Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Мурманской области от 24 октября 2008 г. N 510-ПП/20 "О региональной целевой программе "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы"
Постановление Правительства Мурманской области
от 24 октября 2008 г. N 510-ПП/20
"О региональной целевой программе "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы"
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 сентября, 29 декабря 2009 г.)
ГАРАНТ:
О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации см. постановление Правительства Мурманской области от 30 июня 2008 г. N 309-ПП
В целях реализации мероприятий административной реформы в Мурманской области, создания оптимальной системы государственного управления, повышения качества и доступности государственных услуг и в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 16.04.2008 N 136-РП "О начале работ по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области", постановлениями Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 401-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы" и от 28.07.2005 N 296-ПП/9 "О Порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы" (далее - Программа).
2. Заменить с 1 января 2009 года в наименовании и по тексту Программы слова "региональная целевая программа" словами "долгосрочная целевая программа".
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области разработать и принять муниципальные программы по вопросам административной реформы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области Воробьева Б.Г.
|
Первый заместитель |
А. Макаров |
Долгосрочная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
(утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2008 г. N 510-ПП/20)
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в паспорт настоящей программы внесены изменения
Паспорт долгосрочной целевой программы
|
Наименование программы |
"Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы |
|||
|
Дата принятия решения о разработке программы |
постановление Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 401-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы"; распоряжение Правительства Мурманской области от 16.04.2008 N 136-РП "О начале работ по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области"; протоколы заседания комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области от 10.06.2008 N 14, от 28.08.2008 N 16 |
|||
|
Государственные заказчики программы |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|||
|
Государственный заказчик-координатор |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|||
|
Основные разработчики программы |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
|||
|
Цели программы |
1. Повышение качества и доступности государственных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий; 2. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания; 3. Внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 4. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов власти; 5. Повышение эффективности государственного управления, уровня социально-экономического развития Мурманской области путем совершенствования антикоррупционных механизмов. 6. Повышение правовой культуры населения региона и широкое привлечение граждан к противодействию коррупции. |
|||
|
Задачи программы |
1. Создание основного МФЦ в г. Мурманске и отработка практических решений создания и функционирования МФЦ для муниципальных образований Мурманской области в г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола); 2. Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола); 3. Формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола); 4. Переход исполнительных органов государственной власти Мурманской области преимущественно на электронный документооборот путем создания единой системы электронного документооборота и делопроизводства, объединяющей исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области и территориальные управления федеральных органов государственной власти Мурманской области, и внедрение подсистемы криптозащиты (электронно-цифровые подписи); 5. Развитие единой информационно-справочной системы о государственных услугах и о текущей деятельности исполнительные органы государственной власти Мурманской области, включающей интернет-портал "Государственные услуги Мурманской области", систему оказания государственных услуг в электронном виде, систему оказания услуг по предоставлению справочной информации по телефону, систему информационных терминалов, системы центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области на базе государственных и муниципальных библиотек; 6. Организация клиентских служб с максимальными условиями комфортности получения социальных услуг; 7. Развитие автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (далее - АИС "ЭСРН МО") и внедрение её на территории Мурманской области 8. Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы и расширение области нормативно-правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы. 9. Введение антикоррупционных механизмов в сферу закупок для государственных нужд. 10. Реализация государственного антикоррупционного контроля над исполнительными органами государственной власти Мурманской области. 11. Совершенствование системы государственной гражданской службы Мурманской области в целях противодействия коррупции |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Наименование показателей конечных результатов |
Изменение значений показателя по годам реализации программы |
||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Количество МФЦ в Мурманской области, единиц |
2 |
3 |
3 |
|
|
Количество услуг, оказываемых на базе МФЦ, единиц |
30 |
60 |
60 |
|
|
Сокращение среднего времени сбора документов и ожидания для получения государственной услуги, % |
60% |
80% |
80% |
|
|
Степень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, % |
110% |
130% |
130% |
|
|
|
доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, подключенных к единой системе электронного документооборота и делопроизводства, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
доля администраций муниципальных образований Мурманской области, подключенных к единой системе электронного документооборота, % |
45 |
55 |
70 |
|
|
количество администраций муниципальных образований, подключенных к ЕСЭД, единиц |
19 |
24 |
30 |
|
|
количество форм заявлений, необходимых для получения государственных услуг, заполняемых в электронном виде в режиме online на интернет-портале "Государственные услуги Мурманской области", единиц |
0 |
40 |
60 |
|
|
количество установленных информационных терминалов, обеспечивающих доступ к информации об оказании государственных услуг, единиц |
0 |
24 |
24 |
|
|
количество клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", единиц |
2 |
4 |
6 |
|
|
количество территориальных органов социальной защиты населения, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", внедривших электронный документооборот, единиц |
3 |
6 |
8 |
|
|
уровень эффективности антикоррупционной экспертизы, % |
50 |
60 |
70 |
|
|
доля выявленных правонарушений коррупционного характера, совершенных государственными и муниципальными служащими, в сравнении с предыдущим отчетным периодом, % |
85 |
70 |
50 |
|
Сроки реализации программы |
2009-2010 годы |
|||
|
Перечень подпрограмм |
1. Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области до 2010 года; 2. Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области; 3. Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области; 4. Противодействие коррупции в Мурманской области. |
|||
|
Объемы и источники финансирования программы |
Общие затраты на реализацию программы составят 518120,9 тыс. руб., в том числе: |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Создание МФЦ в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола). 2. Увеличение удовлетворенности граждан работой органов исполнительной власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги; 3. Сокращение сроков предоставления услуг и количества документов, необходимых для получения услуги, что уменьшит финансовые затраты на получение услуги; 4. Повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг; 5. Повышение уровня информированности граждан об услугах, предоставляемых органами исполнительной власти, и порядке их получения; 6. Ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 7. Повышение до 55% доли граждан и субъектов предпринимательской деятельности, доверяющих деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 8. Сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. |
|||
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Разработка и реализация Программы обусловлена проведением в стране административной реформы. Проводимая административная реформа направлена, в первую очередь, на создание оптимальной системы государственного управления. Эффективная государственная власть необходима для решения неотложных социально-экономических проблем, для повышения уровня и качества жизни населения.
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.03.2008 N 221) (далее - Концепция), реформирование системы государственного управления в России является одним из важнейших условий ускорения социально-экономического развития страны в целом и каждого субъекта Российской Федерации в частности.
Кроме того, Президент Российской Федерации отнес решение проблемы противодействия коррупции к важнейшим задачам государственной политики на ближайшую перспективу.
В соответствии с Концепцией целями административной реформы в 2009-2010 годах являются:
повышение качества и доступности государственных услуг;
ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования;
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
организация предоставления государственных услуг в электронной форме;
введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти;
повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти;
модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти и т.п.
В 2008-2011 годах приоритетным направлением деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления является создание качественно новых взаимоотношений с гражданами и организациями, которые позволят упростить процедуры их взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
В 2006-2008 годах мероприятия административной реформы проводились в основном в рамках реализации региональной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы и региональной целевой программы "Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области" на 2008-2010 годы.
Использование для решения задач административной реформы программно-целевого метода в 2006-2008 годах дало свои положительные результаты. Усилиями исполнительных органов государственной власти Мурманской области и структурных подразделений аппарата Правительства Мурманской области в плановом порядке реализовано более 80 мероприятий, многие из которых носили межведомственный характер.
Существующий в настоящее время механизм предоставления государственных и муниципальных услуг населению и организациям в Мурманской области требует существенной модернизации. Это подтверждают и аналитические данные, свидетельствующие о неудовлетворенности населения области уровнем оказания государственных и муниципальных услуг.
Граждане и предприниматели не в полной мере удовлетворены результатами обращения в органы власти и органы местного самоуправления, в том числе:
продолжительными сроками ожидания предоставления услуг и сложностью совершения процедур;
неудобным графиком работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляющих услуги;
необходимостью неоднократной личной явки в органы власти для получения государственной или муниципальной услуги;
низкой комфортностью мест ожидания при получении услуг;
сложностью и запутанностью процедур регистрации совершаемых гражданско-правовых сделок;
недостаточной информированностью о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, о готовящихся к принятию и принятых ими решениях;
сложностью, а иногда и невозможность получения доступа к нежилым помещениям и отвода земель для строительства зданий и сооружений;
постоянные проверки бизнеса представителями различных контролирующих организаций;
недобросовестная конкуренция бизнесов, близких к органам власти и т.д.
Практика показала, что реализации мероприятий, направленных на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, усложняется проблемой внутриведомственных барьеров и межведомственного взаимодействия, которую гораздо проще решить с использованием программно-целевого подхода.
Регламентация процессов оказания сквозных межведомственных услуг позволит оптимизировать процедуры и устранить ненужные обращения граждан за различными справками и документами, снижая при этом и коррупционные риски. Это в конечном итоге значительно улучшит восприятие гражданами результатов деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также удобства получения государственных и муниципальных услуг. Наряду с этим создание МФЦ и внедрение в деятельность отдельных ведомств механизмов обслуживания граждан в режиме "одного окна" имеет и ряд ограничений, а именно: необходимость существенных финансовых затрат, которые носят разовый характер и увеличение текущих расходов на штат служащих, обеспечивающих работу с гражданами.
Последнее может в некоторой степени компенсироваться развитием информационных технологий обеспечения деятельности МФЦ и служб, работающих в режиме "одного окна", и организацией регламентированного и юридически значимого межведомственного информационного обмена. Это также позволяет внедрить механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и, следовательно, повысить качество их предоставления. К сожалению, этому препятствует отсутствие системы информационно-технологического обеспечения административных процессов. Внедрение ИКТ носит преимущественно ведомственный характер.
Таким образом, наряду с решением организационных (включая обеспечение помещений соответствующих стандартам качества) и нормативно-правовых задач, необходима разработка автоматизированных систем и оснащение МФЦ и служб, работающих в режиме "одного окна", современными средствами ИКТ, сопровождающаяся повышением профессионального уровня служащих.
Для перехода к предоставлению информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной форме необходимо создание системы межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти, а эта задача требует системного программно-целевого подхода.
В настоящее время результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти носят преимущественно внутриведомственный характер, что не позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям. До настоящего времени не сформирована единая инфраструктура межведомственного обмена данными в электронном виде.
Практически отсутствуют возможности для предоставления государственных услуг без непосредственного посещения государственного органа.
Действующие государственные информационные системы формировались отдельными органами государственной власти. Содержащиеся в них сведения недоступны другим органам государственной власти для оперативного использования, что на практике приводит к значительным временным задержкам при межведомственном обмене информацией, многократному сбору и дублированию информации в разных системах. При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит к противоречивости данных, содержащихся в государственных информационных системах.
Для решения проблем межведомственного информационного взаимодействия необходима автоматизация процессов обмена данными между отдельными ведомственными информационными системами. Это требует создания информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры для обработки и маршрутизации межведомственных информационных потоков с учетом требований по информационной безопасности.
Сложившиеся социально-экономические условия, глубина и характер коррупционного поражения общественных институтов, а также действующая нормативно-правовая база не позволяют единовременно решить весь комплекс проблем, вызванных различными проявлениями коррупции. В связи с этим необходимо осуществление программных мер по созданию и развитию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов в рамках проводимой административной реформы.
Таким образом, для реализации всех поставленных задач необходим эффективный управленческий механизм - долгосрочная целевая программа. Программа позволит на основе программно-целевого метода разработать план мероприятий по последовательному решению поставленных задач и наиболее эффективными методами их решить, скоординировать действия органов и должностных лиц, участвующих в реализации Программы.
Решение о необходимости разработки Программы для реализации поставленных задач принято на заседании Комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области.
Программа будет состоять из 4-х подпрограмм, соответствующих целям административной реформы:
подпрограмма N 1 "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года" (приложение N 1);
подпрограмма N 2 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" (приложение N 2);
подпрограмма N 3 "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области" (приложение N 3);
подпрограмма N 4 "Программа противодействия коррупции в Мурманской области" (приложение N 4).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в раздел II настоящей программы внесены изменения
II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Цели Программы полностью соответствуют целям административной реформы, проводимой в Российской Федерации, а именно:
повышение качества и доступности государственных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий.
повышение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области за счет внедрения электронного правительства.
повышение эффективности государственного управления посредством внедрения антикоррупционных механизмов в деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области, а также повышение правовой культуры населения.
совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов власти;
повышение открытости информации о деятельности органов власти и расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия организаций, граждан и институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления;
повышение уровня компьютерной грамотности среди государственных гражданских и муниципальных служащих.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации Программы предстоит решить следующие задачи:
создать основное МФЦ в г. Мурманске и отработать практические решения создания и функционирования зональных МФЦ для муниципальных образований Мурманской области в одном из муниципальных образований.
развить сеть клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", внедрить автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (далее - АИС ЭСРН МО).
интегрировать информационную систему комитета по труду и социальной защиты Мурманской области с информационными системами интегрировать информационную систему комитета по труду и социальной защиты Мурманской области с информационными системами сферы жилищно-коммунального хозяйства в части мер социальной поддержки населения.
разработать и сформировать в АИС ЭСРН МО блоки и расчетные модули, предусматривающие процесс "монетизации" льгот по ЖКУ и адресных жилищных субсидий и их внедрение на территории области.
обеспечить возможность электронного взаимодействия получателей государственных услуг с органами государственной власти при оказании государственных услуг с использованием электронной цифровой подписи.
разработать механизм интеграции сведений о гражданах для обеспечения единого информационного пространства.
создать и внедрить в деятельность органов государственной власти средства обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов государственной власти, основанные на использовании современных информационно-коммуникационных технологий.
сформировать нормативную правовую базу, регламентирующую порядок и процедуру сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в государственных информационных системах, обмена информацией в электронной форме между государственными органами, организациями и гражданами, а также контроль за использованием государственных информационных систем.
расширить область нормативно-правового регулирования, охватываемую процедурой антикоррупционной экспертизы.
обеспечить предупреждение коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти Мурманской области; повысить степень риска совершения коррупционных действий государственными гражданскими служащими Мурманской области и муниципальными служащими в Мурманской области; обеспечить развитие исключающей коррупцию системы подбора и расстановки кадров.
повысить степень риска совершения коррупционных действий государственными гражданскими служащими Мурманской области и муниципальными служащими в Мурманской области и государственную поддержку формированию и деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, создаваемых в целях противодействия коррупции.
Мероприятия Программы рассчитаны на 2009-2011 годы, реализация ее будет проходить в три этапа, в том числе:
|
N п/п |
Этапы реализации подпрограмм |
Сроки реализации |
|
1. |
Подпрограмма N 1 "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года |
|
|
1.1 |
Раздел 1 "Реализация проекта создания областного МФЦ в г. Мурманске" |
|
|
1.1.1 |
Этап 1. Разработка инвестором проектно-сметной документации, строительство МФЦ в составе делового и торгово-развлекательного центра . |
2009 год |
|
1.1.2. |
Этап 2. Строительные работы, оснащение МФЦ в соответствии со стандартом качества предоставления государственных услуг. Разработка межведомственных соглашений. Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры (оснащение вычислительной и офисной техникой, построение ЛВС, телефонная связь, видеонаблюдение, эл. очередь, инфокиоски). Размещение представителей ФОИВ, ОГВ и ОМСУ, обучения персонала и предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ г. Мурманска, в соответствии с согласованными административными регламентами. Внедрение АИС МФЦ и подключение к ведомственным системам, подключение к системе межведомственного обмена Мурманской области. |
2010 год |
|
1.1.3. |
Этап 3. Мониторинг деятельности МФЦ, выявление узких мест, совершенствование административных процессов и организации деятельности МФЦ, программно-техническое оснащение |
2011 год |
|
1.2. |
Раздел 2 "Реализация проекта создания зонального МФЦ в муниципальном образовании (город, район)" |
|
|
1.2.1. |
Разработка проектно-сметной документации на МФЦ. Капитальный ремонт здания МФЦ |
2009 год |
|
1.2.2. |
Оснащение МФЦ в соответствии со стандартом качества предоставления государственных услуг. Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры. Разработка межведомственных соглашений, предусматривающих организацию размещения представителей ФОИВ, ОГВ и ОМСУ, их размещение, обучение персонала и предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ. |
2010 год |
|
1.2.3. |
Этап 3. Мониторинг деятельности МФЦ, выявление узких мест, совершенствование административных процессов и организации деятельности МФЦ, программно-техническое оснащение. |
2011 год |
|
1.3. |
Раздел 3 "Организация и обеспечение деятельности МФЦ в Мурманской области |
|
|
1.3.1. |
Этап. 1. Создание и организация деятельности управляющей компании МФЦ Мурманской области. Разработка сквозных административных регламентов предоставления государственных и муниципальных общественнозначимых услуг предоставляемых в МФЦ, разработка организационных решений, нормативных правовых актов, заключение межведомственных соглашений, обеспечивающих оказание услуг в МФЦ. |
2009-2010 годы |
|
|
Этап 2. Разработка информационно-справочной системы поддержки деятельности МФЦ, интегрированной с Порталом Правительства Мурманской области, информационными киосками, call-центром. Адаптация и настройка ведомственных информационных систем для обеспечения деятельности по предоставлению услуг в МФЦ, создание АИС МФЦ. Создание call-центра МФЦ Мурманской области. Организация обучающих практических семинаров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. |
2009-2010 годы |
|
|
Этап 3. Разработка программы развития МФЦ в Мурманской области 2012-2014 года |
2011 год |
|
2 |
Подпрограмма N 2 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" |
|
|
2.1. |
Этап 1. Развитие портала "Государственные услуги Мурманской области". Создание системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота. Программное и техническое оснащение. Обучение служащих. Разработка интерактивных программ для школьников. |
2009-2011 годы |
|
2.2. |
Этап 2. Создание каналов связи с органами местного самоуправления Мурманской области. Создание рабочих мест, оснащенных электронным документооборотом. Программное и техническое оснащение. Обучение служащих. |
2009-2011 годы |
|
2.3. |
Этап 3. Создание системы полнотекстовых электронных документов исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления Мурманской области. Программное и техническое оснащение. |
2009-2011 годы |
|
3 |
Подпрограмма N 3 "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области" |
|
|
3.1. |
Этап 1. Создание клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одно окно", в городе Североморске, Ленинском и Первомайском районах г. Мурманска, Кольском районе, Печенгском районе (завершение ремонтных работ в п. Николь, 2 этаж). На базе клиентских служб внедрение АИС ЭСРН МО (Кольский район) и электронного документооборота (гг. Мурманск, Североморск, Печенгский район). Разработка и формирование в АИС ЭСРН МО блоков и расчетных модулей, предусматривающих процесс "монетизации" льгот по ЖКУ и адресных жилищных субсидий. |
2009 год |
|
3.2. |
Этап 2. Создание клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одно окно", в городах Кандалакше, Полярные Зори, Апатиты, Кировск. На базе клиентских служб внедрение АИС ЭСРН МО и электронного документооборота. |
2010 год |
|
3.3. |
Этап 3. Создание клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одно окно", в городах Мончегорск, Ковдор и Оленегорск, в селах Ловозеро и Умба. На базе клиентских служб внедрение АИС ЭСРН МО и электронного документооборота. Разработка механизма интеграции сведений о гражданах для обеспечения единого информационного пространства. |
2011 год |
|
4 |
Подпрограмма "Программа противодействия коррупции в Мурманской области" |
|
|
4.1. |
Этап 1. Правовое обеспечение противодействия коррупции |
2009 год |
|
4.2. |
Этап 2. Совершенствование системы государственной гражданской службы в целях противодействия коррупции |
2009-2010 годы |
|
4.3. |
Этап 3. Совершенствование государственного управления в целях противодействия коррупции |
2010-2011 годы |
Основными целевыми показателями и индикаторами, позволяющими оценивать ход реализации Программы по годам, являются:
III. Перечень программных мероприятий
Для достижения поставленных целей и задач предусматривается проведение системы программных мероприятий по следующим направлениям:
1. Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области, что предполагает:
создание МФЦ в г. Мурманске;
создание МФЦ в г. Оленегорске;
создание МФЦ в Кольском районе (г. Кола).
2. Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в Мурманской области", что предполагает:
создание организатора МФЦ Мурманской области;
создание программно-технического комплекса МФЦ Мурманской области, обеспечивающего автоматизацию деятельности сотрудников МФЦ, информирование населения, межведомственное взаимодействие с информационными системами федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, которые участвуют в оказании услуг т.д.;
создание call-центра Мурманской области;
разработку учебных материалов и программ для подготовки персонала МФЦ к работе с получателями услуг и техническими аспектами предоставления услуг;
социологическое исследование по мониторингу отношения населения к административной реформе и по ключевым направлениям предоставления государственных услуг;
организацию постоянного информирования населения через телевизионную и радио сеть, газетные публикации и Интернет о ходе административной реформы, ее задачах и целях, результатах и мероприятиях.
3. Формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области, что предполагает:
формирование реестра предоставляемых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ;
разработку административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ;
доработку региональной и муниципальной нормативно-правовой базы для организации предоставления услуг в МФЦ Мурманской области;
формирование предложений по изменению федеральных нормативно-правовых актов;
разработку методических рекомендаций по созданию и развитию МФЦ в Мурманской области;
разработку региональной целевой программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 годы.
4. Создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭД) предполагает проведение следующих основных мероприятий:
создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
подключение к единой системе электронного документооборота и делопроизводства органов местного самоуправления Мурманской области и территориальных управлений федеральных органов государственной власти Мурманской области;
внедрение подсистемы криптозащиты в единую систему электронного документооборота и делопроизводства;
подготовку нормативных правовых актов, регламентирующих порядок внедрения и развития ЕСЭД и ЭЦП.
5. Предоставление государственных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
развитие интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области", в части создания электронных форм заполнения заявлений гражданами в сети "Интернет" для начала процедуры получения государственной услуги;
развитие системы оказания услуг населению посредством предоставления справочной информации о государственных услугах по телефону;
развитие системы информационных терминалов, содержащих информацию о государственных услугах.
6. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти Мурманской области" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
развитие системы центров общественного доступа населения к информации о деятельности органов государственной власти в муниципальных образованиях мурманской области на базе государственных и муниципальных библиотек;
развитие регионального центра общественного доступа в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке.
7. Создание системы обучения государственных гражданских и муниципальных служащих" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
организацию системы обучения (в том числе в форме дистанционного обучения) государственных гражданских и муниципальных служащих, использующих в своей деятельности
информационные и телекоммуникационные технологии;
подготовку нормативных правовых актов, регламентирующий порядок обучения, повышения квалификации и аттестации для государственных гражданских служащих;
организацию и создание подсистемы периодической аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в целях проверки навыков знаний по владению информационно-коммуникационных технологий.
8. Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области, что предполагает:
организацию, проведение торгов и заключение контракта на развитие, внедрение на базе клиентских служб АИС "ЭСРН МО;
организацию клиентских служб в Ленинском и Первомайском окружном ОСЗН г. Мурманска, в Североморском МУСЗН, в Кандалакшском МУСЗН, в Апатитском МУСЗН, в Кольском МУСЗН, в Мончегорском МУСЗН;
внедрение программного комплекса по расчету и начислению субсидий в Печенгском УСЗН и в Снежногорском МУСЗН.
9. Реализация мероприятий программы противодействия коррупции в Мурманской области основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:
разработка, утверждение и реализация ведомственных и муниципальных антикоррупционных программ и (или) планов мероприятий;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;
разработка и введение антикоррупционных механизмов в сферу закупок для государственных нужд;
осуществление мониторинга состояния коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики;
внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах исполнительной власти Мурманской области;
осуществление антикоррупционной пропаганды и просвещения;
оказание государственной поддержки общественным объединениям и некоммерческим организациям, имеющим и реализующим в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции;
обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти;
поддержка органов местного самоуправления по вопросам реализации антикоррупционной политики.
Перечни программных мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет:
средств областного бюджета на основании Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год", в 2010 и 2011 годах - на основании аналогичных законов, утверждающих бюджет на очередной финансовый год;
средств федерального бюджета, которые планируется получить в 2009-2010 годах по итогам конкурсных отборов программ, планов и проектов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания поддержки проведения административной реформы, ежегодно проводимых Минэкономразвития РФ;
средств муниципальных бюджетов на основании соглашений;
внебюджетных источников на основании заключенных соглашений.
Закупки оборудования, программного обеспечения, материальных ресурсов, работ и услуг в определенных законодательством случаях будут производиться на конкурсной основе.
Государственные заказчики могут вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
Привлечение средств из различных источников позволит выполнить запланированные мероприятия в определенные Программой сроки.
Финансово-экономическое обоснование подпрограмм приведено в приложении N 5.
На реализацию Программы в 2009-2011 годах необходимо всего 518120,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 170675,9 тыс. руб., из них:
|
тыс. руб. | |||||
|
N |
Наименование подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
|
1 |
В целом по Программе, из них областной бюджет, в том числе: |
518120,9 |
264971,7 |
218580,7 |
34568,5 |
|
2 |
Подпрограмма N 1 "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" всего, в том числе: |
416441 |
233797 |
182644 |
0 |
|
3 |
Подпрограмма N 2 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" |
62179,9 |
19574,7 |
22036,7 |
20568,5 |
|
4 |
Подпрограмма N 3 "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области" |
33000 |
9000 |
12000 |
12000 |
|
5 |
"Программа противодействия коррупции в Мурманской области" |
6500 |
2600 |
1900 |
2000 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации программных мероприятий.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в раздел V настоящей программы внесены изменения
V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков
Система управления реализацией мероприятий Программы гарантирует достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов.
В целях управления мероприятиями административной реформы в Мурманской области сформирована структура централизованного управления и контроля.
Обеспечение координации и согласованности действий исполнительных органов государственной власти Мурманской области при осуществлении деятельности, направленной на реализацию мероприятий по проведению административной реформы в регионе, осуществляет комиссия по проведению административной реформы в Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области.
Комиссия по проведению административной реформы в Мурманской области является координационным органом при Правительстве Мурманской области, осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы в соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением о Комиссии.
Нормативно-правовую и методическую поддержку мероприятий по проведению административной реформы в Мурманской области осуществляют уполномоченные Правительством Мурманской области исполнительные органы государственной власти и структурные подразделения аппарата Правительства Мурманской области - разработчики Программы.
Государственными заказчиками Программы являются исполнительные органы государственной власти и организации - главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета.
Государственные заказчики и разработчики Программы осуществляют свои полномочия в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства области от 30.06.2008 N 309-ПП.
Государственный заказчик-координатор осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.
Государственный заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.
Для осуществления эффективного управления и контроля за выполнением Программы в каждом исполнительном органе государственной власти Мурманской области, являющимися заказчиками и (или) разработчиками Программы, определены должностные лица, ответственные за реализацию мероприятий Программы.
VI. Оценка экономической, социальной, бюджетной эффективности Программы
В Мурманской области достижение устойчивого экономического роста и успешность реализации экономических реформ, как и в стране в целом, во многом зависят от эффективности работы государственного аппарата, соответствия количества его полномочий удовлетворяющему потребителей уровню качества и доступности предоставления государственных услуг.
Успешная реализация Программы позволит создать предпосылки для перестроения отдельных органов исполнительной власти области по функциональному принципу с использованием методов программно-целевого управления.
Повышение эффективности государственного управления и качества предоставляемых государственных услуг в Мурманской области окажет существенное влияние на стабильность и устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение благосостояния населения.
Реализация Программы позволит привести состояние государственного и муниципального управления в Мурманской области в соответствие существующему социально-экономическому потенциалу региона.
Осуществление мероприятий Программы позволит повысить:
эффективность государственного управления;
оценку населением и субъектами экономической деятельности предоставляемых государственных услуг;
доверие граждан к государственным институтам и госслужащим.
Будут осуществлено дальнейшее внедрение в практику механизмов противодействия коррупции, оптимизируется взаимодействие исполнительных органов государственной власти Мурманской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и с гражданским обществом.
Будет существенно повышен уровень координации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по внедрению систем информационно-технологического обеспечения административных процессов, а также уровень использования современных информационных технологий, что является необходимым условием для кардинального повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Оценка качества принимаемых и реализуемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области решений перейдет от показателей осуществляемых действий к конечным результатам их воздействия на экономику и население области.
Тем самым будет удовлетворено основное требование населения и бизнеса к государственным структурам - предсказуемость действий и решений органов власти и их должностных лиц. Будет устранен разрыв между целями и показателями регионального развития Мурманской области и целями и результатами работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы:
повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью государственных услуг;
уменьшение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров;
укрепление доверия граждан к органам государственной власти Мурманской области;
повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области;
повышение эффективности и качества государственного управления в исполнительных органах государственной власти Мурманской области за счет внедрения ИКТ технологий;
повышение качества правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления, за счет своевременного проведения антикоррупционной экспертизы;
повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с представителями органов власти.
Методика оценки планируемой эффективности Программы приведена в приложении N 6.
Приложение N 1
к Программе
Долгосрочная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
Подпрограмма "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года"
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы долгосрочной целевой программы
|
Наименование подпрограммы |
"Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года |
|||
|
Дата принятия решения о разработке подпрограммы |
постановление Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 401-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы"; распоряжение Правительства Мурманской области от 16.04.2008 N 136-РП "О начале работ по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области"; протоколы заседания комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области от 10.06.2008 N 14, от 28.08.2008 N 16 |
|||
|
Государственный заказчик подпрограммы |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|||
|
Основные разработчики подпрограммы |
общество с ограниченной ответственностью "Систематика" на основании государственного контракта N12-ДЗД/2008 от 05.08.2008 Аппарат Правительства Мурманской области |
|||
|
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества и доступности государственных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий; 2. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания; 3. Внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание основного МФЦ в г. Мурманске и отработка практических решений создания и функционирования МФЦ для муниципальных образований Мурманской области в г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола); 2. Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола); 3. Формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола) |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Наименование показателей конечных результатов |
Изменение значений показателя по годам реализации программы |
Целевое значение показателя на момент окончания действия подпрограммы |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
|||
|
Количество МФЦ в Мурманской области, единиц |
2 |
3 |
3 |
|
|
Количество услуг, оказываемых на базе МФЦ, единиц |
30 |
60 |
60 |
|
|
Сокращение среднего времени сбора документов и ожидания для получения государственной услуги, % |
60% |
80% |
80% |
|
|
Степень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, % |
110% |
130% |
130% |
|
|
Количество оказанных предварительных консультаций по получению государственных услуг без необходимости присутствия в учреждении (удаленно: call-центр, портал, инфокиоск), ед. |
700 |
9000 |
9000 |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
2009-2010 годы |
|||
|
Перечень разделов подпрограммы |
Раздел 1. "Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" Раздел 2. "Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в Мурманской области" Раздел 3. "Формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" |
|||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
В целом на реализацию подпрограммы в 2009-2010 годах потребуется 416 441 тыс. руб., в том числе: 2009 г. - 233 797 тыс. руб.; 2010 г. - 182 644 тыс. руб., из них: |
|||
|
средства федерального бюджета: 166 745 тыс. руб., в том числе: 2009 г. - 87 100 тыс. руб.; 2010 г. - 79 645 тыс. руб.; | ||||
|
средства регионального бюджета: 68 996 тыс. руб., в том числе: 2009 г. - 18 997 тыс. руб.; 2010 г. - 49 999 тыс. руб.; | ||||
|
средства муниципальных бюджетов: 27 700 тыс. руб., в том числе: 2009 г. - 27 700 тыс. руб.; | ||||
|
средства внебюджетных источников: 153 000 тыс. руб., в том числе: 2009 г. - 100 000 тыс. руб.; 2010 г. - 53 000 тыс. руб. | ||||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Создание МФЦ в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола). 2. Увеличение удовлетворенности граждан работой органов исполнительной власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги; 3. Сокращение сроков предоставления услуг и количества документов, необходимых для получения услуги, что уменьшит финансовые затраты на получение услуги; 4. Повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг; 5. Повышение уровня информированности граждан об услугах, предоставляемых органами исполнительной власти, и порядке их получения; 6. Ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг. |
|||
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Повышение эффективности государственного управления является ключевым моментом проведения административной реформы в Российской Федерации. Разработка и реализация подпрограммы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года" (далее - Подпрограмма) позволит повысить качество административно-управленческих процессов в органах государственной власти.
Подпрограмма направлена на решение следующих проблем:
избыточность функций исполнительных органов государственной власти и проверка легитимности;
противоречия в законодательстве;
отсутствие стандартов и административных регламентов предоставление государственных услуг;
отсутствие стандартов качества предоставления государственных услуг;
нарушение порядков и сроков предоставления государственных услуг;
отсутствие взаимодействия или его низкий уровень между различными органами государственной власти;
отсутствие механизмов координации мероприятий, проводимых различными структурными подразделениями и органами исполнительной власти при предоставлении государственных услуг;
отсутствие мониторинга предоставления государственных услуг;
наличие коррупции;
низкий уровень информированности граждан о предоставляемых услугах.
Для граждан и организаций Мурманской области в настоящее время наиболее серьезными недостатками, отражающими низкое качество работы государственных органов, является распространенность таких явлений, как:
злоупотребления служебным положением со стороны чиновников в ходе оказания государственных и муниципальных услуг (грубость персонала; подчиненное положение человека при взаимодействии с государственным гражданским служащим; субъективизм принятия отдельных решений; волюнтаризм в деятельности должностных лиц),
растянутые сроки предоставления услуг (большие временные потери в ожидании очереди на получение услуг; необходимость многократного взаимодействия с органом власти; длительный срок непосредственного взаимодействия с чиновником);
некомфортные условия оказания государственных услуг (несоответствие помещений современным требованиям к обслуживанию);
неравные условия получения государственных и бюджетных услуг (неудобный график работы, трудность получения услуг жителями и организациями, находящимися в удаленных и малых поселениях; фактическая платность отдельных услуг; сложность получения услуг лицами с ограниченными физическими возможностями);
неэффективная система информирования граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (отсутствие открытой информации о порядке предоставления государственных услуг);
низкий уровень использования современных информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Избавление от перечисленных недостатков способно принести быстрые и заметные для жителей и организаций Мурманской области позитивные результаты. Административная реформа должна повысить качество государственных услуг, оптимизировать функции органов исполнительной власти, ликвидировать возможности для коррупции. Она напрямую касается всех жителей региона, так как ее цель - сделать взаимодействия граждан с органами власти как можно более эффективным и простым.
При внедрении административных регламентов обслуживания через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), будет достигнуто:
сокращение сроков рассмотрения заявлений;
минимизация возможности создавать очереди;
снижение стимулов к тому, чтобы поступать нелегально;
повышение мотивации поступать в рамках закона;
внедрение Портала государственных услуг, что будет способствовать развитию электронных услуг (получение справки по электронной почте, заверенной электронной цифровой подписью будет "в порядке вещей").
Решение проблем и достижение вышеприведенных целей предлагается путем создания сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области с использованием современных информационных технологий. На начальном этапе предполагается разработать программу повышения качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области до 2010 года.
Цель создания МФЦ - организация оптимальных механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям Мурманской области, а также отработка новых способов и методов взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления при предоставлении ими государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям региона.
Организация МФЦ предоставления услуг призвана решить ряд важнейших задач по:
обеспечению взаимосвязи предоставления всего комплекса востребованных гражданами государственных и муниципальных услуг, требующих, в том числе сбора документов из различных ведомств, в одном месте;
размещению сотрудников МФЦ, а также, возможно, представителей различных ведомств, в удобно расположенном здании, отремонтированном в соответствии с требованиями к организации приема граждан, оснащенного современными средствами организации приема и информирования граждан об услугах;
предоставлению не только всего перечня необходимых государственных услуг, но и сопутствующих услуг: копирование документов, оплата платных услуг через представительство банка, доступ к информационно-справочным системам и официальным сайтам ведомств, получение услуг консультантов, доступ к call-центру;
рациональному использованию финансовых ресурсов на современную организацию и подготовку помещений для предоставления государственных услуг.
МФЦ характеризуется как:
способ организации доступа физических и юридических лиц к государственным и муниципальным услугам путем территориального, информационного или иного коммуникационного объединения представительств территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления;
развитие форм межведомственного взаимодействия, в том числе за счет обеспечения информационного обмена;
единое помещение, оборудованное необходимыми средствами для предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием программных средств, применяемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления;
реализация принципа "одного окна" - создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; при этом взаимодействие, необходимое для оказания государственной услуги (включая необходимые согласования, получение выписок, справок и т.п.), должно происходить без участия заявителя.
Создание МФЦ - это сложный комплекс взаимосвязанных мероприятий, требующий хорошо скоординированной работы и значительных ресурсов. При планировании мероприятий по созданию МФЦ должны быть учтены не только положения стратегических и программных документов Мурманской области, но и ожидания граждан-получателей государственных и муниципальных услуг.
В силу этого необходим комплексный подход к расширению возможностей создаваемых МФЦ и тиражированию их опыта на другие муниципалитеты области - разработка программы создания Многофункциональных центров предоставления государственных услуг, повышения качества и внедрения механизмов по предоставлению услуг в электронной форме.
Все обозначенные проблемы требуют программно-целевого подхода в управлении, межведомственной координации и согласованного по времени и объемам привлечения средств.
Основные риски реализации мероприятий Подпрограммы, как большинства реформ государственного управления, обусловлены её новаторским характером и существенной ролью человеческого фактора, в том числе и при определении её результативности, и состоят в следующем:
1) риск недостаточной общественной поддержки связан со слабым уровнем развития в Мурманской области институтов гражданского общества и заключаются в определенной инфантильности граждан, их недостаточной правовой грамотности и информированности, а также возможным повышенным субъективным уровнем ожиданий.
Минимизировать его возможно высоким уровнем информационного, а именно, PR-сопровождения мероприятий Подпрограммы в аудио-визуальных СМИ, в сети Интернет, а также активным включением структур гражданского общества в разработку и реализацию мероприятий Подпрограммы и, что не менее важно, получением общественно значимых и ощутимых результатов уже на ранних стадиях реализации Подпрограммы;
2) риск пассивного сопротивления мероприятий Подпрограммы со стороны государственных и муниципальных служащих связан с отсутствием необходимых знаний, навыков и мотивации к их разработке и проведению.
Минимизировать эту группу рисков возможно за счет большего количества отдельных проектов, предполагающих различные пути достижения цели с учетом специфики каждого вида деятельности, созданием механизмов проведения независимой публичной экспертизы правовых актов, связанных с предоставлением государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области и подведомственными им организациями;
3) риск недостаточного финансирования мероприятий из областного бюджета. При дефиците областного бюджета реализация мероприятий Подпрограммы в Мурманской области только за счет его средств будет осуществлена в более продолжительные сроки при соблюдении минимально допустимого уровня экспертных исследований и социологических обследований, а также объема информационного сопровождения (в основном, существующих Интернет-ресурсов).
Минимизировать этот риск возможно только за счет софинансирования путем привлечения в установленном Правительством Российской Федерации порядке субсидий федерального бюджета, а также местных бюджетов и (или) поиска внебюджетных источников финансирования мероприятий в рамках отдельных проектов.
Использование программного метода позволит снизить риски за счет централизованного планирования, координации, контроля и оперативной корректировки хода осуществления на единой методологической основе, эффективного управления направляемыми ресурсами, что дополнит созданные механизмы подготовки, принятия и контроля решений с участием комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели
Цели Подпрограммы:
повышение качества и доступности государственных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания;
внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
создание основного МФЦ в г. Мурманске и отработка практических решений создания и функционирования МФЦ для муниципальных образований Мурманской области в г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола);
формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола);
формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола).
В качестве важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Подпрограммы были выбраны следующие:
количество МФЦ в Мурманской области, ед.;
количество услуг, оказываемых на базе МФЦ, единиц;
сокращение среднего времени сбора документов и ожидания для получения государственной услуги, %;
степень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, %;
количество оказанных предварительных консультаций по получению государственных услуг без необходимости присутствия в учреждении (удаленно: call-центр, портал, информационный киоск), единиц.
Выбранные целевые индикаторы и показатели отражают специфику предметной области, являются измеримыми, определяются на основе данных статистического наблюдения, а также социологического исследования.
Динамика значений важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности по годам реализации Подпрограммы приведена в табл. 2.1.
III. Перечень программных мероприятий
Для достижения поставленных целей предусматривается проведение системы программных мероприятий по следующим разделам:
Раздел 1. "Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области"
Раздел 1 обобщает мероприятия Подпрограммы, направленные на реализацию проектов по созданию МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области, что предполагает:
создание МФЦ в г. Мурманске;
создание МФЦ в г. Оленегорске;
создание МФЦ в Кольском районе (г. Кола).
Раздел 2. "Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в Мурманской области"
Раздел 2 обобщает мероприятия Подпрограммы, направленные на формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в Мурманской области, что предполагает:
создание организатора МФЦ Мурманской области;
создание программно-технического комплекса МФЦ Мурманской области, обеспечивающего автоматизацию деятельности сотрудников МФЦ, информирование населения, межведомственное взаимодействие с информационными системами федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, которые участвуют в оказании услуг т.д.;
создание call-центра Мурманской области;
разработку учебных материалов и программ для подготовки персонала МФЦ к работе с получателями услуг и техническими аспектами предоставления услуг;
социологическое исследование по мониторингу отношения населения к административной реформе и по ключевым направлениям предоставления государственных услуг;
организацию постоянного информирования населения через телевизионную и радио сеть, газетные публикации и Интернет о ходе административной реформы, ее задачах и целях, результатах и мероприятиях.
Раздел 3. "Формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области"
Раздел 3 обобщает мероприятия Подпрограммы, направленные на формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области, что предполагает:
формирование реестра предоставляемых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ;
разработку административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ;
доработку региональной и муниципальной нормативно-правовой базы для организации предоставления услуг в МФЦ Мурманской области;
формирование предложений по изменению федеральных нормативно-правовых актов;
разработку методических рекомендаций по созданию и развитию МФЦ в Мурманской области;
разработку региональной целевой программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 годы.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансовое обеспечение программных мероприятий в 2009 и 2010 годах планируется осуществить из федерального, областного бюджета на основании законов, утверждающих бюджет на очередной финансовый год, а также за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Средства федерального бюджета планируется получить по итогам конкурсного отбора планов, программ и проектов, ежегодно проводимого Минэконоразвития России с целью поддержки мероприятий административной реформы в субъектах Российской Федерации. Средства внебюджетных источников планируется привлечь в соответствии с соглашением с ООО "Региональный информационный центр" при предоставлении ему земельного участка площадью 29 Га в Первомайском округе г. Мурманск под строительство спортивно-развлекательного и делового центра "Мега-Град" на праве аренды с условием передачи 3000 кв.м офисных площадей под нужды МФЦ в областную собственность.
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно на основе мониторинга выполнения программных мероприятий, оценки их эффективности.
Закупки оборудования, программного обеспечения, материальных ресурсов, заключение контрактов (договоров) на выполнение работ и услуг в определенных действующим законодательством случаях будут производиться на конкурсной основе.
Государственный заказчик может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 416 441 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 166745 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 68996 тыс. руб.;
средства муниципальных бюджетов - 27700 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 153000 тыс. руб.
Подробное финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения мероприятий Подпрограммы прилагается.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в раздел V настоящей подпрограммы внесены изменения
V. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Аппарат Правительства Мурманской области.
Ответственными за реализацию административной реформы в 2009-2010 годах являются комиссия по проведению административной реформы в Мурманской области и исполнительные органы государственной власти Мурманской области.
Положение о деятельности комиссии, составе, целях и задачах утверждено распоряжением Правительства Мурманской области от 08.02.2006 N 25-РП "О комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области".
В соответствии с положением на комиссию возложена координация действий органов исполнительной власти по реализации административной реформы.
Текущее управление и координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет Аппарат Правительства Мурманской области.
Государственный заказчик ежегодно, в рамках реализации Программы в целом, направляет в министерство экономического развития Мурманской области и министерство финансов Мурманской области предложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, для последующего учета при формировании областного бюджета на предстоящий год.
Проект Подпрограммы, содержащий суммы федерального бюджета, необходимые для реализации программных мероприятий, направляется на согласование в Минэкономразвития России (в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 13.03.2008 N 72).
При этом суммы федерального бюджета учитываются в утвержденной Подпрограмме на основании нормативных правовых и распорядительных документов Правительства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на поддержку мероприятий административной реформы.
Суммы муниципальных бюджетов и внебюджетных источников отражаются в Подпрограмме на основе заключенных соглашений о намерениях с органами местного самоуправления и инвесторами.
Государственный заказчик Подпрограммы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы из различных источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий программы уточняет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования.
Финансирование работ по Подпрограмме за счет средств федерального бюджета производится целевым назначением через Аппарат Правительства Мурманской области, а также посредством заключения государственных контрактов с исполнителями мероприятий, выбранными на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственный заказчик Подпрограммы обеспечивает в установленном порядке представление в министерство экономического развития Мурманской области и в Минэкономразвития России необходимой информации об эффективности использования финансовых средств и информации о ходе работ по Подпрограмме.
VI. Оценка экономической, социальной, бюджетной эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации результатов и установленных значений индикаторов оценки результативности.
Сбор информации, необходимой для оценки эффективности реализации Подпрограммы, будет осуществляться на основе отчетной информации исполнителей мероприятий Подпрограммы.
Создание сети МФЦ Мурманской области окажет существенное влияние на стабильность и устойчивое социально-экономическое развитие региона.
Осуществление мероприятий Подпрограммы позволит:
создать сеть введенных в эксплуатацию МФЦ Мурманской области предоставления государственных и муниципальных услуг, оснащенных в соответствии с требованиями стандарта комфортности предоставления услуг;
создать информационное обеспечение МФЦ Мурманской области, реализующее принципы "электронного правительства" области и обеспечивающее межведомственный информационный обмен, электронные административные регламенты, электронно-цифровую подпись, удобное взаимодействие с населением области и предоставление ему услуг;
привести нормативно-правовую базу Мурманской области, обеспечивающую регламентацию и стандартизацию предоставления государственных услуг в соответствие с целями и задачами административной реформы Мурманской области и обеспечивающую функционирование МФЦ Мурманской области;
увеличить прозрачность предоставления государственных услуг, улучшение взаимодействия с потребителями услуг.
Это позволит повысить эффективность государственного управления, оценку населением и субъектами экономической деятельности предоставляемых государственных услуг, доверие граждан к государственным институтам и госслужащим.
Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы:
количество МФЦ, введенных в эксплуатацию, - 3;
количество услуг, предоставляемых в МФЦ, - 60;
сокращение среднего времени сбора документов и ожидания для получения государственной услуги - 80 %;
удовлетворенность гражданами получения государственных и муниципальных услуг - 130 %;
количество оказанных предварительных консультаций по получению государственных услуг без необходимости присутствия в учреждении (удаленно: call-центр, Портал, инфокиоск) - 9 000.
Таким образом, успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
повысить качество и доступность государственных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий;
повысить эффективность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания;
внедрить в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повысить прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к подпрограмме
"Повышение качества государственных услуг
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Мурманской
области" до 2010 года"
Перечень программных мероприятий
(с изменениями от 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
Приложение N 2
к Программе
Долгосрочная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
Подпрограмма "Создание подсистем электронного Правительства в Мурманской области"
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы долгосрочной целевой программы
|
Наименование подпрограммы |
Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области |
|||
|
Дата принятия решения о разработке подпрограммы |
постановление Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 401-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы"; протоколы заседания комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области от 10.06.2008 N 14, от 28.08.2008 N 16 |
|||
|
Государственный заказчик |
Аппарат Правительства Мурманской области комитет по культуре и искусству Мурманской области |
|||
|
Основные разработчики подпрограммы |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|||
|
Цели подпрограммы |
1. Повышение эффективности государственного управления; 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов власти; 3. Повышение качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг, а также внедрение единых стандартов обслуживания граждан; 4. Повышение открытости информации о деятельности органов власти и расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия организаций, граждан и институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления; 5. Повышение уровня компьютерной грамотности среди государственных гражданских и муниципальных служащих. |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Переход исполнительных органов государственной власти Мурманской области преимущественно на электронный документооборот путем создания единой системы электронного документооборота и делопроизводства, объединяющей исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области и территориальные управления федеральных органов государственной власти Мурманской области, и внедрение подсистемы криптозащиты (электронно-цифровые подписи); 2. Развитие единой информационно-справочной системы о государственных услугах и о текущей деятельности исполнительные органы государственной власти Мурманской области, включающей интернет-портал "Государственные услуги Мурманской области", систему оказания государственных услуг в электронном виде, систему оказания услуг по предоставлению справочной информации по телефону, систему информационных терминалов, системы центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области на базе государственных и муниципальных библиотек; 3. Создание системы обучения, повышения квалификации и аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в области использования современных информационно-коммуникационных технологий; 4. Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение системы электронного документооборота, обучения и аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в области использования современных информационно-коммуникационных технологий и формирования электронного правительства в Мурманской области |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Наименование индикаторов и показателей |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, подключенных к единой системе электронного документооборота и делопроизводства, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
доля администраций муниципальных образований Мурманской области, подключенных к единой системе электронного документооборота, % |
45 |
55 |
70 |
|
|
количество администраций муниципальных образований, подключенных к ЕСЭД, единиц |
19 |
24 |
30 |
|
|
количество форм заявлений, необходимых для получения государственных услуг, заполняемых в электронном виде в режиме online на интернет-портале "Государственные услуги Мурманской области", единиц |
0 |
40 |
60 |
|
|
количество установленных информационных терминалов, обеспечивающих доступ к информации об оказании государственных услуг, единиц |
0 |
24 |
24 |
|
|
количество центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области, открытых в период 2009-2011 г.г. на базе государственных и муниципальных библиотек, единиц |
65 |
125 |
164 |
|
|
количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение по использованию в своей деятельности информационных и телекоммуникационных технологий, чел. |
0 |
400 |
800 |
|
|
количество государственных гражданских служащих, прошедших аттестацию на знание информационных и телекоммуникационных технологий и получивших сертификат, чел. |
0 |
200 |
400 |
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2009-2011 годы |
|||
|
Объемы и источники финансирования |
общие затраты средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 62 179,9 тыс. рублей, из общих затрат на реализацию подпрограммы: в 2009 году - 19 574,7 тыс. рублей; в 2010 году - 22 036,7 тыс. рублей. в 2011 году - 20 568,5 тыс. рублей. |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
1. Создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства, объединяющей исполнительные органы государственной власти Мурманской области и обеспечивающей информационное взаимодействие с органами местного самоуправления Мурманской области и территориальные управления федеральных органов государственной власти Мурманской области; 2. Развитие интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области", в части создание форм заявок электронного заполнения гражданами для начала процедуры по получению государственной услуги и размещения их в сети "Интернет"; 3. Оказание бесплатной справочной информации для населения о государственных услугах по телефону; 4. Развитие сети информационных терминалов, предоставляющих информацию об оказании государственных услугах; 5. Развитие региональной сети центров общественного доступа на базе библиотечной системы Мурманской области (открытие 164 ЦОДов); 6. Создание системы аттестации, подготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, работников сферы образования, культуры и здравоохранения, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии; 7. Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение единой системы электронного документооборота и делопроизводства и периодичность проведения аттестации указанных служащих и работников в целях проверки навыков владения информационными и телекоммуникационными технологиями. |
|||
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
К настоящему времени завершен этап первоначального оснащения исполнительных органов государственной власти Мурманской области современной вычислительной техникой и создания соответствующей информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности. Практически все исполнительные органы государственной власти Мурманской области поддерживают ведомственные интернет-сайты в сети "Интернет" и размещают на них общую информацию о своей деятельности в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.01.2004 N 14-ПП.
На заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации 17 июля 2008 года отмечена необходимость перехода на преимущественно электронный документооборот в органах государственной власти, а также формирование необходимой технической и технологической инфраструктуры с учетом критериев информационной безопасности. Для обеспечения слаженной работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области, сокращения затрат времени на создание, согласование, утверждение документов, а также в целях повышения исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих и муниципальных служащих подпрограмма "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" (далее - подпрограмма) предусматривает создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства.
Единую систему электронного документооборота и делопроизводства необходимо рассматривать прежде всего как механизм взаимодействия системы исполнительных органов государственной власти Мурманской области, обеспечивающий также информационный обмен с органами местного самоуправления Мурманской области и территориальными управлениями федеральных органов государственной власти Мурманской области. Создание единой системы электронного документооборота, а также последующее внедрение подсистемы криптозащиты (электронно-цифровая подпись) позволит обеспечить аутентификацию (идентификация отправителя), конфиденциальность информации (защита от несанкционированного прочтения), контроль доступа к информации (информация будет доступна тем кому предназначена), целостность информации (защита от несанкционированной модификации), а также контроль за совершением действий пользователей. Таким образом будут созданы все необходимые условия для перехода к преимущественно электронному документообороту.
В целях обеспечения комплексной справочной поддержки граждан по вопросам взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области и территориальными управлениями федеральных органов государственной власти Мурманской области необходимо развивать единую информационно-справочную систему.
Основой справочной системы является интернет-портал "Государственные услуги Мурманской области", представляющий реестр государственных услуг, предоставляемых организациям и гражданам и включающий информацию об условиях их получения, о контактных телефонах, времени приема и ответственных должностных лиц и порядке обжалования действий (бездействий) государственных гражданских служащих и муниципальных служащих при выполнении ими обязанностей по предоставлению государственных услуг.
Система включает не только интернет-портал "Государственные услуги Мурманской области", но справочную телефонную службу, которая обеспечивает не только прием и обработку поступивших телефонных запросов от граждан, но и предоставление общей справочной информации по государственным услугам.
Равноправный доступ к информации является одним из существенных факторов устойчивого развития общества. Реализация основополагающих прав и свобод все в большей степени зависит от возможностей цифровых технологий. Эффективный и равный доступ к коммуникационным услугам, навыкам и знаниям в области информатизации становится условием полноправного обеспечения гражданских прав.
Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и предоставляемым ими государственных услугах подпрограмма предусматривает развитие сети центров общественного доступа на базе библиотечной системы Мурманской области, на базе пунктов коллективного доступа, организуемых в рамках реализации механизма оказания универсальных услуг связи. Кроме того, информационные терминалы будут установлены не только в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, оказывающих государственные услуги организациям и гражданам, но и администрациях муниципальных образований Мурманской области.
В Мурманской области в результате реализации РЦП "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы к декабрю 2008 года будут открыты 15 центров общественного доступа к информационным ресурсам государственной власти и социально значимой информации. Центры предоставляют свободный бесплатный доступ к государственным информационным ресурсам в сети "Интернет" через портал "Электронный гражданин Мурмана", к системе областных и городских порталов.
РЦП "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы предусматривает дальнейшее развитие центров, организацию региональной сети центров общественного доступа к информационным ресурсам государственной власти и социально значимой информации.
Данный проект предусматривает организацию региональной сети центров общественного доступа к информации о деятельности органов власти и получения государственных услуг с использованием информационных технологий на базе государственных и муниципальных библиотек. Главным содержанием проекта является подключение государственных и муниципальных библиотек к сети интернет. Основными потребителями данных услуг являются граждане, не имеющие иных возможностей доступа к электронным информационным ресурсам (пенсионеры, безработные, учащиеся). Жители отдаленных районов Мурманской области получат бесплатный доступ к информации о деятельности органов государственной информации, к социально значимым и образовательным ресурсам.
Создание скоординированной системы центров общественного доступа положит начало развитию библиотечной системы Мурманской области в условиях информационного общества.
В условиях широкого применения информационно-коммуникационных технологий и перехода государственных структур преимущественно к электронному документообороту приобретает важность профессиональная подготовка сотрудников органов государственной власти к их использованию, а также методика оценки квалификации работников в этой сфере. В июле 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании президиума Государственного совета "О реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации" указал на низкий уровень компьютерной грамотности среди государственных и муниципальных служащих.
Необходимо обеспечить создание системы аттестации, подготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии и внести в нормативные акты изменения, определяющие периодичность проведения аттестации указанных служащих и работников в целях проверки навыков владения информационными и телекоммуникационными технологиями. Организация непрерывного обучения в области использования современных информационно-коммуникационных технологий государственных гражданских служащих - это еще одна из задач, которую необходимо реализовать в рамках подпрограммы.
Таким образом, реализация данной подпрограммы направлена на реализацию основных целей и задач по формированию электронного правительства в Мурманской области.
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Главная цель подпрограммы - создание условий для организации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, обеспечивающих качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о деятельности органов власти за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий.
Достижение цели осуществляется на основе гласности принимаемых решений, прозрачности процедур и широкого внедрения информационных технологий.
Целями подпрограммы в 2009-2011 годах также являются:
повышение качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных услуг;
повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти;
повышения эффективности государственного управления;
обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов государственной власти.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства, объединяющей исполнительные органы государственной власти Мурманской области и обеспечивающей информационное взаимодействие с органами местного самоуправления Мурманской области и территориальные управления федеральных органов государственной власти Мурманской области.
развитие единой информационно-справочной системы о государственных услугах и о текущей деятельности исполнительные органы государственной власти Мурманской области, включающей интернет-портал "Государственные услуги Мурманской области", систему оказания государственных услуг в электронном виде, систему оказания услуг по предоставлению справочной информации по телефону, систему информационных терминалов;
обеспечение доступа к информации органов государственной власти Мурманской области путем создание центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области на базе государственных и муниципальных библиотек;
создание системы обучения, повышения квалификации и аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в области использования современных информационно-коммуникационных технологий;
формирование нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение системы электронного документооборота, обучения и аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в области использования современных информационно-коммуникационных технологий, формирования электронного правительства в Мурманской области.
III. Перечень программных мероприятий
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается проведение системы следующих связанных по срокам, ресурсам и исполнителям программных мероприятий (приложение к подпрограмме).
Раздел подпрограммы "Создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭД)" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
подключение к единой системе электронного документооборота и делопроизводства органов местного самоуправления Мурманской области и территориальных управлений федеральных органов государственной власти Мурманской области;
внедрение подсистемы криптозащиты в единую систему электронного документооборота и делопроизводства;
подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок внедрения и развития ЕСЭД и ЭЦП.
Раздел подпрограммы "Предоставление государственных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
развитие интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области", в части создания электронных форм заполнения заявлений гражданами в сети "Интернет" для начала процедуры получения государственной услуги;
развитие системы оказания услуг населению посредством предоставления справочной информации о государственных услугах по телефону;
развитие системы информационных терминалов, содержащих информацию о государственных услугах.
Раздел подпрограммы "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти Мурманской области" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
развитие системы центров общественного доступа населения к информации о деятельности органов государственной власти в муниципальных образованиях мурманской области на базе государственных и муниципальных библиотек;
развитие регионального центра общественного доступа в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке.
Раздел подпрограммы "Создание системы обучения государственных гражданских и муниципальных служащих" предполагает проведение следующих основных мероприятий:
организация системы обучения (в том числе в форме дистанционного обучения) государственных гражданских и муниципальных служащих, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии;
подготовка нормативных правовых актов, регламентирующий порядок обучения, повышения квалификации и аттестации для государственных гражданских служащих;
организация и создание подсистемы периодической аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в целях проверки навыков знаний по владению информационно-коммуникационных технологий.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет на 2009-2011 годы.
Закупки оборудования, программного обеспечения, материальных ресурсов, работ и услуг в определенных действующим законодательством случаях будут производиться на конкурсной основе.
Государственные заказчики могут вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации подпрограммы.
В связи с ограниченностью средств областного бюджета на финансирование части запланированных мероприятий в рамках подпрограммы планируется привлечение субсидий из федерального бюджета в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком стимулирования деятельности по проведению субъектами Российской Федерации мероприятий административной реформы, а также из внебюджетных источников.
Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 62 179,90 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
V. Механизм реализации подпрограммы
В качестве рабочих органов выступают государственные заказчики подпрограммы. Для проведения мероприятий, требующих коллективных усилий, могут создаваться рабочие группы.
Для измерения показателей достижения результатов подпрограммы будет осуществляться непрерывный мониторинг осуществления мероприятий подпрограммы и ее результатов, а также анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Мурманской области по разработанным формам и показателям, отзывов в СМИ, в интерактивной среде, на сайте Правительства Мурманской области.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Успешная реализация подпрограммы позволит повысить эффективность государственного управления за счет внедрения единой системы электронного документооборота и делопроизводства, повысить качество предоставляемых организациям и гражданам государственных услуг за счет развития электронных форм заявлений, размещенных в сети "Интернет", повысить открытость информации о деятельности органов власти и о государственных услугах за счет развития сети центров общественного доступа, информационных терминалов и предоставления справочной информации по телефону, а повысить уровень компьютерной грамотности государственных гражданских и муниципальных служащих.
При успешной реализации подпрограммы будет достигнуто:
включение в единую систему электронного документооборота и делопроизводства всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области и территориальных управлений федеральных органов государственной власти Мурманской области;
создание интернет-сайта, содержащего электронные формы заполнения заявлений гражданами в сети "Интернет" для начала процедуры получения государственной услуги;
открытие в 2009-2011 годах новых центров общественного доступа на базе государственных и муниципальных библиотек (164 ЦОД);
количество государственных гражданских служащих и муниципальных служащих прошедших обучение и использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к подпрограмме
"Создание подсистем электронного
правительства в Мурманской области"
Перечень программных мероприятий
(с изменениями от 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
|
тыс. руб. | ||||||||
|
N п/п |
Мероприятия |
Сроки реализации (2009-2011 гг.) |
Финансирование, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнители |
|||
|
Всего |
В том числе |
|||||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
|
Раздел 1. Создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭД) | ||||||||
|
1.1. |
Организация, проведение конкурсных торгов и определение победителя на поставку серверного оборудования и серверного программного обеспечения для ЕСЭД |
2009 г. |
15,00 |
15,00 |
|
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.1.1. |
поставка серверного оборудования обеспечения для ЕСЭД |
2009 г. |
3 200,00 |
3 200,00 |
|
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.1.2. |
поставка серверного программного обеспечения для ЕСЭД |
2009 г. |
897,00 |
897,00 |
|
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.1.3. |
работы по монтажу серверного оборудования и установки программного обеспечения для ЕСЭД |
2009 г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.2. |
Организация, проведение конкурсных торгов и определение победителя на поставку клиентского программного обеспечения для ЕСЭД |
2009-2011 г.г. |
30,00 |
|
15,00 |
15,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.2.1. |
поставка клиентского программного обеспечения для ЕСЭД |
2009-2011 г.г. |
12 457,00 |
2 177,00 |
5 808,50 |
4 471,50 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.3. |
Подключение к ЕСЭД рабочих мест в структурных подразделениях Аппарата Правительства Мурманской области и в исполнительных органах государственной власти Мурманской области |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.4. |
Заключение соглашений о взаимодействии Аппарата Правительства Мурманской области с администрациями муниципальных образований Мурманской области по созданию ЕСЭД |
2009 г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.5. |
Подключение к ЕСЭД рабочих мест в администрациях муниципальных образований Мурманской области |
2009-2010 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.6. |
Заключение соглашений о взаимодействии Аппарата Правительства Мурманской области с территориальными управлениями федеральных органов государственной власти Мурманской области по созданию ЕСЭД |
2011 г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.7. |
Подключение к ЕСЭД рабочих мест в территориальных управлениях федеральных органов государственной власти Мурманской области |
2011 г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.8. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственных контрактов с победителями на предоставление услуг удостоверяющего центра по поставке и обслуживанию сертификатов ключей подписей для использования в ЕСЭД и на поставку серверного программного обеспечения для электронного реестра электронно-цифровых подписей (ЭЦП) |
2009-2010 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.8.1. |
поставка серверного программного обеспечения для электронного реестра ЭЦП |
2010 г. |
150,00 |
|
150,00 |
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.9. |
Приобретение сертификатов ключей ЭЦП |
2009-2011 г.г. |
2 820,00 |
220,00 |
1 400,00 |
1 200,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.9.1 |
Внедрение ЭЦП на рабочие места, подключенные к ЕСЭД, в структурных подразделениях Аппарата Правительства, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных управлениях федеральных органов государственной власти Мурманской области и администрация муниципальных образований, подключенных к ЕСЭД |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.10. |
Ежегодное продление срока действия ранее приобретенных сертификатов ключей ЭЦП |
2010-2011 г.г. |
1 080,00 |
|
130,00 |
950,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.11. |
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок внедрения, функционирования и пользования ЕСЭД и ЭЦП, в исполнительных органах государственной власти Мурманской области |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.12. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственных контрактов с победителями на развитие системы информационно-коммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области с администрациями муниципальных образований в части поставки оборудования и программного обеспечения, оплаты интернет-трафика |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.12.1 |
поставка оборудования для системы информационно-коммуникационного взаимодействия |
2009 г. |
590,00 |
590,00 |
|
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.12.2. |
поставка программного обеспечения для системы информационно-коммуникационного взаимодействия |
2009-2011 г.г. |
510,00 |
130,00 |
250,00 |
130,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.12.3. |
оплата интернет-трафика |
2009-2011 г.г. |
2 905,20 |
|
1 303,20 |
1 602,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
1.13. |
Дополнение функциональности ЕСЭД |
2009 г. |
5 130,70 |
5 130,70 |
|
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1: |
|
29 784,90 |
12 359,70 |
9 056,70 |
8 368,50 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
3 790,00 |
3 790,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
25 994,90 |
8 569,70 |
9 056,70 |
8 368,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Предоставление государственных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | ||||||||
|
2.1. |
Организация, проведение конкурсных торгов и определение победителя по развитию системы электронных государственных услуг Мурманской области на базе интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области" и на оказание услуг по предоставлению справочной информации по телефону с использованием базы данных Интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области" |
2009-2011 г.г. |
30,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.1.1. |
Работы по развитию системы электронных государственных услуг Мурманской области на базе интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области" |
2009-2011 г.г. |
2 500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.1.2. |
Организация оказания услуг по предоставлению справочной информации по телефону с использованием базы данных Интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области" |
2009-2011 г.г. |
3 600,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.2. |
Информирование населения о работе интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области" и предоставление справочной информации по телефону |
2009-2011 г.г. |
900,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.3. |
Подготовка проектов нормативных правовых актов Мурманской области об электронных государственных услугах |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.4. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственного контракта с его победителем на приобретение информационных терминалов и годовое техническое обслуживание информационных терминалов |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.5. |
Поставка информационных терминалов |
2009-2010 г.г. |
1 100,00 |
|
1 100,00 |
|
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.6. |
Техническое и программное обслуживание системы информационных терминалов |
2009-2011 г.г. |
1 870,00 |
|
800,00 |
1 070,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
2.7. |
Оказание услуг телефонной связи с использованием дополнительного абонентского номера 625-000 |
2009-2011 г.г. |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2: |
|
10 015,00 |
2 015,00 |
4 415,00 |
3 585,00 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
8 915,00 |
2 015,00 |
3 315,00 |
3 585,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти Мурманской области | ||||||||
|
3.1. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственных контрактов с их победителями на поставку аппаратного и программного обеспечения, подключение к сети "Интернет" и организацию каналов связи для центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области |
2009-2011 г.г. |
45,00 30,00 |
15,00 0,00 |
15,00 |
15,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.1.1. |
Поставка аппаратного обеспечения для центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области |
2009-2011 г.г. |
8 955,00 |
2 985,00 |
2 985,00 |
2 985,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.1.2. |
Поставка программного обеспечения для центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области |
2009-2011 г.г. |
1 400,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.1.3. |
Организация подключения к сети "Интернет", организация каналов связи центров общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области |
2009-2011 г.г. |
750,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.1.4. |
Оплата интернет-трафика центров общественного доступа |
2009-2011 г.г. |
2 150,00 |
750,00 |
750,00 |
650,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.2. |
Проведение семинаров, тренингов, конференций для сотрудников ЦОД |
2009-2011 г.г. |
550,00 |
200,00 |
150,00 |
200,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.3. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственных контрактов с победителями по модернизации Регионального центра общественного доступа в ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.3.1. |
модернизация интернет-портала "Электронный гражданин Мурмана" - основного интернет-ресурса Регионального ЦОДа |
2010 г. |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.3.2. |
закупка и модернизация аппаратного обеспечения |
2011 г. |
100,00 |
|
|
100,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.3.3. |
закупка программного обеспечения |
2009 г. |
100,00 |
|
|
100,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
3.3.4. |
закупка обновляемого программного обеспечения, баз данных |
2009-2011 г.г. |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
областной бюджет |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3: |
|
14 950,00 |
5 000,00 |
4 950,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
9 055,00 |
2 985,00 |
2 985,00 |
3 085,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
5 895,00 |
2 015,00 |
1 965,00 |
1 915,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Создание системы обучения государственных гражданских и муниципальных служащих | ||||||||
|
4.1. |
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок обучения, повышения квалификации и аттестации государственных гражданских служащих, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
4.2. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственного контракта с победителем на оказание услуг по дистанционному обучению и тестирования по курсам использования ИКТ для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Мурманской области, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии, организация доступа через сеть "Интернет" |
2009-2011 г.г. |
30,00 |
|
15,00 |
15,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
4.2.1. |
Оказание услуг по дистанционному обучению и тестированию по курсам использования ИКТ для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Мурманской области, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии, организация доступа через сеть "Интернет" |
2009 г. |
2 200,00 |
200,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
4.2.2. |
Оказание услуг по разработке новых курсов для дистанционного обучения и тестирования для государственных гражданских служащих Мурманской области, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии |
2010-2011 г.г. |
2 300,00 |
- |
1 150,00 |
1 150,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
4.3. |
Организация, проведение конкурсных торгов и заключение государственных контрактов с победителями по аттестации государственных гражданских служащих, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии, с выдачей международных сертификатов в области информационных телекоммуникационных технологий |
2009-2011 г.г. |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
4.3.1 |
Входное "диагностическое" тестирование знаний государственных гражданских служащих |
2009-2011 г.г. |
600,00 |
- |
300,00 |
300,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
4.3.2. |
Проведение аттестации знаний государственных гражданских служащих, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии, и выдача сертификатов |
2009-2011 г.г. |
2 300,00 |
- |
1 150,00 |
1 150,00 |
областной бюджет |
Аппарат Правительства Мурманской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 4: |
|
7 430,00 |
200,00 |
3 615,00 |
3 615,00 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
7 430,00 |
200,00 |
3 615,00 |
3 615,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме, в том числе |
|
62 179,90 |
19 574,70 |
22 036,70 |
20 568,50 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
13 945,00 |
6 775,00 |
4 085,00 |
3 085,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
48 234,90 |
12 799,70 |
17 951,70 |
17 483,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области, в том числе |
|
47 229,90 |
14 574,70 |
17 086,70 |
15 568,50 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
4 890,00 |
3 790,00 |
1 100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
42 339,90 |
10 784,70 |
15 986,70 |
15 568,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, в том числе |
|
14 950,00 |
5 000,00 |
4 950,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
9 055,00 |
2 985,00 |
2 985,00 |
3 085,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
5 895,00 |
2 015,00 |
1 965,00 |
1 915,00 |
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 декабря 2009 г. N 623-ПП в настоящую подпрограмму внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2009 г.
Приложение N 3
к Программе
Долгосрочная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
Подпрограмма "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области"
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 декабря 2009 г.)
Паспорт подпрограммы долгосрочной целевой программы
|
Наименование Подпрограммы |
Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области (далее - Подпрограмма) |
|||
|
Дата принятия решения о разработке Подпрограммы |
постановление Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 401-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы"; протокол заседания комиссии по проведению административной реформы в Мурманской области от 28.08.2008 N 16 |
|||
|
Государственный заказчик Подпрограммы |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
|||
|
Основной разработчик Подпрограммы |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
|||
|
Цели и задачи Подпрограммы |
Цели: Повышение качества и доступности предоставления государственных социальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Мурманской области, на основе внедрения новых форм приема населения и использования современных информационно - коммуникационных технологий. Задачи: 1. Максимально упростить и формализовать процесс обращения граждан за предоставлением всех мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 2. Организовать клиентские службы с максимальными условиями комфортности получения социальных услуг. 3. Оптимизировать взаимодействие с заинтересованными структурами и организациями, предоставляющими услуги гражданам. 4. Развить автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (далее - АИС "ЭСРН МО") и внедрить её на территории Мурманской области. |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикаторов и показателей |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Количество созданных клиентских служб, предоставляющих социальные услуги - единица |
6 |
10 |
15 |
|
|
Количество клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна" - единица |
2 |
4 |
6 |
|
|
Количество учреждений, уполномоченных на предоставление мер социальной поддержки населению, внедривших АИС "ЭСРН МО" - единица |
4 |
6 |
8 |
|
|
Количество учреждений, уполномоченных на предоставление мер социальной поддержки населению, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", внедривших электронный документооборот- единица |
3 |
6 |
8 |
|
|
Количество сведений о гражданах, предоставленных организациями, участвующими в процессе предоставления мер социальной поддержки, и интегрированных в АИС "ЭСРН МО", относительно общего объема поступающей информации (по мере внедрения АИС "ЭСРН МО" в каждом территориальном органе) - % |
25 |
35 |
50 |
|
|
Процент реализации механизмов предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг в АИС "ЭСРН МО" -% |
60 |
80 |
90 |
|
|
|
Количество дней с момента обращения за мерой социальной поддержки до ее получения - дни |
25 |
20 |
15 |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2009-2011 годы |
|||
|
Объемы и источники финансирования |
Общие затраты средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы составят 24 886,8 тыс.руб., в том числе: в 2009 году - 5 384,7 тыс. руб.; в 2010 году - 9 300 тыс. руб.; в 2011 году - 10 202,1 тыс. руб. |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
- создание клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", внедривших АИС "ЭСРН МО" и электронный документооборот; - обеспечение максимальной комфортности получения гражданами государственных социальных услуг; - упрощение процедур получения гражданами государственных социальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"; - сокращение сроков предоставления государственных социальных услуг; - повышение уровня информированности граждан о предоставляемых услугах и мерах социальной поддержки; - интеграция сведений о гражданах, предоставляемых организациями в рамках заключенных соглашений, в единое информационное пространство. |
|||
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Проводимая в Российской Федерации административная реформа нацелена в первую очередь на повышение эффективности и прозрачности деятельности органов исполнительной власти, обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества. В социальной сфере наиболее важной задачей административной реформы является повышение качества и доступности государственных услуг, улучшение обслуживания населения.
Из 850,9 тыс. человек населения Мурманской области в органах социальной защиты населения состоят на учете и получают меры социальной поддержки из областного и федерального бюджетов 187,0 тыс. человек или 22% от общего количества населения.
В настоящее время органы социальной защиты населения осуществляют более 40 видов функций по обслуживанию населения. При этом для реализации своего права гражданин вынужден обращаться к нескольким специалистам по направлениям их деятельности и предоставлять отдельные пакеты, как правило, дублирующихся документов.
Задачи, которые сегодня ставятся перед социальной сферой, требуют перехода на совершенно новый уровень обслуживания населения, позволяющий максимально упростить этот процесс.
В целях повышения эффективности функционирования системы социальной защиты населения в Перечень программных мероприятий, предусмотренных в рамках региональной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы, были включены мероприятия по разработке и пилотному внедрению модели предоставления гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна".
Работа органов социальной защиты населения в режиме "одного окна" дает возможность предоставления гражданину одновременно всех видов социальной поддержки, полагающихся в зависимости от его льготного статуса.
Учет граждан осуществляется в рамках единого социального регистра в виде электронных личных дел, в которых учитываются все социальные выплаты и меры социальной поддержки, получаемые членами семьи. В перспективе это позволит избавить заявителя от необходимости повторно предоставлять одни и те же документы для подтверждения своего права.
Для более эффективной работы с населением и повышения уровня комфортности обслуживания граждан в органах социальной защиты населения предусматривается ряд мероприятий по созданию специализированных клиентских служб в соответствии с рекомендациями по формированию стандарта комфортности предоставления государственных услуг, одобренных решением Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Организация клиентских служб позволит не только создать посетителям комфортные условия ожидания, но и рассмотреть возможность более гибкого графика приема граждан и доступности их к социально значимой информации, в том числе в электронном виде.
Дополнительной проблемой для органов социальной защиты населения в рамках предоставления мер социальной поддержки является бумажный документооборот, как межведомственный, так и внутриведомственный, замедляющий процесс предоставления услуг гражданам, и использование одновременно нескольких информационных баз и банков данных, в том числе и при реализации заключенных соглашений об информационном обмене с организациями, предоставляющими услуги гражданам в различных сферах.
Для получения полной и достоверной информации о потребностях граждан в реализации их социальных гарантий, обеспечения адресности в предоставлении социальной помощи на уровне Правительства Мурманской области было принято решение по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (АИС ЭСРН).
С развитием системы социальной защиты населения функции, возложенные на органы социальной защиты населения, постоянно увеличиваются, что влечет за собой необходимость дальнейшего развития АИС "ЭСРН МО", вводя в него новые модули и алгоритмы.
Внедрение принципиально новой информационной системы создаст необходимую основу для организации работы органов социальной защиты по принципу "одного окна".
Подпрограмма, разработанная с учетом клиентоориентированности новых социальных проектов и их масштабности, направлена на создание и развитие в течение трех лет на территории всего региона сети клиентских служб, развитие и внедрение АИС "ЭСРН МО" и на этой основе - на отработку механизма предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме "одного окна".
II. Основные цели и задачи Подпрограммы
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах реформирование системы государственного управления в России является одним из важнейших условий ускорения социально-экономического развития страны. В качестве приоритета для социальной защиты выступает повышение уровня качества обслуживания населения в регионе.
Поэтому в 2009-2011 годах деятельность органов социальной защиты населения Мурманской области будет направлена на создание качественно новых взаимоотношений с гражданами.
Основная цель Подпрограммы - повышение качества и доступности предоставления государственных социальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Мурманской области, на основе внедрения новых форм приема населения и использования современных информационно - коммуникационных технологий.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:
максимально упростить и формализовать процесс обращения граждан за предоставлением всех мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
организовать клиентские службы с максимальными условиями комфортности получения социальных услуг;
оптимизировать взаимодействие с заинтересованными структурами и организациями, предоставляющими услуги гражданам;
развить автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (далее - АИС "ЭСРН МО") и внедрить её на территории Мурманской области.
Для оценки эффективности реализации поставленных целей и задач будут использоваться следующие индикаторы и показатели:
|
Наименование индикаторов и показателей |
Годы |
||
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
Количество созданных клиентских служб, предоставляющих социальные услуги - единица |
6 |
10 |
15 |
|
Количество клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна" - единица |
2 |
4 |
6 |
|
Количество учреждений, уполномоченных на предоставление мер социальной поддержки населению, внедривших автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (далее - АИС "ЭСРН МО") - единица |
4 |
6 |
8 |
|
Количество учреждений, уполномоченных на предоставление мер социальной поддержки населению, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", внедривших электронный документооборот - единица |
3 |
6 |
8 |
|
Количество сведений о гражданах, предоставленных организациями, участвующими в процессе предоставления мер социальной поддержки, и интегрированных в АИС "ЭСРН МО" относительно общего объема поступающей информации по мере внедрения АИС "ЭСРН МО" в каждом территориальном органе - % |
25 |
35 |
50 |
|
Процент реализации механизмов предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг в АИС "ЭСРН МО" - % |
60 |
80 |
90 |
|
Количество дней с момента обращения за мерой социальной поддержки до ее получения - дни |
25 |
20 |
15 |
Сроки реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
III. Перечень программных мероприятий
В ходе реализации Подпрограммы будет осуществлен ряд мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям и направленных на комплексную реализацию ее целей (перечень программных мероприятий прилагается).
Для достижения целей Подпрограммы необходимо, прежде всего, решить задачи по созданию и организации работы клиентских служб на всей территории Мурманской области, в т.ч. оборудовать рабочие места и места ожидания с учетом рекомендаций по формированию комфортности предоставления государственных услуг, одобренных решением Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол от 25.04.2006 года N 51). Для этого необходимо осуществить косметический и капитальный ремонт помещений, регламентировать работу этих клиентских служб, развить и внедрить в органах социальной защиты Мурманской области современные информационные технологии.
Учитывая, что одной из форм деятельности клиентских служб станет ведение личных дел в электронном виде, необходимо разработать и внедрить внутренний и внешний электронный документооборот на базе современного информационного комплекса.
Для решения вопросов организации эффективного взаимодействия между органами социальной защиты населения и сторонними организациями, в том числе и с организациями жилищно-коммунального комплекса, по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, необходимо обеспечить телекоммуникационный доступ к данным организациям и, в перспективе, на базе АИС "ЭСРН МО" создать единое информационное пространство.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2009-2011 годы уточняются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета.
Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 24886,8 тыс.руб., в том числе:
|
Источник финансирования |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Всего |
|
Областной бюджет |
5384,7 тыс.руб. |
9300 тыс.руб. |
10202,1 тыс.руб. |
24886,8 тыс.руб. |
V. Механизм реализации Подпрограммы
В качестве государственного заказчика Подпрограммы выступает Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области. Реализация предусмотренных мероприятий будет осуществляться учреждениями, уполномоченными на предоставление мер социальной поддержки населению, непосредственно на территории муниципальных образований. Разработка и внедрение программного продукта будет обеспечена путем конкурсного отбора. Для проведения мероприятий, требующих коллективных усилий, могут создаваться рабочие группы.
Измерение показателей достижения результатов Подпрограммы будет осуществляться на основе ежеквартальный мониторингов её реализации и отзывов в интерактивной среде на Интернет-портале "Правительство Мурманской области".
Доклад о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств ежегодно до 1 февраля будет направляться в департамент экономического развития Мурманской области.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Внедрение мероприятий Подпрограммы предполагает повышение качества предоставления государственных услуг, их доступность для граждан, в том числе:
обеспечение максимальной комфортности получения гражданами государственных социальных услуг;
упрощение процедур получения гражданами государственных социальных услуг за счет реализации принципа "одного окна";
сокращение сроков предоставления государственных социальных услуг;
повышение уровня информированности граждан о предоставляемых услугах и мерах социальной поддержки.
Создание клиентских служб направлено на повышение уровня профессиональных навыков специалистов на приеме и прозрачность их деятельности, оптимизацию процесса взаимодействия граждан с должностными лицами и исключение субъективного фактора при принятии решения.
В конечном итоге сокращение сроков прохождения документов на каждом этапе ускорит процесс предоставления мер социальной поддержки.
Социальная эффективность Подпрограммы оценивается по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных на каждый год реализации Подпрограммы.
|
Наименование индикаторов и показателей |
Годы |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Количество созданных клиентских служб, предоставляющих социальные услуги - единица |
6 |
10 |
15 |
|
Количество клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна" - единица |
2 |
4 |
6 |
|
|
Количество учреждений, уполномоченных на предоставление мер социальной поддержки населению, внедривших автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (далее - АИС "ЭСРН МО") - единица |
4 |
6 |
8 |
|
|
Количество учреждений, уполномоченных на предоставление мер социальной поддержки населению, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", внедривших электронный документооборот- единица |
3 |
6 |
8 |
|
|
Количество сведений о гражданах, предоставленных организациями, участвующими в процессе предоставления мер социальной поддержки, и интегрированных в АИС "ЭСРН МО" относительно общего объема поступающей информации по мере внедрения АИС "ЭСРН МО" в каждом территориальном органе - % |
25 |
35 |
50 |
|
|
Процент реализации механизмов предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг в АИС "ЭСРН МО" - % |
60 |
80 |
90 |
|
|
Количество дней с момента обращения за мерой социальной поддержки до ее получения- дни |
25 |
20 |
15 |
|
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
1 1 n
I + I I
^ ^ ^
o o o
--- --- + ... + ---
1 1 n
I + I I
i i i
E = ----------------------- х 100%,
n
где: Е - эффективность реализации Подпрограммы (процентов);
1
I - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Подпрограммы;
^
o
1
I - нормативное значение индикатора, утвержденное Подпрограммой;
i
n - количество индикаторов Подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 декабря 2009 г. N 623-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2009 г.
Приложение
к подпрограмме
"Развитие сети клиентских служб по
предоставлению гражданам мер социальной
поддержки в режиме "одного окна"
в Мурманской области
Перечень подпрограммных мероприятий
(с изменениями от 29 июля, 29 декабря 2009 г.)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 июля 2009 г. N 337-ПП в настоящую подпрограмму внесены изменения
Приложение N 4
к Программе
Долгосрочная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
Подпрограмма "Программа противодействия коррупции в Мурманской области"
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля 2009 г.)
Паспорт подпрограммы долгосрочной целевой программы
|
Наименование подпрограммы |
Программа противодействия коррупции в Мурманской области |
|||
|
Дата принятия решения о разработке подпрограммы |
Постановление Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 401-ПП/14 |
|||
|
Государственный заказчик |
Правительство Мурманской области |
|||
|
Основные разработчики подпрограммы |
Министерство юстиции Мурманской области |
|||
|
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Повышение эффективности государственного управления, уровня социально-экономического развития Мурманской области путем совершенствования антикоррупционных механизмов. 2. Повышение правовой культуры населения региона и широкое привлечение граждан к противодействию коррупции. Задачи: 1. Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы и расширение области нормативно-правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы. 2. Введение антикоррупционных механизмов в сферу закупок для государственных нужд. 3. Реализация государственного антикоррупционного контроля над исполнительными органами государственной власти Мурманской области. 4. Совершенствование системы государственной гражданской службы Мурманской области в целях противодействия коррупции. 5. Развитие и поддержка механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне. 6. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля. 7. Реализация государственной поддержки общественной антикоррупционной деятельности. 8. Антикоррупционное просвещение и повышение уровня правовой культуры населения. 9. Осуществление постоянного мониторинга коррупции в регионе |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Наименование индикаторов и показателей |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
уровень эффективности антикоррупционной экспертизы, % |
50 |
60 |
70 |
|
|
коэффициент эффективности размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, % |
не более 6% |
не более 6% |
не более 6% |
|
|
доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, в сравнении с предыдущим отчетным периодом, % |
90 |
80 |
70 |
|
|
доля выявленных правонарушений коррупционного характера, совершенных государственными и муниципальными служащими, в сравнении с предыдущим отчетным периодом, % |
85 |
70 |
50 |
|
|
количество муниципальных образований Мурманской области, принявших антикоррупционные программы для органов местного самоуправления |
5 |
8 |
10 |
|
|
доля обращений граждан, поступивших по "телефону доверия" или на специальный адрес электронной почты, в результате проверки которых выявлены правонарушения, % |
30 |
40 |
50 |
|
|
количество общественных объединений и некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции |
2 |
3 |
не менее 4 |
|
|
увеличение количества посещений интернет-страницы, посвященной мерам по реализации антикоррупционной политики в области, % |
20 |
40 |
60 |
|
|
доля граждан, доверяющих деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, % |
35 |
45 |
55 |
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2009-2011 годы |
|||
|
Объемы и источники финансирования |
общие затраты средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 6 500 тыс. рублей из общих затрат на реализацию подпрограммы: в 2009 году - 2 600 тыс. рублей; в 2010 году - 1 900 тыс. рублей. в 2011 году - 2 000 тыс. рублей. |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
повышение до 55 % доли граждан и субъектов предпринимательской деятельности, доверяющих деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области; сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; распространение мероприятий антикоррупционной политики на уровень органов местного самоуправления, принятие антикоррупционных программ не менее чем в 10 муниципальных образованиях Мурманской области; совершенствование нормативно-правовой базы; повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с представителями органов власти; уменьшение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров; повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области |
|||
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2008 N 157-р) одним из основных направлений административной реформы является противодействие коррупции в государственных органах.
Мурманская область входит в число наиболее экономически развитых регионов Северо-Западного Федерального округа, имеет высокие показатели по инвестиционной привлекательности. Однако для достижения целей стратегического развития Мурманской области необходимым условием является создание системы, при которой коррупция не оказывает сколько-нибудь существенного воздействия на социально-экономическую обстановку в регионе.
Проведенные в 2007 году социологические исследования показали, что уровень коррупции в Мурманской области ниже, чем в среднем по России, но является достаточно высоким, чтобы способствовать нарушениям принципов равенства и социальной справедливости, затруднять экономическое развитие области и препятствовать повышению эффективности государственного управления. Немаловажным негативным следствием коррупции является подрыв доверия населения области к деятельности органов власти. Анализ коррупционных практик в регионе показывает, что в 54,2% случаев именно служащие государственных и муниципальных органов власти становятся инициаторами коррупционных сделок. Имеют место случаи умышленного формирования административных барьеров на различных уровнях взаимодействия органов государственной власти и получателей государственных услуг.
В рамках созданной в 2006-2008 годах системы противодействия коррупции в органах государственной власти обеспечено проведение постоянной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, мониторинга коррупции и осуществление антикоррупционной пропаганды. Так, согласно результатам мониторинга, в течение первого года с момента начала осуществления региональной антикоррупционной программы (2006 год) количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 12,7 % (157 преступлений в 2006 году против 177 в 2007 году). Подобная динамика свидетельствует о повышении эффективности работы правоохранительных органов, что обусловлено, в том числе, и положительными результатами реализации программных мероприятий.
В то же время антикоррупционными мероприятиями оказались практически не охвачены органы местного самоуправления (администрации городов и районов), на уровне которых, по данным исследований, представителями малого и среднего бизнеса дается подавляющее большинство взяток (64,6 %). Поэтому одним из направлений антикоррупционной программы должно стать распространение всего комплекса мер противодействия коррупции на уровень органов местного самоуправления.
Анализ практики антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Мурманской области выявил, что в 25 % поступающих на экспертизу проектах нормативных актов содержатся типичные коррупционно опасные факторы. При этом наиболее часто встречаются факторы, связанные с широтой дискреционных полномочий, то есть заранее закладывающие в нормы акта возможности для злоупотребления чиновников. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы и расширение области нормативно-правового регулирования, охватываемой данной процедурой.
Также необходимо наращивать усилия по остальным направлениям предупреждения коррупции: антикоррупционному образованию, государственной поддержке общественных организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции, обеспечению информационной открытости и гласности деятельности органов государственной власти.
Сложившиеся социально-экономические условия, глубина и характер коррупционного поражения общественных институтов, а также действующая нормативно-правовая база не позволяют единовременно решить весь комплекс проблем, вызванных различными проявлениями коррупции. В связи с этим необходимо осуществление программных мер по созданию и развитию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов в рамках проводимой административной реформы. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий антикоррупционной программы и объективную оценку итогов их результативности.
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Главные цели подпрограммы:
повышение эффективности государственного управления, уровня социально-экономического развития Мурманской области путем совершенствования антикоррупционных механизмов;
повышение правовой культуры населения региона и широкое привлечение граждан к противодействию коррупции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
расширить область нормативно-правового регулирования, охватываемую процедурой антикоррупционной экспертизы;
внедрить специальные антикоррупционные механизмы в сферу закупок для государственных нужд;
обеспечить предупреждение коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти Мурманской области путем осуществления внутреннего антикоррупционного контроля;
обеспечить совершенствование системы государственной гражданской службы Мурманской области в целях противодействия коррупции;
обеспечить активное воздействие антикоррупционной пропаганды на общественное сознание;
обеспечить государственную поддержку формированию и деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, создаваемых в целях противодействия коррупции;
обеспечить поддержку муниципальным образованиям Мурманской области по вопросам противодействия коррупции;
обеспечить антикоррупционное просвещение и повышение общего уровня правовой культуры населения.
Для оценки эффективности реализации поставленных целей будут использоваться следующие индикаторы и показатели:
III. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:
разработка, утверждение и реализация ведомственных и муниципальных антикоррупционных программ и (или) планов мероприятий;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;
разработка и введение антикоррупционных механизмов в сферу закупок для государственных нужд;
осуществление мониторинга состояния коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики;
внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах исполнительной власти Мурманской области;
осуществление антикоррупционной пропаганды и просвещения;
оказание государственной поддержки общественным объединениям и некоммерческим организациям, имеющим и реализующим в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции;
обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти;
поддержка органов местного самоуправления по вопросам реализации антикоррупционной политики.
Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться с учетом необходимости координации усилий региональных, федеральных и муниципальных органов.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет на 2009, 2010 и 2011 годы.
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые государственным заказчиком при реализации подпрограммы, проводятся преимущественно на конкурсной основе в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок для государственных нужд.
Государственный заказчик может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации подпрограммы.
Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 6 500 тыс. рублей, из них в 2009 году - 2 600 тыс.рублей, в 2010 году - 1 900 тыс.рублей, 2011 году - 2 000 тыс.рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
V. Механизм реализации подпрограммы
В качестве рабочего органа подпрограммы выступает Министерство юстиции Мурманской области.
Для проведения мероприятий, требующих коллективных усилий, могут создаваться рабочие группы. В целях повышения эффективности подпрограммы реализация отдельных мероприятий может осуществляться совместно с правоохранительными и иными территориальными органами федеральных органов государственной власти (по согласованию).
В качестве показателей достижения непосредственного эффекта (результата) выполнения задач подпрограммы предполагается использовать количественные и качественные индикаторы, в том числе определяемые социологическими методами. Измерение показателей эффективности будет осуществляться в ходе регулярного мониторинга процесса осуществления отдельных мероприятий подпрограммы и их результатов. В процессе мониторинга будет учитываться количество и характер обращений и отзывов граждан на действия должностных лиц, статистическая информация из правоохранительных органов.
Для повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и снижения возможного негативного влияния государственных гражданских служащих на осуществление данных мероприятий предлагается следующая технология:
проводится обучение представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
руководству исполнительных органов государственной власти Мурманской области предлагается самостоятельно определить порядок реализации внедряемого комплекса мероприятий, расставить приоритетность реализуемых мер;
реализуется поэтапное выполнение мероприятий подпрограммы с проведением необходимой корректировки деятельности в зависимости от результатов, достигнутых на предыдущем этапе;
вводятся процедуры оценки результативности реализации мероприятий на основе набора показателей;
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие показатели:
6.1. Уровень эффективности антикоррупционной экспертизы. Показатель определяется как отношение количества норм, в которые внесены изменения по предложениям, выработанным в ходе антикоррупционной экспертизы, к количеству норм, в которых выявлены коррупционно опасные факторы. Выражается в процентах.
6.2. Коэффициент эффективности размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Показатель определяется как отношение разности между суммарной начальной ценой контрактов (лотов), выставленных на торги, суммой контрактов (сделок) по другим способам размещения заказов и общей стоимостью заключенных контрактов и сделок к суммарной начальной цене контрактов (лотов), выставленных на торги и сумме контрактов (сделок) по другим способам размещения заказов. Выражается в процентах.
6.3. Доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Показатель определяется по результатам ежегодных опросов как отношение количества граждан, сталкивавшихся в отчетном периоде с проявлениями коррупции в органах государственной власти, к аналогичному показателю за предыдущий отчетный период. Выражается в процентах.
6.4. Доля выявленных правонарушений коррупционного характера, совершенных государственными и муниципальными служащими, в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Показатель определяется на основе статистической информации правоохранительных органов как отношение количества правонарушений коррупционного характера, совершенных федеральными государственными служащими, замещающими должности в соответствующих федеральных органах на территории Мурманской области, государственными гражданскими служащими Мурманской области и муниципальными служащими Мурманской области к общему количеству правонарушений коррупционного характера. Выражается в процентах.
6.5. Количество муниципальных образований Мурманской области, принявших антикоррупционные программы для органов местного самоуправления. Показатель определяется по результатам принятия муниципальных антикоррупционных программ за отчетный период.
6.6. Доля обращений граждан, поступивших по "телефону доверия" или на специальный адрес электронной почты, в результате проверки которых выявлены правонарушения. Показатель определяется как отношение количества обращений граждан, поступивших в отчетном периоде по "телефону доверия" или на специальный адрес электронной почты (в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.10.2007 N 456-ПП), в результате проверки которых выявлены правонарушения, к общему числу поступивших по указанным каналам связи обращений. Выражается в процентах.
6.7. Количество общественных объединений и некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции. Показатель определяется по фактической регистрации на территории Мурманской области соответствующих общественных объединений и некоммерческих организаций за отчетный период.
6.8. Увеличение количества посещений интернет-страницы, посвященной мерам по реализации антикоррупционной политики в области. Показатель определяется, как отношение количества посещений интернет-страницы, посвященной мерам по реализации антикоррупционной политики в области, к аналогичному показателю за предшествующий отчетный период. Выражается в процентах.
6.9. Доля граждан, доверяющих деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области. Показатель определяется по результатам опросов как отношение количества граждан, доверяющих деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, к общему количеству опрошенных жителей Мурманской области. Выражается в процентах.
Обязательным условием оценки эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
Реализация всего комплекса антикоррупционных мероприятий ведет к укреплению законности и правопорядка в регионе, способствует обеспечению стабильности экономического и социального развития Мурманской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение качества правовых актов, издаваемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области за счет проведения антикоррупционной экспертизы, совершенствование нормативно-правовой базы;
распространение мероприятий антикоррупционной политики на уровень органов местного самоуправления, принятие антикоррупционных программ не менее чем в 10 муниципальных образованиях Мурманской области;
внедрение рейтинговой системы оценки коррупционности муниципальных образований Мурманской области и создание механизма поддержки антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления;
повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с представителями органов власти;
сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
уменьшение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров;
укрепление доверия граждан к органам государственной власти Мурманской области;
повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 июля 2009 г. N 337-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к подпрограмме
"Программа противодействия
коррупции в Мурманской области"
Перечень программных мероприятий
(с изменениями от 29 июля 2009 г.)
Приложение N 5
к Программе
Финансово-экономическое обоснование долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 июля 2009 г. N 337-ПП в раздел I настоящего приложения внесены изменения
I. Общие положения
Документ содержит финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения мероприятий Программы. Обоснование составлено на основании обследования исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти по Мурманской области, органов местного самоуправления.
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет:
средств областного бюджета на основании Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год", в 2010 и 2011 годах - на основании аналогичных законов, утверждающих бюджет на очередной финансовый год;
средств федерального бюджета, которые планируется получить в 2009-2010 годах по итогам конкурсных отборов программ, планов и проектов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания поддержки проведения административной реформы, ежегодно проводимых Минэкономразвития РФ;
средств муниципальных бюджетов на основании соглашений о взаимодействии;
внебюджетных источников на основании заключенных соглашений о взаимодействии.
Закупки оборудования, программного обеспечения, материальных ресурсов, работ и услуг в определенных законодательством случаях будут производиться на конкурсной основе.
Государственные заказчики могут вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
Привлечение средств из различных источников позволит выполнить запланированные мероприятия в определенные Программой сроки.
На реализацию Программы в 2009 - 2011 годах необходимо всего 518120,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 170675,9 тыс. руб., из них:
|
|
|
|
тыс. руб. |
||
|
N |
Наименование подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
|
1 |
В целом по Программе, из них областной бюджет, |
518120,9 170675,9 |
264971,7 50171,7 |
218580,7 85935,7 |
34568,5 34568,5 |
|
2 |
Подпрограмма N 1 "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" всего, в том числе: |
416441,0 |
233797,0 |
182644,0 |
0 |
|
|
- областной бюджет |
68996,0 |
18997,0 |
49999,0 |
|
|
|
- муниципальные бюджеты |
27700,0 |
27700,0 |
0 |
0 |
|
|
- федеральный бюджет |
166745,0 |
87100,0 |
79645,0 |
0 |
|
|
- внебюджетные источники |
153 000 |
100000 |
53000 |
0 |
|
3 |
Подпрограмма N 2 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" |
62179,9 |
19574,7 |
22036,7 |
20568,5 |
|
4 |
Подпрограмма N 3 "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области" |
33000 |
9000 |
12000 |
12000 |
|
5 |
"Программа противодействия коррупции в Мурманской области" |
6500 |
2600 |
1900 |
2000 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации программных мероприятий.
II. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года
1. Введение
1.1. Цель документа
Целью данного документа является финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения мероприятий региональной целевой программы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области до 2010 года".
1.2. Методология проведения работ
Для подготовки предложений по созданию и организации деятельности многофункциональных центров (далее МФЦ) Мурманской области было проведено обследование территориальных управлений региональных и федеральных органов исполнительной власти по Мурманской области, органов местного самоуправления.
Обследование муниципальных образований проводилось путем анкетирования (с последующим уточнением необходимых данных), а также интервьюирования ответственных лиц на местах. При обследовании каждого муниципального образования был выполнен сбор исходных данных по следующим разделам:
- сведения о помещениях, в которых предполагается размещение МФЦ;
- перечень государственных и муниципальных услуг, предлагаемых к реализации на базе МФЦ;
- предполагаемые источники и объемы финансирования создания и функционирования МФЦ.
Для обоснованного выбора оптимального перечня услуг, рекомендуемых для предоставления на базе многофункционального центра, было проведено обследование территориальных управлений региональных и федеральных органов исполнительной власти и муниципальных ведомств. Обследование ведомств было проведено путем анкетирования и интервьюирования.
Согласно рекомендациям, содержащимся в Приложении N 1 к протоколу заседания Правительственной комиссии по поведению административной реформы от 8 ноября 2005 г. N 45, а также на основании анализа существующей ситуации были выбраны следующие критерии включения услуг в перечень рекомендуемых для предоставления на базе МФЦ:
- массовость - когда исполнение государственной функции или услуги затрагивает интересы значительной части граждан или больших социальных групп;
- социальная значимость - когда неисполнение или ненадлежащее исполнение данной государственной функции или услуги может привести к существенным негативным последствиям (например, массовые недовольства граждан);
- типовой характер услуги (типичные для нескольких органов исполнительной власти);
- минимальные изменения в законодательстве, требуемые для внедрения данной услуги;
- готовность к внедрению услуги.
2. Общие положения о МФЦ
2.1. Определение
МФЦ - организация, уполномоченная (учрежденная) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на основании утвержденных административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг в едином помещении, оборудованном необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг средствами, с использованием программных средств, применяемых при предоставлении государственных (муниципальных) услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обладающая персоналом, достаточным для организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также заявителей - юридических и физических лиц.
2.2. Ответственный за создание и организацию работы МФЦ
Ответственным за создание и организацию работы МФЦ является высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации - победитель конкурсного отбора программ, планов и проектов по проведению административной реформы (далее - организатор МФЦ). Организатор МФЦ обеспечивает предоставление на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем.
Организатор МФЦ обеспечивает взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации, органов местного самоуправления при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на основе соглашений о взаимодействии.
2.3. Цели создания МФЦ
- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг за счет реализации принципа "одного окна";
- сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг;
- повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг.
2.4 Задачи создания МФЦ
- реализация принципа "одного окна" - создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;
- организация консультационной деятельности и полное, всестороннее информирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг;
- оптимизация и повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, упорядочение административных процедур, административных действий и принятия решений, а также оптимизация и сокращение расходов федерального бюджета на выполнение предусмотренных административными регламентами и иными нормативными актами мероприятий;
- сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для исполнения предоставления государственной (муниципальной) услуги;
- снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет использования межведомственных согласований при предоставлении государственной (муниципальной) услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, за счет принятия административных регламентов федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- оптимизация функций (услуг), в которых участвуют несколько органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, организаций на основе соглашений между этими органами и организациями;
- организация информационного обмена данными между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием инфраструктуры Федерального центра управления межведомственным информационным обменом и доступом к данным государственных и муниципальных информационных систем для предоставления государственных (муниципальных) услуг;
- организация информационного обмена с федеральным порталом государственных услуг, региональным сегментом портала государственных услуг.
2.5 Функции МФЦ
Основными функциями МФЦ являются:
- организация и осуществление работы по приему документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;
- обеспечение информирования и консультирования граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организация и осуществление взаимодействия с заявителями, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии с заключенными соглашениями;
- организация доставки необходимых документов из МФЦ в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также организация доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг из соответствующих ведомств или организаций в МФЦ;
- организация привлечения сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления для непосредственного взаимодействия с заявителями в случаях, когда такое непосредственное взаимодействие определено законодательством Российской Федерации;
- организация и обеспечение предоставления в здании (помещении) МФЦ дополнительных услуг: нотариат, оплата необходимых пошлин и сборов (отделение банка, банкомат, монетоприемник), других услуг;
- обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств МФЦ, осуществление надлежащего содержания и необходимого эксплуатационного обслуживания помещений и оборудования МФЦ.
3. Финансово-экономическое обоснование
Целями Подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности государственных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий;
- повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания;
- внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Для достижения целей, поставленных в Программе, необходимо решить следующие задачи:
- создание основного МФЦ в г. Мурманске и отработка практических решений создания и функционирования МФЦ для муниципальных образований Мурманской области в г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола);
- формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола);
- формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Мурманске, г. Оленегорске и Кольском районе (г. Кола).
3.1 Нормативные данные для расчета затрат по созданию МФЦ
В соответствии с требованиями Минэкономразвития к стандарту комфортности помещений МФЦ выработаны нормативные данные по предоставлению услуг и по необходимой площади; данные приведены в Таблице 1
Таблица 1. Нормативные данные
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
Нормативы по предоставлению услуг |
|
|
|
Среднее время на предоставление услуги |
час. |
0,45 |
|
Средняя стоимость оплаты персонала, с учетом налогов 36%, руб. |
руб. |
15 000 |
|
Среднее время предоставления услуг оператором в рабочий день |
час. |
5 |
|
Среднее время обработки документов оператором в рабочий день, после приема |
час. |
3 |
|
Среднее количество рабочих дней оператора в месяц |
дней |
21 |
|
Соотношение времени приема заявления к выдаче результатов услуги от общего времени обслуживания граждан (уменьшение кол-ва предоставляемых услуг) |
% |
75 |
|
Коэффициент загрузки окон предоставления услуг (100% в часы пик (17:00-20:00), 60% дневные часы (12:00-15:00), 35% утренние и дневные часы (10:00-12:00, 15:00-17:00)) |
% |
62 |
|
Длительность приема граждан в МФЦ (режим 10:00-20:00) |
час. |
10 |
|
Среднее количество дней в месяц, по предоставлению услуг (ВТ - СБ, ВС и ПН - выходной) |
дней |
21,0 |
|
Коэффициент учета резерва служащих для предоставления услуг (подмена по болезням, отпускам и т.д.) |
% |
10 |
|
Коэффициент дополнительного персонала от общей численности служащих: административного, технического, инженерного, курьеры |
% |
10 |
|
Коэффициент действительного увеличения численности служащих из-за введения процедур межведомственной организации работы (вместо граждан) и увеличения времени приема - без учета оптимизации загрузки персонала по предоставлению различных ведомственных услуг |
% |
20 |
|
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с сокращением времени на разъяснения |
% |
15 |
|
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с упрощением оказанием услуг |
% |
15 |
|
Коэффициент увеличения числа оказанных услуг в связи с увеличением пропускной способности |
% |
15 |
|
Нормативные данные по помещениям |
|
|
|
Норматив площадей зала приема на одно окно |
м.2 |
15 |
|
Норматив зала ожидания на одного человека |
м.2 |
2,5 |
|
Коэффициент технических помещений (коридоры, лестницы, туалетные комнаты и т.д.) |
% |
25 |
|
Пиковое количество ожидающих в очереди на одно окно |
чел. |
5 |
|
Коэффициент площадей для первичной обработки документов, хранения картотек, технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
% |
65 |
3.2 Исходные данные, полученные в ходе обследования для расчета затрат по созданию МФЦ
3.2.1 Данные по помещениям и услугам, планируемым для создания МФЦ
Расчеты по помещению и услугам МФЦ г. Мурманска проводятся в соответствии с требованиями Минэкономразвития к типовому многофункциональному центру на 50 окон. Данные обследования по помещениям для МФЦ г. Оленегорска и Кольского района (г. Кола) приведены в Таблице 2. Данные обследования по услугам и количеству обращений граждан по г. Оленегорску приведены в Таблице 3. Данные обследования по услугам и количеству обращений граждан по Кольскому району (г. Кола) приведены в Таблице 4.
Таблица 2. Данные по помещениям, планируемым для использования под МФЦ
|
N п/п |
Наименование МО |
Здание |
Площадь, выделяемая под МФЦ |
|
1 |
Кольский район |
1. Бывшее здание Детского дома (трехэтажное), общая площадь составляет около 2918 м2 |
Не более 650 м2 |
|
2. В хорошем состоянии, требуется только перепланировка | |||
|
3. Соответствует требованиям МЭРТ по расположению на территории МО (расположено около центра, остановка общественного транспорта в 5 минутах ходьбы, есть место для парковки, недалеко расположен филиал Сбербанка) | |||
|
4. Находится в муниципальной собственности | |||
|
5. Стоимость здания (балансовая): 33 800 794 р. | |||
|
2 |
Город Оленегорск |
1. Бывшее здание Дома пионеров (трехэтажное), отдельно стоящее, общая площадь составляет около 1690 м2 |
Первый, второй этажи и подвал (если потребуется) |
|
2. Требует экспертизы, капитального ремонта, необходима реконструкция фасада | |||
|
3. Соответствует требованиям МЭРТ по расположению на территории МО (остановка общественного транспорта в 5 минутах ходьбы, есть место для строительства парковки) | |||
|
4. Находится в муниципальной собственности | |||
|
5. Стоимость здания (остаточная): 4 724 900 р. |
Таблица 3. Услуги, планируемые к предоставлению на базе МФЦ г. Оленегорск
|
Ведомства, готовые участвовать в МФЦ |
Услуги, планируемые к предоставлению на базе МФЦ |
Параметры услуг (количество обращений в год) |
|
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области |
1. Передача в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
133 |
|
2. Сдача в аренду земельных участков |
577 |
|
|
3. Купля/продажа земельных участков |
13 |
|
|
4. Приватизации помещений |
10 |
|
|
5. Выдача разрешительной документации на строительство и ввод объектов |
30 |
|
|
6. Выдача документов на переустройство и перепланировку помещений |
70 |
|
|
7. Выдача документов на изменение вида разрешенного использования функционального назначения помещения |
10 |
|
|
8. Переоформление земельных участков под гаражи |
400 |
|
|
9. Предоставление земельных участков под строительство объектов капитального строительства |
10 |
|
|
2. Оленегорское обособленное подразделение Мончегорского межрайонного управления социальной защиты населения комитета по труду и социальному развитию Мурманской области |
1. Прием документов от граждан для оказания государственной социальной помощи |
758 |
|
2. Прием документов от граждан для назначения пособий на детей |
2000 |
|
|
3. ГУ "Управление пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской области" |
1. Оплата проезда к месту отдыха и обратно |
618 |
|
2. Оформление и выдача материнского сертификата |
98 |
|
|
3. Выбор инвестиционного портфеля |
4 |
|
|
4. Получение накопительной части пенсии застрахованных лиц их правопреемниками |
18 |
|
|
4. ЖКХ "Служба заказчика" Администрации г. Оленегорска |
1. Регистрация жителей г. Оленегорска |
500 |
|
2. Оформление приватизации квартир |
370 |
|
|
5. Территориальное отделение в г. Оленегорске межрайонного отдела УФМС России по Мурманской области в г. Мончегорске |
1. Прием документов для оформления паспортов гражданам РФ |
2141 |
|
2. Прием документов для оформления иностранным гражданам разрешения на временное проживание в РФ |
80 |
|
|
3. Прием документов для оформления иностранным гражданам вида на жительство в РФ |
5 |
|
|
4. Прием документов для оформления иностранным гражданам гражданства РФ |
60 |
|
|
5. Оформление приобретения гражданства РФ по рождению, удостоверение или оформление наличия гражданства РФ по рождению несовершеннолетним детям |
872 |
|
|
6. Прием заявлений для оформления общегражданского заграничного паспорта |
1200 |
|
|
6. Отдел социальной защиты населения администрации г. Оленегорска |
1. Назначение субсидий гражданам по оплате ЖКХ |
10000 |
|
2. Предоставление дополнительной социальной помощи по муниципальной целевой программе (МЦП) поддержки населения (ДСПН), оказание материальной поддержки |
6619 |
|
|
7. Управление Федеральной регистрационной службы по Мурманской области (Оленегорский отдел) |
1. Государственная регистрация прав на недвижимость |
10000 |
|
2. Выдача информации о зарегистрированных правах из единого государственного регистра прав (ЕГРП) |
5000 |
|
|
3. Выдача копий договоров, составленных с простой письменной форме |
100 |
|
|
Итого обращений граждан |
41696 |
|
Таблица 4. Услуги, планируемые к предоставлению на базе МФЦ Кольский район (г. Кола)
|
Ведомства, готовые участвовать в МФЦ |
Услуги, планируемые к предоставлению на базе МФЦ |
Параметры услуг (количество обращений в год) |
|
1. Социальная защита населения комитета по труду и социальному развитию населения по Кольскому району |
1. Назначение денежных пособий на детей до 1,5 лет |
726 |
|
2. Ежемесячные денежные выплаты в соответствии с законом МО ветеранам труда |
653 |
|
|
3. Выплата ежемесячных пособий по уходу за ребенком |
9000 |
|
|
4. Назначение социального пособия по уходу за ребенком |
345 |
|
|
5. Адресная государственная социальная помощь |
1340 |
|
|
2. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в Кольском районе |
1. Назначение пенсий и социальных выплат |
400 |
|
2. Выплата (пересчет) пенсий и социальных выплат |
227 |
|
|
3. Информирование о состоянии лицевого счета застрахованного лица |
4000 |
|
|
4. Страхование в органах государственного страхования ПФР |
230 |
|
|
5. Предоставление справки юридическим лицам об отсутствии задолженности по отчислениям |
|
|
|
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Муниципального Образования Кольский Район Мурманской Области |
1. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних |
15 |
|
2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |
15 |
|
|
3. Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений |
15 |
|
|
4. Содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства (направление в государственное учреждение, больницу, организация отдыха и др.) |
15 |
|
|
5. Осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних и их родителей (консультации специалистов, трудоустройство и др.) |
15 |
|
|
6. Рассмотрение обращений граждан, организаций, учреждений |
15 |
|
|
7. Оказание содействия в сборе документов по предоставлению социальной помощи |
21 |
|
|
8. Оказание консультативной помощи гражданам, учреждениям и организациям по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних |
15 |
|
|
9. Рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения |
17 |
|
|
10. Выдача копий постановлений |
550 |
|
|
Итого обращений граждан |
23218 |
|
3.2.2 Расчет окон и площадей, необходимы для создания МФЦ
В данном разделе приведены расчеты показателей для создания МФЦ. В Таблице 5 приведены исходные данные для расчета по г. Мурманск, в Таблице 6 производится расчет количества окон и площадей. В Таблице 7 приведены исходные данные для расчета по г. Оленегорск, в Таблице 8 производится расчет количества окон и площадей. В Таблице 9 приведены исходные данные для расчета по Кольскому району (г. Кола), в Таблице 10 производится расчет количества окон и площадей.
Таблица 5. Исходные данные для расчета по г. Мурманск
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
|
Нормативы по предоставлению услуг |
|
|
|
А1 |
Среднее время на предоставление услуги |
час. |
0,45 |
|
А2 |
Средняя стоимость оплаты персонала, с учетом налогов 36%, руб. |
руб. |
15 000 |
|
А3 |
Среднее время предоставления услуг оператором в рабочий день |
час. |
5 |
|
А4 |
Среднее время обработки документов оператором в рабочий день, после приема |
час. |
3 |
|
А5 |
Среднее количество рабочих дней оператора в месяц |
дней |
21 |
|
А6 |
Соотношение времени приема заявления к выдаче результатов услуги от общего времени обслуживания граждан (уменьшение кол-ва предоставляемых услуг) |
% |
75 |
|
А7 |
Коэффициент загрузки окон предоставления услуг (100% в часы пик (17:00-20:00), 60% дневные часы (12:00-15:00), 35% утренние и дневные часы (10:00-12:00, 15:00-17:00)) . |
% |
62 |
|
А8 |
Длительность приема граждан в МФЦ (режим 10:00-20:00) |
час. |
10 |
|
А9 |
Среднее количество дней в месяц, по предоставлению услуг (ВТ - СБ, ВС и ПН - выходной) |
дней |
21,0 |
|
А10 |
Коэффициент учета резерва служащих для предоставления услуг (подмена по болезням, отпускам и т.д.) |
% |
10 |
|
А11 |
Коэффициент дополнительного персонала от общей численности служащих: административного, технического, инженерного, курьеры |
% |
10 |
|
А12 |
Коэффициент действительного увеличения численности служащих из-за введения процедур межведомственной организации работы (вместо граждан) и увеличения времени приема - без учета оптимизации загрузки персонала по предоставлению различных ведомственных услуг |
% |
20 |
|
А13 |
Количество оказанных услуг (экспертная оценка) |
услуг/год |
118000 |
|
А14 |
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с сокращением времени на разъяснения |
% |
15 |
|
А15 |
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с упрощением оказанием услуг |
% |
15 |
|
А16 |
Коэффициент увеличения числа оказанных услуг в связи с увеличением пропускной способности |
% |
15 |
|
|
Нормативные данные по помещениям |
|
|
|
Б1 |
Количество окон предоставления услуг (включая консультационные) [ОКРУГЛ (Л1.3)] |
шт. |
50 |
|
Б2 |
Норматив площадей зала приема на одно окно |
м.2 |
15 |
|
Б3 |
Норматив зала ожидания на одного человека |
м.2 |
2,5 |
|
Б4 |
Коэффициент технических помещений (коридоры, лестницы, туалетные комнаты и т.д.) |
% |
25 |
|
Б5 |
Пиковое количество ожидающих в очереди на одно окно |
чел. |
5 |
|
Б6 |
Коэффициент площадей для первичной обработки документов, хранения картотек, технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
% |
65 |
Таблица 6. Расчет количества окон и площадей для г. Мурманск
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
Л1 |
Количество предоставляемых услуг в одном окне МФЦ в месяц [А9*А8*А7/А1] |
услуг/месяц |
289 |
|
Л2 |
Количество приемов граждан в МФЦ по всем окнам - прием заявлений и выдачи результатов услуг [Л1*Б1] |
|
14467 |
|
Л3 |
Количество предоставляемых услуг в МФЦ по всем окнам [Л2*А7] |
услуг/месяц |
10850 |
|
Л1.1 |
Количество обращений и услуг в месяц по результатам обследования [ А13/12 месяцев ] |
услуг/месяц |
9833 |
|
Л1.2 |
Прогнозируемое количество обращений и услуг в месяц по результатам обследования [ Л1.1+Л1.1*(А14+А15+А16) ] |
услуг/месяц |
14258 |
|
Л1.3 |
Количество окон необходимых для создания МФЦ [Л1.2/Л1] |
|
49,3 |
|
Л4 |
Количество услуг предоставляемых одним служащим [А3/А1*А5] |
услуг/месяц |
233 |
|
Л5 |
Количество требуемых служащих фронт-офиса для предоставления услуг гражданам в МФЦ [Л2/Л4*(100%+А10)] |
чел. |
68 |
|
Л6 |
Из них - увеличение численности служащих (реально требуемого дополнительного персонала, из-за обеспечения межведомственного обмена вместо граждан, из-за отсутствия полноценного и легитимного информационного межведомственного обмена в автоматизированной форме и готовности ведомственных систем к нему) . Остальные служащие являются представителями ведомств предоставляющих свои услуги в МФЦ [Л5*А12] |
чел. |
14 |
|
Л7 |
Дополнительные служащие: административный, технический персонал, курьеры и т.д. [Л5*А11] |
чел. |
7 |
|
Л8 |
Общее количество требуемых служащих для организации фронт-офиса для предоставления услуг гражданам в МФЦ [Л5+Л7] |
чел. |
75 |
|
|
Расчет потребностей в площадях |
|
|
|
К1 |
Требуемая площадь операционного зала [Б1*Б2*(100%+Б4)] |
м2 |
937,5 |
|
К2 |
Требуемая площадь зала ожидания [Б1*Б3*Б5*(100%+Б4)] |
м2 |
781,3 |
|
К3 |
Требуемая площадь помещений, для первичной обработки документов, хранения картотек, размещения технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) - [К1*Б6] |
м2 |
609,4 |
|
К4 |
Требуемая площадь помещения для Центра обработки данных |
м2 |
50,00 |
|
К5 |
Суммарная площадь МФЦ для оказания услуг гражданам в режиме одного окна, без помещений для размещения непосредственно служащих осуществляющих предоставление услуг (бэк-офис) [К1+К2+К3+К4] |
м2 |
2378,1 |
|
К6 |
Площадь помещений для бэк-офиса |
м2 |
1902,5 |
|
К7 |
Общая площадь помещений, необходимая для создания МФЦ |
м2 |
4280,6 |
Таблица 7. Исходные данные для расчета по г. Оленегорск
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
|
Нормативы по предоставлению услуг |
|
|
|
А1 |
Среднее время на предоставление услуги |
час. |
0,45 |
|
А2 |
Средняя стоимость оплаты персонала, с учетом налогов 36%, руб. |
руб. |
15 000 |
|
А3 |
Среднее время предоставления услуг оператором в рабочий день |
час. |
5 |
|
А4 |
Среднее время обработки документов оператором в рабочий день, после приема |
час. |
3 |
|
А5 |
Среднее количество рабочих дней оператора в месяц |
дней |
21 |
|
А6 |
Соотношение времени приема заявления к выдаче результатов услуги от общего времени обслуживания граждан (уменьшение кол-ва предоставляемых услуг) |
% |
75 |
|
А7 |
Коэффициент загрузки окон предоставления услуг (100% в часы пик (17:00-20:00), 60% дневные часы (12:00-15:00), 35% утренние и дневные часы (10:00-12:00, 15:00-17:00)) . |
% |
62 |
|
А8 |
Длительность приема граждан в МФЦ (режим 10:00- 20:00) |
час. |
10 |
|
А9 |
Среднее количество дней в месяц, по предоставлению услуг (ВТ- СБ, ВС и ПН - выходной) |
дней |
21,0 |
|
А10 |
Коэффициент учета резерва служащих для предоставления услуг (подмена по болезням, отпускам и т.д.) |
% |
10 |
|
А11 |
Коэффициент дополнительного персонала от общей численности служащих: административного, технического, инженерного, курьеры |
% |
10 |
|
А12 |
Коэффициент действительного увеличения численности служащих из-за введения процедур межведомственной организации работы (вместо граждан) и увеличения времени приема - без учета оптимизации загрузки персонала по предоставлению различных ведомственных услуг |
% |
20 |
|
А13 |
Количество оказанных услуг по результатам обследования |
услуг/год |
41696 |
|
А14 |
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с сокращением времени на разъяснения |
% |
15 |
|
А15 |
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с упрощением оказанием услуг |
% |
15 |
|
А16 |
Коэффициент увеличения числа оказанных услуг в связи с увеличением пропускной способности |
% |
15 |
|
|
Нормативные данные по помещениям |
|
|
|
Б1 |
Количество окон предоставления услуг (включая консультационные) [ОКРУГЛ (Л1.3)] |
шт. |
18 |
|
Б2 |
Норматив площадей зала приема на одно окно |
м.2 |
15 |
|
Б3 |
Норматив зала ожидания на одного человека |
м.2 |
2,5 |
|
Б4 |
Коэффициент технических помещений (коридоры, лестницы, туалетные комнаты и т.д.) |
% |
25 |
|
Б5 |
Пиковое количество ожидающих в очереди на одно окно |
чел. |
5 |
|
Б6 |
Коэффициент площадей для первичной обработки документов, хранения картотек, технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
% |
65 |
Таблица 8. Расчет количества окон и площадей для г. Оленегорск
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
Л1 |
Количество предоставляемых услуг в одном окне МФЦ в месяц [А9*А8*А7/А1] |
услуг/месяц |
289 |
|
Л2 |
Количество приемов граждан в МФЦ по всем окнам - прием заявлений и выдачи результатов услуг [Л1*Б1] |
|
5208 |
|
Л3 |
Количество предоставляемых услуг в МФЦ по всем окнам [Л2*А7] |
услуг/месяц |
3906 |
|
Л1.1 |
Количество обращений и услуг в месяц по результатам обследования [ А13/12 месяцев ] |
услуг/месяц |
3475 |
|
Л1.2 |
Прогнозируемое количество обращений и услуг в месяц по результатам обследования [ Л1.1+Л1.1*(А14+А15+А16) ] |
услуг/месяц |
5038 |
|
Л1.3 |
Количество окон необходимых для создания МФЦ [Л1.2/Л1] |
|
17,4 |
|
Л4 |
Количество услуг предоставляемых одним служащим [А3/А1*А5] |
услуг/месяц |
233 |
|
Л5 |
Количество требуемых служащих фронт-офиса для предоставления услуг гражданам в МФЦ [Л2/Л4*(100%+А10)] |
чел. |
25 |
|
Л6 |
Из них - увеличение численности служащих (реально требуемого дополнительного персонала, из-за обеспечения межведомственного обмена вместо граждан, из-за отсутствия полноценного и легитимного информационного межведомственного обмена в автоматизированной форме и готовности ведомственных систем к нему) . Остальные служащие являются представителями ведомств предоставляющих свои услуги в МФЦ [Л5*А12] |
чел. |
5 |
|
Л7 |
Дополнительные служащие: административный, технический персонал, курьеры и т.д. [Л5*А11] |
чел. |
2 |
|
Л8 |
Общее количество требуемых служащих для организации фронт-офиса для предоставления услуг гражданам в МФЦ [Л5+Л7] |
чел. |
27 |
|
|
Расчет потребностей в площадях |
|
|
|
К1 |
Требуемая площадь операционного зала [Б1*Б2*(100%+Б4)] |
м2 |
337,5 |
|
К2 |
Требуемая площадь зала ожидания [Б1*Б3*Б5*(100%+Б4)] |
м2 |
281,3 |
|
К3 |
Требуемая площадь помещений, для первичной обработки документов, хранения картотек, размещения технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) - [К1*Б6] |
м2 |
219,4 |
|
К4 |
Суммарная площадь МФЦ для оказания услуг гражданам в режиме одного окна, без помещений для размещения непосредственно служащих осуществляющих предоставление услуг (бэк-офис) [К1+К2+К3] |
м2 |
838,1 |
|
K5 |
Площадь помещений для бэк-офиса |
м2 |
670,5 |
|
К6 |
Общая площадь помещений, необходимая для создания МФЦ |
м2 |
1508,6 |
Таблица 9. Исходные данные для расчета по Кольскому району (г. Кола)
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
|
Нормативы по предоставлению услуг |
|
|
|
А1 |
Среднее время на предоставление услуги |
час. |
0,45 |
|
А2 |
Средняя стоимость оплаты персонала, с учетом налогов 36%, руб. |
руб. |
15 000 |
|
А3 |
Среднее время предоставления услуг оператором в рабочий день |
час. |
5 |
|
А4 |
Среднее время обработки документов оператором в рабочий день, после приема |
час. |
3 |
|
А5 |
Среднее количество рабочих дней оператора в месяц |
дней |
21 |
|
А6 |
Соотношение времени приема заявления к выдаче результатов услуги от общего времени обслуживания граждан (уменьшение кол-ва предоставляемых услуг) |
% |
75 |
|
А7 |
Коэффициент загрузки окон предоставления услуг (100% в часы пик (17:00-20:00), 60% дневные часы (12:00-15:00), 35% утренние и дневные часы (10:00-12:00, 15:00-17:00)) . |
% |
62 |
|
А8 |
Длительность приема граждан в МФЦ (режим 10:00-20:00) |
час. |
10 |
|
А9 |
Среднее количество дней в месяц, по предоставлению услуг (ВТ-СБ, ВС и ПН - выходной) |
дней |
21,0 |
|
А10 |
Коэффициент учета резерва служащих для предоставления услуг (подмена по болезням, отпускам и т.д.) |
% |
10 |
|
А11 |
Коэффициент дополнительного персонала от общей численности служащих: административного, технического, инженерного, курьеры |
% |
10 |
|
А12 |
Коэффициент действительного увеличения численности служащих из-за введения процедур межведомственной организации работы (вместо граждан) и увеличения времени приема - без учета оптимизации загрузки персонала по предоставлению различных ведомственных услуг |
% |
20 |
|
А13 |
Количество оказанных услуг по результатам обследования |
услуг/год |
23218 |
|
А14 |
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с сокращением времени на разъяснения |
% |
15 |
|
А15 |
Коэффициент увеличения числа обращений связанных с упрощением оказанием услуг |
% |
15 |
|
А16 |
Коэффициент увеличения числа оказанных услуг в связи с увеличением пропускной способности |
% |
15 |
|
|
Нормативные данные по помещениям |
|
|
|
Б1 |
Количество окон предоставления услуг (включая консультационные) [ОКРУГЛ (Л1.3)] |
шт. |
10 |
|
Б2 |
Норматив площадей зала приема на одно окно |
м.2 |
15 |
|
Б3 |
Норматив зала ожидания на одного человека |
м.2 |
2,5 |
|
Б4 |
Коэффициент технических помещений (коридоры, лестницы, туалетные комнаты и т.д.) |
% |
25% |
|
Б5 |
Пиковое количество ожидающих в очереди на одно окно |
чел. |
5 |
|
Б6 |
Коэффициент площадей для первичной обработки документов, хранения картотек, технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
% |
65% |
Таблица 10. Расчет количества окон и площадей для Кольского района (г. Кола)
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
Л1 |
Количество предоставляемых услуг в одном окне МФЦ в месяц [А9*А8*А7/А1] |
услуг/месяц |
289 |
|
Л2 |
Количество приемов граждан в МФЦ по всем окнам - прием заявлений и выдачи результатов услуг [Л1*Б1] |
|
2893 |
|
Л3 |
Количество предоставляемых услуг в МФЦ по всем окнам [Л2*А7] |
услуг/месяц |
2170 |
|
Л1.1 |
Количество обращений и услуг в месяц по результатам обследования [ А13/12 месяцев ] |
услуг/месяц |
1935 |
|
Л1.2 |
Прогнозируемое количество обращений и услуг в месяц по результатам обследования [Л1.1+Л1.1*(А14+А15+А16) ] |
услуг/месяц |
2806 |
|
Л1.3 |
Количество окон необходимых для создания МФЦ [Л1.2/Л1] |
|
9,7 |
|
Л4 |
Количество услуг предоставляемых одним служащим [А3/А1*А5] |
услуг/месяц |
233 |
|
Л5 |
Количество требуемых служащих фронт-офиса для предоставления услуг гражданам в МФЦ [Л2/Л4*(100%+А10)] |
чел. |
14 |
|
Л6 |
Из них - увеличение численности служащих (реально требуемого дополнительного персонала, из-за обеспечения межведомственного обмена вместо граждан, из-за отсутствия полноценного и легитимного информационного межведомственного обмена в автоматизированной форме и готовности ведомственных систем к нему) . Остальные служащие являются представителями ведомств предоставляющих свои услуги в МФЦ [Л5*А12] |
чел. |
3 |
|
Л7 |
Дополнительные служащие: административный, технический персонал, курьеры и т.д. [Л5*А11] |
чел. |
1 |
|
Л8 |
Общее количество требуемых служащих для организации фронт-офиса для предоставления услуг гражданам в МФЦ [Л5+Л7] |
чел. |
15 |
|
|
Расчет потребностей в площадях |
|
|
|
К1 |
Требуемая площадь операционного зала [Б1*Б2*(100%+Б4)] |
м2 |
187,5 |
|
К2 |
Требуемая площадь зала ожидания [Б1*Б3*Б5*(100%+Б4)] |
м2 |
156,3 |
|
К3 |
Требуемая площадь помещений, для первичной обработки документов, хранения картотек, размещения технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) - [К1*Б6] |
м2 |
121,9 |
|
К4 |
Суммарная площадь МФЦ для оказания услуг гражданам в режиме одного окна, без помещений для размещения непосредственно служащих осуществляющих предоставление услуг (бэк-офис) [К1+К2+К3] |
м2 |
465,6 |
|
K5 |
Площадь помещений для бэк-офиса |
м2 |
372,5 |
|
К6 |
Общая площадь помещений, необходимая для создания МФЦ |
м2 |
838,1 |
3.3 Финансово-экономическое обоснование мероприятий по созданию МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области. Капитальные вложения
1 Создание МФЦ г. Мурманск
а. выполнение строительных/ремонтных работ (строительство), включая разработку ПСД
Расчет затрат на выполнение строительных/ремонтных работ (строительство), включая разработку ПСД приведен в Таблице 11.
Таблица 11.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Требуемая площадь операционного зала |
м2 |
937,50 |
|
А2 |
Требуемая площадь зала ожидания |
м2 |
781,30 |
|
А3 |
Требуемая площадь помещений, для первичной обработки документов, хранения картотек, размещения технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
м2 |
609,40 |
|
А4 |
Требуемая площадь помещения для Центра обработки данных |
м2 |
50,00 |
|
А5 |
Суммарная площадь МФЦ для оказания услуг гражданам в режиме одного окна, без помещений для размещения непосредственно служащих осуществляющих предоставление услуг (бэк-офис) [А1+А2+А3+А4] |
м2 |
2378,20 |
|
А6 |
Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство (экспертная оценка) |
руб. |
5000000,00 |
|
А7 |
Стоимость разработки проектно-сметной документации на коммуникации (экспертная оценка) |
руб. |
5000000,00 |
|
А8 |
Средняя стоимость строительных и ремонтных работ (с учетом коммуникаций) для зданий общей площадью свыше 1 000 кв.м (экспертная оценка) по г. Мурманску |
руб./м2 |
60000,00 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость строительства МФЦ в г. Мурманске [А5*А8+А6+А7] |
руб. |
152692000 |
б. выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (СКС, ЛВС, каналы связи_), включая разработку ПСД
Расчет затрат на выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (СКС, ЛВС, каналы связи_), включая разработку ПСД приведен в Таблице 12. Расчет затрат на активное оборудование приведен в Таблице 13. Расчет затрат на пассивное оборудование приведен в Таблице 14. Расчет затрат на монтажные работы приведен в таблице 15.
Таблица 12. Общий расчет
|
Обозначение |
Наименование |
Стоимость |
Стоимость разработки ПСД |
|
А1 |
Активное оборудование |
3 577 846,14 |
715 569,23 |
|
А2 |
Пассивное оборудование |
2 781 372,26 |
556 274,45 |
|
А3 |
Монтажные работы |
3 256 372,96 |
651 274,59р. |
|
А4 |
Итого разработка ПСД |
1 923 118,27 |
|
|
|
Итого по стоимости А1+А2+А3+А4 |
11 538 709,63 |
|
Таблица 13. Активное оборудование
|
Наименование |
Ед. изм |
Кол. |
Цена за ед. без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
НДС |
Сумма по наименованию, с НДС |
|
Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
шт |
16 |
$3 295,00 |
$52 720,00 |
1 296 912,00 |
233 444,16 |
1 530 356,16 |
|
Брандмауэр ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
шт |
1 |
$15 995,00 |
$15 995,00 |
393 477,00 |
70 825,86 |
464 302,86 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" IPS SVC, AR NBD ASA5520 w AIP-SSM-20, 4GE+1FE, 3DES/AES на 1 год |
шт |
1 |
|
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0. |
|
Пакет лицензий на 100 конкурентных SSL сессий ASA 5500 SSL VPN 100 User License |
шт |
3 |
$7 995,00 |
$23 985,00 |
590 031,00 |
106 205,58 |
696 236,58 |
|
Маршрутизатор 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1,Adv. IP Svcs,10 SSL lic,64F/256D |
шт |
1 |
$2 995,00 |
$2 995,00 |
73 677,00 |
13 261,86 |
86 938,86 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" SMARTNET 8X5XNBD 1841 Security bundle на 1 год |
шт |
6 |
$139,00 |
$834,00 |
20 516,40 |
3 692,95 |
24 209,35 |
|
Коммутатор Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image |
шт |
2 |
$8 790,00 |
$17 580,00 |
432 468,00 |
77 844,24 |
510 312,24 |
|
Трансивер для Catalist 3560GE SFP,LC connector LX/LH transceiver |
шт |
8 |
$995,00 |
$7 960,00 |
195 816,00 |
35 246,88 |
231 062,88 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" SMARTNET 8X5XNBD 3560 Security bundle на 1 год |
шт |
2 |
$593,00 |
$1 186,00 |
29 175,60 |
5 251,61 |
34 427,21 |
|
Итого (Активное оборудование) |
3 577 846,1 |
||||||
Таблица 14. Пассивное оборудование
|
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. |
Сумма |
НДС |
Сумма с НДС |
|
Патч-панель, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e |
шт. |
24 |
3 076,54 |
73 836,84 |
13 290,63 |
87 127,47 |
|
Органайзер Cable Management Panel, 1.75" height |
шт. |
32 |
778,47 |
24 910,96 |
4 483,97 |
29 394,93 |
|
Патч-корд, Cat.5E, UTP, PVC, white, 2.0m |
шт. |
476 |
139,84 |
66 565,03 |
11 981,71 |
78 546,74 |
|
Патч-корд, Cat.5E, UTP, PVC, white, 3.0m |
шт. |
476 |
170,30 |
81 062,80 |
14 591,30 |
95 654,10 |
|
Розеточная панель 45х45 для установки 1-го модуля - Single Faceplate 45x45 (without Jack), white |
шт. |
476 |
49,13 |
23 383,50 |
4 209,03 |
27 592,53 |
|
Модуль RJ45, неэкранированный, категории 5е - Modular Jack SL, RJ45, Unshielded, Cat.5e |
шт. |
476 |
116,26 |
55 340,95 |
9 961,37 |
65 302,32 |
|
Кабель cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, (per 1box 305 m) |
шт. |
128 |
4 039,71 |
517 083,20 |
93 074,98 |
610 158,18 |
|
Кабель-канал 105x50 |
м. |
1333 |
323,57 |
431 318,81 |
77 637,39 |
508 956,20р. |
|
Угол внутренний 50х105 |
шт. |
40 |
323,57 |
12 942,80 |
2 329,70 |
15 272,50 |
|
Угол внешний для 50х105 |
шт. |
40 |
243,33 |
9 733,30 |
1 751,99 |
11 485,29 |
|
Угол плоский для 50х105 |
шт. |
60 |
330,12 |
19 807,20 |
3 565,30 |
23 372,50 |
|
Заглушка 105x50 |
шт. |
128 |
43,23 |
5 533,44 |
996,02 |
6 529,46 |
|
Накладка на стык профиля |
шт. |
714 |
13,10 |
9 353,40 |
1 683,61 |
11 037,01 |
|
Накладка на стык крышки 65мм |
шт. |
714 |
41,92 |
29 930,88 |
5 387,56 |
35 318,44 |
|
Зажим для кабеля |
шт. |
200 |
35,70 |
7 139,50 |
1 285,11 |
8 424,61 |
|
Кор.накл.монт.Mosaic 80х80х40 |
шт. |
714 |
101,20 |
72 255,02 |
13 005,90 |
85 260,92 |
|
Суппорт Mosaic -2М |
шт. |
714 |
27,18 |
19 408,31 |
3 493,49 |
22 901,80 |
|
Рамка Mosaic 2М 80х80 |
шт. |
714 |
32,10 |
22 915,83 |
4 124,85 |
27 040,68 |
|
Адаптер для монтажа вдоль мини-плинтуса выдв.панель 3 M Н20 |
шт. |
714 |
105,13 |
75 061,04 |
13 510,99 |
88 572,02 |
|
Кабель-канал 40x20 |
м. |
3373 |
105,13 |
354 595,06 |
63 827,11 |
418 422,17 |
|
Заглушка торцевая 40*12,5-20 |
шт. |
992 |
27,18 |
26 965,04 |
4 853,71 |
31 818,75 |
|
Угол внутренний/внешний переменный 40*12,5-20 |
шт. |
556 |
65,50 |
36 418,00 |
6 555,24 |
42 973,24 |
|
Угол плоский 40*12,5-20 |
шт. |
517 |
75,33 |
38 943,03 |
7 009,74 |
45 952,77 |
|
Труба гофрированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 24,3мм) лёгкая, с зондом |
м. |
794 |
23,58 |
18 722,52 |
3 370,05 |
22 092,57 |
|
Комплект крепежа и расходных материалов |
комп. |
1 |
15 256,00 |
15 256,00 |
2 746,08 |
18 002,08 |
|
Риттал сетевой шкаф TS8, 42U 800*900, с мет. пер. дверцей |
компл. |
4 |
43 922,10 |
175 688,40 |
31 623,91 |
207 312,31 |
|
Боковые панели, 42U, 2шт. 900мм |
компл. |
4 |
7 803,30 |
31 213,20 |
5 618,38 |
36 831,58 |
|
19" L-профили, 2000 мм, 42 U, 2 шт. |
компл. |
9 |
2 793,30 |
25 139,70 |
4 525,15 |
29 664,85 |
|
Горизонтальные шины для установки профилей и L-профилей 19" в шкафы шириной 800*900 |
компл. |
6 |
4 212,60 |
25 275,60 |
4 549,61 |
29 825,21 |
|
Боковая панель цоколя глубина 900мм, RAL 7035 |
компл. |
6 |
1 400,40 |
8 402,40 |
1 512,43 |
9 914,83 |
|
Лицевая панель цоколя ширина 800мм, вент. решетка, RAL 7035 |
компл. |
6 |
3 461,10 |
20 766,6 |
3 737,99 |
24 504,59 |
|
Адаптер для установки винтовых опор/роликов на цоколь, 4шт. |
компл. |
6 |
513,90 |
3 083,40 |
555,01 |
3 638,41 |
|
Винтовые опоры, 4шт. |
компл. |
6 |
1 049,10 |
6 294,60 |
1 133,0 |
7 427,63 |
|
Комплект заземления шкафов TS 42U (шина + провода) |
компл. |
4 |
3 187,20 |
12 748,80 |
2 294,78 |
15 043,58 |
|
Итого (пассивное оборудование) |
2 781 372,26 |
|||||
Таблица 15. Монтажные работы
|
Наименование |
Ед. изм |
Кол. |
Цена за ед. без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
НДС |
Сумма по наименованию, с НДС |
|
|
Подготовка кабельных трасс |
шт. |
1 |
18 380,00 |
18 380,00 |
3 308,40 |
21 688,40 |
|
|
Сверление проходных отверстий диаметром < 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром |
шт. |
21 |
1 022,56 |
21 473,76 |
3 865,28 |
25 339,04 |
|
|
Установка активного оборудования, его настройка и тестирование |
шт. |
28 |
26 840,00 |
751 520,00 |
135 273,60 |
886 793,60 |
|
|
Монтаж Cable cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair |
м |
38883 |
33,00 |
1 283 139,00 |
230 965,0. |
1 514 104,02 |
|
|
Подключение концов кабеля UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, на разъёмы RJ45 |
шт. |
952 |
26,40 |
25 132,80 |
4 523,90 |
29 656,70 |
|
|
Укладка кабеля в межэтажный канал |
м |
0 |
60,50 |
0,0. |
0,0 |
0,0 |
|
|
Монтаж Patch Panel, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e |
шт. |
24 |
312,40 |
7 497,60 |
1 349,57 |
8 847,17 |
|
|
Монтаж розетки RJ45 |
шт |
476 |
49,51 |
23 566,76 |
4 242,02 |
27 808,78 |
|
|
Монтаж короба 105х50 |
м |
1333 |
49,51 |
65 996,83. |
11 879,43 |
77 876,26 |
|
|
Монтаж короба 40х20 |
м |
3373 |
49,51 |
166 997,23 |
30 059,50 |
197 056,73 |
|
|
Монтаж ПХВ трубы гофрированной Ф32 |
м |
794 |
5,50 |
4 367,00 |
786,06 |
5 153,06 |
|
|
Тестирование и маркировка кабельных линий, UTP |
шт. |
476 |
822,62 |
391 567,12 |
70 482,08 |
462 049,20 |
|
|
Итого (Монтажным работы) |
3 256 372,96 |
||||||
в. техническое оснащение здания системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности
Расчет затрат (экспертная оценка) на техническое оснащение здания системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности находится в стадии уточнения, примерный расчет приведен в таблице 16.
Таблица 16.
|
N п/п |
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Системы обеспечения жизнедеятельности |
1 500 000 |
|
2 |
Системы обеспечения безопасности |
1 500 000 |
|
Итого |
3 000 000 |
|
г. построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации
Расчет затрат на построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации приведен в Таблице 17. Общий расчет на создание Центра обработки данных (далее - ЦОД) приведен в Таблице 18. Расчет по разделам ЦОД приведен в Таблице 19. Расчет затрат на оборудование МФЦ не относящихся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ приведен в Таблице 20. Расчет по системе электронная очередь приведен в Таблице 21. Расчет по оборудованию зала Инфокиосками приведен в Таблице 22. Расчет по серверу МФЦ (для организации работы персонала МФЦ) приведен в Таблице 23. Расчет по аппаратному обеспечению сотрудника МФЦ приведен в Таблице 24. Расчет по программному обеспечению сотрудника МФЦ приведен в Таблице 25.
Таблица 17. Общий расчет
|
Наименование |
Стоимость |
|
Создание ЦОД |
61 859 276,75 |
|
Затраты на оборудование МФЦ не относящиеся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ |
7 863 125,48 |
|
Работы по доставке оборудования не относящегося к ЦОД |
50 000,00 |
|
Работы по погрузке-разгрузке оборудования не относящегося к ЦОД |
25 000,00 |
|
Страховка - 0,12% от стоимости груза не относящегося к ЦОД |
94 357,51 |
|
Итого |
69 891 759,74 |
Таблица 18. Общий расчет ЦОД
|
Номер раздела |
Наименование раздела |
Стоимость |
|
|
Раздел 1 |
Оборудование ЛВС (оборудование защиты интегрировано в коммутаторы) |
|
|
|
Раздел 1.1 |
2 Коммутатора c 1-м процессором, 2-я блоками питания, модулями на 96 портов 10/100/1000 Мбит/сек и модулем межсетевого экрана с лицензией на 22 виртульных межсетевых экрана. |
9 105 661,51 |
|
|
Раздел 2 |
Оборудование подключения к внешним сетям передачи данных |
|
|
|
Раздел 2.1 |
Маршрутизатор |
331 994,89 |
|
|
Раздел 3 |
Системное ПО |
|
|
|
Раздел 3.1 |
MS Windows 2003 64 bit |
202 358,44 |
|
|
Раздел 3.2 |
RedHat Enterprise Linux |
115 368,82 |
|
|
Раздел 3.3 |
Veritas NetBackup |
903 585,06 |
|
|
Раздел 3.4 |
Veritas NetBackup Support |
173 086,83 |
|
|
Раздел 3.5 |
IBM WebSphere, SiTex ТМ |
31 788 540,00 |
|
|
Раздел 3.6 |
ПО обеспечения безопастности |
116 768,40 |
|
|
Итого по разделу |
33 299 707,55 |
||
|
Раздел 4 |
APC InfraStruXure for Small & Medium Data Centers (Источники бесперебойного питания) |
|
|
|
Раздел 4.1 |
5 стоек под сервера + 3 стойки под ИБП. ИБП из расчета мощность - 26кВТ, 30 мин от батарей. |
|
|
|
Раздел 4.1.1 |
ИБП + PDU |
1 592 078,20 |
|
|
Раздел 4.1.2 |
Стойки, KVM, охлаждение, мониторинг, PDU в стойках, распределение электропитания |
1 241 447,79 |
|
|
Раздел 4.2 |
Поддержка |
232 323,00 |
|
|
Раздел 4.3 |
Пассивное оборудование |
189 121,31 |
|
|
Итого по разделу |
3 254 970,30 |
||
|
Раздел 5 |
Система хранения |
|
|
|
Раздел 5.1 |
Дисковый массив для серверов баз данных HP EVA6000 2C4D Array |
2 310 748,90 |
|
|
Раздел 5.2 |
Сервер управления дисковым массивом ProLiant DL360G4p P3.4-2MB/800, 2048 MB RPS SCSI |
180 815,80 |
|
|
Раздел 5.3 |
Оборудование SAN |
691 230,10 |
|
|
Итого по разделу |
3 182 794,80 |
||
|
Раздел 6 |
Система резервного копирования |
|
|
|
Раздел 6.1 |
Сервер резервного копирования ProLiant DL380 Intel Xeon 3600-2.0MB/800 SCSI 2 процессора, 2GB, 2*72 Gb HDD |
166 772,85 |
|
|
Раздел 6.2 |
Ленточная библиотека HP MSL6030 |
1 025 374,90 |
|
|
Итого по разделу |
1 192 147,75 |
||
|
Раздел 7 |
Сервер бизнесс процессов (электронных регламентов взаимодействия) - 2шт., сервер баз даных - 1 шт. |
|
|
|
Раздел 7.1 |
4-х процессорный сервер (System x3950 Server (88785EG) 4 х Intel Xeon 7150N (3.5 ГГц) - 16 Мб/667, 4GB, 2*72 Gb HDD, сетевой адаптер, сетевой шнур |
5 454 479,08 |
|
|
Раздел 8 |
Сервер приложений - 3шт., Сервер портала - 2 шт. |
|
|
|
Раздел 8.1 |
2-х процессорный сервер (System x3950 Server (88784RG) 2 х Intel Xeon 7140N (3.3 ГГц) - 6 Мб/667, 4GB, 2*72 Gb HDD, сетевой адаптер, сетевой шнур |
4 482 568,97 |
|
|
Раздел 9 |
Оборудование по системе кондиционирования (Экспертная оценка) |
525 000,00 |
|
|
Итого затраты на оборудование |
60 829 324,85 |
||
|
Раздел 10 |
Другие расходы |
|
|
|
Раздел 10.1 |
Работы по доставке оборудования |
200 000,00 |
|
|
Раздел 10.2 |
Работы по погрузке-разгрузке оборудования |
100 000,00 |
|
|
Раздел 10.3 |
Страховка - 0,12% от стоимости груза |
729 951,90 |
|
|
Итого затраты на создание ЦОД |
61 859 276,75 |
||
Таблица 19 . Расчет по разделам
|
Номер раздела |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол |
Цена без НДС |
Цена, руб |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
Сумма по пункту |
Итого по наименованиям |
5% на повышение стоимости |
Итого + 5% |
|
|
Раздел 1 |
Оборудование ЛВС (оборудование защиты интегрировано в коммутаторы) |
|
|
9 105 661,5 |
||||||||
|
Раздел 1.1 |
2 Коммутатора c 1-м процессором, 2-я блоками питания, модулями на 96 портов 10/100/1000 Мбит/сек и модулем межсетевого экрана с лицензией на 22 виртуальных межсетевых экрана. |
8 672 058,58 |
433602,93 |
9 105 661,51 |
||||||||
|
|
Шасси коммутатора Catalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis,12RU,no PS,no Fan Tray |
шт. |
2 |
88921,26 |
88921,26 |
16005,83 |
104927,09 |
209854,174 |
|
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP W/SSH/3DES |
шт. |
2 |
4451,68 |
4451,68 |
801,3024 |
5252,9824 |
10505,9648 |
|
|
|
|
|
|
Процессорный модуль Catalyst 6500 / Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B |
шт. |
2 |
$18 200,00 |
447720 |
80589,6 |
528309,6 |
1056619,2 |
|
|
|
|
|
|
Энергонезависимая память Cat6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 128MB |
шт. |
2 |
11317,38 |
1317,38 |
237,1284 |
1554,5084 |
3109,0168 |
|
|
|
|
|
|
Оптический модуль 1000BASE-ZX SFP |
шт. |
4 |
64588,48 |
64588,48 |
11625,93 |
76214,406 |
304857,626 |
|
|
|
|
|
|
Интерфейсный модуль Cat6500 48-port fab-enabled 10/100/1000 w/802.3af inline pwr |
шт. |
2 |
$14 000,00 |
344400 |
61992 |
406392 |
812784 |
|
|
|
|
|
|
Интерфейсный модуль Cat6500 48-port fab-enabled 10/100/1000 w/802.3af inline pwr |
шт. |
2 |
$14 000,00 |
344400 |
61992 |
406392 |
812784 |
|
|
|
|
|
|
Модуль виртуальных межсетевых экранов Firewall blade for Catalyst 6500 |
шт. |
2 |
$60 413,21 |
1486165 |
267509,7 |
1753674,7 |
3507349,32 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на 20 виртуальных межсетевых экранов Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF |
шт. |
2 |
$21 126,60 |
519714,36 |
93548,58 |
613262,94 |
1226525,89 |
|
|
|
|
|
|
Вентиляторный модуль Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray |
шт. |
2 |
7709 |
7709 |
1387,62 |
9096,62 |
18193,24 |
|
|
|
|
|
|
Блок питания на 2500Вт для Catalyst 6000 |
шт. |
4 |
2455 |
57447 |
10340,46 |
67787,46 |
271149,84 |
|
|
|
|
|
|
Кабель питания |
шт. |
4 |
$835,44 |
20551,824 |
3699,328 |
24251,152 |
97004,6093 |
|
|
|
|
|
|
Оперативная память Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) |
шт. |
2 |
56067,84 |
56067,84 |
10092,21 |
66160,051 |
132320,102 |
|
|
|
|
|
|
Оперативная память Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 |
шт. |
2 |
$3 600,00 |
88560 |
15940,8 |
104500,8 |
209001,6 |
|
|
|
|
|
Раздел 2 |
Оборудование подключения к внешним сетям передачи данных |
|
|
331 994,89 |
||||||||
|
Раздел 2.1 |
Маршрутизатор |
316 185,61 |
15809,281 |
331 994,89 |
||||||||
|
|
Маршрутизатор Cisco 3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 64F/256D |
шт. |
1 |
226263,8 |
226263,82 |
40727,49 |
266991,31 |
266991,308 |
|
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Cisco 3845 Series IOS ENTERPRISE BASE W/O CRYPTO |
шт. |
1 |
$800,00 |
19680 |
3542,4 |
23222,4 |
23222,4 |
|
|
|
|
|
|
Блок питания Cisco3845 redundant AC power supply |
шт. |
1 |
7787,2 |
7787,2 |
1401,696 |
9188,896 |
9188,896 |
|
|
|
|
|
|
Шнур электропитания |
шт. |
1 |
1253,25 |
1253,25 |
225,585 |
1478,835 |
1478,835 |
|
|
|
|
|
|
Блок питания Cisco 3845 AC power supply |
шт. |
1 |
8812,24 |
8812,24 |
1586,203 |
10398,443 |
10398,4432 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО Device manager for routers |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оперативная память 256BM SDRAM default memory for 3800 |
шт. |
1 |
$119,00 |
2927,4 |
526,932 |
3454,332 |
3454,332 |
|
|
|
|
|
|
Энергонезависимая память 64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default |
шт. |
1 |
$50,00 |
1230 |
221,4 |
1451,4 |
1451,4 |
|
|
|
|
|
Раздел 3 |
Системное ПО |
|
|
33 299 707,55 |
||||||||
|
Раздел 3.1 |
MS Windows 2003 64 bit |
192 722,32 |
9636,116 |
202 358,44 |
||||||||
|
|
Программное обеспечение Windows Svr Std 2003 64Bit x64 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt |
шт. |
8 |
$750,00 |
18450 |
3321 |
21771 |
174168 |
|
|
|
|
|
|
Лицензии на ПО Windows Server CAL 2003 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
шт. |
4 |
$150,00 |
3690 |
664,2 |
4354,2 |
17416,8 |
|
|
|
|
|
|
Дистрибутив Windows Svr Ent 2003 R2 32-bit/x64 English Disk Kit MVL CD |
шт. |
1 |
964 |
964 |
173 |
1137,52 |
1137,52 |
|
|
|
|
|
Раздел 3.2 |
RedHat Enterprise Linux |
109 875,07 |
5493,7534 |
115 368,82 |
||||||||
|
|
Программное обеспечение Red Hat Enterprise Linux ES Basic Subscription Contract (No Physical Media) 1 год |
шт. |
8 |
10198,63 |
10198,63 |
1835 |
12034,383 |
96275,0672 |
|
|
|
|
|
|
Дистрибутив Red Hat Enterprise Linux ES 4 Media Kit |
шт. |
8 |
|
|
|
1700 |
13600 |
|
|
|
|
|
Раздел 3.3 |
Veritas NetBackup |
860 557,20 |
43027,86 |
903 585,06 |
||||||||
|
|
Лицензия на ПО NetBackup,Windows,Starter Pack,v6.0.0,License |
шт. |
1 |
|
122852,4 |
|
$4 994,00 |
122852,4 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО NetBackup Client,UNIX,Protect Server,v6.0,License |
шт. |
2 |
|
18450 |
|
$750,00 |
36900 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО NetBackup Client,Linux,Protect Server,v6.0,License |
шт. |
5 |
|
18450 |
|
$750,00 |
92250 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО NetBackup Option,Cross Platform,Library Based Tape Drive Support,v6.0,License |
шт. |
1 |
|
92250 |
|
$3 750,00 |
92250 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО NetBackup Database Agent,UNIX,Oracle Agent,v6.0,License Tier 1 |
шт. |
2 |
|
153750 |
|
$6 250,00 |
307500 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО NetBackup Database Agent,Linux,Oracle Agent,v6.0,License Tier 1 |
шт. |
2 |
|
39827,4 |
|
$1 619,00 |
79654,8 |
|
|
|
|
|
|
Лицензия на ПО NetBackup Client,Windows,Protect Server,v6.0,License |
шт. |
7 |
|
18450 |
|
$750,00 |
129150 |
|
|
|
|
|
Раздел 3.4 |
Veritas NetBackup Support |
164 844,60 |
8242,23 |
173 086,83 |
||||||||
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup,Windows,Starter Pack,v6.0.0 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
1 |
|
22115,4 |
|
$899,00 |
22115,4 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup Client,UNIX,Protect Server,v6.0 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
2 |
|
3321 |
|
$135,00 |
6642 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup Client,Linux,Protect Server,v6.0 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
8 |
|
3321 |
|
$135,00 |
26568 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup Option,Cross Platform,Library Based Tape Drive Support,v6.0 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
1 |
|
16605 |
|
$675,00 |
16605 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup Database Agent,UNIX,Oracle Agent,v6.0 Tier 1 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
2 |
|
27675 |
|
$1 125,00 |
55350 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup Database Agent,Linux,Oracle Agent,v6.0 Tier 1 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
2 |
|
7158,6 |
|
$291,00 |
14317,2 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка 1 год на ПО NetBackup Client,Windows,Protect Server,v6.0 Basic Support, 1 Yr Regional Business Hours |
шт. |
7 |
|
3321 |
|
$135,00 |
23247 |
|
|
|
|
|
Раздел 3.5 |
IBM WebSphere, SiTex ТМ |
30 274 800,00 |
1513740 |
31 788 540,00 |
||||||||
|
|
WebSphere Process Server |
шт. |
8 |
|
|
|
1872000 |
14976000 |
|
|
|
|
|
|
WebSphere Application Server |
шт. |
4 |
|
|
|
304200 |
1216800 |
|
|
|
|
|
|
WebSphere MQ Server |
шт. |
8 |
|
|
|
163800 |
1310400 |
|
|
|
|
|
|
WebSphere Portal Server |
шт. |
4 |
|
|
|
2106000 |
8424000 |
|
|
|
|
|
|
WebSphere Integration Developer |
шт. |
1 |
|
|
|
93600 |
93600 |
|
|
|
|
|
|
WebSphere Modeller |
шт. |
1 |
|
|
|
234000 |
234000 |
|
|
|
|
|
|
Sitex-регистр (ядро) |
шт. |
1 |
|
|
|
4000000 |
4000000 |
|
|
|
|
|
|
Sitex-регистр (место администратора) |
шт. |
2 |
|
|
|
10000 |
20000 |
|
|
|
|
|
Раздел 3.6 |
ПО обеспечения безопастности |
111 208,00 |
5560,4 |
116 768,40 |
||||||||
|
|
Программное обеспечение Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 20-24 User 1 year Base License |
шт. |
8 |
|
|
|
880 |
7040 |
|
|
|
|
|
|
Программно-аппаратный комплекс СЗИ НСД "Аккорд-АМДЗ в составе: - контроллер "Аккорд-5.5" (PCI, PCI-X) базовый в сборе - 1 шт.; - съёмник информации DS-13 с контактным устройством в сборе (внешний, с фиксатором ТМ) - 1 шт.; - персональный идентификатор DS- |
шт. |
8 |
|
|
|
9000 |
72000 |
|
|
|
|
|
|
SC-08-ДК-2 ViPNet CryptoService 2.8 |
шт. |
8 |
|
|
|
700 |
5600 |
|
|
|
|
|
|
ПО VipNetCoordinator |
шт. |
1 |
|
|
|
26568 |
26568 |
|
|
|
|
|
Номер раздела |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол |
Цена (без НДС) |
Цена, руб |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
Сумма по пункту |
Итого по наименованиям |
5% |
Итого + 5% с учетом неполно-ты данных по ценам |
|
|
Раздел 4 |
APC InfraStruXure for Small & Medium Data Centers (Источники бесперебойного питания) |
|
|
3 254 970,30 |
||||||||
|
Раздел 4.1 |
5 стоек под сервера + 3 стойки под ИБП. ИБП из расчета мощность - 26кВТ, 30 мин от батарей. |
|
|
|
||||||||
|
Раздел 4.1.1 |
ИБП + PDU |
1 447 343,82 |
72367,191 |
1 519 711,01 |
||||||||
|
|
Источник бесперебойного питания Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 400V |
шт. |
1 |
|
|
|
740997 |
740997 |
|
|
|
|
|
|
Модуль питания SYMMETRA PX 10KW POWER MODULE, 400V |
шт. |
1 |
|
|
|
86225 |
86225 |
|
|
|
|
|
|
Батарейный модуль Battery Module for Symmetra PX or Smart |
шт. |
1 |
|
|
|
11150 |
11150 |
|
|
|
|
|
|
Монтажный шкаф Symmetra PX 40kW XR Premium Battery Cabinet |
шт. |
1 |
|
|
|
298422 |
298422 |
|
|
|
|
|
|
Батарейный модуль Battery Module for Symmetra PX or Smart-UPS VT |
шт. |
4 |
|
|
|
11150 |
44600 |
|
|
|
|
|
|
Модуль распределения электропитания 230 V Type PDU |
шт. |
1 |
|
|
|
216617 |
216617 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие модуля распределения электропитания CORDSET 4.0MM 3W W/32A IEC309R 11FT |
шт. |
2 |
|
|
|
4000 |
8000 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие модуля распределения электропитания CORDSET 4.0MM 3W W/32A IEC309R 13 FT |
шт. |
4 |
|
|
|
2400 |
9600 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие модуля распределения электропитания CORDSET 4.0MM 3W W/32A IEC309R 15FT |
шт. |
2 |
|
|
|
2400 |
4800 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие модуля распределения электропитания 1U Blanking Panel Kit 19" Black |
шт. |
1 |
|
|
|
783 |
783 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие модуля распределения электропитания OPTIONS AND ACCESSORIES PSX-PDU |
шт. |
1 |
|
|
|
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие модуля распределения электропитания InfraStruXure Type B User Manual |
шт. |
1 |
|
|
|
29,82 |
29,82 |
|
|
|
|
|
Раздел 4.1.2 |
Стойки, KVM, охлаждение, мониторинг, PDU в стойках, распределение электропитания |
1 182 331,23р. |
59116,562 |
1 241 447,79р. |
||||||||
|
|
Коммутатор APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch |
шт. |
1 |
|
|
|
6202 |
6202 |
|
|
|
|
|
|
Направляющие 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black |
шт. |
1 |
|
|
|
1280 |
1280 |
|
|
|
|
|
|
Монтажный шкаф NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black |
шт. |
5 |
|
|
|
54215,81 |
271079,05 |
|
|
|
|
|
|
Краша Roof Match Kit for SX to VX, 600mm |
шт. |
5 |
|
|
|
7580 |
37900 |
|
|
|
|
|
|
Устройство управления InfraStruXure Manager Appliance |
шт. |
1 |
|
|
|
34933 |
34933 |
|
|
|
|
|
|
Лицензии на управление InfraStruXure Manager, 25 Node License Only |
шт. |
1 |
|
|
|
22582 |
22582 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие PDU Shielding Trough 600mm wide Black |
шт. |
1 |
|
|
|
2634 |
2634 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие NetShelter Shielding Trough 600mm wide Black |
шт. |
7 |
|
|
|
2634 |
18438 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие Shielding Partition Solid 600mm wide Black |
шт. |
8 |
|
|
|
1424 |
11392 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие Shielding Partition Pass-through 600mm wide Black |
шт. |
8 |
|
|
|
1424 |
11392 |
|
|
|
|
|
|
Модуль распределения электропитания Rack PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 |
шт. |
10 |
|
|
|
11592 |
115920 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие APC CAT 5 INLINE COUPLER, RJ45 FEMALE TO FEMALE, STRAIGHT THROUGH, WHITE |
шт. |
2 |
|
|
|
223 |
446 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие APC FERRITE FOR 10BT CABLE QTY 10 |
шт. |
2 |
|
|
|
1100 |
2200 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие Data Cable Ladder 6" (15cm) wide w/ Bracket Kit |
шт. |
1 |
|
|
|
7020 |
7020 |
|
|
|
|
|
|
Комплектующие Power Cable Ladder 12" (30cm) wide w/ Bracket Kit |
шт. |
1 |
|
|
|
7870 |
7870 |
|
|
|
|
|
|
Кабель APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M |
шт. |
1 |
|
|
|
126,5 |
126,5 |
|
|
|
|
|
|
Кабель APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M |
шт. |
4 |
|
|
|
25,3 |
101,2 |
|
|
|
|
|
|
Кабель APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M |
шт. |
4 |
|
|
|
97,5 |
390 |
|
|
|
|
|
|
Кабель APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M |
шт. |
7 |
|
|
|
900 |
6300 |
|
|
|
|
|
|
Модуль вентиляции Rack Air Distribution Unit 2U 208/230V 50/60HZ |
шт. |
5 |
|
|
|
20527,5 |
102637,5 |
|
|
|
|
|
|
Консольный сервер APC 8 Port Console Port Server |
шт. |
2 |
|
|
|
33351 |
66702 |
|
|
|
|
|
|
Контроль окружающей среды APC Environmental Monitoring Unit |
шт. |
3 |
|
|
|
6366 |
19098 |
|
|
|
|
|
|
Кабель APC KVM Daisy-Chain Cable - 6 ft (1.8 m) |
шт. |
1 |
|
|
|
2167,49 |
2167,49 |
|
|
|
|
|
|
Монитор, клавиатура, мышь - APC 15" Rackmount Keyboard Monitor Mouse |
шт. |
5 |
|
|
|
46726,75 |
233633,75 |
|
|
|
|
|
|
Кабель APC KVM PS/2 Cable - 12 ft (3.6 m) |
шт. |
48 |
|
|
|
1504 |
72192 |
|
|
|
|
|
|
Датчик температуры APC Temperature Sensor |
шт. |
2 |
|
|
|
2309 |
4618 |
|
|
|
|
|
|
Клавиатурный коммутатор APC 8 Port Multi-Platform Analog KVM |
шт. |
6 |
|
|
|
20512,79 |
123076,74 |
|
|
|
|
|
Раздел 4.2 |
Поддержка |
110 630,00 |
5531,5 |
116 161,50 |
||||||||
|
|
Работы по монтажу InfraStruXure Assembly Services |
шт. |
1 |
|
|
|
53200 |
53200 |
|
|
|
|
|
|
Работы по монтажу Rack Assembly Services |
шт. |
2 |
|
|
|
28715 |
57430 |
|
|
|
|
|
Раздел 4.3 |
Пассивное оборудование |
180 115,53 |
9005,7765 |
189 121,31 |
||||||||
|
|
Патч-корд 1,5м (Patchcord UTP unscreened PVC 1,5m, категории 5) |
шт. |
300 |
|
|
|
121,89 |
36567 |
|
|
|
|
|
|
Патч-корд 3м. (Patchcord UTP unscreened PVC 3m, категории 5) |
шт. |
200 |
|
|
|
173,91 |
34782 |
|
|
|
|
|
|
коммутационная панель e-ssential Cat5e PCB Patch Panel Rear Connection, 110/LSA connectivity, 24 RJ45, 1 HU, unscreened |
шт. |
11 |
|
|
|
5085,72 |
55942,92 |
|
|
|
|
|
|
Кабель UTP категории (UTP CAT5E 0.5mm PVC box 305m) |
шт. |
10 |
|
|
|
4045,07 |
40450,7 |
|
|
|
|
|
|
Направляющая для кроссовых кабелей 1HU |
шт. |
11 |
|
|
|
1124,81 |
12372,91 |
|
|
|
|
|
Раздел 5 |
Система хранения |
|
|
3 182 794,80 |
||||||||
|
Раздел 5.1 |
Дисковый массив для серверов баз данных HP EVA6000 2C4D Array |
2 200 713,24 |
110035,66 |
2 310 748,90 |
||||||||
|
|
Дистрибутив HP Command View EVA v5.0 Media Kit |
шт. |
1 |
|
|
|
1384,24 |
1384,24 |
|
|
|
|
|
|
Дисковый массив HP CV EVA3000/4000 Unlim use per EVA LTU |
шт. |
1 |
|
|
|
281250 |
281250 |
|
|
|
|
|
|
Дистрибутив HP EVA4K/6K/8K 5.1 Controller Media Kit |
шт. |
1 |
|
|
|
1670 |
1670 |
|
|
|
|
|
|
Контроллеры HP EVA 4000/6000 Controller Pair |
шт. |
1 |
|
|
|
372249 |
372249 |
|
|
|
|
|
|
Кабель Storage Works LC/LC 2m Cable |
шт. |
4 |
|
|
|
2460 |
9840 |
|
|
|
|
|
|
Дисковая полка HP M5314A FC Drive Enclosure |
шт. |
4 |
|
|
|
121500 |
486000 |
|
|
|
|
|
|
Диск HP StorageWorks 146GB 15K FC HDD, Add on |
шт. |
32 |
|
|
|
32760 |
1048320 |
|
|
|
|
|
Раздел 5.2 |
Сервер управления дисковым массивом ProLiant DL360G4p P3.4-2MB/800, 2048 MB RPS SCSI |
164 378,00р. |
8218,9 |
172 596,90р. |
||||||||
|
|
Сервер HP DL360G4p X3.4/2M/2G SCSI RPS EU Srvr |
шт. |
1 |
|
|
|
93408 |
93408 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка HP 3y Support Plus SVC |
шт. |
1 |
|
|
|
407 |
407 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка Proliant Server DL360 HW Supp |
шт. |
1 |
|
|
|
13438 |
13438 |
|
|
|
|
|
|
Работы по установке HP Installation Service |
шт. |
1 |
|
|
|
15930 |
15930 |
|
|
|
|
|
|
Диск HP 146GB 15K RPM U320 Univ Hard Drive |
шт. |
2 |
|
|
|
16114 |
32228 |
|
|
|
|
|
|
Адаптер FCA2214 2Gb FC HBA for Linux and Windows |
шт. |
1 |
|
|
|
8967 |
8967 |
|
|
|
|
|
Раздел 5.3 |
Оборудование SAN |
628 391,00 |
31419,55 |
659 810,55 |
||||||||
|
|
Коммутатор Fibre Channel Cisco MDS 9020 4Gb Fabric Switch |
шт. |
2 |
|
|
|
237492 |
474984 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка HP 3y Support Plus SVC |
шт. |
1 |
|
|
|
407 |
407 |
|
|
|
|
|
|
Комплект оптических модулей Cisco MDS9000 4Gb FC SFP 4pk 500m XCVR |
шт. |
10 |
|
|
|
15300 |
153000 |
|
|
|
|
|
Раздел 6 |
Система резервного копирования |
|
|
1 192 147,75 |
||||||||
|
Раздел 6.1 |
Сервер резервного копирования ProLiant DL380 Intel Xeon 3600-2.0MB/800 SCSI 2 процессора, 2GB, 2*72 Gb HDD |
158 831,29 |
7941,56 |
166 772,85 |
||||||||
|
|
Сервер Rack ProLiant DL380 G4 Xeon DP 3600-2.0MB/800 SCSI (HP Backplane, 2P, 2GB, RPS, Redundant Fans) |
шт. |
1 |
|
|
|
119310,29 |
119310,29 |
|
|
|
|
|
|
Диск 72.8GB Pluggable Ultra320 SCSI 10,000 rpm Universal Hard Drive (1in) |
шт. |
2 |
|
|
|
7100 |
14200 |
|
|
|
|
|
|
Адаптер NC7170 Gigabit Server Adapter, Dual Port PCI-X 1000T (Twisted Pair) |
шт. |
1 |
|
|
|
7387 |
7387 |
|
|
|
|
|
|
Адаптер FCA2214 2Gb FC HBA for Linux and Windows |
шт. |
2 |
|
|
|
8967 |
17934 |
|
|
|
|
|
Раздел 6.2 |
Ленточная библиотека HP MSL6030 |
932 159,00 |
46607,95 |
978 766,95 |
||||||||
|
|
Роботизированная ленточная библиотека HP MSL6030 2 Ult 960 Dr FC Tape Library |
шт. |
1 |
|
|
|
861732 |
861732 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка HP 3y Support Plus SVC |
шт. |
1 |
|
|
|
407 |
407 |
|
|
|
|
|
|
Работы по установке HP Installation Service |
шт. |
1 |
|
|
|
15930 |
15930 |
|
|
|
|
|
|
Чистящая кассета HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge |
шт. |
5 |
|
|
|
1944 |
9720 |
|
|
|
|
|
|
Комплект меток HP Ultrium 3 RW Bar Code Label Pack |
шт. |
1 |
|
|
|
3300 |
3300 |
|
|
|
|
|
|
Картридж HP Ultrium 800GB RW Data Cartridge |
шт. |
30 |
|
|
|
1369 |
41070 |
|
|
|
|
|
Раздел 7 |
Сервер бизнесс процессов (электронных регламентов взаимодействия) - 2шт., сервер баз даных - 1 шт. |
|
|
5 454 479,08 |
||||||||
|
Раздел 7.1 |
4-х процессорный сервер (System x3950 Server (88785EG) 4 х Intel Xeon 7150N (3.5 ГГц) - 16 Мб/667, 4GB, 2*72 Gb HDD |
5 194 741,98 |
259737,1 |
5 454 479,08 |
||||||||
|
|
System x3950 Server (88785EG) 4 х Intel Xeon 7150N (3.5 ГГц) - 16 Мб/667, 4GB, 2*72 Gb HDD |
шт. |
3 |
|
|
|
1709550 |
5128650 |
|
|
|
|
|
|
Диск 375870-B21 HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" SP HDD |
шт. |
6 |
|
|
|
8597,33 |
51583,98 |
|
|
|
|
|
|
Сетевой адаптер 412648-B21 HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter |
шт. |
3 |
|
|
|
4524 |
13572 |
|
|
|
|
|
|
Сетевой шнур AF568A Power Cord, Euro, 10A 250V Straight (6 ft/2 m) |
шт. |
3 |
|
|
|
312 |
936 |
|
|
|
|
|
Раздел 8 |
Сервер приложений - 3шт., Сервер портала - 2 шт. |
|
|
4 482 568,97 |
||||||||
|
Раздел 8.1 |
2-х процессорный сервер (System x3950 Server (88784RG) 2 х Intel Xeon 7140N (3.3 ГГц) - 6 Мб/667, 4GB, 2*72 Gb HDD |
4 269 113,30 |
213455,67 |
4 482 568,97 |
||||||||
|
|
System x3950 Server (88784RG) 2 х Intel Xeon 7140N (3.3 ГГц) - 6 Мб/667, 4GB, 2*72 Gb HDD |
шт. |
5 |
|
|
|
831792 |
4158960 |
|
|
|
|
|
|
Диск 375870-B21 HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" SP HDD |
шт. |
10 |
|
|
|
8597,33 |
85973,3 |
|
|
|
|
|
|
Сетевой адаптер 412648-B21 HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter |
шт. |
5 |
|
|
|
4524 |
22620 |
|
|
|
|
|
|
Сетевой шнур AF568A Power Cord, Euro, 10A 250V Straight (6 ft/2 m) |
шт. |
5 |
|
|
|
312 |
1560 |
|
|
|
|
|
Раздел 9 |
Оборудование по системе кондиционирования (экспертная оценка) |
500 000,00 |
25000 |
525 000,00 |
||||||||
Таблица 20. Расчет затрат на оборудование МФЦ не относящихся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ
|
Обозначение |
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Стоимость за ед. наименования |
Итого по наименованию |
|
Б1 |
Система электронная очередь |
шт |
1 |
1781756,34 |
1781756,34 |
|
Б2 |
Оборудование зала Инфокиосками |
шт |
3 |
173600 |
520800 |
|
Б3 |
Сервер МФЦ (для организации работы персонала МФЦ) |
шт |
3 |
86930,33 |
260790,99 |
|
Б4 |
Аппаратное обеспечение сотрудника МФЦ (в расчете на число сотрудников) |
шт |
68 |
41852,83 |
2845992,44 |
|
Б5 |
Программное обеспечение сотрудника МФЦ (в расчете на число сотрудников) |
шт |
68 |
14765,3046 |
1004040,713 |
|
Б6 |
Обеспечение телефонами |
шт |
73 |
1000 |
73000 |
|
Б7 |
Обеспечение МФУ |
шт |
5 |
24449 |
122245 |
|
Б8 |
Обеспечение телефонами- факсами |
шт |
5 |
4900 |
24500 |
|
Б9 |
Оснащение Call - центра (экспертная оценка) |
шт |
1 |
1230000 |
1230000 |
|
Итоги | |||||
|
|
Затраты на оборудование МФЦ не относящиеся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8+Б9 |
7 863 125,48р. |
|||
Таблица 21. Система электронная очередь
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
Сумма по пункту |
|
Блок управления |
шт |
1 |
13363 |
2405,3 |
15768,34 |
15768,34 |
|
Главное табло |
шт |
3 |
118800 |
21384 |
140184 |
420552 |
|
Принтер талонов |
шт |
1 |
232100 |
41778 |
273878 |
273878 |
|
Звуковое сопровождение |
шт |
3 |
5500 |
990 |
6490 |
19470 |
|
Источник бесперебойного питания |
шт |
3 |
19800 |
3564 |
23364 |
70092 |
|
Сканер штрих кода, Количество = количество окон |
шт |
50 |
1500 |
270 |
1770 |
88500 |
|
Комплект программного обеспечения "Электронная очередь" |
шт |
1 |
57200 |
10296 |
67496 |
67496 |
|
Табло над окнами, Количество = количество окон |
шт |
50 |
14000 |
2520 |
16520 |
826000 |
|
Итоги |
|
|||||
|
Итого средств на создание системы "Электронная очередь" Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8 |
1 781 756,34 |
|||||
Таблица 22. Оборудование зала Инфокиосками
|
Обозначение |
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
|
В1 |
Информационный киоск |
шт |
1 |
|
|
122580 |
|
В2 |
Операционная система (Программное обеспечение и Базовый пакет для сертифицированной ОС) |
шт |
1 |
|
|
6940 |
|
В3 |
Интернет-браузер SiteKiosk |
шт |
1 |
|
|
11205 |
|
В4 |
Лицензия на сервисно-информационное приложение информационного киоска |
шт |
1 |
|
|
17145 |
|
В5 |
ViPNet Client (безопасность) |
шт |
1 |
|
|
4050 |
|
В6 |
Программно-аппаратный комплекс СЗИ НСД "Аккорд-АМДЗ" (безопасность) |
шт |
1 |
|
|
10800 |
|
В7 |
Антивирусная защита (лицензия) |
шт |
1 |
|
|
880 |
|
|
ИТОГИ |
|||||
|
|
Итого средств на оборудование зела ИК В1+В2+В3+В4+В5+В6+В7 |
173 600,00 |
||||
Таблица 23. Сервер МФЦ (для организации работы персонала МФЦ)
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
Сумма по пункту |
|
Сервер 418039-421 HP ML310T04 3050 HP SAS RPS EU Svr |
шт |
1 |
|
|
27438,67 |
27438,67 |
|
Жесткие диски 375870-B21 HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" SP HDD |
шт |
2 |
|
|
8597,33 |
17194,66 |
|
Сетевой адаптер 412648-B21 HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter |
шт |
1 |
|
|
4524 |
4524 |
|
Сетевой шнур AF568A Power Cord, Euro, 10A 250V Straight (6 ft/2 m) |
шт |
1 |
|
|
312 |
312 |
|
Программное обеспечение Windows Svr Std 2003 64Bit x64 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt |
шт |
1 |
|
|
21771 |
21771 |
|
Программное обеспечение Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 20-24 User 1 year Base License |
шт |
3 |
|
|
880 |
2640 |
|
ViPNet Client (безопасность) |
шт |
1 |
|
|
4050 |
4050 |
|
Программно-аппаратный комплекс СЗИ НСД "Аккорд-АМДЗ в составе: - контроллер "Аккорд-5.5" (PCI, PCI-X) базовый в сборе - 1 шт.; - съёмник информации DS-13 с контактным устройством в сборе (внешний, с фиксатором ТМ) - 1 шт.; - персональный идентификатор DS- |
шт |
1 |
|
|
9000 |
9000 |
|
Итоги |
|
|||||
|
Итого средств на рабочий сервер сотрудников МФЦ Г1+Г2+Г3+Г4+Г5+Г6+Г7+Г8 |
86 930,33 |
|||||
Таблица 24. Аппаратное обеспечение сотрудника МФЦ
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
|
Компьютер dx2400MT Intel Celeron 440, 160Gb SATA noFDD DVD 1Gb PC6400 FreeDOS (3-3-0) |
шт |
1 |
13363,5 |
2405,4 |
15768,93 |
|
Клавиатура PS/2 2004 Standard Keyboard RUS |
шт |
1 |
590 |
106,2 |
696,2 |
|
Мышь PS/2 2-Button Optical Scroll Mouse |
шт |
1 |
413 |
74,34 |
487,34 |
|
Монитор L1710 Monitor 17" 1280x1024, 300nits, 800:1, 5ms, 160H/160V, VGA |
шт |
1 |
8761,5 |
1577,1 |
10338,57 |
|
Принтер лазерный (A4, 1200dpi, 23ppm, 32Mb, 2tray 250+50, LPT, USB, PCL 5e) |
шт |
1 |
7640,5 |
1375,3 |
9015,79 |
|
Источник бесперебойного питания: БП Ippon Back Comfo Pro 600 |
шт |
1 |
1600 |
288 |
1888 |
|
Сканнер штрих кодов |
шт |
1 |
2500 |
450 |
2950 |
|
Пилот |
шт |
1 |
600 |
108 |
708 |
|
Итого |
41 852,83 |
||||
Таблица 25. Программное обеспечение сотрудника МФЦ
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
|
Лицензия ОС Windows Vista Business Russian SA OLP NL w/VisEnterprise |
шт |
1 |
5 491,43 |
988,46 |
6479,8874 |
|
ViPNet Client (безопасность) |
шт |
1 |
4050 |
729 |
4779 |
|
Лицензия Office Russian SA OLP NL |
шт |
1 |
2 971,54 |
534,88 |
3506,4172 |
|
Итого |
14 765,30 |
||||
д. обеспечение мебелью
Расчет затрат на обеспечение мебелью приведен в Таблице 26. Расчет затрат на закупку мебели приведен в Таблице 27.
Таблица 26. Общий расчет
|
Наименование |
Стоимость |
|
Расходы на закупку мебели |
2 453 320,00 |
|
Работы по доставке |
200000 |
|
Погрузочно-разгрузочные работы |
100000 |
|
Итого на обеспечение мебелью |
2 753 320,00 |
Таблица 27. Расходы на закупку мебели
|
Наименование |
Ед. Изм |
Кол. |
Стоимость |
Сумма с НДС |
|
Рабочее кресло с подлокотниками 480*510*390-510 |
шт. |
80 |
4 650,00 |
372 000,00 |
|
Шкаф для документов со стеклянными дверями, 755*376*2000 |
шт. |
20 |
6 238,00 |
124 760,00 |
|
Стол письменный 1600*1200*600-820 |
шт. |
80 |
5 003,00 |
400 240,00 |
|
Шкаф для одежды двухстворчатый, 860*520*1800 |
шт. |
20 |
7 038,00 |
140 760,00 |
|
Тумба выкатная с центральным замком |
шт. |
100 |
3 944,00 |
394 400,00 |
|
Стол- приставка для посетителей |
шт. |
2 |
2 558,00 |
5 116,00 |
|
Стул 540*510*800 |
шт. |
4 |
700 |
2 800,00 |
|
Стеллаж архивный односторонний 1000*216*2000 |
шт. |
20 |
6 132,00 |
122 640,00 |
|
Стеллаж архивный двухсторонний 1000*432*2000 |
шт. |
50 |
7 038,00 |
351 900,00 |
|
Журнальный столик 700*700*420 |
шт. |
5 |
3 091,00 |
15 455,00 |
|
Кресло для посетителей |
шт. |
30 |
1 900,00 |
57 000,00 |
|
Стол письменный 1100*600*600-820 |
шт. |
51 |
4 530,00 |
231 030,00 |
|
Стул мягкий неповоротный для посетителей |
шт. |
50 |
795 |
39 750,00 |
|
Кресло секционное 500*480*800 |
шт. |
10 |
1 650,00 |
16 500,00 |
|
Стол подсобный 600*600*850 |
шт. |
4 |
1 971,00 |
7 884,00 |
|
Стол для клиентуры 2800*600*750 |
шт. |
4 |
3 518,00 |
14 072,00 |
|
Стол для клиентуры 800*800*750 |
шт. |
3 |
1 971,00 |
5 913,00 |
|
Полка под системный блок: длина 260, ширина 450, высота 110. Цвет светлый миланский орех (кант орех) |
шт. |
78 |
1 832,00 |
142 896,00 |
|
Стол консультанта |
шт. |
1 |
2 504,00 |
2 504,00 |
|
Арочный стационарный металлодетектор |
шт. |
1 |
5 700,00 |
5 700,00 |
|
Итого расходов на закупку мебели |
|
|
2 453 320,00 |
|
2 Создание МФЦ в г. Оленегорске
а. выделение площади для размещения МФЦ
Расчеты проведены исходя из остаточной стоимости здания на момент проведения оценки с учетом площади, выделяемой под МФЦ.
б. выполнение строительных/ремонтных работ (капитальный ремонт, реставрация фасада, смена кровли), включая разработку ПСД
Расчет затрат на выполнение строительных/ремонтных работ (капитальный ремонт, реставрация фасада, смена кровли), включая разработку ПСД приведен в Таблице 28.
Таблица 28.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Требуемая площадь операционного зала |
м2 |
337,50 |
|
А2 |
Требуемая площадь зала ожидания |
м2 |
281,30 |
|
А3 |
Требуемая площадь помещений, для первичной обработки документов, хранения картотек, размещения технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
м2 |
219,40 |
|
А4 |
Суммарная площадь МФЦ для оказания услуг гражданам в режиме одного окна, без помещений для размещения непосредственно служащих осуществляющих предоставление услуг (бэк-офис) |
м2 |
838,20 |
|
А5 |
Стоимость разработки проектно-сметной документации с учетом коммуникаций (экспертная оценка) |
руб. |
5000000,00 |
|
А6 |
Стоимость работ по реставрации фасада с учетом крыльца (экспертная оценка) |
|
2500000,00 |
|
А7 |
Стоимость работ по кровле (экспертная оценка) |
|
3000000,00 |
|
А8 |
Средняя стоимость ремонтных работ (капитальный ремонт) для зданий общей площадью свыше 1 000 кв.м (экспертная оценка) по Мурманской области |
руб./м2 |
31000,00 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость строительно-ремонтных работ (капитальный ремонт, реставрация фасада, смена кровли) по МФЦ в г. Оленегорске [А4*А8+А5+А6+А7] |
руб. |
36484200 |
в. выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (СКС, ЛВС, каналы связи_), включая разработку ПСД
Расчет затрат на выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (СКС, ЛВС, каналы связи_), включая разработку ПСД приведен в Таблице 29. Расчет затрат на активное оборудование приведен в Таблице 30. Расчет затрат на пассивное оборудование приведен в Таблице 31. Расчет затрат на монтажные работы приведен в Таблице 32.
Таблица 29. Общий расчет
|
Обозначение |
Наименование |
Стоимость |
Стоимость разработки ПСД |
|
А1 |
Активное оборудование |
2 052 018,35 |
410 403,67 |
|
А2 |
Пассивное оборудование |
980 192,99 |
196 038,60 |
|
А3 |
Монтажные работы |
1 171 941,52 |
234 388,30 |
|
А4 |
Разработка ПСД |
840 830,57 |
|
|
|
Итого по стоимости А1+А2+А3+А4 |
5 044 983,43 |
|
Таблица 30. Активное оборудование
|
Наименование |
Ед. изм |
Кол. |
Цена за ед. без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
НДС |
Сумма по наименованию, с НДС |
|
Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
шт |
7 |
$3 295,00 |
$23 065,00 |
567 399,00 |
102 131,82 |
669 530,82 |
|
Брандмауэр ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
шт |
1 |
$15 995,00 |
$15 995,00 |
393 477,00 |
70 825,86 |
464 302,86 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" IPS SVC, AR NBD ASA5520 w AIP-SSM-20, 4GE+1FE, 3DES/AES на 1 год |
шт |
1 |
|
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пакет лицензий на 100 конкурентных SSL сессий ASA 5500 SSL VPN 100 User License |
шт |
2 |
$7 995,00 |
$15 990,00 |
393 354,00 |
70 803,7. |
464 157,72 |
|
Маршрутизатор 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1,Adv. IP Svcs,10 SSL lic,64F/256D |
шт |
1 |
$2 995,00 |
$2 995,00 |
73 677,00 |
13 261,86 |
86 938,86 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" SMARTNET 8X5XNBD 1841 Security bundle на 1 год |
шт |
2 |
$139,00 |
$278,00 |
6 838,80 |
1 230,98 |
8 069,78 |
|
Коммутатор Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image |
шт |
1 |
$8 790,00 |
$8 790,00 |
216 234,00 |
38 922,12 |
255 156,12 |
|
Трансивер для Catalist 3560GE SFP,LC connector LX/LH transceiver |
шт |
3 |
$995,0 |
$2 985,00 |
73 431,00 |
13 217,58 |
86 648,58 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" SMARTNET 8X5XNBD 3560 Security bundle на 1 год |
шт |
1 |
$593,0 |
$593,00 |
14 587,80 |
2 625,80 |
17 213,60 |
|
Итого (Активное оборудование) |
2 052 018,35 |
||||||
Таблица 31. Пассивное оборудование
|
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. |
Сумма |
НДС |
Сумма с НДС |
|
Патч-панель, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e |
шт. |
9 |
3 076,54 |
27 688,82 |
4 983,99 |
32 672,80 |
|
Органайзер Cable Management Panel, 1.75" height |
шт. |
12 |
778,47 |
9 341,61 |
1 681,49 |
11 023,10 |
|
Патч-корд, Cat.5E, UTP, PVC, white, 2.0m |
шт. |
168 |
139,84 |
23 493,54 |
4 228,84 |
27 722,38 |
|
Патч-корд, Cat.5E, UTP, PVC, white, 3.0m |
шт. |
168 |
170,30 |
28 610,40 |
5 149,87 |
33 760,27 |
|
Розеточная панель 45х45 для установки 1-го модуля - Single Faceplate 45x45 (without Jack), white |
шт. |
168 |
49,13 |
8 253,00 |
1 485,54 |
9 738,54 |
|
Модуль RJ45, неэкранированный, категории 5е - Modular Jack SL, RJ45, Unshielded, Cat.5e |
шт. |
168 |
116,26 |
19 532,10 |
3 515,78 |
23 047,88 |
|
Кабель cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, (per 1box 305 m) |
шт. |
46 |
4 039,71 |
185 826,78 |
33 448,82 |
219 275,59 |
|
Кабель-канал 105x50 |
м. |
480 |
323,57 |
155 313,6 |
27 956,45 |
183 270,05 |
|
Угол внутренний 50х105 |
шт. |
14 |
323,57 |
4 529,98 |
815,40 |
5 345,38 |
|
Угол внешний для 50х105 |
шт. |
14 |
243,33 |
3 406,66 |
613,20 |
4 019,85 |
|
Угол плоский для 50х105 |
шт. |
22 |
330,12 |
7 262,64 |
1 307,28 |
8 569,92 |
|
Заглушка 105x50 |
шт. |
46 |
43,23 |
1 988,58 |
357,94 |
2 346,52 |
|
Накладка на стык профиля |
шт. |
256 |
13,10 |
3 353,60 |
603,65 |
3 957,25 |
|
Накладка на стык крышки 65мм |
шт. |
256 |
41,92 |
10 731,52 |
1 931,67 |
12 663,19 |
|
Зажим для кабеля |
шт. |
72 |
35,70 |
2 570,22 |
462,64 |
3 032,86 |
|
Кор.накл.монт.Mosaic 80х80х40 |
шт. |
256 |
101,20 |
25 906,56 |
4 663,18 |
30 569,74 |
|
Суппорт Mosaic -2М |
шт. |
256 |
27,18 |
6 958,72 |
1 252,57 |
8 211,29 |
|
Рамка Mosaic 2М 80х80 |
шт. |
256 |
32,10 |
8 216,32 |
1 478,94 |
9 695,26 |
|
Адаптер для монтажа вдоль мини-плинтуса выдв. панель 3 M Н20 |
шт. |
256 |
105,13 |
26 912,64 |
4 844,28 |
31 756,92 |
|
Кабель-канал 40x20 |
м. |
1213 |
105,13 |
127 519,66 |
22 953,5 |
150 473,20 |
|
Заглушка торцевая 40*12,5-20 |
шт. |
356 |
27,18 |
9 676,97 |
1 741,85 |
11 418,82 |
|
Угол внутренний/внешний переменный 40*12,5-20 |
шт. |
200 |
65,50 |
13 100,00 |
2 358,00 |
15 458,00 |
|
Угол плоский 40*12,5-20 |
шт. |
185 |
75,33 |
13 935,13 |
2 508,32 |
16 443,45 |
|
Труба гофрированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 24,3мм) лёгкая, с зондом |
м. |
285 |
23,58 |
6 720,30 |
1 209,65 |
7 929,95 |
|
Комплект крепежа и расходных материалов |
комп. |
1 |
15 256,00 |
15 256,00 |
2 746,08 |
18 002,08 |
|
Риттал сетевой шкаф TS8, 42U 800*900, с мет. пер. дверцей |
компл. |
1 |
43 922,10 |
43 922,10 |
7 905,98 |
51 828,08 |
|
Боковые панели, 42U, 2шт. 900мм |
компл. |
1 |
7 803,30 |
7 803,30 |
1 404,59 |
9 207,89 |
|
19" L-профили, 2000 мм, 42 U, 2 шт. |
компл. |
3 |
2 793,30 |
8 379,90 |
1 508,38 |
9 888,28 |
|
Горизонтальные шины для установки профилей и L-профилей 19" в шкафы шириной 800*900 |
компл. |
2 |
4 212,60 |
8 425,20 |
1 516,54 |
9 941,74 |
|
Боковая панель цоколя глубина 900мм, RAL 7035 |
компл. |
2 |
1 400,40 |
2 800,80 |
504,14 |
3 304,94 |
|
Лицевая панель цоколя ширина 800мм, вент. решетка, RAL 7035 |
компл. |
2 |
3 461,10 |
6 922,20 |
1 246,00 |
8 168,20 |
|
Адаптер для установки винтовых опор/роликов на цоколь, 4шт. |
компл. |
2 |
513,90 |
1 027,80 |
185,00 |
1 212,80 |
|
Винтовые опоры, 4шт. |
компл. |
2 |
1 049,10 |
2 098,20 |
377,68 |
2 475,88 |
|
Комплект заземления шкафов TS 42U (шина + провода) |
компл. |
1 |
3 187,20 |
3 187,20 |
573,70 |
3 760,90 |
|
ИТОГО (пассивное оборудование) |
980 192,99 |
|||||
Таблица 32. Монтажные работы
|
Наименование |
Ед. изм |
Кол. |
Цена за ед. без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
НДС |
Сумма по наименованию, с НДС |
|
|
Подготовка кабельных трасс |
шт. |
1 |
18 380,00 |
18 380,00 |
3 308,40 |
21 688,40 |
|
|
Сверление проходных отверстий диаметром < 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром |
шт. |
7 |
1 022,56 |
7 157,92 |
1 288,43 |
8 446,35 |
|
|
Установка активного оборудования, его настройка и тестирование |
шт. |
10 |
26 840,00 |
268 400,00 |
48 312,00 |
316 712,00 |
|
|
Монтаж Cable cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair |
м |
14000 |
33,00 |
462 000,00 |
83 160,00 |
545 160,00 |
|
|
Подключение концов кабеля UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, на разъёмы RJ45 |
шт. |
342 |
26,40 |
9 028,80 |
1 625,18 |
10 653,98 |
|
|
Укладка кабеля в межэтажный канал |
м |
0 |
60,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Монтаж Patch Panel, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e |
шт. |
9 |
312,40 |
2 811,60 |
506,09 |
3 317,69 |
|
|
Монтаж розетки RJ45 |
шт |
60 |
49,51 |
2 970,60 |
534,71 |
3 505,31 |
|
|
Монтаж короба 105х50 |
м |
480 |
49,51 |
23 764,80 |
4 277,66 |
28 042,46 |
|
|
Монтаж короба 40х20 |
м |
1190 |
49,51 |
58 916,90 |
10 605,04 |
69 521,94 |
|
|
Монтаж ПХВ трубы гофрированной Ф32 |
м |
280 |
5,50 |
1 540,00 |
277,20 |
1 817,20 |
|
|
Тестирование и маркировка кабельных линий, UTP |
шт. |
168 |
822,62 |
138 200,16 |
24 876,03 |
163 076,19 |
|
|
Итого (Монтажные работы) |
1 171 941,52 |
||||||
г. техническое оснащение здания системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности
Расчет затрат на техническое оснащение здания системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности находится на стадии уточнения.
д. построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации
Расчет затрат на построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации приведен в Таблице 33. Расчет затрат на оборудование МФЦ не относящихся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ приведен в Таблице 34.. Расчет по системе электронная очередь приведен в Таблице 35. Расчет по оборудованию зала Инфокиосками приведен в Таблице 22. Расчет по серверу МФЦ (для организации работы персонала МФЦ) приведен в Таблице 23. Расчет по аппаратному обеспечению сотрудника МФЦ приведен в Таблице 24. Расчет по программному обеспечению сотрудника МФЦ приведен в Таблице 25.
Таблица 33. Общий расчет
|
Наименование |
Стоимость |
|
Затраты на оборудование МФЦ не относящегося к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ |
3 249 271,25 |
|
Работы по доставке оборудования не относящегося к ЦОД |
40 000,00 |
|
Работы по погрузке-разгрузке оборудования не относящегося к ЦОД |
20 000,00 |
|
Страховка - 0,12% от стоимости груза не относящегося к ЦОД |
38 991,26 |
|
Итого |
3 348 262,51 |
Таблица 34. Расчет затрат на оборудование МФЦ не относящихся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ
|
Обозначение |
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Стоимость за ед. наименования |
Итого по наименованию |
|
Б1 |
Система электронная очередь |
шт |
1 |
1196476,3 |
1196476,34 |
|
Б2 |
Оборудование зала Инфокиосками |
шт |
2 |
173600 |
347200 |
|
Б3 |
Сервер МФЦ (для организации работы персонала МФЦ) |
шт |
3 |
86930,33 |
260790,99 |
|
Б4 |
Аппаратное обеспечение сотрудника МФЦ (в расчете на число сотрудников) |
шт |
28 |
41852,83 |
1171879,24 |
|
Б5 |
Программное обеспечение сотрудника МФЦ (в расчете на число сотрудников) |
шт |
28 |
3506,4172 |
98179,6816 |
|
Б6 |
Обеспечение телефонами |
шт |
28 |
1000 |
28000 |
|
Б7 |
Обеспечение МФУ |
шт |
5 |
24449 |
122245 |
|
Б8 |
Обеспечение телефонами-факсами |
шт |
5 |
4900 |
24500 |
|
Итоги | |||||
|
|
Затраты на оборудование МФЦ не относящиеся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8 |
3 249 271,25 |
|||
Таблица 35. Расчет по системе электронная очередь
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
Сумма по пункту |
|
Блок управления |
шт |
1 |
13363 |
2405,3 |
15768,34 |
15768,34 |
|
Главное табло |
шт |
3 |
118800 |
21384 |
140184 |
420552 |
|
Принтер талонов |
шт |
1 |
232100 |
41778 |
273878 |
273878 |
|
Звуковое сопровождение |
шт |
3 |
5500 |
990 |
6490 |
19470 |
|
Источник бесперебойного питания |
шт |
3 |
19800 |
3564 |
23364 |
70092 |
|
Сканер штрих кода, Количество = количество окон |
шт |
18 |
1500 |
270 |
1770 |
31860 |
|
Комплект программного обеспечения "Электронная очередь" |
шт |
1 |
57200 |
10296 |
67496 |
67496 |
|
Табло над окнами, Количество = количество окон |
шт |
18 |
14000 |
2520 |
16520 |
297360 |
|
Итоги |
|
|||||
|
Итого средств на создание системы "Электронная очередь" Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8 |
1 196 476,34 |
|||||
е. обеспечение мебелью
Расчет затрат на обеспечение мебелью приведен в Таблице 36. Расчет затрат на закупку мебели приведен в Таблице 37.
Таблица 36. Общий расчет
|
Наименование |
Стоимость |
|
Расходы на закупку мебели |
1 300 664,00 |
|
Работы по доставке |
200000 |
|
Погрузочно-разгрузочные работы |
100000 |
|
Итого на обеспечение мебелью |
1 600 664,00 |
Таблица 37. Расходы на закупку мебели
|
Наименование |
Ед. Изм |
Кол. |
Стоимость |
Сумма с НДС |
|
Рабочее кресло с подлокотниками 480*510*390-510 |
шт. |
30 |
4 650,00 |
139 500,00 |
|
Шкаф для документов со стеклянными дверями, 755*376*2000 |
шт. |
10 |
6 238,00 |
62 380,00 |
|
Стол письменный 1600*1200*600-820 |
шт. |
40 |
5 003,00 |
200 120,00 |
|
Шкаф для одежды двухстворчатый, 860*520*1800 |
шт. |
10 |
7 038,00 |
70 380,00 |
|
Тумба выкатная с центральным замком |
шт. |
50 |
3 944,00 |
197 200,00 |
|
Стол- приставка для посетителей |
шт. |
2 |
2 558,00 |
5 116,00 |
|
Стул 540*510*800 |
шт. |
3 |
700 |
2 100,00 |
|
Стеллаж архивный односторонний 1000*216*2000 |
шт. |
15 |
6 132,00 |
91 980,00 |
|
Стеллаж архивный двухсторонний 1000*432*2000 |
шт. |
30 |
7 038,00 |
211 140,00 |
|
Журнальный столик 700*700*420 |
шт. |
4 |
3 091,00 |
12 364,00 |
|
Кресло для посетителей |
шт. |
20 |
1 900,00 |
38 000,00 |
|
Стол письменный 1100*600*600-820 |
шт. |
35 |
4 530,00 |
158 550,00 |
|
Стул мягкий неповоротный для посетителей |
шт. |
30 |
795 |
23 850,00 |
|
Кресло секционное 500*480*800 |
шт. |
6 |
1 650,00 |
9 900,00 |
|
Стол подсобный 600*600*850 |
шт. |
2 |
1 971,00 |
3 942,00 |
|
Стол для клиентуры 2800*600*750 |
шт. |
2 |
3 518,00 |
7 036,00 |
|
Стол для клиентуры 800*800*750 |
шт. |
2 |
1 971,00 |
3 942,00 |
|
Полка под системный блок: длина 260, ширина 450, высота 110. Цвет светлый миланский орех (кант орех) |
шт |
30 |
1 832,00 |
54 960,00 |
|
Стол консультанта |
шт. |
1 |
2 504,00 |
2 504,00 |
|
Арочный стационарный металлодетектор |
шт. |
1 |
5 700,00 |
5 700,00 |
|
Итого расходов на закупку мебели |
|
|
1 300 664,00 |
|
3 Создание МФЦ в Кольском районе (г. Кола)
а. выделение площади для размещения МФЦ
Расчеты проведены исходя из остаточной балансовой стоимости здания на момент проведения оценки с учетом площади, выделяемой под МФЦ.
б. выполнение строительных/ремонтных работ (капитальный ремонт, реставрация фасада, смена кровли), включая разработку ПСД
Расчет затрат на выполнение строительных/ремонтных работ (капитальный ремонт, реставрация фасада, смена кровли), включая разработку ПСД приведен в Таблице 38.
Таблица 38.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Требуемая площадь операционного зала |
м2 |
187,50 |
|
А2 |
Требуемая площадь зала ожидания |
м2 |
156,30 |
|
А3 |
Требуемая площадь помещений, для первичной обработки документов, хранения картотек, размещения технического персонала и размещения технических средств (без помещений непосредственно для служащих предоставляющих услуги) |
м2 |
121,90 |
|
А4 |
Суммарная площадь МФЦ для оказания услуг гражданам в режиме одного окна, без помещений для размещения непосредственно служащих осуществляющих предоставление услуг (бэк-офис) |
м2 |
465,70 |
|
А5 |
Стоимость разработки проектно-сметной документации с учетом коммуникаций (экспертная оценка) |
руб. |
5000000,00 |
|
А6 |
Средняя стоимость ремонтных работ (косметический ремонт, перепланировка) для зданий общей площадью свыше 1 000 кв.м (экспертная оценка) по Мурманской области |
руб./м2 |
20000,00 |
|
Итоги | |||
|
А7 |
Стоимость строительно-ремонтных работ (косметический ремонт, перепланировка) по МФЦ в г. Кольском районе (г. Кола) [А4*А6+А5] |
руб. |
14314000 |
в. выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (СКС, ЛВС, каналы связи_), включая разработку ПСД
Расчет затрат на выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (СКС, ЛВС, каналы связи_), включая разработку ПСД приведен в Таблице 39. Расчет затрат на активное оборудование приведен в Таблице 40. Расчет затрат на пассивное оборудование приведен в Таблице 41. Расчет затрат на монтажные работы приведен в таблице 42.
Таблица 39. Общий расчет
|
Обозначение |
Наименование |
Стоимость |
Стоимость разработки ПСД |
|
А1 |
Активное оборудование |
2 052 018,35 |
410 403,67 |
|
А2 |
Пассивное оборудование |
608 848,94 |
121 769,79 |
|
А3 |
Монтажные работы |
1 100 282,28 |
220 056,46 |
|
А4 |
Разработка ПСД |
752 229,91 |
|
|
|
Итого по стоимости А1+А2+А3+А4 |
4 513 379,48 |
|
Таблица 40. Активное оборудование
|
Наименование |
Ед. изм |
Кол. |
Цена за ед. без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
НДС |
Сумма по наименованию, с НДС |
|
Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
шт |
7 |
$3 295 |
$23 065 |
567 399,00 |
102 131,82 |
669 530,82 |
|
Брандмауэр ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
шт |
1 |
$15 995 |
$15 995 |
393 477,0 |
70 825,86 |
464 302,86 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" IPS SVC, AR NBD ASA5520 w AIP-SSM-20, 4GE+1FE, 3DES/AES на 1 год |
шт |
1 |
|
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пакет лицензий на 100 конкурентных SSL сессий ASA 5500 SSL VPN 100 User License |
шт |
2 |
$7 995, |
$15 990, |
393 354,0 |
70 803,72 |
464 157,72 |
|
Маршрутизатор 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1,Adv. IP Svcs,10 SSL lic,64F/256D |
шт |
1 |
$2 995 |
$2 995 |
73 677,0 |
13 261,86 |
86 938,86 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" SMARTNET 8X5XNBD 1841 Security bundle на 1 год |
шт |
2 |
$139,0 |
$278,00 |
6 838,80р. |
1 230,98р. |
8 069,78р. |
|
Коммутатор Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image |
шт |
1 |
$8 790 |
$8 790 |
216 234,00 |
38 922,12 |
255 156,12 |
|
Трансивер для Catalist 3560GE SFP,LC connector LX/LH transceiver |
шт |
3 |
$995,0 |
$2 985,00 |
73 431,00 |
13 217,58 |
86 648,58 |
|
Гарантия на аппаратное обеспечение с обслуживанием "на следующий рабочий день" SMARTNET 8X5XNBD 3560 Security bundle на 1 год |
шт |
1 |
$593 |
$593,00 |
14 587,80 |
2 625,80 |
17 213,60 |
|
Итого (Активное оборудование) |
2 052 018,35 |
||||||
Таблица 41. Пассивное оборудование
|
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. |
Сумма |
НДС |
Сумма с НДС |
|
Патч-панель, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e |
шт. |
5 |
3 076,54 |
15 382,68 |
2 768,88 |
18 151,56 |
|
Органайзер Cable Management Panel, 1.75" height |
шт. |
7 |
778,47 |
5 449,27 |
980,87 |
6 430,14 |
|
Патч-корд, Cat.5E, UTP, PVC, white, 2.0m |
шт. |
93 |
139,84 |
13 005,35 |
2 340,96 |
15 346,32 |
|
Патч-корд, Cat.5E, UTP, PVC, white, 3.0m |
шт. |
93 |
170,30 |
15 837,90 |
2 850,82 |
18 688,72 |
|
Розеточная панель 45х45 для установки 1-го модуля - Single Faceplate 45x45 (without Jack), white |
шт. |
93 |
49,13р. |
4 568,63 |
822,35р. |
5 390,98 |
|
Модуль RJ45, неэкранированный, категории 5е - Modular Jack SL, RJ45, Unshielded, Cat.5e |
шт. |
93 |
116,26р. |
10 812,41 |
1 946,23 |
12 758,65 |
|
Кабель cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, (per 1box 305 m) |
шт. |
26 |
4 039,71 |
105 032,53 |
18 905,85 |
123 938,38 |
|
Кабель-канал 105x50 |
м. |
267 |
323,57 |
86 393,19 |
15 550,7 |
101 943,96 |
|
Угол внутренний 50х105 |
шт. |
8 |
323,57 |
2 588,56 |
465,94 |
3 054,50 |
|
Угол внешний для 50х105 |
шт. |
8 |
243,33 |
1 946,66 |
350,40 |
2 297,06 |
|
Угол плоский для 50х105 |
шт. |
13 |
330,12 |
4 291,56 |
772,48 |
5 064,04 |
|
Заглушка 105x50 |
шт. |
26 |
43,23 |
1 123,98 |
202,32 |
1 326,30 |
|
Накладка на стык профиля |
шт. |
256 |
13,10 |
3 353,60 |
603,65 |
3 957,25 |
|
Накладка на стык крышки 65мм |
шт. |
256 |
41,92 |
10 731,52 |
1 931,67 |
12 663,19 |
|
Зажим для кабеля |
шт. |
72 |
35,70 |
2 570,22 |
462,64 |
3 032,86 |
|
Кор.накл.монт.Mosaic 80х80х40 |
шт. |
143 |
101,20 |
14 471,2 |
2 604,82 |
17 076,07 |
|
Суппорт Mosaic -2М |
шт. |
143 |
27,18 |
3 887,10 |
699,68 |
4 586,78 |
|
Рамка Mosaic 2М 80х80 |
шт. |
143 |
32,10р. |
4 589,59 |
826,13 |
5 415,71 |
|
Адаптер для монтажа вдоль мини-плинтуса выдв.панель 3 M Н20 |
шт. |
143 |
105,13 |
15 033,23 |
2 705,98 |
17 739,21 |
|
Кабель-канал 40x20 |
м. |
674 |
105,13 |
70 855,94 |
12 754,07 |
83 610,00 |
|
Заглушка торцевая 40*12,5-20 |
шт. |
198 |
27,18 |
5 382,14 |
968,78 |
6 350,92 |
|
Угол внутренний/внешний переменный 40*12,5-20 |
шт. |
112 |
65,50 |
7 336,00 |
1 320,48 |
8 656,48 |
|
Угол плоский 40*12,5-20 |
шт. |
103 |
75,33 |
7 758,48 |
1 396,53 |
9 155,00 |
|
Труба гофрированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 24,3мм) лёгкая, с зондом |
м. |
159 |
23,58 |
3 749,22 |
674,8. |
4 424,08 |
|
Комплект крепежа и расходных материалов |
комп. |
1 |
15 256,00 |
15 256,00 |
2 746,08 |
18 002,08 |
|
Риттал сетевой шкаф TS8, 42U 800*900, с мет. пер. дверцей |
компл. |
1 |
43 922,10 |
43 922,10 |
7 905,98 |
51 828,08 |
|
Боковые панели, 42U, 2шт. 900мм |
компл. |
1 |
7 803,30 |
7 803,30 |
1 404,59 |
9 207,89 |
|
19" L-профили, 2000 мм, 42 U, 2 шт. |
компл. |
3 |
2 793,30 |
8 379,90 |
1 508,38 |
9 888,28 |
|
Горизонтальные шины для установки профилей и L-профилей 19" в шкафы шириной 800*900 |
компл. |
2 |
4 212,60 |
8 425,20 |
1 516,54 |
9 941,74 |
|
Боковая панель цоколя глубина 900мм, RAL 7035 |
компл. |
2 |
1 400,40 |
2 800,8 |
504,14 |
3 304,94 |
|
Лицевая панель цоколя ширина 800мм, вент. решетка, RAL 7035 |
компл. |
2 |
3 461,10 |
6 922,20 |
1 246,00 |
8 168,20 |
|
Адаптер для установки винтовых опор/роликов на цоколь, 4шт. |
компл. |
2 |
513,90 |
1 027,8 |
185,00 |
1 212,80 |
|
Винтовые опоры, 4шт. |
компл. |
2 |
1 049,10 |
2 098,2 |
377,68 |
2 475,88 |
|
Комплект заземления шкафов TS 42U (шина + провода) |
компл. |
1 |
3 187,20 |
3 187,2 |
573,70 |
3 760,90 |
|
Итого (пассивное оборудование) |
608 848,94 |
|||||
Таблица 42. Монтажные работы
|
Наименование |
Ед. изм |
Кол. |
Цена за ед. без НДС |
Сумма по наименованию, без НДС |
НДС |
Сумма по наименованию, с НДС |
|
Подготовка кабельных трасс |
шт. |
1 |
18 380,00 |
18 380,00 |
3 308,40 |
21 688,40 |
|
Сверление проходных отверстий диаметром < 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром |
шт. |
7 |
1 022,56 |
7 157,92 |
1 288,43 |
8 446,35 |
|
Установка активного оборудования, его настройка и тестирование |
шт. |
10 |
26 840,00 |
268 400,00 |
48 312,00 |
316 712,00 |
|
Монтаж Cable cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair |
м |
14000 |
33,00 |
462 000,00 |
83 160,00 |
545 160,00 |
|
Подключение концов кабеля UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, на разъёмы RJ45 |
шт. |
342 |
26,40 |
9 028,80 |
1 625,18р |
10 653,98 |
|
Укладка кабеля в межэтажный канал |
м |
0 |
60,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Монтаж Patch Panel, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e |
шт. |
9 |
312,40 |
2 811,60 |
506,09 |
3 317,69 |
|
Монтаж розетки RJ45 |
шт |
93 |
49,51 |
4 604,43 |
828,80 |
5 433,23 |
|
Монтаж короба 105х50 |
м |
480 |
49,51 |
23 764,80 |
4 277,66 |
28 042,46 |
|
Монтаж короба 40х20 |
м |
1190 |
49,51 |
58 916,90 |
10 605,04 |
69 521,94 |
|
Монтаж ПХВ трубы гофрированной Ф32 |
м |
159 |
5,50 |
874,50 |
157,41 |
1 031,91 |
|
Тестирование и маркировка кабельных линий, UTP |
шт. |
93 |
822,62 |
76 503,66 |
13 770,66 |
90 274,32 |
|
Итого (Монтажные работы) |
1 100 282,28 |
|||||
г. техническое оснащение здания системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности
Расчет затрат (экспертная оценка) на техническое оснащение здания системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности находится в стадии уточнения, примерный расчет приведен в таблице 43.
Таблица 43.
|
N п/п |
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Системы обеспечения жизнедеятельности |
1 000 000 |
|
2 |
Системы обеспечения безопасности |
1 000 000 |
|
Итого |
2 000 000 |
|
д. построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации
Расчет затрат на построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации приведен в Таблице 44. Расчет затрат на оборудование МФЦ не относящихся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ приведен в Таблице 45. Расчет по системе электронная очередь приведен в Таблице 46. Расчет по оборудованию зала Инфокиосками приведен в Таблице 22. Расчет по серверу МФЦ (для организации работы персонала МФЦ) приведен в Таблице 23. Расчет по аппаратному обеспечению сотрудника МФЦ приведен в Таблице 24. Расчет по программному обеспечению сотрудника МФЦ приведен в Таблице 25.
Таблица 44. Общий расчет
|
Наименование |
Стоимость |
|
Затраты на оборудование МФЦ не относящееся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ |
2 500 281,04 |
|
Работы по доставке оборудования не относящегося к ЦОД |
40 000,00 |
|
Работы по погрузке-разгрузке оборудования не относящегося к ЦОД |
20 000,00 |
|
Страховка - 0,12% от стоимости груза не относящегося к ЦОД |
30 003,37 |
|
Итого по мероприятию |
2 590 284,41 |
Таблица 45. Расчет затрат на оборудование МФЦ не относящихся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ
|
Обозначение |
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Стоимость за ед. наименования |
Итого по наименованию |
|
Б1 |
Система электронная очередь |
шт |
1 |
1050156,34 |
1050156,34 |
|
Б2 |
Оборудование зала Инфокиосками |
шт |
2 |
173600 |
347200 |
|
Б3 |
Сервер МФЦ (для организации работы персонала МФЦ) |
шт |
3 |
86930,33 |
260790,99 |
|
Б4 |
Аппаратное обеспечение сотрудника МФЦ (в расчете на число сотрудников) |
шт |
15 |
41852,83 |
627792,45 |
|
Б5 |
Программное обеспечение сотрудника МФЦ (в расчете на число сотрудников) |
шт |
15 |
3506,4172 |
52596,258 |
|
Б6 |
Обеспечение телефонами |
шт |
15 |
1000 |
15000 |
|
Б7 |
Обеспечение МФУ |
шт |
5 |
24449 |
122245 |
|
Б8 |
Обеспечение телефонами- факсами |
шт |
5 |
4900 |
24500 |
|
Итоги | |||||
|
|
Затраты на оборудование МФЦ не относящееся к ЦОД и ПО для сотрудников МФЦ Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8 |
2 500 281,04 |
|||
Таблица 46. Расчет по системе электронная очередь
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Кол. |
Цена без НДС за ед. наименования |
НДС |
Цена с НДС за ед. наименования |
Сумма по пункту |
|
Блок управления |
шт |
1 |
13363 |
2405,3 |
15768,34 |
15768,34 |
|
Главное табло |
шт |
3 |
118800 |
21384 |
140184 |
420552 |
|
Принтер талонов |
шт |
1 |
232100 |
41778 |
273878 |
273878 |
|
Звуковое сопровождение |
шт |
3 |
5500 |
990 |
6490 |
19470 |
|
Источник бесперебойного питания |
шт |
3 |
19800 |
3564 |
23364 |
70092 |
|
Сканер штрих кода, Количество = количество окон |
шт |
10 |
1500 |
270 |
1770 |
17700 |
|
Комплект программного обеспечения "Электронная очередь" |
шт |
1 |
57200 |
10296 |
67496 |
67496 |
|
Табло над окнами, Количество = количество окон |
шт |
10 |
14000 |
2520 |
16520 |
165200 |
|
Итоги | ||||||
|
Итого средств на создание системы "Электронная очередь" Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8 |
1 050 156,34 |
|||||
е. обеспечение мебелью
Расчет затрат на обеспечение мебелью приведен в Таблице 47. Расчет затрат на закупку мебели приведен в Таблице 48.
Таблица 47. Общий расчет
|
Наименование |
Стоимость |
|
Расходы на закупку мебели |
1 130 908,00 |
|
Работы по доставке |
200000 |
|
Погрузочно-разгрузочные работы |
100000 |
|
Итого на обеспечение мебелью |
1 430 908,00 |
Таблица 48. Расходы на закупку мебели
|
Наименование |
Ед. Изм |
Кол. |
Стоимость |
Сумма с НДС |
|
Рабочее кресло с подлокотниками 480*510*390-510 |
шт. |
28 |
4 650,00 |
130 200,00 |
|
Шкаф для документов со стеклянными дверями, 755*376*2000 |
шт. |
8 |
6 238,00 |
49 904,00 |
|
Стол письменный 1600*1200*600-820 |
шт. |
36 |
5 003,00 |
180 108,00 |
|
Шкаф для одежды двухстворчатый, 860*520*1800 |
шт. |
8 |
7 038,00 |
56 304,00 |
|
Тумба выкатная с центральным замком |
шт. |
40 |
3 944,00 |
157 760,00 |
|
Стол- приставка для посетителей |
шт. |
2 |
2 558,00 |
5 116,00 |
|
Стул 540*510*800 |
шт. |
3 |
700 |
2 100,00 |
|
Стеллаж архивный односторонний 1000*216*2000 |
шт. |
12 |
6 132,00 |
73 584,00 |
|
Стеллаж архивный двухсторонний 1000*432*2000 |
шт. |
26 |
7 038,00 |
182 988,00 |
|
Журнальный столик 700*700*420 |
шт. |
4 |
3 091,00 |
12 364,00 |
|
Кресло для посетителей |
шт. |
20 |
1 900,00 |
38 000,00 |
|
Стол письменный 1100*600*600-820 |
шт. |
30 |
4 530,00 |
135 900,00 |
|
Стул мягкий неповоротный для посетителей |
шт. |
28 |
795 |
22 260,00 |
|
Кресло секционное 500*480*800 |
шт. |
6 |
1 650,00 |
9 900,00 |
|
Стол подсобный 600*600*850 |
шт. |
2 |
1 971,00 |
3 942,00 |
|
Стол для клиентуры 2800*600*750 |
шт. |
2 |
3 518,00 |
7 036,00 |
|
Стол для клиентуры 800*800*750 |
шт. |
2 |
1 971,00 |
3 942,00 |
|
Полка под системный блок: длина 260, ширина 450, высота 110. Цвет светлый миланский орех (кант орех) |
|
28 |
1 832,00 |
51 296,00 |
|
Стол консультанта |
шт. |
1 |
2 504,00 |
2 504,00 |
|
Арочный стационарный металлодетектор |
шт. |
1 |
5 700,00 |
5 700,00 |
|
Итого расходов на закупку мебели |
1 130 908,00 |
|||
3.4 Финансово-экономическое обоснование мероприятий по созданию МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области. Прочие нужды
1. МФЦ в г. Мурманске
а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг
Расчет затрат на согласование перечней государственных и муниципальных услуг приведен в Таблице 49.
Таблица 49.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (решение о включение (или не включении) услуги в перечень услуг, предоставляемых данным МФЦ) |
чел./регл. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день/регл |
1 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (анализ) |
чел./регл. |
1 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем |
день/регл |
2 |
|
А8 |
Количество услуг в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. |
шт. |
60 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость согласования перечня услуг [(А3/А1*А4*А2+ А6/А1*А7*А5)*А8] |
руб. |
215455 |
б. адаптация и опытная эксплуатация программно-технического комплекса МФЦ МО
Расчет затрат на адаптацию и опытную эксплуатацию программно -технического комплекса МФЦ МО приведен в Таблице 50.
Таблица 50.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день |
15 |
|
А5 |
Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК) |
чел. |
18 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда инженера |
руб./месяц |
50000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером |
день |
80 |
|
А8 |
Количество экспертов |
чел. |
4 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
55000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
А11 |
Количество консультантов (постановка задач, функциональное тестирование) |
чел. |
10 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
30 |
|
А14 |
Количество инженеров-разработчиков |
чел. |
10 |
|
А15 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А16 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
30 |
|
А17 |
Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных документов, формирование приемочной комиссии, организация и проведение испытаний (экспертная оценка) |
руб. |
2000000 |
|
А18 |
Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка) |
руб. |
1500000 |
|
А19 |
Подключение ведомственной системы-участницы (закупка, установка и настройка сервера-координатора) |
руб./шт. |
170000 |
|
А20 |
Среднее количество ведомственных систем-участниц |
шт. |
15 |
|
Итоги | |||
|
А21 |
Стоимость адаптации и пуско-наладки [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18+А19*А20] |
руб. |
11000000 |
в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров
Расчет затрат на обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров приведен в Таблице 51.
Таблица 51.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество специалистов, подлежащих направлению на курсы от вендоров |
чел. |
8 |
|
А2 |
Средняя стоимость 1 (одного) курса обучения от вендора |
руб./курс |
35000 |
|
А3 |
Среднее количество курсов, необходимое для подготовки 1 (одного) специалиста |
курс/чел. |
6 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней в месяц |
день |
22 |
|
А5 |
Количество экспертов по информационным системам (проведение технического обучения по работе с ИС) |
чел. |
4 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
А8 |
Среднее количество рабочих дней в месяц |
день |
22 |
|
А9 |
Количество экспертов по регламентам предоставления услуг (проведение семинаров по работе по приему населения) |
чел. |
4 |
|
А10 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А11 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
Итоги | |||
|
А12 |
Стоимость обучения специалистов МФЦ [А1*А3*А2+А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9] |
руб. |
1925455 |
г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ-систем, оплата орг. штатных расходов)
Расчет затрат на текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ-систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 52.
Таблица 52.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Средняя ставка оплаты труда оператора с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
15 000 |
|
А2 |
Количество операторов МФЦ (с учетом резерва служащих) |
чел. |
68 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда технического специалиста с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
20 000 |
|
А4 |
Количество технических специалистов в МФЦ |
чел. |
6 |
|
А5 |
Средняя ставка оплаты труда дополнительного персонала (курьер, уборщица) с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
7 000 |
|
А6 |
Количество дополнительных специалистов в МФЦ |
чел. |
4 |
|
А7 |
Средняя ставка оплаты труда административно-управленческого персонала с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
30 000 |
|
А8 |
Административно-управленческий персонал МФЦ |
чел. |
4 |
|
А9 |
Стоимость коммунальных услуг и прочих платежей содержания здания |
руб./год |
2 000 000 |
|
А10 |
Транспортные расходы на перевозку документов |
руб./год |
500 000 |
|
А11 |
Расходные материалы в расчете на 1 (одно) обращение (распечатка 10 страниц, картридж, канцелярские товары и т.д.) |
руб./обращение |
5 |
|
А12 |
Прогнозируемое количество обращений в месяц по экспертным оценкам |
обращений/месяц |
14 258 |
|
А13 |
Сопровождение и ремонт аппаратного и программного обеспечения, офисной техники в МФЦ (экспертная оценка) |
руб./год |
4 000 000 |
|
А14 |
Период текущих расходов в 2009 г. |
год |
0 |
|
А15 |
Период текущих расходов в 2010 г. |
год |
0,125 |
|
|
Итоги |
|
|
|
А16 |
Итого по заработной плате персонала МФЦ в год [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8] |
руб./год |
15456000 |
|
А17 |
Итого по содержанию МФЦ в год [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13] |
руб./год |
22811480 |
|
А18 |
Итого текущих расходов в 2009 г. [А17*А14] |
руб. |
0 |
|
А19 |
Итого текущих расходов в 2010 г. [А17*А15] |
руб. |
2851435 |
2. МФЦ в г. Оленегорске
а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг с организатором МФЦ
Расчет затрат на согласование перечней государственных и муниципальных услуг приведен в Таблице 53.
Таблица 53.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (решение о включение (или не включении) услуги в перечень услуг, предоставляемых данным МФЦ) |
чел./регл. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день/регл |
1 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (анализ) |
чел./регл. |
1 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем |
день/регл |
2 |
|
А8 |
Количество услуг в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. |
шт. |
60 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость согласования перечня услуг [(А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5)*А8] |
руб. |
215455 |
б. внедрение ПТК
Расчет затрат на внедрение ПТК приведен в Таблице 54.
Таблица 54.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день |
10 |
|
А5 |
Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК) |
чел. |
18 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда инженера |
руб./месяц |
50000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером |
день |
40 |
|
А8 |
Количество экспертов |
чел. |
4 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
55000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
10 |
|
А11 |
Количество консультантов (постановка задач, функциональное тестирование) |
чел. |
10 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
30 |
|
А14 |
Количество инженеров-разработчиков |
чел. |
10 |
|
А15 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А16 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
30 |
|
А17 |
Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных документов, формирование приемочной комиссии, организация и проведение испытаний (экспертная оценка) |
руб. |
2000000 |
|
А18 |
Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка) |
руб. |
700000 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость внедрения ПТК [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18] |
руб. |
5931818 |
в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров
Расчет затрат на обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров приведен в Таблице 55.
Таблица 55.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество специалистов, подлежащих направлению на курсы от вендоров |
чел. |
1 |
|
А2 |
Средняя стоимость 1 (одного) курса обучения от вендора |
руб./курс |
35000 |
|
А3 |
Среднее количество курсов, необходимое для подготовки 1 (одного) специалиста |
курс/чел. |
6 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней в месяц |
день |
22 |
|
А5 |
Количество экспертов по информационным системам (проведение технического обучения по работе с ИС) |
чел. |
2 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
А8 |
Среднее количество рабочих дней в месяц |
день |
22 |
|
А9 |
Количество экспертов по регламентам предоставления услуг (проведение семинаров по работе по приему населения) |
чел. |
2 |
|
А10 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А11 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
Итоги | |||
|
А12 |
Стоимость обучения специалистов МФЦ [А1*А3*А2+А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9] |
руб. |
332727 |
г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ-систем, оплата орг. штатных расходов)
Расчет затрат на текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ-систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 56.
Таблица 56.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Средняя ставка оплаты труда оператора с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
15 000 |
|
А2 |
Количество операторов МФЦ (с учетом резерва служащих) |
чел. |
25 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда технического специалиста с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
20 000 |
|
А4 |
Количество технических специалистов в МФЦ |
чел. |
1 |
|
А5 |
Средняя ставка оплаты труда дополнительного персонала (курьер, уборщица) с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
7 000 |
|
А6 |
Количество дополнительных специалистов в МФЦ |
чел. |
2 |
|
А7 |
Средняя ставка оплаты труда административно-управленческого персонала с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
30 000 |
|
А8 |
Административно-управленческий персонал МФЦ |
чел. |
1 |
|
А9 |
Стоимость коммунальных услуг и прочих платежей содержания здания |
руб./год |
1 200 000 |
|
А10 |
Транспортные расходы на перевозку документов |
руб./год |
500 000 |
|
А11 |
Расходные материалы в расчете на 1 (одно) обращение (распечатка 10 страниц, картридж, канцелярские товары и т.д.) |
руб./обращение |
5 |
|
А12 |
Прогнозируемое количество обращений в месяц по экспертным оценкам |
обращений/месяц |
5 038 |
|
А13 |
Сопровождение и ремонт аппаратного и программного обеспечения, офисной техники в МФЦ (экспертная оценка) |
руб./год |
1 000 000 |
|
А14 |
Период текущих расходов в 2009 г. |
год |
0,125 |
|
А15 |
Период текущих расходов в 2010 г. |
год |
1,000 |
|
Итоги | |||
|
А16 |
Итого по заработной плате персонала МФЦ в год [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8] |
руб./год |
5268000 |
|
А17 |
Итого по содержанию МФЦ в год [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13] |
руб./год |
8270280 |
|
А18 |
Итого текущих расходов в 2009 г. [А17*А14] |
руб. |
1033785 |
|
А19 |
Итого текущих расходов в 2010 г. [А17*А15] |
руб. |
8270280 |
3. МФЦ в Кольском районе (г. Кола)
а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг с организатором МФЦ
Расчет затрат на согласование перечней государственных и муниципальных услуг с организатором МФЦ приведен в Таблице 57.
Таблица 57.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (решение о включение (или не включении) услуги в перечень услуг, предоставляемых данным МФЦ) |
чел./регл. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день/регл |
1 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (анализ) |
чел./регл. |
1 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем |
день/регл |
2 |
|
А8 |
Количество услуг в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. |
шт. |
60 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость согласования перечня услуг [(А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5)*А8] |
руб. |
215455 |
б. внедрение ПТК
Расчет затрат на внедрение ПТК приведен в Таблице 58.
Таблица 58.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день |
10 |
|
А5 |
Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК) |
чел. |
18 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда инженера |
руб./месяц |
50000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером |
день |
40 |
|
А8 |
Количество экспертов |
чел. |
4 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
55000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
10 |
|
А11 |
Количество консультантов (постановка задач, функциональное тестирование) |
чел. |
10 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
30 |
|
А14 |
Количество инженеров-разработчиков |
чел. |
10 |
|
А15 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А16 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
30 |
|
А17 |
Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных документов, формирование приемочной комиссии, организация и проведение испытаний (экспертная оценка) |
руб. |
2000000 |
|
А18 |
Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка) |
руб. |
700000 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость внедрения ПТК [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18] |
руб. |
5931818 |
в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров
Расчет затрат на обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров приведен в Таблице 59.
Таблица 59.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество специалистов, подлежащих направлению на курсы от вендоров |
чел. |
1 |
|
А2 |
Средняя стоимость 1 (одного) курса обучения от вендора |
руб./курс |
35000 |
|
А3 |
Среднее количество курсов, необходимое для подготовки 1 (одного) специалиста |
курс/чел. |
6 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней в месяц |
день |
22 |
|
А5 |
Количество экспертов по информационным системам (проведение технического обучения по работе с ИС) |
чел. |
2 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
А8 |
Среднее количество рабочих дней в месяц |
день |
22 |
|
А9 |
Количество экспертов по регламентам предоставления услуг (проведение семинаров по работе по приему населения) |
чел. |
2 |
|
А10 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А11 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
Итоги | |||
|
А12 |
Стоимость обучения специалистов МФЦ [А1*А3*А2+А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9] |
руб. |
332727 |
г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ-систем, оплата орг. штатных расходов)
Расчет затрат на текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ-систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 60.
Таблица 60.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Средняя ставка оплаты труда оператора с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
15 000 |
|
А2 |
Количество операторов МФЦ (с учетом резерва служащих) |
чел. |
14 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда технического специалиста с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
20 000 |
|
А4 |
Количество технических специалистов в МФЦ |
чел. |
1 |
|
А5 |
Средняя ставка оплаты труда дополнительного персонала (курьер, уборщица) с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
7 000 |
|
А6 |
Количество дополнительных специалистов в МФЦ |
чел. |
2 |
|
А7 |
Средняя ставка оплаты труда административно-управленческого персонала с учетом налогов (36%) |
руб./месяц |
30 000 |
|
А8 |
Административно-управленческий персонал МФЦ |
чел. |
1 |
|
А9 |
Стоимость коммунальных услуг и прочих платежей содержания здания |
руб./год |
1 200 000 |
|
А10 |
Транспортные расходы на перевозку документов |
руб./год |
500 000 |
|
А11 |
Расходные материалы в расчете на 1 (одно) обращение (распечатка 10 страниц, картридж, канцелярские товары и т.д.) |
руб./обращение |
5 |
|
А12 |
Прогнозируемое количество обращений в месяц по экспертным оценкам |
обращений/месяц |
2 806 |
|
А13 |
Сопровождение и ремонт аппаратного и программного обеспечения, офисной техники в МФЦ (экспертная оценка) |
руб./год |
800 000 |
|
А14 |
Период текущих расходов в 2009 г. |
год |
0,125 |
|
А15 |
Период текущих расходов в 2010 г. |
год |
1,000 |
|
Итоги | |||
|
А16 |
Итого по заработной плате персонала МФЦ в год [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8] |
руб./год |
3288000 |
|
А17 |
Итого по содержанию МФЦ в год [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13] |
руб./год |
5956360 |
|
А18 |
Итого текущих расходов в 2009 г. [А17*А14] |
руб. |
744545 |
|
А19 |
Итого текущих расходов в 2010 г. [А17*А15] |
руб. |
5956360 |
3.5 Финансово-экономическое обоснование мероприятий по формированию организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в Мурманской области. Прочие нужды
1 Создание организатора МФЦ Мурманской области
а. доработка/переоценка необходимого ресурсного обеспечения предоставления услуг
Расчет затрат на доработку/переоценку необходимого ресурсного обеспечения предоставления услуг приведен в Таблице 61.
Таблица 61.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (рассмотрение и принятие решений о доработке/переоценке организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ ) |
чел./регл. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день/регл |
20 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (анализ и подготовка предложений) |
чел. |
8 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем |
день |
40 |
|
Итоги | |||
|
А8 |
Стоимость доработки/переоценки ресурсного обеспечения предоставления услуг [(А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5)] |
руб. |
447273 |
б. разработка организационно-правовых документов, необходимых для создания МФЦ
Расчет затрат на разработку организационно-правовых документов, необходимых для создания МФЦ приведен в Таблице 62.
Таблица 62.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (согласование документов) |
чел. |
3 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день |
20 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (подготовка проекта положения или устава, других документов) |
чел. |
3 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на 1 (один) регламент |
день |
30 |
|
А8 |
Количество экспертов (юристов и специалистов в предметной области - МФЦ) |
чел. |
2 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
Итоги | |||
|
А11 |
Стоимость разработки организационно-правовых документов [(А3/А1*А4*А2)+(А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)] |
руб. |
246818 |
в. регистрация, формирование материально-технического обеспечения организатора МФЦ
Расчет затрат на регистрацию и формирование материально-технической базы организатора МФЦ находится на стадии уточнения, примерный стоимость приведена в Таблице 63.
Таблица 63.
|
N п/п |
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Регистрация, формирование материально-технического обеспечения организатора МФЦ |
100 000 |
|
Итого |
100 000 |
|
г. разработка и внедрение регламентов и соглашений по порядку взаимодействия головного МФЦ (г Мурманск) с МФЦ в других муниципалитетах, должностных инструкций для персонала МФЦ
Расчет затрат на разработку и внедрение регламентов и соглашений по порядку взаимодействия головного МФЦ (г Мурманск) с МФЦ в других муниципалитетах, должностных инструкций для персонала МФЦ приведен в Таблице 64.
Таблица 64.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (корректировка, согласование регламентов и инструкций) |
чел. |
6 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем |
день |
20 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (подготовка проектов регламентов, должностных инструкций оператора, администратора, инженера, курьера и тп) |
чел. |
6 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем |
день |
40 |
|
А8 |
Количество экспертов |
чел. |
2 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом |
день |
15 |
|
Итоги | |||
|
А11 |
Стоимость разработки регламентов взаимодействия и должностных инструкций [(А3/А1*А4*А2)+(А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)] |
руб. |
492273 |
2 Создание программно-технического комплекса МФЦ Мурманской области (работы по разработке)
а. создание компоненты 1: АИС "Обеспечение деятельности МФЦ"
Расчет затрат на создание компоненты 1: АИС "Обеспечение деятельности МФЦ" приведен в Таблице 65.
Таблица 65.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
6 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС, функциональное тестирование ) |
чел. |
6 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
40 |
|
А8 |
Количество исполнителей (инженеры-разработчики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
12 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
80 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
6 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |
руб. |
4281818 |
б. создание компоненты 2: АИС "Портал МФЦ"
Расчет затрат на создание компоненты 2: АИС "Портал МФЦ" приведен в Таблице 66.
Таблица 66.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС, функциональное тестирование ) |
чел. |
4 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
40 |
|
А8 |
Количество исполнителей (инженеры-разработчики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
8 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
80 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
4 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |
руб. |
2854545 |
в. создание компоненты 3: "Система межведомственного взаимодействия"
Расчет затрат на создание компоненты 3: "Система межведомственного взаимодействия" приведен в Таблице 67.
Таблица 67.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых системой ) |
чел. |
6 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых системой, функциональное тестирование ) |
чел. |
6 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
40 |
|
А8 |
Количество исполнителей (сертифицированные инженеры-разработчики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых системой ) |
чел. |
12 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда сертифицированного инженера-разработчика |
руб./месяц |
55000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых исполнителем |
день |
80 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
6 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А14 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка частных технических заданий на доработку ведомственных систем-участниц) |
чел. |
2 |
|
А15 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А16 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом на разработку 1 (одного) ЧТЗ (с учетом обследования ведомственной системы-участницы) |
день/шт. |
30 |
|
А17 |
Среднее количество ведомственных систем-участниц |
шт. |
15 |
|
Итоги | |||
|
А18 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14*А17] |
руб. |
6750000 |
г. создание компоненты 4: АИС "Информационно-справочная система МФЦ"
Расчет затрат на создание компоненты 4: АИС "Информационно-справочная система МФЦ" приведен в Таблице 68.
Таблица 68.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС, функциональное тестирование ) |
чел. |
4 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
40 |
|
А8 |
Количество исполнителей (инженеры-разработчики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
8 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
80 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
4 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |
руб. |
2854545 |
д. создание компоненты 5: АПК "Информационный киоск"
Расчет затрат на создание компоненты 5: АПК "Информационный киоск" приведен в Таблице 69.
Таблица 69.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АПК) |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АПК, функциональное тестирование ) |
чел. |
4 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
40 |
|
А8 |
Количество исполнителей (инженеры-разработчики, дизайнеры, верстальщики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АПК) |
чел. |
8 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
80 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
4 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |
руб. |
2854545 |
е. создание компоненты 6: АПК "Электронная очередь"
Расчет затрат на создание компоненты 6: АПК "Электронная очередь" приведен в Таблице 70.
Таблица 70.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АПК ) |
чел. |
2 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
25 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АПК, функциональное тестирование ) |
чел. |
2 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
20 |
|
А8 |
Количество исполнителей (инженеры-разработчики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АПК ) |
чел. |
4 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
40 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
2 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
25 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |
руб. |
713636 |
ж. создание компоненты 7: АИС "call-центр"
Расчет затрат на создание компоненты 7: АИС "call-центр" приведен в Таблице 71.
Таблица 71.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов (проектирование основных технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
А5 |
Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение реализации технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС, функциональное тестирование ) |
чел. |
4 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
40 |
|
А8 |
Количество исполнителей (инженеры-разработчики) (реализация технических решений по составу функций и комплексов задач, реализуемых АИС ) |
чел. |
8 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика |
руб./месяц |
50000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком |
день |
80 |
|
А11 |
Количество исполнителей (консультанты) (разработка проектной документации) |
чел. |
4 |
|
А12 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А13 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом |
день |
50 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |
руб. |
2854545 |
з. разработка технологии применения ПТК МФЦ МО
Расчет затрат на разработку технологии применения ПТК МФЦ МО приведен в Таблице 72.
Таблица 72.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество консультантов |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда консультанта |
руб./месяц |
55000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения ПТК ЦОД |
день |
22 |
|
А5 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения АИС "Обеспечение деятельности МФЦ" |
день |
22 |
|
А6 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения АИС "Портал МФЦ" |
день |
22 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения "Системы межведомственного взаимодействия" |
день |
22 |
|
А8 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения АИС "Информационно-справочная система МФЦ" |
день |
22 |
|
А9 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения АПК "Информационный киоск" |
день |
22 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) консультантом на разработку технологии применения АПК "Электронная очередь" |
день |
22 |
|
А11 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку технологии применения АИС "call-центр" |
день |
22 |
|
Итоги | |||
|
А12 |
Стоимость разработки технологии применения ПТК МФЦ МО [А3/А1*(А4+А5+А6+А7+А8+А9+А10+А11)*А2] |
руб. |
1760000 |
1 Сертификация ПТК МФЦ
Затраты на сертификацию ПТК МФЦ рассчитаны исходя их экспертной оценки стоимости аналогичных договоров по состоянию на начало 2008 г.
2 Разработка учебных материалов и программ для подготовки персонала МФЦ к работе с получателями услуг и техническими аспектами предоставления услуг
Расчет затрат на разработку учебных материалов и программ для подготовки персонала МФЦ к работе с получателями услуг и техническими аспектами предоставления услуг приведен в Таблице 73.
Таблица 73.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество экспертов |
чел. |
4 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку учебных материалов по информационной безопасности ЦОД и программы курса |
день |
22 |
|
А5 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку учебных материалов по технологии предоставления услуг заявителям и программы курса |
день |
22 |
|
А6 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку учебных материалов по организации и сопровождению межведомственного взаимодействия и программы курса |
день |
22 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку учебных материалов по технологии информирования заявителя и программы курса |
день |
22 |
|
А8 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку учебных материалов по безопасности жизнедеятельности и программы курса |
день |
22 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость разработки учебных материалов и программ [А3/А1*(А4+А5+А6+А7+А8)*А2] |
руб. |
900000 |
3 Социологический мониторинг отношения населения к административной реформе и по ключевым направлениям предоставления государственных услуг
Затраты на социологическое исследование рассчитаны исходя их экспертной оценки стоимости аналогичных договоров по состоянию на начало 2008 г.
3.6 Финансово-экономическое обоснование мероприятий по формированию нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области. Прочие расходы
1 Формирование реестра предоставляемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг
Расчет затрат на формирование реестра предоставляемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг приведен в Таблице 74.
Таблица 74.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей по 1 (одной) услуге (утверждение решения по включению услуги в перечень) |
чел./регл. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем на 1 (одну) услугу |
день/регл |
1 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей по 1 (одной) услуге (выявление ограничений по включению услуги в перечень, подготовка и согласование решения по включению услуги в перечень) |
чел./регл. |
2 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на 1 (одну) услугу |
день/регл |
10 |
|
А8 |
Количество услуг в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. |
шт. |
60 |
|
Итоги | |||
|
А9 |
Стоимость формирования перечня [(А3/А1*А4*А2+А6/А1*А7*А5)*А8] |
руб. |
1295455 |
2 Доработка региональной и муниципальной нормативно-правовой базы для организации предоставления услуг в МФЦ Мурманской области
Расчет затрат на доработку региональной и муниципальной нормативно-правовой базы для организации предоставления услуг в МФЦ Мурманской области приведен в Таблице 75.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (утверждение предложений) по 1 (одному) регламенту |
чел./регл. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем на 1 (один) регламент |
день/регл |
1 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (подготовка предложений) по 1 (одному) регламенту |
чел./регл. |
1 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на 1 (один) регламент |
день/регл |
5 |
|
А8 |
Количество экспертов по 1 (одному) регламенту |
чел./регл. |
1 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом на 1 (один) регламент |
день/регл |
1 |
|
А11 |
Количество регламентов, подлежащих разработке в 2009 г. |
шт. |
30 |
|
А12 |
Количество регламентов, подлежащих разработке в 2010 г. |
шт. |
30 |
|
Итоги | |||
|
А13 |
Средняя стоимость разработки предложений по 1 (одному) регламенту [(А3/А1*А4*А2)+ (А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)] |
руб. |
8636 |
|
А16 |
Стоимость разработки предложений в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. [А13*(А11+А12)] |
руб. |
518182 |
3 Разработка и согласование административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ
Расчет затрат на разработку и согласование административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ приведен в Таблице 76.
Таблица 76.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (корректировка регламента, согласование) по 1 (одному) регламенту |
чел./регл. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем на 1 (один) регламент |
день/регл |
11 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей по 1 (одному) регламенту |
чел./регл. |
1 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на 1 (один) регламент |
день/регл |
22 |
|
А8 |
Количество экспертов по 1 (одному) регламенту |
чел./регл. |
1 |
|
А9 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом на 1 (один) регламент |
день/регл |
5 |
|
А11 |
Количество регламентов, подлежащих разработке в 2009 г. |
шт. |
30 |
|
А12 |
Количество регламентов, подлежащих разработке в 2010 г. |
шт. |
30 |
|
Итоги | |||
|
А13 |
Средняя стоимость разработки 1 (одного) административного регламента [(А3/А1*А4*А2)+ (А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)] |
руб. |
49727 |
|
А14 |
Стоимость разработки регламентов в 2009 г. [А13*А11] |
руб. |
1491818 |
|
А15 |
Стоимость разработки регламентов в 2010 г. [А13*А12] |
руб. |
1491818 |
|
А16 |
Стоимость разработки регламентов в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. [А14+А15] |
руб. |
2983636 |
4 Формирование предложений по изменению федеральных нормативно-правовых актов
Расчет затрат на формирование предложений по изменению федеральных нормативно-правовых актов приведен в Таблице 77.
Таблица 77.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей |
чел. |
1 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем на формирование предложений по изменению федеральных НПА на 1 (один) регламент |
день/регл |
2 |
|
А5 |
Количество регламентов, подлежащих разработке в 2009 г. |
шт. |
30 |
|
А6 |
Количество регламентов, подлежащих разработке в 2010 г. |
шт. |
30 |
|
Итоги | |||
|
А7 |
Средняя стоимость разработки 1 (одного) предложения [(А3/А1*А4*А2)] |
руб. |
3182 |
|
А8 |
Стоимость разработки предложений в 2009 г. [А7*А5] |
руб. |
95455 |
|
А9 |
Стоимость разработки предложений в 2010 г. [А7*А6] |
руб. |
95455 |
|
А10 |
Стоимость разработки предложений в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. [А8+А9] |
руб. |
190909 |
5 Разработка методических рекомендаций по созданию и развитию МФЦ в Мурманской области
Расчет затрат на разработку методических рекомендаций по созданию и развитию МФЦ в Мурманской области приведен в Таблице 78.
Таблица 78.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество экспертов |
чел. |
2 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда эксперта |
руб./месяц |
45000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку методических рекомендаций по зданиям/площадям под МФЦ |
день |
12 |
|
А5 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку методических рекомендаций по технологии предоставления услуг заявителям |
день |
12 |
|
А6 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку методических рекомендаций по организации и сопровождению межведомственного взаимодействия |
день |
12 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых 1 (одним) экспертом на разработку методических рекомендаций по технологии информирования заявителя |
день |
12 |
|
Итоги | |||
|
А8 |
Стоимость разработки методических рекомендаций в соответсвии# с Программой на 2009-2010 гг. [А3/А1*(А4+А5+А6+А7)*А2] |
руб. |
196364 |
6 Разработка Программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 годы
Расчет затрат на разработку Программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 годы приведен в Таблице 79.
Таблица 79.
|
Обозначение |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
|
А1 |
Среднее количество трудовых дней в месяц |
день |
22 |
|
А2 |
Количество ответственных исполнителей (корректировка Программы, согласование) |
чел./регл. |
3 |
|
А3 |
Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя |
руб./месяц |
35000 |
|
А4 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем (с учетом предварительного согласования (5 рабочих дней) и обследования (10 рабочих дней)) |
день/регл |
35 |
|
А5 |
Количество непосредственных исполнителей (обследование, разработка и обоснование мероприятий Программы, подготовка бюджетных заявок, разработка необходимых НПА) |
чел. |
6 |
|
А6 |
Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя |
руб./месяц |
22000 |
|
А7 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на обследование |
день |
10 |
|
А8 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на анализ данных по результатам обследования |
день |
10 |
|
А9 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на подготовку проекта Программы |
день |
10 |
|
А10 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на разработку финансово-экономического (и других) обоснования |
день |
20 |
|
А11 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на подготовку бюджетных заявок |
день |
10 |
|
А12 |
Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на разработку НПА, обеспечивающих реализацию Программы |
день |
10 |
|
А13 |
Экспертиза Программы научной организацией (независимыми экспертами в области разработки региональных целевых программ) |
руб. |
650000 |
|
Итоги | |||
|
А14 |
Стоимость разработки Программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 гг. [(А3/А1*А4*А2)+(А6/А1*(А7+А8+А9+А10+А11+А12)*А5)+А13] |
руб. |
1237045 |
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции
III. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области"
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет на 2009, 2010 и 2011 годы.
Государственный заказчик может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации подпрограммы.
Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 62 179,9 тыс. руб., из них в 2009 году - 19 574,7 тыс.руб., в 2010 году - 22036,7 тыс. руб., в 2011 году - 20568,5 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
Расчет затрат произведен на основании мониторинга уровня цен рынка услуг, а также опыта реализации мероприятий региональной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 июля 2009 г. N 337-ПП в раздел IV настоящего приложения внесены изменения
IV. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме "одного окна" в Мурманской области"
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2009-2011 годы уточняются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета.
Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 33000 тыс. руб., в том числе:
|
Источник финансирования |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Всего |
|
Областной бюджет |
9000 тыс. руб. |
12000 тыс. руб. |
12000 тыс. руб. |
33000 тыс. руб. |
Расчет затрат произведен на основании мониторинга уровня цен рынка товаров и услуг, а также опыта реализации мероприятий региональной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы.
V. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Программа противодействия коррупции в Мурманской области
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет на 2009, 2010 и 2011 годы.
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые государственным заказчиком при реализации подпрограммы, проводятся преимущественно на конкурсной основе в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок для государственных нужд.
Государственный заказчик может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации подпрограммы.
Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 6 500 тыс.рублей, из них в 2009 году - 2 600 тыс.рублей, в 2010 году - 1 900 тыс.рублей, 2011 году - 2 000 тыс.рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
Расчет затрат произведен на основании мониторинга уровня цен рынка услуг, а также опыта реализации мероприятий региональной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы.
Приложение N 6
к Программе
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы
(с изменениями от 24 октября 2008 г., 29 июля, 29 сентября 2009 г.)
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации Программы, определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;
б) обоснование целей и задач Программы в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, системой целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области;
в) обоснование решения системных проблем отрасли через программно-целевой метод;
г) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям:
отражение специфики и решение задач по проблемам, отраженным в Программе;
количественные значения показателей;
определяемость показателей на основе статистического наблюдения;
зависимость показателей от реализации мер государственной поддержки;
динамичный характер и изменяемость показателей;
д) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.
2.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.
Проект Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2009-2013 годы включает направление "Повышение эффективности государственного управления и регулирования. Осуществление административной реформы". На достижение результатов указанного направления социально-экономического развития Мурманской области и нацелена Программа.
В Мурманской области достижение устойчивого экономического роста и успешность реализации экономических реформ, как и в стране в целом, во многом зависят от эффективности работы государственного аппарата, соответствия количества его полномочий удовлетворяющему потребителей уровню качества и доступности предоставления государственных услуг.
Успешная реализация Программы позволит создать предпосылки для перестроения отдельных органов исполнительной власти области по функциональному принципу с использованием методов программно-целевого управления.
2.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление общих затрат на реализацию программных мероприятий с расходами из различных источников.
Критерий бюджетной эффективности учитывает сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с затратами из иных источников.
Всего на реализацию Программы требуется 518120,9 тыс.руб. Предполагается привлечение не только средств областного бюджета, но и средств федерального бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, в том числе:
Средства федерального бюджета планируется получить в 2009-2010 годах по итогам конкурсных отборов программ, планов и проектов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания поддержки проведения административной реформы, ежегодно проводимых Минэкономразвития РФ, средств муниципальных бюджетов на основании соглашений, внебюджетных источников на основании заключенных соглашений.
Таким образом, предполагается, что менее половины необходимых для реализации программы средств будет привлечено из областного бюджета.
Бюджетная эффективность Программы определяется по соотношению расходов из различных источников к общим расходам на реализацию Программы по следующей формуле:
Эб = П / Р х 100 %,
где:
Эб - бюджетная эффективность (в процентах),
П - расходы из соответствующего источника (областной бюджет, федеральный бюджет, муниципальные бюджеты, внебюджетные источники) (в тыс. руб.);
Р - общие расходы из всех источников на реализацию Программы (в тыс. руб.).
2.3. Критерии социальной эффективности Программы.
Для оценки социальной эффективности используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Осуществление мероприятий Программы позволит повысить:
эффективность государственного управления;
оценку населением и субъектами экономической деятельности предоставляемых государственных услуг;
доверие граждан к государственным институтам и госслужащим.
Основными целевыми показателями и индикаторами, позволяющими оценивать ход реализации Программы по годам, являются:
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.
Социальная эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
1 1 n
I + I I
^ ^ ^
o o o
--- --- + ... + ---
1 1 n
I + I I
i i i
E = ----------------------- х 100%,
n
где: Е - эффективность реализации Подпрограммы (процентов);
1
I - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Подпрограммы;
^
o
1
I - нормативное значение индикатора, утвержденное Подпрограммой;
i
n - количество индикаторов Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Программы выражается в следующих категориях:
- до 70 % - низкая;
- от 70 % до 90 % - ниже средней;
- от 80 % до 100 % - средняя;
- от 100 % - высокая.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Мурманской области от 24 октября 2008 г. N 510-ПП/20 "О региональной целевой программе "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009-2011 годы" (с изменениями и дополнениями)
Текст постановления опубликован в "Мурманском Вестнике" от 11 ноября 2008 г. N 216/1
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Правительства Мурманской области от 15 сентября 2010 г. N 424-ПП/14 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2011 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Мурманской области от 21 декабря 2010 г. N 588-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 22 октября 2010 г. N 481-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 6 августа 2010 г. N 352-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 31 мая 2010 г. N 246-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 9 марта 2010 г. N 98-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 29 декабря 2009 г. N 623-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 29 декабря 2009 г. N 623-ПП
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2009 г.
Постановление Правительства Мурманской области от 29 сентября 2009 г. N 450-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 29 июля 2009 г. N 337-ПП
Пункт 2 настоящего постановления
Изменения вступают в силу с 1 января 2009 г.