7685,1 |
7685,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретенных автотранспортных средств, ед. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, УХЭО, ДЮСШ N 6 |
||||||
|
МБ |
7685,1 |
7685,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.6 |
Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях общеобразовательных организаций |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
33210,4 |
19229,7 |
13980,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству спортивных площадок, ед. |
18 |
10 |
0 |
0 |
0 |
КО, СОШ NN 5, 13, 17, 20, 33, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, гимназии NN 1, 2, 5, 6, 8, МПЛ, ДЮСШ N 6 |
||||||
|
МБ |
33210,4 |
19229,7 |
13980,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.7 |
Модернизация школьных стадионов |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
9427,4 |
3927,4 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед. |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КО, Гимназия N 10, Кадетская школа, СОШ N 50 |
||||||
|
МБ |
9427,4 |
3927,4 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.8 |
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
47464,4 |
11464,4 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
Своевременное устранение аварийных ситуаций, с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений (да-1; нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МБУО УХЭО |
||||||
|
МБ |
47464,4 |
11464,4 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
||||||||||||||||
|
3.9 |
Создание на базе МБУО "Городского информационно-методического центра работников образования" подразделения, занимающегося обработкой обращений обучающихся, родителей (законных представителей) с целью формирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций |
2014 |
Всего: т.ч.: |
1270,0 |
1270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных центров занимающихся обработкой обращений, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, ГИМЦ РО, СОШ N 36, ДОУ КО, NN 130, 121, ДЮСШ N 6, Гимназия N 2 |
||||||
|
МБ |
1270,0 |
1270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.10 |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое окно" |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
35087,0 |
20021,4 |
15065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед. |
10 |
8 |
0 |
0 |
0 |
КО, МБДОУ NN 4, 27, 58, 67, 79, 80, 85, 88, 89, 93, 96, 101, 104, 105, 108, 151 |
||||||
|
МБ |
35087,0 |
20021,4 |
15065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.11 |
Ремонт фасада здания МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
2000,4 |
0,0 |
2000,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество фасадов зданий отремонтированных в учреждениях дополнительного образования, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева |
||||||
|
МБ |
2000,4 |
0,0 |
2000,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.12 |
Осуществление ремонтных работ, а также мероприятия по приобретению строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций в образовательных учреждениях жилого района Росляково |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
2976,0 |
0,0 |
2976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество образовательных учреждений жилого района Росляково в которых осуществлены ремонтные работы, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
МБОУ ООШ N 4, СОШ N 3 |
||||||
|
МБ |
2976,0 |
0,0 |
2976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.13. |
Создание безбарьерной среды в дошкольных образовательных учреждениях |
2015 |
Всего: в т.ч. |
1062,8 |
0,0 |
1062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых осуществлены работы по созданию безбарьерной среды |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ NN 50, 54 |
||||||
|
МБ |
1062,8 |
0,0 |
1062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.14 |
Устройство запасных эвакуационных выходов в ДОУ |
2014-2017 |
Всего: в т.ч.: |
32796,8 |
9 098,6 |
8642,1 |
10000,0 |
5056,1 |
0,0 |
Количество реконструированных объектов, ед. |
6 |
6 |
7 |
3 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
32796,8 |
9 098,6 |
8642,1 |
10000,0 |
5056,1 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.15 |
Выполнение работ по устройству подъемника СОШ N 27 |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
6285,5 |
6 285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых проведены работы по устройству подъемника |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
6285,5 |
6 285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.16 |
Реконструкция МБДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида N 121 по адресу: проспект Кольский, дом 108, корпус 4 |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
37900,0 |
0,0 |
37900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях, ед. |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
18950,0 |
0,0 |
18950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
18950,0 |
0,0 |
18950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.17 |
Капитальный ремонт кровель в СОШ N 13, лицей N 2, гимназия N 6, подготовительные работы к капитальному ремонту крыш СОШ N N 44, 18, капитальный ремонт системы отопления СОШ N 27 |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
22350,0 |
10950,1 |
11399,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
22350,0 |
10950,1 |
11399,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.18 |
Реконструкция стадиона ДЮСШ N 6 |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
10594,2 |
9849,9 |
744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
10594,2 |
9849,9 |
744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.19 |
Реконструкция здания МБДОУ N 65 г. Мурманска, в том числе экспертиза проектной документации, обеспечение кратности воздухообмена |
2014 |
Всего: в т.ч. |
183,5 |
183,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество реконструированных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ в т.ч.: |
183,5 |
183,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.20 |
Демонтаж несущих и ограждающих конструкций здания теплицы, расположенной на территории МБОУ СОШ N 33 г. Мурманска |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
626,7 |
626,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество зданий, несущие и ограждающие конструкции которых демонтированы, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
626,7 |
626,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.21 |
Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус" |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
4635,9 |
3090,6 |
1545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество технологических присоединений, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
МБ |
4635,9 |
3090,6 |
1545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.22 |
Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыш МБДОУ г. Мурманска (МБДОУ N 76, МБОУ Гимназия N 6, МБОУ СОШ N 27) |
2014 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество разработанных проектных документаций на ремонт крыш, ед. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|||||||||||
|
3.23 |
Создание технических условий в целях разработки проектной документации, экспертизы, отбор проб |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: |
1278,5 |
646,3 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество технологических присоединений, ед. |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
1278,5 |
646,3 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.24 |
Замена оконных блоков МБДОУ N 108 |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлены работы по замене оконных блоков при выполнении работ по устройству эвакуационных выходов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.25 |
Капитальный ремонт дренажной системы МБ ДОУ N 4 |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
746,9 |
0,0 |
746,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт дренажной системы, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
746,9 |
0,0 |
746,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.26 |
Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБ ДОУ N 39 |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
4467,3 |
0,0 |
4467,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
4467,3 |
0,0 |
4467,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.27 |
Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений |
2016-2017 |
Всего: в т.ч.: |
73559,3 |
0,0 |
0,0 |
59307,3 |
14252,0 |
0,0 |
Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений, ед. |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
73559,3 |
0,0 |
0,0 |
59307,3 |
14252,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.28 |
Инженерно-изыскательские работы на объектах образования |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
879,6 |
0,0 |
879,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление инженерно-геодезических изысканий на объектах образования (да-1; нет-0) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
879,6 |
0,0 |
879,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.29 |
Проектно-изыскательские работы по реконструкции МБОУ СОШ N 12 |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ СОШ N 12 (да-1; нет-0) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
3.30 |
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: улица Орликовой, в районе дома 44 |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
378,8 |
0,0 |
378,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: улица Орликовой, в районе дома 44 (да-1; нет-0) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||||||
|
МБ |
378,8 |
0,0 |
378,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Всего: в т.ч.: |
824818,0 |
203404,8 |
207141,6 |
185843,3 |
133868,2 |
94560,1 |
|
||||||||||||
|
МБ |
796954,6 |
198004,9 |
184678,1 |
185843,3 |
133868,2 |
94560,1 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
21450,0 |
2500,0 |
18950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
ФБ |
6413,4 |
2899,9 |
3513,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
848128,6 |
207429,0 |
212563,2 |
190464,9 |
138489,8 |
99181,7 |
|||||||||||||
|
МБ |
820265,2 |
202029,1 |
190099,7 |
190464,9 |
138489,8 |
99181,7 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
21450,0 |
2500,0 |
18950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
ФБ |
6413,4 |
2899,9 |
3513,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 подраздел 4 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме |
848 128,6 |
207 429,0 |
212 563,2 |
190 464,9 |
138 489,8 |
99 181,7 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
820 265,2 |
202 029,1 |
190 099,7 |
190 464,9 |
138 489,8 |
99 181,7 |
|
средств областного бюджета |
21 450,0 |
2 500,0 |
18 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
6 413,4 |
2 899,9 |
3 513,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
651 051,6 |
166 603,8 |
144 926,8 |
121 157,6 |
119 181,7 |
99 181,7 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
642 138,2 |
161 203,9 |
141 413,3 |
121 157,6 |
119 181,7 |
99 181,7 |
|
средств областного бюджета |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
6 413,4 |
2 899,9 |
3 513,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
197 077,0 |
40 825,2 |
67 636,4 |
69 307,3 |
19 308,1 |
0,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
178 127,0 |
40 825,2 |
48 686,4 |
69 307,3 |
19 308,1 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
18 950,0 |
0,0 |
18 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
157 492,0 |
25 263,6 |
43 613,0 |
69 307,3 |
19 308,1 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные учреждения;
- ГИМЦ РО;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами;
- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Минимизировать риски при недостаточности средств муниципального бюджета возможно за счет софинансирования мероприятий путем участия в соответствующих программах и проектах федерального и регионального уровней, привлечения внебюджетных источников финансирования.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
II. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 в Паспорт раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.
Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.
Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;
- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;
- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в бюджетные муниципальные учреждения города Мурманска.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | |||||||||
|
|
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи |
чел. |
8858 |
9366 |
9180 |
9463 |
9383 |
9383 |
9383 |
|
|
Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан |
чел. |
547 |
980 |
1410 |
940 |
940 |
940 |
940 |
|
1 |
Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
||||||||
|
1.1 |
Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей |
% |
61,4 |
53,8 |
55,3 |
56,6 |
56,6 |
56,6 |
56,6 |
|
1.2 |
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
чел. |
7708 |
9138 |
8900 |
9233 |
9233 |
9233 |
9233 |
|
1.3 |
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
чел. |
1052 |
228 |
280 |
230 |
150 |
150 |
150 |
|
1.4 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории |
% |
33,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
2. |
Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
||||||||
|
2.1 |
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, трудоустроенных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
чел. |
500 |
501 |
650 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
2.2 |
Общее количество трудоустроенных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
чел. |
47 |
479 |
760 |
440 |
440 |
440 |
440 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 подраздел 3 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | |||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Организация отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
141209,4 |
27322,8 |
28929,9 |
28112,5 |
28422,1 |
28422,1 |
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. |
4924 |
5229 |
5229 |
5229 |
5299 |
КО, ОУ |
|
|
МБ |
105248,5 |
20457,1 |
21656,1 |
20838,7 |
21148,3 |
21148,3 |
|||||||||||
|
ОБ |
35960,9 |
6865,7 |
7273,8 |
7273,8 |
7273,8 |
7273,8 |
|||||||||||
|
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. |
2938 |
2899 |
2899 |
2899 |
2899 |
||||||||||||
|
Количество участников детских профильных экспедиций, чел. |
222 |
225 |
225 |
225 |
225 |
||||||||||||
|
1.2 |
Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на отдых |
2014-2018 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел |
816 |
880 |
880 |
880 |
880 |
КО |
||||||
|
1.3 |
Организация профильных молодежных лагерей |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
1797,6 |
360,0 |
357,6 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. |
280 |
200 |
150 |
150 |
150 |
КСПВООДМ |
|
|
МБ |
1797,6 |
360,0 |
357,6 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: |
143007,0 |
27682,8 |
29287,5 |
28472,5 |
28782,1 |
28782,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
107046,1 |
20817,1 |
22013,7 |
21198,7 |
21508,3 |
21508,3 |
|||||||||||
|
ОБ |
35960,9 |
6865,7 |
7273,8 |
7273,8 |
7273,8 |
7273,8 |
|||||||||||
|
2 |
Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
|
|||||||||||||||
|
2.1 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
4010,0 |
882,0 |
782,0 |
782,0 |
782,0 |
782,0 |
Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации города Мурманска, чел. |
650 |
500 |
500 |
500 |
500 |
КО, ОУ |
|
|
МБ |
4010,0 |
882, |
782,0 |
782,0 |
782,0 |
782,0 |
|||||||||||
|
2.2 |
Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
4894,0 |
760,0 |
864,0 |
1090,0 |
1090,0 |
1090,0 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14- 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", чел. |
60 |
40 |
40 |
40 |
40 |
КСПВООДМ |
|
|
МБ |
4894,0 |
760,0 |
864,0 |
1090,0 |
1090,0 |
1090,0 |
|||||||||||
|
2.3 |
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска в летний период |
2014-2018 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел. |
700 |
400 |
400 |
400 |
400 |
КСПВООДМ |
||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: |
8904,0 |
1642,0 |
1646,0 |
1872,0 |
1872,0 |
1872,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
8904,0 |
1642,0 |
1646,0 |
1872,0 |
1872,0 |
1872,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
151911,0 |
29324,8 |
30933,5 |
30344,5 |
30654,1 |
30654,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
115950,1 |
22459,1 |
23659,7 |
23070,7 |
23380,3 |
23380,3 |
|||||||||||
|
ОБ |
35960,9 |
6865,7 |
7273,8 |
7273,8 |
7273,8 |
7273,8 |
|||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 подраздел 4 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источники финансирования |
Всего. тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме |
151 911,0 |
29 324,8 |
30 933,5 |
30 344,5 |
30 654,1 |
30 654,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
115 950,1 |
22 459,1 |
23 659,7 |
23 070,7 |
23 380,3 |
23 380,3 |
|
средств областного бюджета |
35 960,9 |
6 865,7 |
7 273,8 |
7 273,8 |
7 273,8 |
7 273,8 |
|
в том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
145 219,4 |
28 204,8 |
29 711,9 |
28 894,5 |
29 204,1 |
29 204,1 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
109 258,2 |
21 339,1 |
22 438,1 |
21 620,7 |
21 930,3 |
21 930,3 |
|
средств областного бюджета |
35 960,9 |
6 865,7 |
7 273,8 |
7 273,8 |
7 273,8 |
7 273,8 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
6 691,6 |
1 120,0 |
1 221,6 |
1 450,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
6 691,6 |
1 120,0 |
1 221,6 |
1 450,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные организации города Мурманска;
- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы (заказчику-координатору подпрограммы) направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы (заказчику-координатору подпрограммы) ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным с приложением пояснительной записки.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 в раздел III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
III. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2014-2018 годы
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Молодежная политика - это система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Сегодня молодежная политика на территории города Мурманска должна формироваться и реализовываться на качественно новом уровне, она должна соответствовать современному положению и состоянию общества. Признавая необходимость материальной и духовной поддержки молодежи, предоставления ей льгот, ориентиры современной молодежной политики должны быть направлены на содействие молодым людям в самоорганизации и самореализации.
На протяжении ряда лет в городе Мурманске реализуется одна программа поддержки молодежи - ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска", благодаря которой осуществлялся план мероприятий по реализации молодежной политики, а также предоставление муниципальных услуг и работ в области молодежной политики.
В период до 01 февраля 2013 года на территории города Мурманска функционировало 2 учреждения, созданные для работы с молодежью: муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи" (4 структурных подразделения), основной задачей которого являлось социальное и психолого-педагогическое обслуживание молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" (9 структурных подразделений), основная деятельность которого была направлена на всестороннее развитие подростков и молодежи.
Вопрос материально-технического оснащения учреждений всегда откладывался и переносился на более благоприятные времена. В настоящее время учреждения в области молодежной политики города Мурманска находятся в критическом состоянии.
С целью эффективного управления молодежной политикой на территории города Мурманска, а также контроля за структурными подразделениями учреждений, подведомственных комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманске, 01.02.2013 создано одно муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", состоящее из 13 профильных структурных подразделений, деятельность которых направлена на всестороннее развитие потенциала молодого поколения.
Многолетний опыт работы данных учреждений показал, что услуги в области молодежной политики оказываются не для всех категорий молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Из 78 тыс. молодых людей, проживающих на территории города Мурманска, постоянно посещают структурные подразделения учреждений около 5 тыс. молодых людей. Ежегодно программными мероприятиями учреждений охватывается около 20 тыс. подростков и молодежи. Данная статистика свидетельствует об отсутствии желания со стороны молодежи посещать учреждения по делам молодежи, расположенные на территории города Мурманска, в связи с ограниченными возможностями получения молодыми людьми актуальных навыков в данных учреждениях, что связано с устаревшей материально-технической базой и отсутствием современных технологий в работе учреждений. Что, в свою очередь, приводит к замене интересов в сторону ночных клубов, игровых заведений, употребления алкоголя и др.
Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем обеспечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:
- определения целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;
- повышения эффективности деятельности учреждений в области молодежной политики.
Мероприятия подпрограммы реализуются впервые в городе Мурманске и включают в себя комплексный подход к решению проблем в молодежной политике на территории города Мурманска.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
|
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска | ||||||||||||||||
|
|
Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
ед. |
0 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|||||||
|
|
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
0 |
14 |
35 |
56 |
70 |
84 |
100 |
|||||||
|
1. |
Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи |
|||||||||||||||
|
1.1 |
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
м2 |
0 |
0 |
430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи |
|||||||||||||||
|
2.1 |
Доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
0 |
14 |
38 |
56 |
70 |
84 |
100 |
|||||||
|
2.2 |
Доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы |
% |
0 |
14 |
35 |
56 |
70 |
84 |
100 |
|||||||
|
3. |
Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы учреждений по делам молодежи |
|||||||||||||||
|
3.1 |
Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа |
ед. |
0 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
3. Перечень основных программных мероприятий
1. Освещение открытий молодежных центров, информационная поддержка подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет.
2. Проведение опросов среди молодежи по оценке уровня удовлетворенности доступностью и качеством предоставляемых услуг структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
3. Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Марата, дом N 21, ул. Марата, дом N 16, ул. Капитана Маклакова, дом N 25, ул. Софьи Перовской, дом N 39, ул. Капитана Орликовой, дом N 58, проезд Ледокольный, дом N 7, ул. Бондарная, дом N 10-а.
4. Благоустройство территорий структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
5. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по проведению работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию.
6. Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой, дом N 3 и ул. Виктора Миронова, дом N 8.
7. Благоустройство и оснащение современным оборудованием и инвентарем структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в трёх округах города Мурманска.
8. Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой, дом N 3 и ул. Виктора Миронова, дом N 8 - 1 169,2 кв. м.
Ожидаемые результаты:
- обновление материально-технической базы структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";
- улучшение качества предоставления услуг структурными подразделениями МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов.
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Наименование, ед. измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска | |||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
8506,3 |
8506,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|
|
МБ |
8506,3 |
8506,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в т.ч. |
8506,3 |
8506,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
|
МБ |
8506,3 |
8506,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
2 |
Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи |
||||||||||||||||
|
2.1 |
Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
8035,7 |
1655,9 |
2911,8 |
1156,0 |
1156,0 |
1156,0 |
Площадь отремонтированных структурных подразделений, кв. м. |
218,0 |
358,0 |
289,3 |
500,0 |
500,0 |
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
|
МБ |
8035,7 |
1655,9 |
2911,8 |
1156,0 |
1156,0 |
1156,0 |
Количество отремонтированных структурных подразделений, ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||||
|
2.2. |
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в структурное подразделение) |
2015-2018 |
Всего: в т.ч.: |
1174,4 |
0,0 |
274,4 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Количество структурных подразделений, соответствующих требованиям, ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
|
МБ |
1174,4 |
0,0 |
274,4 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||||||||
|
2.3 |
Оснащение структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" оборудованием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры, ПК, мягкий инвентарь) |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
8211,9 |
1692,6 |
879,3 |
1880,0 |
1880,0 |
1880,0 |
Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
|
МБ |
8211,9 |
1692,6 |
879,3 |
1880,0 |
1880,0 |
1880,0 |
Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|||||
|
2.4 |
Разработка проектно-сметной документации для благоустройства прилегающей территории, в том числе установка забора, асфальтового покрытия, ремонт фасада здания в структурном подразделении МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресу ул. Бондарная, д. 10 "а" |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
166,6 |
0,0 |
166,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество структурных подразделений, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
МБ |
166,6 |
0,0 |
166,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проектно-сметных документаций, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего: в т.ч.: |
17588,6 |
3348,5 |
4232,1 |
3336,0 |
3336,0 |
3336,0 |
|
|
||||||||
|
МБ |
17588,6 |
3348,5 |
4232,1 |
3336,0 |
3336,0 |
3336,0 |
|
||||||||||
|
3 |
Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
||||||||||||||||
|
3.1 |
Проведение мероприятий по продвижению услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014-2018 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество публикаций в СМИ, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
КПСООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
||||||
|
3.2 |
Реализация мероприятий по улучшению качества предоставления услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014-2018 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество проведенных опросов, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
Количество семинаров, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего: в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего: в т.ч.: |
26094,9 |
11854,8 |
4232,1 |
3336,0 |
3336,0 |
3336,0 |
||||||||||
|
МБ |
26094,9 |
11854,8 |
4232,1 |
3336,0 |
3336,0 |
3336,0 |
|||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 26 094,9 тыс.руб.
Объем финансирования подпрограммы:
|
Источники финансирования |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме |
26 094,9 |
11 854,8 |
4 232,1 |
3 336,0 |
3 336,0 |
3 336,0 |
|
в том числе за счет | ||||||
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
26 094,9 |
11 854,8 |
4 232,1 |
3 336,0 |
3 336,0 |
3 336,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам | ||||||
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
17 588,6 |
3 348,5 |
4 232,1 |
3 336,0 |
3 336,0 |
3 336,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
17 588,6 |
3 348,5 |
4 232,1 |
3 336,0 |
3 336,0 |
3 336,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
8 506,3 |
8 506,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
8 506,3 |
8 506,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
|
- количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
ед. |
|
- доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
|
- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
м2 |
|
- доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
|
- доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения на начало реализации подпрограммы |
% |
|
- общее количество рекламных акций, рекламных стендов, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждения нового типа |
ед. |
Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" обеспечивает выполнение задачи 1 "Капитальный ремонт учреждений по делам молодежи" мероприятий подпрограммы.
По итогам работы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы.
Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2018 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:
- обеспечение МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;
- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;
- увеличение численности молодежи, посещающей структурные подразделения МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";
- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;
- повышение престижа МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";
- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;
- временно размещать сотрудников структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;
- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
IV. Ведомственная целевая программа "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2014-2018 годы
Паспорт ВЦП
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.
По состоянию на 01.04.2014 в муниципальном образовании город Мурманск функционируют 91 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее - МДОУ).
Также основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 5 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обусловили увеличение численности воспитанников МДОУ к концу 2013 года до 15,6 тыс.чел., по сравнению с 2012 годом численность воспитанников МДОУ увеличилась на 470 человек, что составляет 3,1%. Заявления на места для детей в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечивается полностью. Растет число групп для детей раннего возраста.
Положительная динамика развития дошкольного образования обусловлена и вводом в эксплуатацию мест в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Число мест в таких учреждениях за период 2013-2014 годов увеличилось на 373 за счет создания МДОУ N 65, открытия дополнительных групп в прогимназиях N 61, 63, 40. Вместе с тем, проблема по обеспечению детей местами в детские сады полностью не решена. На 01.09.2014 дефицит мест в дошкольные образовательные учреждения составил 700 единиц. При вводе новых мест в период 2015-2018 годов ожидается ежегодное снижение числа детей, стоящих на учете для определения в детский сад, и уменьшение дефицита мест, связанного с превышением нормативной численности детей в группах (число неудовлетворенных заявлений граждан на конец годов: 2013 - 80, план 2014 - 50, план 2015 - 0).
В 2014 году планируется организация 146 дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:
- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях (реконструкция): 40 мест в прогимназии N 63 (ул. Копытова, д. 26-а);
- возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений: 65 мест в МДОУ N 121 (пр. Кольский, д. 108/4);
- 41 место за счет пересчета площадей.
В 2015 году планируется организация 430 дополнительных мест:
- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях (реконструкция): 20 мест в прогимназии N 63 (ул. Копытова, д. 26-а);
- возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений: 95 мест в МДОУ N 109 (ул. Свердлова, д. 10/4);
- строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения на ул. Капитана Орликовой на 110 мест;
- 205 мест в МДОУ N 94 (ул. Халатина, д. 18).
В 2016 году планируется организация 40 дополнительных мест:
- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях (реконструкция): 40 мест в прогимназии N 63 (ул. Копытова, д. 26-а).
В 2017 году планируется организация 20 дополнительных мест:
- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях (реконструкция) - прогимназия N 63 (ул. Копытова, д. 26-а).
Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью функционируют Центры игровой поддержки ребёнка в 11 МДОУ, консультативные пункты в 11 МДОУ. В них осваиваются образовательные программы детьми, не посещающими детский сад, и предоставляется консультативная помощь родителям с охватом более 1000 семей.
Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
В результате реализации ВЦП к 2018 году предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение доступности и качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии личности каждого ребенка.
- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | |||||||||
|
|
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
% |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) |
% |
87,4 |
88,0 |
90,0 |
93,0 |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
|
|
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе) |
% |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Наименование, ед. измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||||||||
|
1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
10882684,2 |
2083834,8 |
2089819,1 |
2193006,5 |
2258011,9 |
2258011,9 |
Численность детей от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
11427 |
12136 |
12225 |
12225 |
12225 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
3896544,5 |
724104,4 |
752698,2 |
782203,3 |
818769,3 |
818769,3 |
||||||||||
|
ОБ |
6986139,7 |
1359730,4 |
1337120,9 |
1410803,2 |
1439242,6 |
1439242,6 |
||||||||||
|
Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
3799 |
3974 |
4248 |
4248 |
4248 |
|
||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, чел. |
328 |
343 |
344 |
344 |
344 |
КО, ДОУ NN 15, 21, 46, 74, 78, 95, 122, 125, 135, 136, 138, 157 |
||||||||||
|
2 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
151985,8 |
31517,1 |
31507,8 |
29470,1 |
29745,4 |
29745,4 |
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому, чел. |
126 |
133 |
124 |
124 |
124 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
30420,9 |
5992,2 |
6214,1 |
5888,0 |
6163,3 |
6163,3 |
||||||||||
|
ОБ |
121564,9 |
25524,9 |
25293,7 |
23582,1 |
23582,1 |
23582,1 |
||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
3 |
Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
375289,8 |
64756,2 |
76597,0 |
78557,6 |
77689,5 |
77689,5 |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
ОБ |
375289,8 |
64756,2 |
76597,0 |
78557,6 |
77689,5 |
77689,5 |
||||||||||
|
4 |
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на время проведения ремонта |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
29062,3 |
11743,6 |
5400,6 |
4767,3 |
3575,4 |
3575,4 |
Количество организаций, ед. |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
КО, ДОУ NN 109, 121, 149 |
|
МБ |
29062,3 |
11743,6 |
5400,6 |
4767,3 |
3575,4 |
3575,4 |
||||||||||
|
5 |
Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
523298,9 |
94808,9 |
102607,3 |
104999,5 |
110441,6 |
110441,6 |
Количество организаций, ед. |
90 |
84 |
81 |
81 |
81 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
523298,9 |
94808,9 |
102607,3 |
104999,5 |
110441,6 |
110441,6 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
6 |
Временное социально-бытовое обустройство в помещениях дошкольных образовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО |
|
ФБ |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Всего по ВЦП, в т.ч. |
|
Всего: в т.ч.: |
11962543,2 |
2286882,8 |
2305931,8 |
2410801,0 |
2479463,8 |
2479463,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
4479326,6 |
836649,1 |
866920,2 |
897858,1 |
938949,6 |
938949,6 |
||||||||||
|
ОБ |
7482994,4 |
1450011,5 |
1439011,6 |
1512942,9 |
1540514,2 |
1540514,2 |
||||||||||
|
ФБ |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по ВЦП |
11 962 543,2 |
2 286 882,8 |
2 305 931,8 |
2 410 801,0 |
2 479 463,8 |
2 479 463,8 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
4 479 326,6 |
836 649,1 |
866 920,2 |
897 858,1 |
938 949,6 |
938 949,6 |
|
средств областного бюджета |
7 482 994,4 |
1 450 011,5 |
1 439 011,6 |
1 512 942,9 |
1 540 514,2 |
1 540 514,2 |
|
средств федерального бюджета |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Оценка вклада ВЦП в достижение цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.
Внешние риски реализации ВЦП: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего областного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
V. Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2014-2018 годы
Паспорт ВЦП
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В соответствии с Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12.11.2009, региональной целевой программой "Развитие образования Мурманской области на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 481-ПП, одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Основной целью реализации ВЦП является дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках муниципального заказа.
Удельный вес школьников города Мурманска, сдавших в 2014 году единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 99,4%. Показатели государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников города Мурманска в 2014 году выше, чем в среднем по области и по России. В 2014 году город Мурманск возглавил рейтинг муниципальных образований Мурманской области по результатам ЕГЭ и основному государственному экзамену по обязательным предметам.
В 2014 году сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования, представлена 16 учреждениями различных видов, более 12 000 детей и подростков (44% от общего числа школьников города Мурманска) занимаются в объединениях различных направленностей. Более 13000 школьников занимаются по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. Охват детей услугами дополнительного образования составляет 69,9% от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. Вместе с тем, более 30% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||
|
|
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
% |
1,12 |
1,0 |
1,0 |
0,99 |
0,98 |
0,97 |
0,97 |
|
|
|
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
% |
65,2 |
65,5 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,5 |
|
|
1 |
Задача 1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|||||||||
|
1.1 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,65 |
1,63 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
|
1.2 |
Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных организациях от общего числа детей-инвалидов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
1.3 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2. |
Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования |
|||||||||
|
2.1 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
- |
69,5 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100 |
|
|
3. |
Задача 3: предоставление услуг по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса |
|||||||||
|
3.1 |
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
4. |
Задача 4: предоставление услуг учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, учреждения хозяйственного обслуживания, межшкольного учебно-производственного комбината |
|||||||||
|
4.1 |
Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
4.2 |
Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
4.3 |
Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций требованиям надзорных органов |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|||||||||||||||||||
|
1.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
4080358,6 |
805633,4 |
801027,3 |
830163,3 |
821767,3 |
821767,3 |
Количество обучающихся по программам начального общего образования, а также дополнительного образования, чел. |
11347 |
11715 |
11617 |
11706 |
11706 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
||||
|
МБ |
845974,8 |
164623,0 |
169780,2 |
165425,6 |
173073,0 |
173073,0 |
||||||||||||||
|
ОБ |
3234383,8 |
641010,4 |
631247,1 |
664737,7 |
648694,3 |
648694,3 |
||||||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
1.2 |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
5614170,9 |
1043244,5 |
1092484,7 |
1171525,5 |
1153458,1 |
1153458,1 |
Количество обучающихся по программам основного общего образования, а также дополнительного образования, чел. |
13114 |
13940 |
14275 |
14298 |
14298 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
||||
|
МБ |
1017895,5 |
189802,7 |
202026,2 |
203275,4 |
211395,6 |
211395,6 |
||||||||||||||
|
ОБ |
4596275,4 |
853441,8 |
890458,5 |
968250,1 |
942062,5 |
942062,5 |
||||||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
1.3
|
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
1065795,2 |
208697,3 |
192800,8 |
222252,3 |
221022,4 |
221022,4 |
Количество обучающихся по программам среднего общего образования, а также дополнительного образования, чел. |
2554 |
2409 |
2599 |
2625 |
2625 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
||||
|
МБ |
186508,3 |
36964,8 |
34912,6 |
37009,7 |
38810,6 |
38810,6 |
||||||||||||||
|
ОБ |
879286,9 |
171732,5 |
157888,2 |
185242,6 |
182211,8 |
182211,8 |
||||||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
1.4 |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
319320,5 |
54085,7 |
61768,6 |
65662,4 |
68901,9 |
68901,9 |
Количество обучающихся, чел. |
493 |
576 |
593 |
633 |
633 |
КО, прогимназии NN 24, 40, 51, 61, 63, СОШ N 27 |
||||
|
МБ |
42645,1 |
7135,3 |
8347,7 |
8444,3 |
9358,9 |
9358,9 |
||||||||||||||
|
ОБ |
276675,4 |
46950,4 |
53420,9 |
57218,1 |
59543,0 |
59543,0 |
||||||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
1.5 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, на дому |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
131040,8 |
29901,8 |
21258,9 |
27120,1 |
26380,0 |
26380,0 |
Количество обучающихся, чел. |
92 |
89 |
107 |
107 |
107 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
||||
|
ОБ |
131040,8 |
29901,8 |
21258,9 |
27120,1 |
26380,0 |
26380,0 |
||||||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
1.6 |
Содержание имущества муниципальных общеобразовательных организаций |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
612569,3 |
111115,2 |
118691,0 |
124032,1 |
129365,5 |
129365,5 |
Количество организаций, ед. |
53 |
55 |
55 |
55 |
55 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
||||
|
МБ |
612569,3 |
111115,2 |
118691,0 |
124032,1 |
129365,5 |
129365,5 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
1.7 |
Временное социально-бытовое обустройство в помещениях общеобразовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, ОУ |
||||
|
ФБ |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: |
11823500,9 |
2252923,5 |
2288031,3 |
2440755,7 |
2420895,2 |
2420895,2 |
|
||||||||||
|
МБ |
2705593,0 |
509641,0 |
533757,7 |
538187,1 |
562003,6 |
562003,6 |
||||||||||||||
|
ОБ |
9117662,3 |
1743036,9 |
1754273,6 |
1902568,6 |
1858891,6 |
1858891,6 |
||||||||||||||
|
ФБ |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
2 |
Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования |
|||||||||||||||||||
|
2.1 |
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
1720230,8 |
302442,5 |
329503,0 |
343692,7 |
372296,3 |
372296,3 |
Количество обучающихся, чел. |
12080 |
12751 |
12736 |
12740 |
12740 |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
||||
|
МБ |
1638078,5 |
277442,5 |
278426,6 |
341667,4 |
370271,0 |
370271,0 |
||||||||||||||
|
ОБ |
82152,3 |
25000,0 |
51076,4 |
2025,3 |
2025,3 |
2025,3 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % |
31,0 |
31,9 |
31,6 |
31,1 |
31,1 |
||||||||
|
2.2 |
Содержание имущества муниципальных организаций дополнительного образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
53703,2 |
9142,0 |
10984,3 |
10880,3 |
11348,3 |
11348,3 |
Количество организаций, ед. |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
КО, Муниципальные организации дополнительного образования |
||||
|
МБ |
53703,2 |
9142,0 |
10984,3 |
10880,3 |
11348,3 |
11348,3 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: |
1773934,0 |
311584,5 |
340487,3 |
354573,0 |
383644,6 |
383644,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
1691781,7 |
286584,5 |
289410,9 |
352547,7 |
381619,3 |
381619,3 |
||||||||||||||
|
ОБ |
82152,3 |
25000,0 |
51076,4 |
2025,3 |
2025,3 |
2025,3 |
||||||||||||||
|
3 |
Задача 3: предоставление услуг по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса |
|||||||||||||||||||
|
3.1 |
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, и их родителей |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
94155,3 |
17745,2 |
17740,5 |
18988,2 |
19840,7 |
19840,7 |
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. |
2036 |
2035 |
2035 |
2035 |
2035 |
КО, ЦППРК |
||||
|
МБ |
94155,3 |
17745,2 |
17740,5 |
18988,2 |
19840,7 |
19840,7 |
||||||||||||||
|
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. |
105 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||||
|
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||||||||
|
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
|||||||||||||||
|
3.2 |
Содержание имущества центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
2130,5 |
403,7 |
408,7 |
427,1 |
445,5 |
445,5 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, ЦППРК |
||||
|
МБ |
2130,5 |
403,7 |
408,7 |
427,1 |
445,5 |
445,5 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего: в т.ч.: |
96285,8 |
18148,9 |
18149,2 |
19415,3 |
20286,2 |
20286,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
96285,8 |
18148,9 |
18149,2 |
19415,3 |
20286,2 |
20286,2 |
||||||||||||||
|
4 |
Задача 4: предоставление услуг учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, учреждения хозяйственного обслуживания, межшкольного учебно-производственного комбината |
|||||||||||||||||||
|
4.1 |
Предоставление основного общего, среднего общего и дополнительного образования в части изучения дисциплины "Технология", осуществление профессиональной подготовки и обучение работников образовательных организаций по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство) в образовательном учреждении межшкольном учебном комбинате |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
40557,2 |
7535,9 |
7569,8 |
8160,1 |
8645,7 |
8645,7 |
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, % |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
КО, МУК |
||||
|
МБ |
40557,2 |
7535,9 |
7569,8 |
8160,1 |
8645,7 |
8645,7 |
||||||||||||||
|
Количество обучающихся по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), чел. |
714 |
760 |
760 |
760 |
760 |
|||||||||||||||
|
Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", чел. |
4477 |
4430 |
4430 |
4430 |
4430 |
|||||||||||||||
|
Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
4.2 |
Содержание имущества межшкольного учебного комбината |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
4414,3 |
758,3 |
865,3 |
904,3 |
943,2 |
943,2 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МУК |
||||
|
МБ |
4414,3 |
758,3 |
865,3 |
904,3 |
943,2 |
943,2 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
4.3 |
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, выполнение работ, связанных с использованием вычислительной техники, технических средств обучения и информационных технологий |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
184039,4 |
31376,3 |
35231,0 |
37948,7 |
39741,7 |
39741,7 |
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % |
95 |
95 |
95 |
97 |
97 |
КО, ГИМЦ РО |
||||
|
МБ |
184039,4 |
31376,3 |
35231,0 |
37948,7 |
39741,7 |
39741,7 |
||||||||||||||
|
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
164 |
162 |
159 |
159 |
159 |
|||||||||||||||
|
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
4.4 |
Содержание имущества ГИМЦ РО |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
4138,0 |
667,0 |
822,0 |
859,0 |
895,0 |
895,0 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, ГИМЦ РО |
||||
|
МБ |
4138,0 |
667,0 |
822,0 |
859,0 |
895,0 |
895,0 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
4.5 |
Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
756561,4 |
141576,5 |
142659,2 |
153055,7 |
159635,0 |
159635,0 |
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
127 |
162 |
159 |
159 |
159 |
КО, МБУО ЦБ |
||||
|
МБ |
756561,4 |
141576,5 |
142659,2 |
153055,7 |
159635,0 |
159635,0 |
||||||||||||||
|
4.6 |
Содержание имущества МБУО ЦБ |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
7497,0 |
1357,8 |
1453,1 |
1518,5 |
1583,8 |
1583,8 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МБУО ЦБ |
||||
|
МБ |
7497,0 |
1357,8 |
1453,1 |
1518,5 |
1583,8 |
1583,8 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
4.7 |
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных организаций и учреждений образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
222902,2 |
42367,8 |
44543,1 |
44140,1 |
45925,6 |
45925,6 |
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
164 |
162 |
159 |
159 |
159 |
КО, Муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
||||
|
МБ |
222902,2 |
42367,8 |
44543,1 |
44140,1 |
45925,6 |
45925,6 |
||||||||||||||
|
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
4.8 |
Содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
5667,3 |
1084,7 |
1084,7 |
1133,5 |
1182,2 |
1182,2 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, Муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
||||
|
МБ |
5667,3 |
1084,7 |
1084,7 |
1133,5 |
1182,2 |
1182,2 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Всего: в т.ч.: |
1225776,8 |
226724,3 |
234228,2 |
247719,9 |
258552,2 |
258552,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
1225776,8 |
226724,3 |
234228,2 |
247719,9 |
258552,2 |
258552,2 |
||||||||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
14919497,5 |
2809381,2 |
2880896,0 |
3062463,9 |
3083378,2 |
3083378,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
5719437,3 |
1041098,7 |
1075546,0 |
1157870,0 |
1222461,3 |
1222461,3 |
||||||||||||||
|
ОБ |
9199814,6 |
1768036,9 |
1805350,0 |
1904593,9 |
1860916,9 |
1860916,9 |
||||||||||||||
|
ФБ |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источники финансирования |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по ВЦП |
14 919 497,5 |
2 809 381,2 |
2 880 896,0 |
3 062 463,9 |
3 083 378,2 |
3 083 378,2 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
5 719 437,3 |
1 041 098,7 |
1 075 546,0 |
1 157 870,0 |
1 222 461,3 |
1 222 461,3 |
|
средств областного бюджета |
9 199 814,6 |
1 768 036,9 |
1 805 350,0 |
1 904 593,9 |
1 860 916,9 |
1 860 916,9 |
|
средств федерального бюджета |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся образовательных организаций, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей не менее 44% обучающимся от общего количества детей в возрасте 6-18 лет.
Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VI. Ведомственная целевая программа "Школьное питание" на 2014-2018 годы
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие образования" на 2014-2018 годы |
|
Цель ВЦП |
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, %. Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях, % |
|
Заказчик ВЦП |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014-2018 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 677 552,5 тыс.руб., в т.ч.: МБ: 72 770,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 11 306,6 тыс.руб.; 2015 год - 24 399,2 тыс.руб.; 2016 год - 12 292,3 тыс.руб.; 2017 год - 12 386,0 тыс.руб.; 2018 год - 12 386,0 тыс.руб. ОБ: 597 290,0 тыс.руб., из них: 2014 год - 120 928,5 тыс.руб.; 2015 год - 120 582,0 тыс.руб.; 2016 год - 118 579,3 тыс.руб.; 2017 год - 118 600,1 тыс.руб.; 2018 год - 118 600,1 тыс.руб.; ФБ: - 7 492,4 тыс.руб., из них: 2014 год - 7 492,4 тыс.руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, более 90%. Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях - 100% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", во всех общеобразовательных организациях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.
В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:
- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учёте у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | |||||||||
|
1 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации |
% |
76,9 |
79,1 |
89,3 |
90,4 |
90,6 |
90,8 |
91,0 |
|
2 |
Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | ||||||||||||||||
|
1 |
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
582123,7 |
116355,7 |
126368,7 |
113133,1 |
113133,1 |
113133,1 |
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел. |
7657 |
8261 |
7786 |
7854 |
7854 |
КО, СОШ N 27, 36, прогимназии NN 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
11087,4 |
0,0 |
11087,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
ОБ |
571036,3 |
116355,7 |
115281,3 |
113133,1 |
113133,1 |
113133,1 |
||||||||||
|
2 |
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
87936,4 |
15879,4 |
18612,5 |
17738,5 |
17853,0 |
17853,0 |
Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел. |
11347 |
11715 |
11617 |
11706 |
11706 |
КО, СОШ N 27, 36, прогимназии NN 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
61682,7 |
11306,6 |
13311,8 |
12292,3 |
12386,0 |
12386,0 |
||||||||||
|
ОБ |
26253,7 |
4572,8 |
5300,7 |
5446,2 |
5467,0 |
5467,0 |
||||||||||
|
3 |
Обеспечение бесплатным питанием лиц вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, обеспеченных бесплатным питанием проживающих, ед. |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО, МАУ "Центр школьного питания" |
|
ФБ |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
677552,5 |
139727,5 |
144981,2 |
130871,6 |
130986,1 |
130986,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
72770,1 |
11306,6 |
24399,2 |
12292,3 |
12386,0 |
12386,0 |
||||||||||
|
ОБ |
597290,0 |
120928,5 |
120582,0 |
118579,3 |
118600,1 |
118600,1 |
||||||||||
|
ФБ |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источники финансирования |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по ВЦП |
677 552,5 |
139 727,5 |
144 981,2 |
130 871,6 |
130 986,1 |
130 986,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
72 770,1 |
11 306,6 |
24 399,2 |
12 292,3 |
12 386,0 |
12 386,0 |
|
средств областного бюджета |
597 290,0 |
120 928,5 |
120 582,0 |
118 579,3 |
118 600,1 |
118 600,1 |
|
средств федерального бюджета |
7 492,4 |
7 492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внешними рисками реализации ВЦП может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.
Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации ВЦП необходимо проводить анализ отчётности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.
Внутренние риски реализации ВЦП:
- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий ВЦП;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информационных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VII. Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 в Паспорт раздела VII настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
Паспорт ВЦП
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.
Основная цель реализации молодежной политики в городе Мурманске - развитие творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.
В новых социально-экономических условиях молодёжь - это не только потенциал возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки молодёжи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Мурманске.
Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной политики в городе Мурманске, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в городе:
1) выбран продуктивный - с точки зрения равноправного партнёрства - формат взаимоотношений молодёжи и органов местного самоуправления;
2) создана сеть муниципальных учреждений молодежной политики, на базе которых оказываются комплексные услуги молодым семьям, молодым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве подростков. На базе молодежных центров активно развиваются авторские профильные программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и навыков проведения содержательного досуга;
3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями;
4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой социально-демографической группы.
В городе с каждым годом растёт число молодых людей, вовлеченных в общественные процессы. Среди молодежи города Мурманска много талантливых, одаренных людей, которые достойно представляют город на межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах.
Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд проблем, сложившихся исходя из современных экономических и политических реалий развития общества в целом.
Положительный результат, полученный от реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" в период до 2013 года, позволил изучить положение молодежи и процессы, происходящие в ее среде, приостановить развитие негативных тенденций, определить наиболее важные проблемы, имеющиеся у различных групп молодежи, найти способы решения данных проблем. Данные положительные результаты требуют дальнейшего продолжения работы в рамках новой программы.
Применение программно-целевого метода позволит:
- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования ВЦП;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования бюджетных средств в молодёжную сферу города;
- осуществить целенаправленное вложение средств для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи.
В рамках настоящей ВЦП определены объекты, на которых распространяется ее действие:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Мурманске;
- граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в городе Мурманске, состоящие в официальном браке, зарегистрированном в государственных органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС);
- молодежные объединения и некоммерческие организации, созданные в соответствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города Мурманска;
- органы городского самоуправления, реализующие мероприятия в сфере молодежной политики;
- иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
ВЦП призвана создать условия, благоприятные для роста социальной активности молодёжи в противовес социальному иждивенчеству отдельных её представителей, сформировать систему поддержки социальной активности молодёжи.
ВЦП разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р; концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска | |||||||||
|
|
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска" |
чел. |
45000 |
35230 |
45000 |
30000 |
35000 |
35000 |
35000 |
|
1 |
Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи |
||||||||
|
1.1 |
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи |
% |
27,8 |
28,8 |
34,4 |
28,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
|
1.2 |
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой |
% |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
2 |
Задача 2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику |
||||||||
|
2.1. |
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи |
% |
48,6 |
34,9 |
27,8 |
24,8 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 подраздел 3 раздела VII настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска | ||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории города Мурманска |
2014-2018 |
Всего, в т.ч.: |
3579,4 |
1205,9 |
578,9 |
598,2 |
598,2 |
598,2 |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел. |
25000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
3579,4 |
1205,9 |
578,9 |
598,2 |
598,2 |
598,2 |
||||||||||
|
1.2. |
Участие молодежи города Мурманска в региональных и общероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях |
2014-2018 |
Всего, в т.ч.: |
12186,3 |
2806,3 |
200,0 |
3060,0 |
3060,0 |
3060,0 |
Количество молодежи, представляющих город Мурманск в региональных и общероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, чел. |
50 |
5 |
45 |
40 |
40 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
12186,3 |
2806,3 |
200,0 |
3060,0 |
3060,0 |
3060,0 |
||||||||||
|
1.3. |
Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск |
2014-2018 |
Всего, в т.ч.: |
4056,5 |
719,3 |
759,3 |
859,3 |
859,3 |
859,3 |
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел. |
25 |
25 |
30 |
30 |
30 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
4056,5 |
719,3 |
759,3 |
859,3 |
859,3 |
859,3 |
||||||||||
|
1.4. |
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям |
2014-2018 |
Всего, т.ч.: |
7765,4 |
1405,4 |
3360,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество профинансированных проектов, ед. |
15 |
20 |
15 |
15 |
15 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
7765,4 |
1405,4 |
3360,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, т.ч.: |
27587,6 |
6136,9 |
4898,2 |
5517,5 |
5517,5 |
5517,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
27587,6 |
6136,9 |
4898,2 |
5517,5 |
5517,5 |
5517,5 |
||||||||||
|
2. |
Задача 2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику |
|||||||||||||||
|
2.1. |
Вовлечение молодежи в социальную практику |
2014-2018 |
Всего, в т.ч.: |
215074,1 |
38258,2 |
35459,3 |
44661,4 |
48347,6 |
48347,6 |
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
МБ |
215074,1 |
38258,2 |
35459,3 |
44661,4 |
48347,6 |
48347,6 |
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, чел. |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
||||
|
2.2. |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014-2018 |
Всего, в т.ч.: |
6209,4 |
1240,2 |
1182,6 |
1227,0 |
1279,8 |
1279,8 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
МБ |
6209,4 |
1240,2 |
1182,6 |
1227,0 |
1279,8 |
1279,8 |
Количество структурных подразделений учреждения, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
2.3 |
Вовлечение молодежи в социальную практику МАУ МП "Дом молодежи" |
2015-2018 |
Всего, в т.ч.: |
52495,4 |
0,0 |
12816,8 |
13232,4 |
13223,1 |
13223,1 |
Количество посетителей МАУ МП "Дом молодежи", чел. |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи" |
|
МБ |
52495,4 |
0,0 |
12816,8 |
13232,4 |
13223,1 |
13223,1 |
Количество реализуемых молодежных проектов, ед. |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
2.4 |
Содержание имущества МАУ МП "Дом молодежи" |
2015-2018 |
Всего, в т.ч.: |
874,9 |
0,0 |
207,1 |
216,4 |
225,7 |
225,7 |
Обеспечение содержания имущества (да-1, нет-0) |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи" |
|
МБ |
874,9 |
0,0 |
207,1 |
216,4 |
225,7 |
225,7 |
||||||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в т.ч.: |
274653,8 |
39498,4 |
49665,8 |
59337,2 |
63076,2 |
63076,2 |
|
||||||
|
МБ |
274653,8 |
39498,4 |
49665,8 |
59337,2 |
63076,2 |
63076,2 |
||||||||||
|
|
Всего по ВЦП, в том числе: |
|
Всего, в т.ч.: |
302241,4 |
45635,3 |
54564,0 |
64854,7 |
68593,7 |
68593,7 |
|||||||
|
МБ |
302241,4 |
45635,3 |
54564,0 |
64854,7 |
68593,7 |
68593,7 |
||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 18 сентября 2015 г. N 2601 подраздел 4 раздела VII настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых участников ВЦП, мероприятий ВЦП.
|
Источник финансирования |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам реализации, тыс.руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по ВЦП |
302 241,4 |
45 635,3 |
54 564,0 |
64 854,7 |
68 593,7 |
68 593,7 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
302 241,4 |
45 635,3 |
54 564,0 |
64 854,7 |
68 593,7 |
68 593,7 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП "Молодежь Мурманска" позволит:
1. Осуществить эффективную молодежную политику: в современных условиях по-новому встают вопросы воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения, проживающего в Мурманске; необходима активная и жизнедеятельная молодежь, для ее становления и поддержки должна осуществляться эффективная государственная политика.
2. Сформировать жизнедеятельное поколение, содействовать его активной социализации, повысить субъектность каждого молодого человека и молодежи в целом в реализации собственных, общественных и государственных интересов; данная политика должна стать главным направлением в деятельности учреждений молодежной политики для эффективной социализации молодежи, развития ее творческого потенциала, поддержки позитивных инициатив молодых людей; такая работа должна проводиться на межведомственной основе при координации органов по делам молодежи.
3. Сформировать стратегический ресурс общества: молодежь Мурманска способна легче, чем старшее поколение, переносить тяготы реформ; потенциал участия ее в решении социально-экономических проблем достаточно высок и может быть успешно реализован посредством создания механизмов учета мнения молодых людей, их реального партнерства с органами власти в осуществлении социальных программ; молодежь необходимо рассматривать как стратегический ресурс общества и как современную социальную группу, в наибольшей степени готовую к инновационным переменам и конкретным действиям.
4. Поддержать социальную активность молодого населения города Мурманска: в силу пассивности, низкой мотивации части молодежи, отсутствия условий для ее оптимальной самореализации молодое поколение пока не стало активным субъектом деятельности, главным действующим лицом в реализации государственной молодежной политики в Мурманске; это в значительной мере снижает уровень социальной активности всего населения в решении экономических проблем, ухудшает его социальное самочувствие, создавая социально-политическое напряжение в обществе; в этих условиях у молодежи Мурманска фактически отсутствуют глобальные цели и долгосрочные амбиции; в сознании и поведении молодых людей личный успех не всегда связывается с развитием Мурманска и Российской Федерации в целом.
5. Противодействовать криминализации в молодежной среде: целенаправленная работа по привлечению молодых людей к занятию общественно-значимыми видами деятельности; мероприятия воспитательного характера, организация досуга молодежи, поддержка инициатив молодых людей, что является существенным потенциалом в решении проблем молодежной преступности.
Решить данные проблемы можно в рамках принятия и реализации программы.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
Описание внешних рисков реализации ВЦП: изменение законодательства, миграция населения (резкое изменение контингента учреждения молодежной политики), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения в законодательстве;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей учреждения молодежной политики.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание подведомственному учреждению, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2014-2018 годы
Паспорт АВЦП
1. Характеристика выполняемых функций и переданных государственных полномочий
Комитет по образованию администрации города Мурманска является структурным подразделением администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Мурманской области, Правительства Мурманской области и Министерства образования и науки Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мурманска, а также положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359.
Комитет по образованию администрации города Мурманска организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Мурманска по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.
Задачами деятельности комитета по образованию администрации города Мурманска являются:
1. Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере образования.
2. Обеспечение развития системы образования города Мурманска.
3. Создание условий, обеспечивающих реализацию государственных гарантий прав граждан в сфере образования.
Функции комитета по образованию администрации города Мурманска:
1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
3. Организует работу по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
4. Вносит предложения о принятии постановлений администрации города Мурманска о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации подведомственных муниципальных образовательных учреждений, учреждений образования, другим вопросам в сфере образования.
5. Организует, координирует и обеспечивает контроль за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.
6. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями муниципального образования город Мурманск.
7. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
8. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, определенные положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359, и уставами бюджетных, казенных и автономных учреждений, в соответствии с перечнем бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.11.2011 N 2154 "Об утверждении перечней бюджетных, казенных учреждений города Мурманска, подведомственных структурным подразделениям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска в социальной сфере".
9. Обеспечивает коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов функционирования подведомственных учреждений, создает необходимые условия для работы коллегии комитета по образованию администрации города Мурманска.
10. Осуществляет меры по содержанию и развитию образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
11. Создает социально-экономические условия деятельности работников сферы образования в соответствии с соглашением (отраслевым) с городским комитетом профсоюза работников образования.
12. Обеспечивает разработку предложений по определению мер социальной поддержки педагогических работников, обучающихся, воспитанников.
13. Организует информационно-методическое обеспечение муниципальных образовательных учреждений.
14. Осуществляет переданные администрации города Мурманска государственные полномочия Мурманской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
15. Организует разработку и внедрение социально-педагогических требований к проектам строительства и реконструкции объектов муниципальных образовательных учреждений.
16. Обеспечивает формирование муниципальных заданий для подведомственных учреждений на оказание муниципальных услуг, контролирует их исполнение.
17. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий, представляет отчетность, связанную с исполнением бюджета.
18. Проводит согласование осуществления закупок муниципальных образовательных учреждений в части их соответствия муниципальному заданию, наличия финансового обеспечения.
19. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в сфере закупок.
20. Планирует комплектование контингентов обучающихся и воспитанников подведомственных образовательных учреждений.
21. Представляет в установленном порядке работников комитета по образованию администрации города Мурманска к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере образования и науки. Организует работу подведомственных образовательных учреждений и учреждений образования по подготовке и представлению наградных материалов. Принимает решение о поощрении работников подведомственных образовательных учреждений, учреждений образования. Определяет порядок внесения ходатайств о поощрении.
22. Организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
23. Содействует осуществлению побратимских связей образовательных учреждений с педагогами и обучающимися школ городов-побратимов.
24. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ статистической отчетности в сфере образования.
25. Осуществляет контроль деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования.
26. Рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, обращения и жалобы граждан и организаций.
27. Организует отдых детей в каникулярное время.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | |||||||||
|
1 |
Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
Годы реализации |
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||||||||
|
1 |
Реализация функций в сфере образования |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
121513,7 |
29322,3 |
23440,1 |
22917,1 |
22917,1 |
22917,1 |
Количество выполняемых функций, ед. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
КО |
|
МБ |
121513,7 |
29322,3 |
23440,1 |
22917,1 |
22917,1 |
22917,1 |
||||||||||
|
2 |
Реализация переданных государственных полномочий |
2014-2018 |
Всего: в т.ч.: |
116258,6 |
22527,0 |
24038,6 |
23231,0 |
23231,0 |
23231,0 |
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей, в отношении которых осуществляется надзор за их деятельностью, от общего числа усыновителей, опекунов (попечителей), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
КО |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
ОБ |
116258,6 |
22527,0 |
24038,6 |
23231,0 |
23231,0 |
23231,0 |
||||||||||
|
Доля осуществленных выплат по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от числа обратившихся, в соответствии с законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Доля образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, подлежащих контролю за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
237772,3 |
51849,3 |
47478,7 |
46148,1 |
46148,1 |
46148,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
121513,7 |
29322,3 |
23440,1 |
22917,1 |
22917,1 |
22917,1 |
||||||||||
|
ОБ |
116258,6 |
22527,0 |
24038,6 |
23231,0 |
23231,0 |
23231,0 |
||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска... |