Приложение. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

ГАРАНТ:

О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов см. Постановление Правительства Мурманской области от 26 октября 2012 г. N 530-ПП/14

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 26.10.2011 N 546-ПП/11

Прогноз
социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь-август 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2011 год

В 2011 году продолжится посткризисное восстановление по основным видам экономической деятельности региона.

По итогам 2011 года прирост валового регионального продукта к уровню 2010 года на 2% будет обеспечен в основном ростом объемов в обрабатывающих производствах, в торговле и строительстве.

В 2010-2011 годах валовой региональный продукт (104,6%) преодолеет более половины снижения от кризисного падения 2009 года (91,2%).

Более 45% номинального объема валового регионального продукта в 2011 году будет создано организациями промышленного комплекса и торговли.

Основной причиной снижения сводного индекса промышленного производства в январе-августе 2011 года на 1,1 процентного пункта является сокращение на 3,2% производства в добывающей промышленности в связи со снижением выпуска железорудного (на 3%) и апатитового (на 3,9%) концентратов в результате качественного ухудшения состава руд, а также усложняющимися условиями добычи полезных ископаемых.

В целом по 2011 году по сравнению с 2010 годом в промышленном производстве ожидается незначительный рост (100,1%), что в большей степени обусловлено сохранением ограничений в наращивании объемов производства в добывающей промышленности (96,4%).

В то же время в результате благоприятной ценовой конъюнктуры (цены на железорудный концентрат увеличатся в 1,5 раза, на апатитовый - в 1,2 раза) объем отгруженной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом возрастет на 20,4 млрд. рублей.

Рост в обрабатывающей промышленности в январе - августе 2011 года (101,8%) обусловлен незначительным превышением прошлогодних объемов производства (100,1%) в металлургии, занимающей вместе с пищевой промышленностью основную долю в обработке, а также увеличением объемов судоремонта на 30,8% в результате роста объемов гособоронзаказа.

Вместе с тем одним из сдерживающих факторов роста производства в пищевой промышленности в отчетном периоде 2011 года является снижение объемов рыбопереработки на 2,9%, обусловленное сокращением промышленных квот на путассу и сельдь, и соответственно - улова рыбы (на 4,7%).

Ускорение роста производства в обрабатывающей промышленности в 2011 году (104,9%) будет достигнуто за счет практически всех секторов обрабатывающих производств за исключением производства пищевых продуктов (что обусловлено прогнозируемым снижением вылова водных биоресурсов).

В связи с отсутствием отгрузки в текущем году минеральных удобрений, производимых по давальческой схеме, объем отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизится на 0,2 млрд. рублей (99,7%).

В 2011 году за счет роста тарифов объем отгруженной продукции в энергетике увеличится по сравнению с 2010 годом на 5 млрд. рублей при незначительном снижении производства (98,7%), обусловленном сокращением производства тепла на 4,9% в результате более благоприятных погодных условий.

В результате снижения почти на 20% перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов через терминал ООО "НТ Белокаменка" по причине сокращения добычи нефти на месторождениях в 2011 году предполагается снижение (90,8%) объемов перегружаемых грузов через порты и рейдовые перегрузочные комплексы Мурманской области.

В 2011 году за счет реализации предприятиями горнопромышленного комплекса крупных инвестиционных проектов удалось выйти на тенденцию роста объема инвестиционных вложений в основной капитал и объемов строительных работ по сравнению с 2010 годом.

За январь-август 2011 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 19,7 млрд. рублей с ростом к аналогичному периоду 2010 года на 13,5%, объем строительных работ - 12,2 млрд. рублей (на 26,0%).

В целом за 2011 год ожидаемое освоение составит 122,7% к уровню 2010 года (45,5 млрд. рублей), что связано с намеченным приобретением крупнейшей транспортной компанией арктического танкера. Наряду с этим предполагается увеличение объемов инвестирования проектов, реализуемых организациями добывающих и обрабатывающих производств.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2011 году останутся привлеченные средства (64,8% в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций, в 2010 году - 65,1%), в составе которых будут преобладать средства вышестоящих организаций.

В 2011 году ожидается, что инвестиции в основной капитал, источником которых являются бюджетные средства, составят порядка 16,7% от общего объема капитальных вложений крупных и средних организаций и достигнут 6,8 млрд. рублей (115% к уровню 2010 года).

В связи с пиковым значением объема иностранных инвестиций в 2010 году, сложившимся за счет нескольких крупных кредитов, полученных от зарубежных инвесторов, ожидаемое поступление инвестиций из-за рубежа в экономику области в 2011 году в размере 74,9 млн. долларов США составит лишь 75,3% к уровню прошлого года. Вместе с тем заметно возрастет доля прямых иностранных инвестиций (с 3,8% в 2010 году до 6% в 2011 году).

По итогам восьми месяцев 2011 года незначительно снизились объемы производства продукции сельского хозяйства, что обусловлено сокращением производства яиц в связи с плановым переходом птицеводства яичного направления на бройлерное производство.

В то же время по итогам 2011 года ожидается прирост объема сельскохозяйственного производства на 1,5% за счет роста производства скота и птицы на убой в живом весе в результате поэтапного введения новых мощностей по выращиванию бройлеров, а также выпуска молока за счет повышения продуктивности коров.

Одной из наиболее позитивных тенденций развития малого и среднего бизнеса в отчетном периоде является значительное повышение инвестиционной активности. Объем инвестиций на средних предприятиях увеличился в 2,4 раза (252,3 млн. рублей), на малых - в 1,5 раза (155 млн. рублей).

Преобладающим видом деятельности в малом и среднем предпринимательстве по-прежнему будет являться торговля, на ее долю приходится 42% оборота в среднем бизнесе и более 60% - в малом.

Ужесточение конкуренции со стороны крупных торговых сетей, предлагающих в том числе и широкий ассортимент полуфабрикатов собственного производства, создаст некоторые ограничения в 2011 году для развития торговли и пищевых производств в малом бизнесе и не позволит улучшить значения показателей 2010 года.

Укрепление положительной тенденции в среднем предпринимательстве по сравнению с малым в целом обусловлено более высокой устойчивостью к увеличению себестоимости продукции (рост страховых взносов и стоимости электро- и тепловой энергии), а также более конкурентной заработной платой.

В 2011 году объем внешнеторгового оборота возрастет на 21,8% к уровню 2010 года (3,1 млрд. долл. США) за счет роста на 19,1% экспорта товаров в результате увеличения цен на основные товары экспорта (черные и цветные металлы, рыбу и морепродукты, апатитовый и железорудный концентрат).

Объем импортных поставок вырастет в 1,5 раза к уровню 2010 года за счет увеличения импорта машин, оборудования и транспортных средств, доля которых в общем объеме импорта составит 36,3%.

В январе-августе 2011 года по показателям, характеризующим уровень доходов населения, в номинальном выражении отмечается прирост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Снижение значений данных показателей в реальном выражении обусловлено замедлением темпов роста заработной платы под влиянием повышения размера страховых взносов во внебюджетные фонды, значительным снижением доходов от собственности (вклады, ценные бумаги) по причине незначительного падения ставок по банковским вкладам и оттока капитала в связи с миграционной убылью населения, а также опережающим ростом потребительских цен.

Реальные располагаемые доходы населения по оценке в 2011 году не достигнут уровня предыдущего года на 0,4%. При этом среднедушевые денежные доходы в реальном выражении превысят уровень 2010 года на 0,3%.

Индексация фонда оплаты труда в бюджетной сфере, несмотря на наметившиеся тенденции низких темпов роста заработной платы в коммерческом секторе, позволит вывести сводный индекс роста среднемесячной заработной платы на уровень выше среднегодового роста потребительских цен (110,2% и 108,1% соответственно), что приведёт к увеличению заработной платы в реальном выражении на 2%.

С учетом оцениваемого увеличения величины прожиточного минимума на душу населения до 9030 рублей, исходя из общей динамики потребительских цен, покупательная способность заработной платы увеличится и составит 3,48 раза к прожиточному минимуму трудоспособного населения (против 3,46 в 2010 году), размер пенсий превысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,5 раза (против 1,46 раза в 2010 году).

Рост величины прожиточного минимума на фоне некоторого снижения реальных денежных доходов населения сохранят долю бедного населения на прежнем уровне.

Успешная реализация мероприятий по снижению смертности населения в результате управляемых причин и программы по модернизации системы здравоохранения позволили уменьшить общее число умерших (на 203 человека). При этом в связи с уменьшением вторых и последующих рождений за отчетный период текущего года сократилась численность родившихся (на 206 человек).

Изменение методики статистического учета (с начала 2011 года помимо постоянной регистрации учитывается временная регистрация пребывания граждан - до 9 месяцев) является основной причиной снижения темпов роста миграционной убыли населения (на 16,9%) в отчетном периоде.

В результате увеличения естественной убыли населения до 190 человек и снижения темпов миграционной убыли среднегодовая численность населения в 2011 году составит 791,8 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2010 года на 0,8%.

Постепенное восстановление экономического роста и продолжающаяся реализация мер по стабилизации обстановки на рынке труда определили в 2011 году позитивные тенденции в сфере труда и занятости населения.

По состоянию на 01.09.2011 численность зарегистрированных безработных сократилась на 65% и составила 8,5 тыс. человек, снизился уровень общей, определяемой по методологии МОТ безработицы (за июнь-август 2011 года в среднем 7,7% экономически активного населения против 8,6% за аналогичный период 2010 года), а также регистрируемой безработицы.

В 2011 году на потребительском рынке региона наблюдается постепенное повышение потребительского спроса населения, характеризующееся ежемесячным приростом объемов по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. Следует отметить, что при уровне реальных денежных доходов ниже прошлого года потребительский спрос обеспечивается за счет снижения притока сбережений и роста объемов потребительского кредитования.

За январь-август 2011 года населением области приобретено товаров на сумму 70,7 млрд. рублей, индекс физического объема оборота розничной торговли составил 102,1% к соответствующему периоду 2010 года.

Сохранение до конца 2011 года положительной тенденции ежемесячных приростов объемов продаж на фоне замедления темпов роста цен на товары обеспечит увеличение физических объемов оборота розничной торговли на 2,4% по сравнению с 2010 годом.

На рынке платных услуг наметилась тенденция увеличения физических объемов. За восемь месяцев 2011 года населению оказано платных услуг в сопоставимых ценах на 2,5% больше чем за январь-август предыдущего года. В целом за 2011 год физические объемы платных услуг населению ожидаются выше уровня 2010 года на 1,1%.

После ускоренного роста потребительских цен в конце 2010 года - начале 2011 года, вызванного дефицитом продовольственных товаров на оптовом рынке в связи с низким урожаем основных сельскохозяйственных культур в 2010 году, во втором полугодии 2011 года на рынке товаров и услуг отмечено снижение темпов инфляции.

Начавшееся замедление роста потребительских цен (после достижения максимального значения 109,0% в годовом исчислении в мае 2011 года к маю 2010 года, в августе 2011 года к августу 2010 года снизились до 107,5%) связано с исчерпанием "эффекта засухи", необходимостью реализовать прошлогодние запасы сельскохозяйственной продукции, а также со снижением мировых цен на зерно и большинство видов продовольствия. Положительную роль в снижении потребительских цен сыграли принятые Правительством Российской Федерации в конце 2010 - начале 2011 года меры по насыщению продовольственных рынков, в том числе по стимулированию импорта при достаточно стабильном курсе рубля. Меры, принимаемые Правительством Мурманской области и органами местного самоуправления муниципальных образований по развитию нестационарной торговли и организации ярмарок, также способствовали сохранению стабильной ситуации на региональном продовольственном рынке.

Темпы роста цен и тарифов на платные услуги до конца года сохранят "лидирующие позиции" по отношению к темпам роста цен на товары и составят 110,7% (на товары - 105,5%).

В целом за 2011 год инфляция в Мурманской области оценивается порядка 6,5-7,0% к декабрю 2010 года, что соответствует среднероссийскому уровню и на 1,6 процентного пункта ниже уровня декабря 2010 года.

2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Прогноз социально-экономического развития разработан:

- с учетом уточнения сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области и основных макроэкономических параметров, внешних и внутренних условий, а также факторов экономического роста, сформированных в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов;

- при использовании материалов субъектов прогнозирования, в том числе параметров прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области;

- с учетом системы результативности деятельности, отражающей приоритеты и стратегические цели социально-экономического развития Мурманской области.

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов сформирован по второму (умеренно оптимистичному) варианту, который определен в качестве основного (базового) варианта для разработки параметров областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Второй вариант прогноза предполагает повышение конкурентоспособности российской экономики и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и человеческого капитала в 2013-2014 годах.

Помимо второго варианта по основным видам экономической деятельности промышленного производства определены дополнительные варианты параметров прогноза в случае развития негативного и оптимистичного сценариев.

Исходные условия для формирования вариантов социально-экономического развития

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на период 2013-2014 годов при развитии негативного сценария (вариант А "негативный") возможно замедление роста мировой экономики, а соответственно - замедление мирового спроса, что может привести к снижению цен на сырьевые ресурсы.

При развитии оптимистичного сценария (вариант С "оптимистичный") ожидается продолжение уверенного роста мировой экономики, закрепление высоких цен на большинстве мировых товарных рынков.

Внешние условия

Наименование показателя	Единица измерения	Варианты	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
					2012 год	2013 год	2014 год
Цена (мировая) на нефть Urals	долларов США за баррель	А	78,2	108	96	80	80
		II (основной)			100	97	101
		С			105	109	113
Цены (мировые) на цветные металлы
Никель	тыс. долларов за тонну	А	21,8	23,3	20,5	18,1	18,1
		II (основной)			22,5	22,0	21,8
		С			22,7	23,2	24,5
Медь	тыс. долларов за тонну	А	7,5	9,0	8,3	6,9	6,9
		II (основной)			8,5	8,4	9,0
		С			8,9	9,5	10,0
Алюминий	тыс. долларов за тонну	А	2,17	2,45	2,2	1,85	1,85
		II (основной)			2,3	2,2	2,4
		С			2,4	2,5	2,7

Внутренние условия

Наименование показателя	Единица измерения	Варианты	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
					2012 год	2013 год	2014 год
Средние цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности по данным Министерства экономического развития Мурманской области
Железорудный концентрат	тыс. рублей за тонну	А	2,16	3,23	2,5	2,0	1,8
		II (основной)			3,39	3,44	3,08
		С			3,4	3,5	3,6
Апатитовый концентрат (100% Р2О5)	тыс. рублей за тонну	А	9,65	11,7	11,5	11,0	10,5
		II (основной)			11,9	12,6	13,2
		С			12	13,1	13,7
Динамика обменного курса по данным Министерства экономического развития Российской Федерации
Курс доллара (среднегодовой)	рублей за доллар США	А	30,4	29,0	29,9	32,9	35,9
		II (основной)			28,7	29,4	30,5
		С			28,7	28,7	28,7
Индексы потребительских цен и тарифов по данным Министерства экономического развития Мурманской области
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	в % к предыдущему году	А	108,5	108,1	105,9	106,3	105,7
		II (основной)
		С
Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий (в среднем за год к предыдущему году) по данным Управления по тарифному регулированию Мурманской области
Индекс регулируемых тарифов на электроэнергию для населения	%	II (основной)	112,1	109,1	103	108-109	110-112
Индекс тарифов (свободных цен) на электроэнергию	%	II (основной)	127,7	120,7	107-108	109-111	109-111
Индекс тарифов на теплоэнергию	%	II (основной)	113,2	112,5	104,8-106	111	109,5-110
Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов	%	II (основной)	109,4	108,0	106,0	105,5	105,0
Индекс тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом	%	II (основной)	110	110	110	110	110

Негативный вариант (А) предполагает снижение цены на нефть в 2012-2014 годах до 96-80 долларов за баррель, на никель до 20,5-18,1 тыс. долларов за тонну, медь - 8,3-6,9 тыс. долларов за тонну, железорудный концентрат - 2,5-1,8 тыс. рублей за тонну, апатитовый концентрат - 11,5-10,5 тыс. рублей за тонну.

В результате ухудшения динамики мировой экономики и негативного воздействия ценовых факторов более низкие, чем в основном варианте, темпы роста региональной экономики (101,5%), объемы прибыли прибыльных организаций, а также уровень инвестиционной активности могут повлечь сокращение объемов капитальных вложений на развитие Мурманского транспортного узла и строительство объектов в рамках освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. Снижение инвестиционной возможности бюджетов всех уровней не позволит существенно нарастить темпы строительства объектов социальной инфраструктуры. Более низкими темпами по сравнению с базовым вариантом прогноза будет наращиваться ввод в действие жилья.

Оптимистичный вариант (С) предполагает сохранение высоких мировых цен на нефть в 2012-2014 годах на уровне 105-109 долларов США за баррель с ускорением роста до 113 долларов за баррель в 2014 году. Цены на никель в 2014 году достигнут уровня 24,5 тыс. долларов за тонну, медь - 10 тыс. долларов за тонну, железорудный концентрат - 3,6 тыс. рублей за тонну, апатитовый - 13,7 тыс. рублей за тонну.

Наращивание темпов роста мировой экономики и более благоприятная конъюнктура на рынке сырья позволят получить выше, чем в основном варианте, рост региональной экономики (103%), объемы прибыли прибыльных организаций, а также расширить инвестиционные возможности организаций по увеличению объемов капитальных вложений в объекты крупнейших инвестиционных проектов региона (Мурманский транспортный узел, освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения), а также в объекты инвестиционных программ предприятий горнодобывающего комплекса.

Цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности

На рынке железорудного сырья в 2011 году сложилась благоприятная ценовая конъюнктура в связи с растущим спросом со стороны потребителей на фоне ограниченных объемов предложения. В последнее время китайские компании активно скупают сырье, создавая запасы. В I квартале 2011 года цена на железорудный концентрат в среднем находилась на уровне 2,7 тыс. рублей за тонну. С апреля текущего года цены на железорудный концентрат выросли на треть и составили 3,5 тыс. рублей за тонну. С июня 2011 года наметилась тенденция снижения цен, и в августе средние контрактные цены составили 3,2 тыс.руб. за тонну.

В прогнозном периоде не ожидается серьезных изменений на рынке железной руды, в 2012-2013 годах цены будут относительно стабильны. К концу прогнозного периода предполагается незначительное снижение цены вследствие ослабления мирового спроса на сталь, а также ввода новых мощностей по добыче железной руды.

В текущем году цены на апатитовый концентрат (в пересчете на 100% Р2О5) достаточно стабильны и находятся в диапазоне 10,8-12,1 тыс. рублей за тонну. На фоне высокого спроса со стороны потребителей рост цен на апатитовый концентрат в прогнозном периоде продолжится и составит 2-5% ежегодно.

Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий

Цены и тарифы на электрическую энергию

В целях ограничения роста регулируемых тарифов в инфраструктурных секторах (в части монопольной составляющей) и свободных цен на либерализованном рынке Правительство Российской Федерации приняло комплекс мер, которые значительно меняют прогноз тарифов.

С целью недопущения скачка цен на электроэнергию в начале 2012 года в связи с внесенными коррективами в 2011 году в ранее принятые решения и обеспечения умеренного роста цен и тарифов на товары (услуги) естественных монополий приняты решения по переносу индексации роста регулируемых цен и тарифов на газ и регулируемых тарифов на естественно-монопольные виды деятельности в электроэнергетике на середину года (июль), когда традиционно снижается их потребление.

Средний рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей в среднем за 2012 год к предыдущему году составит 6,5-7,5%, для населения - 3% (с ростом с 1 июля в размере 6%).

В 2013-2014 годах прогнозируется рост конечных цен на электроэнергию по 9-11% ежегодно, для населения - по 8-9% в 2013 году и 10-12% в 2014 году, рост тарифов электросетевых организаций - на уровне не выше 9-10% в год.

Тарифы на железнодорожные перевозки

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе в 2012-2014 годах определяется необходимостью покрытия эксплуатационных издержек ОАО "РЖД" и ОАО "Федеральная пассажирская компания", обеспечения безубыточного уровня деятельности компаний, объемами инвестиционных программ компаний и изменениями в системе тарифного регулирования.

Рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении всех видов перевозок в 2012 году составит в среднем по году 6%. Индексация тарифов будет проведена с января 2012 года.

Среднегодовой рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2013 и 2014 годах прогнозируется на уровне 5,5% и 5% соответственно с соответствующей индексацией в начале года.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации (федерального центра и субъектов федерации) предполагается поддержка отдельных видов пассажирских перевозок (пригородные перевозки, льготы студентам и школьникам).

Наряду с этим предусматривается возможность применения практики дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года, а также дерегулирования тарифов на перевозки пассажиров в скоростных поездах.

Факторы и риски социально-экономического развития

Ведущим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе будет являться увеличение объемов инвестиций и потребления в результате заметного повышения конкурентоспособности отечественной продукции, что будет проявляться в усилении тенденции к импортозамещению.

В Мурманской области повышение инвестиционной активности будет являться результатом начала реализации крупных инфраструктурных проектов. Отражение мультипликативного эффекта от реализации большинства данных проектов находится за границами прогнозного периода.

Реализация государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также внедрение с 2011 года новых мер по развитию инновационной инфраструктуры, информационной и финансовой поддержке субъектов инновационной деятельности в большей степени будет направлена на улучшение ситуации в сфере занятости населения, так как доля производства субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта будет оставаться незначительной.

Сдерживающим фактором развития добывающей промышленности может быть усложнение условий добычи полезных ископаемых, пищевой промышленности - неопределенность объемов установления квот на вылов водных биоресурсов, металлургии - зависимость от поставок давальческого сырья.

Также одним из сдерживающих факторов развития производства будет являться прогнозируемое сокращение объема рынка труда, что обусловлено сокращением численности трудовых ресурсов.

Помимо дополнительных вариантов развития в среднесрочной перспективе существуют риски снижения темпов развития экономики, связанные:

- с возможным развитием шокового сценария, предполагающего быстрое снижение нефтяных котировок до среднегодового уровня 60-65 долларов США за баррель в 2012-2014 годах, ослабление рубля в 2012 году до 38-39 рублей за доллар, ускорение инфляции до 12% за счет подорожания импортируемых товаров, снижение реальных располагаемых доходов населения;

- с изменением внутренней и внешней рыночной конъюнктуры при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формировании единого экономического пространства;

- с непринятием решений по освобождению предприятий рыбопромышленного комплекса от уплаты таможенных платежей импортного оборудования, не имеющего аналогов производства на территории Российской Федерации, и разрешения использования в виде залога под кредиты на строительство судов, имеющихся у судовладельцев квот вылова водных биологических ресурсов;

- с развитием практики применения схем "налоговой оптимизации" субъектами малого и среднего предпринимательства в результате исключения с 2014 года из перечня специальных налоговых режимов единого налога на вмененный доход, сокращением количества рабочих мест;

- с усилением естественной убыли и миграционного оттока трудоспособного населения.

Налоговые условия

ГАРАНТ:

Об основных направлениях бюджетной политики Мурманской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов см. Постановление Правительства Мурманской области от 20 августа 2015 г. N 365-ПП/8

В прогнозе социально-экономического развития региона учтены основные положения по реализации налоговой политики государства, предусмотренные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о бюджетной политике в 2012-2014 годы, а также основные направления налоговой политики области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 19.07.2011 N 358-ПП.

Прогноз поступления налоговых платежей осуществлен с учетом принятия и введения с 1 января 2011 года новых налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты и транспортному налогу. В 2012 и 2013 годах акцизы на топливо вырастут в соответствии с действующим законодательством (рубль на литр), с 1 января 2014 года на 10% к ставкам, применявшимся в 2013 году. Основной рост акцизов придется на алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию.

В 2012-2013 годах базовый тариф страховых взносов во внебюджетные фонды для основных налогоплательщиков снизится с 34% до 30%. Понижение тарифа на 4% придется на Пенсионный фонд РФ, поэтому с целью компенсации финансовых потерь его бюджета будет установлена 10%-ная ставка с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (в 2012 году база 512 тыс. рублей, в 2013 году - 567 тыс. рублей).

Кроме того, с 2012 года тариф страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возрастет с 3,1% до 5,1% за счет отмены перечисления страховых взносов в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Субъекты малого предпринимательства, применяющие специальный налоговый режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения, а также аптечные организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, перечислять страховые взносы будут только в Пенсионный фонд РФ по ставке 20%.

От уплаты взносов в Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования субъекты малого и среднего предпринимательства со следующего года освобождены, но выпадающие доходы указанных фондов будут восстановлены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В прогнозном периоде с целью создания режима благоприятствования для инвесторов, реализующих проекты, направленные на создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, предоставляются налоговые преференции.

В их числе:

- установление пониженной ставки в размере 13,5% по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет области, и нулевой ставки по налогу на имущество организаций на период до 3 лет - для инвесторов, осуществляющих новое строительство и инвестиционные проекты которых включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области, на период до 10 лет - для инвесторов, осуществляющих стратегические инвестиционные проекты;

- создание в 2012 году на территории Мурманской области портовой особой экономической зоны, резиденты которой в соответствии с Налоговым кодексом РФ в течение пяти лет освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Кроме того, в прогнозном периоде для резидентов ПОЭЗ, осуществляющих новое строительство, планируется установление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет Мурманской области, в размере 13,5%.

2.1. Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	201785	229974	257784	276093	296793	316802
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,2	102,5	102,0	102,0	102,5	101,5
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	103,5	111,2	109,9	105,0	104,9	105,2
Промышленное производство
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	96,5	105,2	100,1	102,1	103,8	101,4
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	90,7	108,2	104,8	103,4	103,9	104,2
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	97,7	109,2	96,4	102,8	106,4	102,0
обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	95,5	100,9	104,9	101,5	102,5	101,2
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	103,4	103,5	99,0	102,0	102,2	100,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	93,6	103,5	103,8	100,5	102,2	100,6
производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	99,4	72,5	127,4	103,2	104,0	103,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	95,5	103,6	98,7	101,4	99,7	100,1
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	46658,6	62399,3	82837,2	85884,7	94430,9	95686,3
	в % к предыдущему году в действующих ценах	77,6	133,7	132,8	103,7	110,0	101,3
обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	63764,6	82980	82756,9	86246,4	87792,4	92945,1
	в % к предыдущему году в действующих ценах	103,2	130,1	99,7	104,2	101,8	105,9
производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. рублей в ценах соответствующих лет	20460,9	23169,5	25575,7	27261,1	29532,5	31374,9
	в % к предыдущему году в действующих ценах	111,9	113,2	110,4	106,6	108,3	106,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	31107,1	43179,0	45243,8	45906,1	44117,2	46355,5
	в % к предыдущему году в действующих ценах	91,4	138,8	104,8	101,5	96,1	105,1
производство транспортных средств и оборудования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4058,5	3122,3	4294,7	4616,3	4910,1	5191,9
	в % к предыдущему году в действующих ценах	101,9	76,9	137,6	107,5	106,4	105,7
производство и распределение электроэнергии, воды и газа	млн. рублей в ценах соответствующих лет	34348,2	42811,3	47822,9	51738,9	57299,3	63426,9
	в % к предыдущему году в действующих ценах	118,9	124,6	111,7	108,2	110,7	110,7
Индексы-дефляторы по видам деятельности
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	79,4	122,5	137,7	100,9	103,4	99,3
обрабатывающие производства- всего, в том числе:	в % к предыдущему году	103,7	124,9	102,6	102,7	99,3	104,7
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	108,2	109,4	111,5	104,5	106,0	105,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	97,6	134,1	101,0	100,9	94,0	104,5
производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	102,5	106,1	108,0	104,2	102,3	102,0
производство электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	124,5	120,3	113,2	106,7	111,0	110,6
Рыболовство, рыбоводство
Вылов (добыча) водных биологических ресурсов	тыс. тонн	609,03	664	630,0	639,8	648,8	649,0
	в % к предыдущему году	109,3	109	94,9	101,6	101,4	100
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2679,3	2938,8	3263,5	3605,7	4475,6	5195,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	97,7	101,5	103,7	118,3	110,6
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	114,5	112,3	109,4	106,54	104,9	104,96
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,4	88,1	113,7	101,4	102,2	102,4
Транспорт
Погрузо-разгрузочные работы, выполненные организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте1)	млн. тонн	40,7	38,1	34,58	36,2	37,4	39,85
	в % к предыдущему году	133,4	93,6	90,76	104,7	103,3	106,6
Объем коммерческих перевозок грузов	млн. тонн	38,43	42,26	39,42	39,92	41,3	42,8
	в % к предыдущему году	99,3	109,97	93,3	101,3	103,5	103,6
Инвестиции и строительство
Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	41 722,5	35 039,7	45 541,0	52 573,8	63 365,9	74 776,9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,6	78,2	122,7	108,7	112,9	110,3
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	109,2	107,4	105,9	106,2	106,8	107,0
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,3	106,0	106,0	107,8	107,1	107,2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	38 039,1	32 465,7	40 395,3	47 309,3	57 328,0	68 439,4
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,5	79,2	117,5	110,3	113,5	111,6
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16 678,7	11 329,3	14 220,1	15 868,5	16 121,4	18 397,7
прибыль	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7 204,7	1 641,5	3 848,3	3 967,1	4 191,6	4 231,5
амортизация	млн. рублей в ценах соответствующих лет	8 997,6	9 338,5	9 945,2	11 425,3	11 446,2	13 614,3
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21 360,4	21 136,4	26 175,2	31 440,8	41 206,6	50 041,7
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3 550,6	2 365,2	3 100,0	3 900,0	5 100,0	6 800,0
кредиты иностранных банков	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	50,0	60,0	80,0
заемные средства других организаций	млн. рублей в ценах соответствующих лет	761,7	2 165,3	3 763,0	3 690,1	2 006,5	2 395,4
бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7 304,1	5 557,5	6 761,4	8 888,2	10 321,7	9 695,2
из федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4 821,2	3 465,3	4 052,1	5 850,6	6 467,8	6 793,8
из него по федеральной адресной инвестиционной программе	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 144,2	1 034,7	2 784,7	3 983,7	4 474,0	4 862,5
из бюджетов субъектов федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2 482,9	2 092,2	2 709,3	3 037,7	3 853,9	2 901,4
средства внебюджетных фондов	млн. рублей в ценах соответствующих лет	82,6	38,0	84,7	89,8	105,2	107,2
прочие	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9 661,4	11 010,4	12 466,2	14 872,7	23 673,2	31 043,9
Иностранные инвестиции - всего, в том числе:	тыс. долл. США	62 264,0	99 488,0	74 900,0	76 550,0	78 260,0	80 050,0
	в % к предыдущему году	113,1	159,8	75,3	102,2	102,2	102,3
прямые	тыс. долл. США	2 910,0	3 781,0	4 520,0	4 770,0	7910,0	9770,0
	в % к предыдущему году	15,0	129,9	119,5	105,5	165,8	123,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16 233,6	15 946,3	20 177,2	24 942,0	28 511,0	32 552,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,2	89,6	117,4	114,8	106,0	105,8
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	105,5	109,6	107,8	107,7	107,8	107,9
Создание новой стоимости	млн. рублей в ценах соответствующих лет	29 646,0	23 349,0	32 651,4	31 750,2	52 163,8	51 240,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м. общей площади	22,1	27,6	32,0	55,0	58,0	67,0
Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий	единиц	140	144	144	146	148	150
	в % к предыдущему году	142,0	102,9	100,0	101,4	101,4	101,4
Количество малых предприятий (в том числе микропредприятий)	единиц	8545	6284	6200	6250	6300	6350
	в % к предыдущему году	152,9	73,5	98,7	100,8	100,8	100,8
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях	тыс. человек	10,5	10,7	11,3	11,5	11,8	12,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (в том числе на микропредприятиях)	тыс. человек	38,2	35,9	34,1	34,6	35,2	35,7
Оборот средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	18764,0	24859,4	30500	34000	38000	41000
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,6	122,9	111,1	105,4	105,9	103,1
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	110,3	107,8	110,4	105,8	105,5	104,7
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	99475,5	85760	95000	102000	110000	118000
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,2	79,9	100,3	101,5	102,2	102,5
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	110,3	107,8	110,4	105,8	105,5	104,7
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	2039,6	2282,5	2717,6	2765,6	2722,7	2744,5
в страны вне СНГ	млн. долл. США	1917,9	2059,4	2557,3	2622,9	2582,4	2608,3
Импорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	363,9	239,5	353,9	391,2	424,0	456,0
в страны вне СНГ	млн. долл. США	333,7	202,0	306,0	339,9	367,8	394,8
Денежные доходы населения
Доходы населения - всего, в том числе:	млн. рублей	213113,7	233457,8	251030	271160	291200	314350
оплата труда	млн. рублей	125633,3	134400	144050	155140	166900	179800
социальные выплаты (трансферты)	млн. рублей	31975,4	41400	49000	57400	66900	78000
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	рублей	26591,7	29307,8	32300	35050	38060	41400
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника	в % к предыдущему году	99,1	101,6	102,0	102,5	102,2	102,7
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	96,5	105,2	103,6	105,1	105,8	106,3
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	99,2	101,7	99,6	102,1	101,0	102,1
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	102,0	104,2	101,5	105,0	104,8	105,3
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	рублей	7194,5	10103	11370	12260	13330	14420
	в % к предыдущему году	124,1	140,4	112,5	107,8	108,7	108,2
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году	110	129,4	104,1	101,8	102,3	102,3
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в месяц	рублей	7582	8215	9030	9800	10780	11600
Справочно: РФ	рублей	5153	5688	6535	7032	7966	8579
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению	%	14,7	12,9	12,9	12,6	12,7	12,5
Справочно: РФ	%	13,2	12,8	13,1	12,7	12,8	12,5
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	98833,9	105860,8	113420	121740	130900	140850
Выплаты социального характера	млн. рублей	2551,2	3114,8	3450	3800	4190	4620
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	839,6	798,2	791,8	786,3	781,2	776,3
	в % к предыдущему году	99,2	х	99,2	99,3	99,35	99,37
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,8	11,7	11,4	11,4	11,3	11,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,7
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-57,2	-84,1	-70,1	-63,6	-60,2	-58,0
Рынок труда, занятость населения
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	438,9	434,8	433,3	432,25	430,65	429,25
	в % к предыдущему году	99,8	99,1	99,7	99,8	99,6	99,7
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)	%	7,6	8,9	8,7	8,2	7,5	6,8
Справочно: РФ	%	8,6	7,7	6,8	6,6	6,3	5,8
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	16,8	13,3	10,2	9,5	8,9	8,5
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,8	2,8	2,1	1,9	1,8	1,7
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	92058,3	102865,0	113900	123900	134500	145500
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,0	103,0	102,4	102,8	102,6	102,7
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	112,7	108,4	108,1	105,8	105,8	105,3
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,9	106,3	105,3	105,5	105,3	105,5
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	39199,8	40692,6	45400	49700	54400	59300
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98	99,1	101,1	101,9	101,2	101,3
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	113	109,6	110,3	107,4	108,2	107,6
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,5	101,5	103,1	106,1	105,8	105,9
Индексы потребительских цен
Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году, среднегодовой	112,9	108,5	108,1	105,9	106,3	105,7
	декабрь к декабрю предыдущего года,%	110,6	108,6	106,5-107	105-106,5	104,5-106	104-105,5
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	111,7	106,9	108,6	105,1	105,9	105,2
	декабрь к декабрю предыдущего года,%	108,8	108,8	106,5-107	105-106	104,5-105,5	104-105
Индекс потребительских цен на товары	в % к предыдущему году, среднегодовой	112,6	108,7	107,6	105,4	105,6	105,0
Индекс потребительских цен на платные услуги населению, из них:	в % к предыдущему году, среднегодовой	113,9	108,0	109,4	107,4	108,0	107,5
жилищные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	107,1	102	110,8	107,5	106,2	106,2
коммунальные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	122,7	115,2	112,8	105,2	110,9	110,0
транспортные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	110,9	107	109,7	109,9	108,6	108,1
услуги связи	в % к предыдущему году, среднегодовой	104,1	104,3	104,1	103,7	103,4	102,9
Развитие отраслей социальной сферы Обеспеченность населения:
больничными койками2)	коек на 10 тыс. населения	127,4	124,6	121,3	119,1	119,3	119,4
амбулаторно-поликлиническими учреждениями2)	посещений в смену на 10 тыс. населения	279,2	297,6	301,3	303,4	307,8	311,9
Врачам2)	человек на 10 тыс. населения	54,6	57,3	57,5	57,6	59,4	59,9
средним медицинским персоналом2)	человек на 10 тыс. населения	148,4	152,0	152,4	153,5	154,3	155,1
стационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	21,6	21,7	21,7	21,9	22,0	22,2
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	21,5	21,9	21,6	21,6	21,6	21,6
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	11,7	11,6	11,2	11,2	11,2	11,2
дошкольными образовательными учреждениями3)	мест на 1000 детей дошкольного возраста	791,0	760,0	745,0	737,0	725,0	713,0

Показатели	Единица измерения	Годы	Городские округа						Районы
			Мурманск	Полярные Зори	Апатиты	Кировск	Оленегорск	Мончегорск	Ковдорский	Кандалакшский	Кольский	Печенгский	Ловозерский	Терский
Основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	2010	308,34	17,67	59,80	31,10	30,20	47,90	21,40	49,90	44,86	39,20	11,90	6,40
		2011	306,55	17,57	59,50	31,00	30,00	47,90	21,10	48,80	44,40	38,80	11,70	6,35
		2012	305,11	17,50	59,30	31,10	29,90	47,80	20,70	47,80	44,20	39,30	11,50	6,30
		2013	304,00	17,42	59,00	31,20	29,80	48,00	20,30	46,90	44,00	39,40	11,40	6,20
		2014	303,35	17,34	58,80	31,20	29,70	48,40	20,00	46,00	43,90	39,50	11,30	6,10
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	2010	-1,46	2,20	-4,10	-2,60	0,20	-2,20	-2,60	-6,70	-0,10	0,70	-0,40	-6,90
		2011	-1,09	1,70	-3,80	-1,70	0,30	-1,70	-3,30	-6,80	-0,10	1,30	-1,30	-7,20
		2012	-0,87	1,10	-3,80	2,90	0,30	-1,30	-3,60	-6,70	-0,10	1,70	-1,30	-7,50
		2013	-0,61	1,10	-3,60	1,90	-0,10	-0,90	-3,60	-6,70	0,00	1,90	-1,30	-7,60
		2014	-0,31	1,20	-3,70	1,30	-0,20	-0,50	-3,60	-6,70	0,00	1,90	-1,30	-8,00
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	2010	-4,98	-9,00	-0,57	-5,70	-11,10	1,80	-16,10	-15,50	-18,00	-14,80	-14,00	-23,90
		2011	-3,87	-5,70	-0,67	-4,90	-3,00	-0,30	-11,90	-11,80	-11,30	2,00	-12,40	-19,40
		2012	-3,56	-5,70	-0,59	1,30	-3,00	3,10	-14,50	-11,50	-7,90	2,50	-11,70	-16,80
		2013	-2,26	-5,70	-0,59	3,90	-2,90	6,50	-14,70	-11,10	-7,70	3,30	-11,00	-16,60
		2014	-1,11	-5,70	-0,51	2,60	-2,80	9,80	-13,50	-10,90	-6,60	3,40	-10,20	-16,40
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	2010	103,69	107,70	98,30	110,30	91,20	102,10	104,10	110,60	96,20	120,91	90,50	116,70
		2011	106,65	102,70	96,60	83,60	106,50	103,40	91,10	104,70	101,50	102,80	106,60	110,80
		2012	102,87	100,80	101,80	102,90	100,30	99,60	105,80	103,20	100,50	106,14	113,30	112,00
		2013	100,82	104,10	103,00	119,00	103,60	101,10	100,40	102,00	100,70	103,33	112,00	110,10
		2014	101,02	100,80	101,70	108,30	100,10	100,70	105,00	103,30	100,90	101,97	110,70	107,00
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2010	1,64	3,80	1,70	4,00	3,80	3,90	5,50	3,60	3,00	3,15	8,10	15,40
		2011	1,64	2,30	1,50	3,60	3,00	2,70	3,60	3,40	2,80	2,47	6,80	15,10
		2012	1,60	2,30	1,60	3,40	2,30	2,30	3,40	2,60	2,50	2,09	5,70	15,00
		2013	1,57	2,20	1,40	3,20	2,10	1,90	3,30	2,60	2,40	2,09	5,20	15,10
		2014	1,53	2,20	1,10	3,00	1,60	1,40	3,20	2,30	2,30	2,08	4,60	15,30
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	руб.	2010	33586,5	53782,0	26201,0	30550,0	25651,0	28842,0	29394,0	25082,0	27612,9	31078,0	19905,0	21154,0
		2011	37018,0	57000,0	28600,0	33696,1	26500,0	31610,0	32170,0	27645,4	29140,0	34807,3	21696,0	23608,0
		2012	40169,6	60420,0	31016,0	37739,6	28800,0	34300,0	34940,0	29746,4	31447,00	43200,0	23300,0	26109,0
		2013	43619,4	63985,0	33595,0	42300,0	31300,0	37245,0	37950,0	32301,6	33644,0	45000,0	25000,0	28612,0
		2014	47332,6	67312,0	36369,0	44600,0	34000,0	40415,0	41170,0	35076,4	35859,0	45000,0	26900,0	31176,0
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2010	196,60	97,36	91,70	77,80	86,40	71,20	75,20	57,03	63,25	80,85	76,48	60,90
		2011	221,18	109,44	102,90	92,90	97,30	80,10	83,90	65,06	76,20	84,02	85,94	67,70
		2012	242,59	119,99	112,80	111,50	106,50	95,00	93,20	72,66	90,34	90,41	94,71	73,00
		2013	266,61	131,99	124,10	122,20	117,00	108,40	103,90	81,09	96,94	119,50	104,22	79,00
		2014	293,15	145,48	136,60	135,70	128,90	124,30	115,50	90,72	104,09	142,39	114,71	84,90
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2010	74,83	44,62	58,40	53,50	37,00	51,50	38,00	38,72	22,95	25,27	26,78	29,70
		2011	81,74	48,62	63,60	58,00	40,50	55,60	41,80	41,08	27,42	27,60	29,85	34,00
		2012	89,55	53,25	69,60	62,90	47,90	64,20	46,50	45,83	33,06	29,68	32,99	38,90
		2013	98,81	58,81	76,90	67,80	52,90	73,30	52,10	51,25	35,84	31,77	36,63	44,40
		2014	108,91	64,98	84,30	72,40	58,30	82,40	58,30	57,36	38,76	33,87	40,61	50,80
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2010	24,16	151,20	4,47	222,20	25,30	11,90	60,30	8,33	148,90	62,81	13,08	9,40
		2011	25,63	130,20	6,36	311,40	54,30	29,90	130,30	15,65	72,10	55,50	29,04	9,70
		2012	28,55	245,10	13,82	301,50	103,70	45,90	169,60	12,39	124,50	63,10	60,60	9,80
		2013	44,93	118,10	12,10	261,80	76,30	112,00	173,40	15,44	143,20	45,69	48,39	10,00
		2014	48,78	118,10	7,35	259,90	71,50	121,10	95,00	16,84	159,60	37,97	46,67	10,20
Доходы бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий, субвенций) на 1 жителя	тыс. рублей	2010	15,68	20,50	12,30	23,64	14,90	14,68	16,70	11,20	11,40	11,99	7,10	6,70
		2011	14,01	19,90	11,70	21,16	13,10	13,01	16,80	10,41	10,00	10,68	7,00	6,90
		2012	15,20	22,60	11,80	22,20	13,80	13,08	15,80	10,79	10,30	10,57	6,90	6,70
		2013	15,60	22,60	12,10	22,80	13,70	13,27	16,30	11,17	10,60	10,56	7,50	7,00
		2014	16,30	23,30	12,40	23,90	14,30	13,42	16,70	11,63	10,90	10,56	7,90	7,50
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий, на 100 человек населения	ед.	2010	3,71	0,70	0,86	0,50	0,54	0,85	0,41	0,68	0,70	0,45	0,43	0,95
		2011	4,05	0,70	0,87	0,52	0,54	0,85	0,43	0,73	0,71	0,46	0,45	0,98
		2012	4,23	0,80	0,88	0,53	0,57	0,87	0,45	0,76	0,74	0,47	0,48	1,00
		2013	4,46	0,80	0,89	0,53	0,59	0,89	0,47	0,80	0,76	0,47	0,53	1,03
		2014	4,69	0,80	0,90	0,55	0,62	0,90	0,49	0,83	0,76	0,47	0,58	1,05
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	2010	2,88	2,20	2,70	2,20	2,60	2,70	2,20	2,17	2,00	2,04	2,22	2,60
		2011	2,87	2,10	2,70	2,10	2,50	2,70	2,30	2,26	2,00	1,97	2,22	2,60
		2012	2,94	2,20	2,70	2,20	2,60	2,70	2,30	2,35	2,00	2,06	2,38	2,70
		2013	3,02	2,20	2,70	2,30	2,60	2,80	2,40	2,44	2,10	2,08	2,50	2,80
		2014	3,10	2,20	2,80	2,40	2,70	2,80	2,50	2,53	2,10	2,10	2,66	2,90
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	2010	0,024	0,006	0,010	0,006	0,003	0,010	0,010	0,008	0,020	0,008	0,030	0,000
		2011	0,025	0,006	0,010	0,006	0,003	0,010	0,010	0,008	0,020	0,008	0,030	0,000
		2012	0,025	0,006	0,010	0,006	0,003	0,010	0,010	0,008	0,020	0,010	0,030	0,000
		2013	0,026	0,006	0,010	0,006	0,007	0,010	0,010	0,009	0,020	0,010	0,030	0,000
		2014	0,026	0,006	0,010	0,006	0,007	0,010	0,020	0,009	0,020	0,013	0,030	0,000
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	2010	77,50	98,00	103,00	96,00	87,00	97,90	94,00	98,00	85,00	73,20	86,00	100,30
		2011	77,96	100,00	103,00	98,00	93,00	98,70	95,00	99,00	87,00	74,80	86,00	100,90
		2012	77,17	100,00	102,00	100,00	93,00	97,70	94,00	100,00	85,00	85,80	98,00	100,60
		2013	79,10	100,00	103,00	100,00	94,00	96,40	96,00	100,00	85,00	85,80	97,00	100,60
		2014	78,79	100,00	102,00	100,00	95,00	93,50	97,00	100,00	85,00	85,80	97,00	101,30
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	2010	293,70	368,00	294,60	436,60	216,80	318,20	323,00	286,90	251,40	185,10	271,60	266,00
		2011	295,16	369,50	296,00	450,60	200,00	318,80	315,90	288,00	251,90	185,20	275,30	268,00
		2012	294,74	371,20	297,30	447,20	220,00	324,50	321,70	289,80	253,90	186,20	278,90	270,00
		2013	293,84	372,90	298,50	447,20	221,00	314,60	327,70	291,50	253,90	189,10	282,30	274,00
		2014	292,52	375,30	300,00	447,20	221,60	310,20	333,30	293,30	253,90	190,00	285,60	279,00
Обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м общей площади на человека	2010	22,63	24,10	25,30	28,60	23,70	26,70	26,10	27,30	24,50	23,40	24,30	31,40
		2011	22,82	24,20	25,40	28,60	23,80	26,70	26,50	27,80	24,60	23,40	24,50	31,40
		2012	23,18	24,70	25,60	28,60	23,90	26,60	26,90	28,30	24,80	23,50	24,60	31,00
		2013	23,35	25,60	25,70	28,60	24,20	26,40	27,50	28,70	24,80	23,50	24,90	31,00
		2014	23,53	26,10	25,90	28,60	24,30	26,20	27,90	29,10	24,80	24,00	25,10	31,00

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз 2012 год
Государственный сектор экономики
Структура государственной собственности
Количество организаций госсектора, всего4)	единиц	553	502	477	485
в том числе по формам собственности:
федеральные, всего	единиц	250	254	239	231
субъекта Российской Федерации, всего	единиц	274	248	238	254
Доля госсектора в общем количестве организаций	%	2,3	2,2	2,1	2,2
Труд и занятость
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора - всего	тыс. человек	105,7	100,1	98,0	100,3
Доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	24,1	23,0	22,6	23,2
Среднемесячная заработная плата работников государственного сектора экономики	рублей	29294	31980	34700	37500
Фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики	млн. рублей	37161,9	38412,3	40807	45135
Производство товаров и услуг
Объем отгруженной промышленной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	8268,1	5499,9	5340	5580
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	90,3	90,8	70,0	67
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,0	82,5	56,0	95,0
Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3596,0	921,9	210,0	213,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,9	93,5	95,5	98,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4581,8	4487,2	5060	5300
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,0	94,9	99,6	98,2
Доля госсектора в общем объеме отгруженной промышленной продукции	%	6,4	3,0	2,5	2,5
Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн. рублей в ценах соответствующих лет	276,6	277,7	280	285
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,6	104,0	99,2	100,3
Доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	10,3	9,4	8,6	7,9
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6074,8	6658,4	6200	6400
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	73,7	77,4	88,5	97,2
Доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	16,8	21,5	13,6	12,2
Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3532	3615,5	3797	3980
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,9	93,4	95,3	97,1
Доля госсектора в общем объеме платных услуг населению	%	9,4	8,9	8,4	8,0

1) По данным Министерства транспорта и связи Мурманской области.

2) По данным Министерства здравоохранения Мурманской области.

3) По данным Министерства образования и науки Мурманской области.

4) По данным Министерства имущественных отношений Мурманской области и Территориального управления Росимущества по Мурманской области.

Валовой региональный продукт

Рост валового регионального продукта по основному варианту прогнозируется во всех отраслях экономики, в большей степени в обрабатывающих производствах, добывающей промышленности (за счет освоения новых месторождений), в торговле и на транспорте (в связи с наращиванием объемов перевозимых и перегружаемых грузов).

В 2012 году прирост ВРП составит 2%, в 2013 и 2014 годах 2,5% и 1,5% соответственно. Прирост прогнозируется во всех отраслях экономики, более 57,3% объема ВРП будет создано на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве и торговле, организациями транспорта и связи.

В соответствии с исходными условиями для формирования вариантов социально-экономического развития помимо основного варианта возможно развитие негативного или оптимистичного сценариев.

В случае развития негативного сценария, предполагающего замедление роста объемов промышленного производства, инвестиционных вложений и работ в строительстве, темпы прироста ВРП в 2012 году составят 1,5%, в 2013 - 2%, в 2013 - 1%.

Оптимистичный сценарий предполагает более существенное увеличение темпов прироста ВРП в 2012 году - 3%, в 2013 году - 3%, в 2014 - 2,5%.

Промышленное производство

В прогнозируемом периоде наиболее динамичное развитие ожидается в секторе добывающих производств. В результате освоения новых месторождений действующими предприятиями, а также ввода в эксплуатацию в 2012 году первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатито-нефелиновых руд месторождения "Олений Ручей" среднегодовые темпы прироста в 2012-2014 годах составят 3,7%.

В обрабатывающих производствах среднегодовые темпы прироста составят 1,7%. Наибольший рост производства прогнозируется в химическом производстве, производстве строительных материалов и машиностроении (3-8% ежегодно), что обусловлено реализацией мер на федеральном уровне по поддержке предприятий судоремонта и строительной индустрии, оживлением строительства и увеличением объемов дорожно-строительных работ, увеличением гособоронзаказа, активизацией деятельности по подготовке к освоению Штокмановского месторождения. В основных секторах обрабатывающих производств: металлургии и пищевой промышленности темпы прироста в 2012-2014 годах будут находиться в диапазоне 0,6% - 2,2%.

В 2014 году объемы производства в целом превысят уровень 2010 года на 7,5 процентного пункта, что в большей степени обусловлено приростом в обрабатывающей промышленности на 10,5%.

Рост производства в металлургии на 7,3% к уровню 2010 года ожидается в результате выхода на докризисные объемы производства в алюминиевом производстве и с учетом увеличения поставок давальческого сырья за счет заключения дополнительных контрактов на переработку импортного сырья.

В период до 2014 года сохранится тенденция роста производства пищевой продукции, в основном за счет увеличения объемов рыбопереработки, и на конец прогнозируемого периода по сравнению с 2010 годом индекс производства по данному виду деятельности составит 103,9%.

Объем производства транспортных средств и оборудования прогнозируется на уровне 141,6% по отношению к 2010 году в результате принятия соответствующих решений по модернизации судоремонтной отрасли.

Рост объемов производства в добывающей промышленности на 7,5 процентного пункта к уровню 2010 года будет обеспечен увеличением производства железорудного (103,4%), апатитового (105,3%), нефелинового (в 1,8 раза) и лопаритового (в 2 раза) концентратов.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды не предполагается высоких результатов на фоне реализации политики повышения энергоэффективности экономики. Сдерживающим фактором развития электроэнергетики является ограничение сетевой инфраструктуры. Ликвидация сетевых ограничений (ввод новой подстанции и новой линии электропередач) планируется к 2016 году.

В соответствии с исходными условиями для формирования вариантов социально-экономического развития в случае развития негативного сценария возможно замедление роста промышленного производства в 2012-2013 годах до 1,0-2,8% и в 2014 году - до 0,8% при значительном ослаблении курса рубля. В 2014 году объемы производства могут превысить уровень 2010 года на 4,8%.

В случае развития оптимистичного сценария темпы роста промышленного производства в 2012-2014 годах могут быть выше основного варианта на 0,2-0,3 процентного пункта. В 2014 году объемы производства в целом могут превысить уровень 2010 года на 8,4%.

Рыболовство, рыбоводство

В прогнозном периоде будет осуществляться реализация на федеральном и региональном уровнях мер государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, создание условий для обновления флота (закрепление на законодательном уровне использования в виде залога под кредиты на строительство судов имеющихся у судовладельцев квот вылова водных биологических ресурсов, освобождение от уплаты таможенных платежей импортного оборудования, не имеющего аналогов производства на территории Российской Федерации), развития аквакультуры, привлечения инвестиций (формирование рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства и промышленного рыболовства).

Кроме того, в прогнозном периоде предусмотрено сохранение квоты на вылов донных пород рыб, а также рост вылова в районах Африканского побережья по объектам: ставрида, скумбрия, сардина в связи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этих районах.

В 2012 году вылов возрастет на 1,6% по сравнению с 2011 годом и составит 639,8 тыс.тонн. К 2014 году объем вылова увеличится до 649 тыс. тонн, но не достигнет рекордного уровня 2010 года (97,7% к уровню 2010 года).

Сельское хозяйство

В прогнозном периоде предполагается реализация мероприятий государственной поддержки сельского хозяйства в рамках федеральных и областных целевых программ, что позволит сохранить положительную тенденцию развития отрасли в среднесрочной перспективе.

При этом в 2013 году ООО "Агрофирма "Полярные Зори" планирует ввести в строй тепличный комплекс производственной площадью 6,3 га в г. Полярные Зори для выращивания овощных и зеленых культур, а также организовать семейные молочные фермы с учетом вовлечения в сельхозоборот 1,2 тыс. га.

В 2014 году планируется завершение крупного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свинокомплекса "Пригородный" с выходом на проектную мощность с годовым объемом производства 6,5 тыс.тонн мяса свиней.

При условии своевременной реализации данных мероприятий индекс сельскохозяйственного производства в 2012 году превысит уровень 2011 года на 3,7%. К 2014 году индекс производства возрастет почти в 1,4 раза по сравнению с 2010 годом.

Транспорт

В результате ввода в 2012 году в эксплуатацию первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатито-нефелиновых руд месторождения "Олений Ручей", I очереди терминала ОАО "ГМК "Норильский никель", а также планируемой реконструкции перегрузочных мощностей с 2012 года прогнозируется наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов.

Также в прогнозном периоде будет осуществляться реализация программных мероприятий ДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2014 годы, направленных на развитие и повышение конкурентоспособности транспортной системы региона, а также реализацию транзитного потенциала Мурманской области.

В результате указанных мероприятий в 2012 году предполагается перегрузить 36,2 млн.тонн различных грузов портами и перегрузочными комплексами Мурманской области, что на 4,7% выше, чем запланировано в 2011 году. К концу прогнозного периода будет перегружено 39,9 млн.тонн грузов, что превысит показатель 2010 года на 4,6%.

Объем коммерческих перевозок грузов в 2012 году составит 39,9 млн.тонн (101,3% к уровню предыдущего года). В 2013-2014 годах среднегодовой темп роста составит 103,6%, и к концу прогнозного периода объем перевозимых грузов достигнет 42,8 млн.тонн (101,3% к уровню 2010 года).

Инвестиции и строительство

Прогноз инвестиционной деятельности и строительных работ учитывает:

- продолжение работ по реконструкции и техническому перевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области (ОАО "Олкон", ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК"), по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Олений Ручей" ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания";

- рост объемов работ по обустройству объектов, связанных с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения, и работ по реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла;

- приобретение транспортными компаниями морских судов в 2013 и 2014 годах;

- оживление инвестиционной активности предприятий, в том числе за счет роста расходов бюджетной системы и увеличения кредитных ресурсов, направляемых на инвестиции;

- строительство объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, в том числе в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия г. Мурманска;

- реализацию мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности через льготное налогообложение;

- реализацию мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области.

В 2012 году инвестиции в основной капитал составят 52,6 млрд. рублей, или 108,7% к уровню 2011 года. В 2013 - 2014 годах среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 11,6%, и в 2014 году их объем превысит показатель 2010 года более чем в полтора раза (166%).

Поступление иностранных инвестиций в экономику области прогнозируется в объеме 76,6 млн. долларов США (102,2% к уровню 2011 года). В структуре инвестиций по-прежнему будут преобладать прочие инвестиции (торговые кредиты, прочие кредиты и др.). Вместе с тем ожидается увеличение объемов прямых иностранных инвестиций, что связано с планируемым развитием действующих производств предприятий, созданных с участием иностранного капитала.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2012 году возрастет по сравнению с 2011 годом на 14,8% и составит 24,9 млрд. рублей. Средний темп прироста в последующие годы на уровне 6% позволит к концу 2014 года превысить объемы строительных работ, сложившиеся в 2010 году, на 35%. Оживлению в строительной отрасли послужат увеличение объемов инвестирования со стороны заказчиков, упрощение процедуры выделения земельных участков в целях строительства.

ГАРАНТ:

О государственной программе Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона см. Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 571-ПП

В 2012 году прогнозируется увеличение объемов введенного в эксплуатацию жилья до 55 тыс.кв. метров (171,9% к показателю 2011 года). В дальнейшем ожидается, что уровень ежегодно вводимого жилья продолжит расти и в 2013 и 2014 годах составит соответственно 58 и 67 тыс.кв. метров. Прогнозируемые объемы вводимого на территории Мурманской области жилья отвечают контрольным показателям по субъектам Российской Федерации на период 2011-2015 годов, утвержденным Министерством регионального развития России. На достижение установленных показателей направлена принятая Правительством Мурманской области долгосрочная целевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области" на 2011-2015 годы.

В соответствии с исходными условиями для формирования вариантов социально-экономического развития в случае развития негативного сценария инвестиции в основной капитал в 2012 году составят 99,1% к уровню предыдущего года, среднегодовой темп прироста в 2013-2014 годах предполагается на уровне 5,1%. Объем строительных работ в 2012 году составит 105,7% к уровню 2011 года и в последующие два года будет прирастать в среднем на 2%.

В случае развития оптимистичного сценария в 2012 году объем инвестиций в основной капитал может увеличиться на 13,4% к уровню 2011 года. Среднегодовой темп прироста инвестиций в 2013-2014 годах может сложиться на уровне 12,5%, темп роста строительных работ в 2012 году - 18,6%, в 2013-2014 года в среднем 8,2%.

Малое и среднее предпринимательство

Реализация на территории Мурманской области крупных инвестиционных проектов, сбалансированная налоговая политика государства и реализация мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного, позволят создать условия для повышения деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наибольшую эффективность от реализации указанных мер в первую очередь отражает стабильный прирост количества рабочих мест и численности занятых в малом и среднем бизнесе.

В результате постепенного включения предприятий строительного бизнеса, транспорта и связи в реализацию крупных инвестиционных проектов на их первоначальном этапе в 2013-2014 годах ежегодные темпы прироста оборота на малых и средних предприятиях данных видов экономической деятельности составят порядка 4%, численность занятых на них за 2012-2014 годы может увеличиться более чем на 1000 человек и на конец прогнозного периода превысить уровень 2011 года на 11,1%.

Ввиду низкой капиталоемкости количество малых предприятий в торговле и сфере услуг будет увеличиваться, однако темпы роста показателей по данному виду деятельности будут сдерживаться сохранением тенденции миграционного оттока населения. В 2012-2014 годах количество занятых в данной сфере возрастет на 300 человек, или на 2,8% к уровню 2011 года.

Увеличение количества предприятий обрабатывающей промышленности в 2013-2014 годах может быть обеспечено за счет создания организаций по производству деталей для строительства и ремонта судов, что обусловлено реализацией мер на федеральном уровне по поддержке предприятий судоремонта. Развитие инвестиционного кредитования малого бизнеса послужит стимулом создания небольших пищевых производств.

В результате в прогнозном периоде в обрабатывающих производствах может быть образовано еще порядка 240 рабочих мест, что обеспечит прирост общей численности занятых по данному виду экономической деятельности на 3,5% к уровню 2011 года.

Укрепление положительной тенденции роста в сфере малого и среднего предпринимательства будет способствовать дальнейшему повышению их инвестиционной активности. Прирост объема инвестиций предприятий среднего бизнеса в 2014 году может увеличиться до 2 млрд. рублей с ростом физического объема к 2011 году в 2,9 раза, малого бизнеса - до 1 млрд. рублей (в 2,4 раза).

Внешнеэкономическая деятельность

В 2012-2014 годах продолжится рост объемов внешнеторгового оборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок.

При сохранении позиций экспортно ориентированного региона в прогнозируемом периоде будет наблюдаться постепенное увеличение доли импорта в общем объеме внешнеторгового оборота ежегодно на 0,7-1,0 процентного пункта, обусловленное ростом объемов закупок продукции машиностроительной отрасли для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона.

При этом на долю экспорта по-прежнему будет приходиться более 85% от общего объема внешнеторгового оборота.

Структура экспорта в прогнозируемом периоде существенно не изменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветные металлы - около 45%. Доля апатитового концентрата составит порядка 13%, рыбопродукции - 24%.

В 2014 году объем внешнеторгового оборота увеличится в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом и составит 3,2 млрд. долларов США.

Стоимость экспортных поставок в 2014 году в 6 раз превысит стоимость импортных.

Доходы населения

В прогнозном периоде структура доходов населения претерпит некоторые изменения: увеличится доля доходов от предпринимательской деятельности в связи с прогнозируемым ростом числа малых и средних предприятий и объёмов их оборота, а также продолжится тенденция увеличения доли социальных трансфертов, что обусловлено планируемой ежегодной индексацией пенсионного обеспечения на фоне динамики роста относительного числа пенсионеров в структуре населения области. При этом заработная плата в регионе продолжит оставаться основным источником доходов населения.

Рост доходов населения будет проходить на фоне позитивных тенденций экономического развития и экономической активности хозяйствующих субъектов региона, в том числе под воздействием благоприятной конъюнктуры товарных рынков, что повлечёт за собой финансовую устойчивость организаций, модернизацию производств, повышение производительности труда и, как следствие, рост заработной платы.

Однако динамика темпов роста доходов населения в номинальном и реальном выражении будет недостаточно активной по причине неблагоприятных для экономики демографических тенденций (сокращение доли трудоспособного населения, численности занятых в экономике).

В целом позитивный тренд реальных располагаемых доходов населения в 2012-2014 годах будет определён снижением уровня инфляции, индексацией оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе реализацией дополнительных мер по сокращению разрыва в заработной плате частного и бюджетного секторов, проведением реформы денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, ростом социальных трансфертов, прежде всего в результате увеличения пенсионных выплат и совершенствования механизма государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан.

В 2014 году объём доходов населения увеличится на 80,9 млрд.руб. и составит 314,4 млрд. рублей.

Реальные располагаемые доходы населения в 2014 году к 2010 году возрастут примерно на 5%.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в реальном выражении в 2014 году возрастет на 10% к уровню 2010 года и составит 41,4 тыс. рублей.

В результате планируемой ежегодной индексации пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год реальный размер пенсии в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличится на 11%.

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учётом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми на федеральном уровне.

По оценке, использование новой методики расчёта приведёт к увеличению величины прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения в среднем на 4%.

Величина прожиточного минимума прогнозируется в 2014 году в сумме 11600 рублей с ростом к 2010 году в 1,4 раза.

Реализация мероприятий по поддержке наименее обеспеченных категорий граждан позволит снизить долю бедного населения к 2014 году до 12,5% против 12,9% в 2010 году. Однако применение новой потребительской корзины с 2013 года может привести к незначительному увеличению численности малоимущего населения.

Демография

В 2012-2014 годах доминирующей тенденцией останется снижение численности населения, темпы сокращения которой ежегодно будут незначительно замедляться, что связано с сокращением миграционной убыли в среднесрочной перспективе, в том числе за счёт привлечения высококвалифицированной рабочей силы на крупные промышленные предприятия региона.

Кроме того, на снижение численности населения будет оказывать влияние снижение коэффициента рождаемости, так как с 2012 года в прогнозируемом периоде будет наблюдаться ежегодное сокращение абсолютного числа рождений, связанного со снижением численности женщин фертильного возраста из-за вступления в детородный возраст поколения, рожденного в 90-е годы XX века.

В прогнозном периоде продолжатся изменения в структуре населения, обусловленные снижением доли населения в трудоспособном возрасте в среднем на 1% ежегодно.

Сглаживанию негативной динамики процесса рождаемости будут способствовать меры, направленные на стимулирование рождения третьих и последующих детей, в том числе планируемые на региональном уровне (предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи семьям при рождении третьего и последующих детей, введение регионального "материнского капитала").

Успешная реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и программы по модернизации здравоохранения, выполнение мероприятий плана по реализации второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года позволят сохранить показатель естественной убыли населения на уровне 2011 года за счёт снижения коэффициента смертности.

В результате прогнозируемая среднегодовая численность населения в 2014 году составит 776,3 тыс. человек, что ниже уровня 2010 года на 2,7%.

Рынок труда, занятость населения

Ситуация на рынке труда в прогнозном периоде во многом будет формироваться под влиянием демографических ограничений, связанных с сокращением доли лиц рабочих возрастов в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения, что приведёт к уменьшению экономически активного населения и численности занятых в экономике.

Благоприятный фон на рынке труда будут определять положительные тенденции в экономической ситуации и повышение спроса на рабочую силу. Однако данные тренды потребуют развития стимулирующих механизмов регулирования трудовой мобильности.

Создание новых рабочих мест в рамках реализации крупных инвестиционных проектов и комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов, реализация государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры активной политики занятости будут способствовать снижению напряженности на рынке труда.

Численность занятых в экономике области в 2014 году сократится на 5,6 тыс. человек к уровню 2010 года.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ составит 6,8%.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, также будет снижаться и к 2014 году сократится по сравнению с 2010 годом на 4,8 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составит 1,7%.

Рынок товаров и услуг

Снижение инфляционного давления, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения, будут способствовать увеличению объемов потребительского рынка в прогнозном периоде.

Несмотря на замедление темпов роста доходов населения, сдерживающее динамику роста объемов потребительского рынка, поддержку потребительскому спросу населения будет оказывать дальнейшее увеличение доступности банковских кредитов и снижение у населения склонности к сбережению денежных средств. Рост кредитов создаст условия для восстановления тенденции изменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров, в результате чего в структуре оборота розничной торговли их доля будет постепенно увеличиваться, а доля продовольственных товаров снижаться.

В 2012 году по всем секторам потребительского рынка ожидается превышение в сопоставимых ценах объемов 2011 года. Индекс физического объема оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 102,8% к уровню 2011 года, платных услуг населению - 101,9%.

В 2013-2014 годах сохранится тенденция роста физических объемов потребительского рынка. Ожидается, что в 2014 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысит уровень 2010 года на 11,0%, объем платных услуг населению - на 5,7%.

Индексы потребительских цен и тарифов

В последующие годы на фоне стабилизации цен на нефть и другие сырьевые товары, что должно ослабить рост цен на сельскохозяйственную продукцию, под влиянием роста предложения товаров и услуг и сохраняющегося умеренного роста потребительского спроса инфляция будет постепенно замедляться по сравнению с предыдущими периодами и по расчетам в 2012 году составит 5-6,5%, в 2013 году - 4,5-6%.

В целях обеспечения умеренного роста цен и тарифов на услуги естественных монополий Правительством Российской Федерации приняты решения по переносу индексации регулируемых тарифов на газ, электро- и теплоэнергию на середину года, когда традиционно снижается их потребление. Смещение индексации тарифов с начала года позволит избежать традиционного роста потребительских цен в январе, происходящего прежде всего из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

В то же время в конце 2011 года и в 2012 году значительный инфляционный риск может быть связан с неопределенностью изменения внешних условий. Так, в случае негативного развития мировой экономики и возобновления мировой рецессии уровень инфляции может повыситься на 2-2,5 процентного пункта и потенциально вернуться к двухзначным значениям в результате существенного ослабления обменного курса рубля.

В 2013-2014 году может вновь усилиться давление инфляции издержек в связи с прогнозируемым опережающим ростом цен на электроэнергию, производимую субъектами естественных монополий, необходимостью обеспечения финансирования инвестиционных программ и ростом убыточности в теплоэнергетике в 2012 году при ограничении роста тарифов на электроэнергию с июля 2012 года на 6%.

В 2014 году предполагается дальнейшее замедление темпов инфляции до 4-5,5% в связи с сохранением умеренного роста потребительского спроса. Среднемесячный прирост цен снизится до 0,45% против 0,57% в 2011 году. При этом по сравнению с 2010 годом цены на товары и платные услуги населению увеличатся в 1,3 раза.

В прогнозном периоде среднегодовой прирост потребительских цен на товары и услуги составит 4,5-6% против 11,1% в 2008-2010 годах. Цены и тарифы на платные услуги населению будут по-прежнему расти опережающими темпами по сравнению с ценами на товары.

Развитие социальной сферы

Здравоохранение

В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения:

- расширение площадей амбулаторно-поликлинических учреждений и увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи;

- снижение объемов и расходов на стационарную помощь и развитие дневных стационаров;

- усиление мероприятий по профилактике заболеваний.

Эффективность использования финансовых, материально-технических и технологических ресурсов, а также качества профилактических мер позволит увеличить к 2014 году показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 311,9 посещений в смену против 297,6 в 2010 году.

Обеспеченность койками к 2014 году снизится на 4,2% по сравнению с 2010 годом.

Приоритетным направлением в развитии здравоохранения останется укрепление кадрового потенциала медицинских учреждений области, в том числе первичного амбулаторно-поликлинического звена.

В прогнозном периоде численность врачей и среднего медицинского персонала будет расти, что обусловлено кадровой политикой, предусматривающей целевую подготовку специалистов в ВУЗах, заключение договоров с выпускниками ВУЗов о постоянном трудоустройстве, направление заявок о выделении целевых мест для обучения врачей в ординатуре и аспирантуре.

Образование

В 2014 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях прогнозируется на уровне 42 тыс. человек (102,6% к уровню 2010 года).

При этом, несмотря на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях за счет строительства новых садов, открытия дополнительных групп в реконструируемых садах, эффективного использования площадей действующих дошкольных учреждений, расширения возможностей других учебных заведений по предоставлению услуг дошкольного образования, обеспеченность местами в ДОУ продолжит сокращаться по причине увеличения численности детей дошкольного возраста и составит к 2014 году 713 мест на 1000 детей.

Вследствие уменьшения в возрастной структуре населения численности детей школьного возраста сохранится тенденция к снижению числа учащихся в общеобразовательных учреждениях. В 2012 году численность сократится на 0,3% к 2011 году, в 2014 году на 1,3% к уровню 2010 года.

Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее уменьшение численности обучающихся в учреждениях начального (до 5,8 тыс.чел.), среднего (до 9,3 тыс.чел.) и высшего профессионального образования (до 27 тыс.чел.) к 2014 году.

Культура и искусство

Несмотря на оптимизацию сети учреждений культуры, в 2012-2014 годах значения показателей обеспеченности библиотеками и клубными учреждениями сохранятся на уровне 2011 года - 21,6 и 11,2 учреждения на 100 тыс. населения соответственно за счет прогнозируемого уменьшения численности постоянно проживающего населения.

Основными приоритетами культурной политики остаются обеспечение единства культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения, сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала страны.

Социальная защита населения

По прогнозным оценкам, к 2014 году число койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания останется на прежнем уровне (1715). Показатель обеспеченности населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов на конец 2014 года составит 22,2 места на 10 тыс. населения.

Социально-экономическое развитие муниципальных образований

Основные параметры и направления социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на среднесрочную перспективу подготовлены на основе материалов, представленных органами местного самоуправления.

Параметры социально-экономического развития муниципальных образований характеризуются как некоторой локальностью точек экономического роста, так и общими тенденциями, свойственными для всех территорий региона.

Устойчивая экономическая ситуация на ведущих промышленных предприятиях региона продолжит оказывать положительное влияние на тренды в экономической сфере городов Мурманск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Мончегорск и Ковдорского, Кандалакшского, Печенгского, Ловозерского районов.

Реализация ряда инвестиционных проектов предприятий позволит сформировать современные технологичные производства, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что может стать дополнительными стимулами в развитии данных муниципальных образований.

Так, например, миграционный прирост населения в Печенгском районе будет обусловлен не только передислокацией военнослужащих, но и привлечением высококвалифицированных кадров для работы на комбинате "Печенганикель" в связи с завершением строительства цеха брикетирования и доведением до проектной мощности рудника "Северный-Глубокий".

В Ловозерском районе мероприятия инвестиционной программы ООО "Ловозерский ГОК" по модернизации производства на фоне возрастающего спроса на лопаритовый концентрат определят лидерство муниципального образования по наращиванию темпов роста индекса промышленного производства.

В городе Кировске значительный рост инвестиций, а также наиболее высокие темпы роста промышленного производства в 2012 году связаны с освоением ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания" нового месторождения апатито-нефелиновых руд.

Основным драйвером роста экономики г. Мурманска станет улучшение ситуации в судоремонтной промышленности в связи с подготовкой к проведению работ на Штокмановском месторождении, а также положительная динамика пищевой промышленности.

Стабильные позиции по наращиванию промышленного производства на предприятиях Мончегорска, Оленегорска и Кандалакшского района будут обеспечены внедрением современного оборудования, формированием конкурентоспособных производств, освоением новых видов продукции и рынков сбыта. Положительный вклад Кольской АЭС в экономику города Полярные Зори будет напрямую связан с наращиванием действующих объёмов производства и вводом объектов инфраструктуры.

Одним из источников устойчивого экономического роста муниципальных образований является приток инвестиций в новые направления развития.

В среднесрочной перспективе динамика интенсивности привлечения инвестиций в большей части муниципальных образований будет иметь волнообразный характер, что в основном обусловлено одномоментным привлечением активов в базовые проекты развития территорий и инвестиционными планами развития крупных промышленных предприятий. Исключения составляют Мурманск, Мончегорск и Терский р-н, проявляющие стабильно положительный тренд.

Тем не менее анализ территорий позволяет говорить о формировании перспективных, в том числе новых, направлений развития экономики муниципальных образований.

Создание более 300 рабочих мест в г. Полярные Зори планируется в результате реализации инвестиционного проекта по возрождению сельскохозяйственного комплекса "Полярные Зори". Свой вклад в рост инвестиций внесут мероприятия по развитию малоэтажного строительства.

В качестве основной перспективы развития города Кировска определена реализация проекта по строительству горнолыжного подъёмника с целью увеличения туристического потока. Мультипликативный эффект проекта скажется не только на повышении деловой активности бизнеса, но и на формировании позитивных тенденций в демографии территории (увеличение коэффициента естественного прироста с -2,6 до 1,3 промилле за счёт преодоления отрицательного сальдо миграции в сторону положительных значений).

Диверсификация экономики города Мончегорска будет связана со строительством индустриального парка и металлургического мини-завода по производству мелющих шаров на базе ОАО "Мончегорский механический завод", а также с созданием высокотехнологичного перерабатывающего сельскохозяйственного производства, в результате чего увеличится среднесписочная численность работников средних предприятий на 400 человек и снизится уровень регистрируемой безработицы почти в 3 раза.

Значительное привлечение инвестиций в экономику г. Апатиты в 2012-2013 годах (рост в 2 раза в 2012 году относительно 2011 года) ожидается в связи с инвестиционными проектами ОАО "Северные кристаллы": "Комплексное производство сверхярких мощных светодиодов и изделий на их основе с повышенной энергоэффективностью" и "Создание промышленно-технологического парка "Северные кристаллы"". Второй проект приведет к росту числа малых предприятий в прогнозируемом периоде на 2,5% (на 13 ед.) и, соответственно, среднесписочной численности работников этих предприятий на 2,5% (119 человек).

Планомерное увеличение доходов бюджета Ковдорского района с 2012 года будет обеспечено результатами инвестирования организаций добывающих производств по мероприятиям КИПа, а также реконструкцией и строительством объектов молочного животноводства, свиноводства и перерабатывающего производства в МУСП "Агрокомплекс "Ковдорский"".

Инвестиционная сфера и развитие экономики Печенгского района связаны с дальнейшим развитием производств и расширением рынков сбыта рыбоводческих компаний ЗАО "Русский Лосось" и ООО "Гиганте Печенга", что приведёт к увеличению объёма отгрузки по виду экономической деятельности "Рыболовство и Рыбоводство" на 41,7%.

В Терском районе вложения в модернизацию предприятия, осуществляющего производство кисломолочных продуктов, не окажут значительного влияния на прирост инвестиций. Однако существенную роль при формировании доходной части бюджета (рост на 12% в 2014 году к уровню 2010 года) будет играть развитие туристско-рекреационного потенциала территории.

Финансовые вложения в Ловозерском районе тесно связаны с перспективами планируемого развития объектов туристической инфраструктуры, что увеличит к 2014 году число малых предприятий на 27%, индивидуальных предпринимателей на 14%, доходы бюджета - на 11,3%. Кроме того, точками роста станут модернизированные цеха производства молока в СХПК "Тундра", а также создание цеха по переработке мяса оленей в СХПК ОПХ МНС "Оленевод", что позволит увеличить объём отгруженных товаров по разделу "Сельское хозяйство" на 49,7%.

Инвестиционная среда Мурманска будет формироваться на фоне мероприятий по развитию Мурманского транспортного узла, подготовке празднования 100-летия города и освоению Штокмановского месторождения. Масштабными инвестиционными проектами также определены: строительство многоквартирных домов 1-й очереди в районе "Жилстрой", реконструкция гостиницы "Арктика", строительство холодильного комплекса ОАО "Мурманский морской рыбный порт", модернизация производства ООО "Свинокомплекс "Пригородный"", реализация проекта создания транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала и "Морской фасад (Арктическая гавань)".

Развитие Кольского района напрямую связано не только с инвестированием в инфраструктурные объекты Штокмановского газоконденсатного месторождения и Мурманского транспортного узла, но и с проектом по развитию мясного скотоводства в п. Тулома.

Реализация инвестиционных проектов в муниципалитетах будет способствовать повышению уровня жизни населения, что обусловит позитивную динамику спроса населения на товары и услуги.

Развитие розничного рынка может стать сферой потенциального развития некоторых муниципальных образований, например г. Полярные Зори (при самой высокой среднемесячной заработной плате оборот розничной торговли ниже среднеобластного), что позитивно скажется на пополнении бюджетов местного уровня.

Во всех муниципальных образованиях прогнозируется положительная динамика темпов роста оборота розничной торговли и объёмов платных услуг населению, что свидетельствует не только об увеличении платёжеспособного потребительского спроса, но и об эффективности усилий муниципалитетов по содействию развития малого и среднего предпринимательства.

Абсолютным лидером по числу малых и средних предприятий является г. Мурманск, однако доля индивидуальных предпринимателей незначительно превышает этот показатель в других муниципальных образованиях. Эта тенденция сохранится в прогнозном периоде.

В рамках исполнения полномочий при финансовом содействии из бюджетов вышестоящего уровня капитальные вложения муниципальных образований будут направлены на реконструкцию и модернизацию объектов социального значения, коммунального и жилищного строительства.

Благодаря этому в абсолютном большинстве муниципалитетов увеличатся: обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, улучшится качество оснащения учреждений образования и здравоохранения. Будут продолжены работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, реконструкции дворовых территорий, систем водоснабжения и водоотведения. В результате реализации мероприятий по энергосбережению (таких, как "Энергоэффективный квартал" в г. Апатиты) снизится удельная величина потребления энергетических ресурсов.

Таким образом, максимальное и рациональное использование потенциала территорий, создание условий для самореализации, а также условий, позволяющих гражданам за счёт увеличения доходов обеспечивать более высокий стандарт жизни, будут способствовать повышению качества жизни населения муниципальных образований Мурманской области.

Государственный сектор экономики

Основными направлениями структурной политики в государственном секторе экономики области являются его последовательное сокращение и повышение эффективности использования государственной собственности, а также совершенствование механизмов управления находящимися в государственной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками.

По оценке, в 2011 году будет приватизирован имущественный комплекс одного федерального унитарного предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество со 100%-ной долей государственной собственности и два предприятия ликвидированы.

Подлежат реорганизации и ликвидации 13 федеральных учреждений с исключением из состава федеральной собственности в 2011 году.

В результате реорганизации в форме присоединения к другим учреждениям в 2011 году из состава государственной собственности Мурманской области исключаются 18 государственных областных учреждений (15 ветеринарных учреждений, 2 учреждения начального профессионального образования, Центр художественных ремесел).

Включаются в состав областной собственности 8 учреждений: 6 образовательных учреждений (из федеральной собственности), 2 исполнительных органа государственной власти.

В 2012 году планируется ликвидировать 9 федеральных учреждений.

Учитывая, что в период разработки прогноза программа приватизации федерального имущества на 2012 год не утверждена Правительством РФ, количество унитарных предприятий и акционерных обществ федеральной государственной собственности приведено без изменений относительно оценки 2011 года.

Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 N 1493-р утвержден план действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, в котором федеральным органам исполнительной власти поручено в срок до марта 2012 года разработать условия, при которых допускается приватизация объектов энергетики и (или) коммунальной сферы.

До принятия соответствующих федерального и регионального нормативных правовых актов приостановлена планировавшаяся в 2011-2012 годах приватизация трех водоканалов (Мурманского, Кандалакшского, Оленегорского).

В 2012 году планируется приватизация одного областного унитарного предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество со 100%-ной долей государственной собственности Мурманской области (ГОУСП "Тулома").

С 1 января 2012 года в рамках программы модернизации здравоохранения 17 учреждений здравоохранения передаются из муниципальной собственности в областную собственность.

В результате предполагаемых структурных преобразований количество организаций государственной формы собственности в 2012 году составит 485 единиц. По организационно - правовым формам собственности государственный сектор в прогнозируемом периоде будет представлен 15 унитарными предприятиями (3,1%), 435 учреждениями (89,7%) и 35 акционерными обществами (7,2%). Доля госсектора в общем количестве организаций Мурманской области практически не изменится и составит 2,2%.

Среднесписочная численность работников организаций госсектора в 2011 году, по оценке, составит 98 тыс. человек, в 2012 году - 100,3 тыс. человек (в 2010 году - 100,1 тыс. человек). Увеличение численности произойдет за счет работников учреждений здравоохранения, принимаемых из муниципальной собственности.

В 2011 году по видам экономической деятельности численность работников организаций госсектора распределяется следующим образом: государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение - 33,8%, транспорт и связь - 22,3%, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 16,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 8,6%, промышленное производство - 6,9%, образование - 6,2%, другие виды деятельности - 5,5%.

Доля занятых в организациях государственного сектора в общей численности работников в целом по экономике за счет планируемой реорганизации в бюджетной сфере незначительно возрастет (с 23,0% в 2010 году до 23,2% в 2012 году).

Среднемесячная заработная плата работников организаций государственного сектора в отчетном периоде превышала на 9,1% уровень среднемесячной заработной платы по области. Данная тенденция сохранится в 2011-2012 годах, однако темпы роста в прогнозируемом периоде будут более умеренными.

В структуре промышленного производства госсектора более 90% занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Индекс производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2011 году к предыдущему году составит 99,6%, в 2012 году - 98,2%.

Значительное снижение объема отгруженной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" ожидается в связи с исключением из государственного сектора двух крупных организаций.

Доля организаций государственного сектора в общем объеме отгруженной промышленной продукции по области в 2011 - 2012 годах составит 2,5% (в 2010 году - 3%).

В результате структурных преобразований в сельском хозяйстве региона сокращается доля производства организаций государственного сектора отрасли.

В 2011 году ожидается снижение объемов сельскохозяйственного производства в государственном секторе экономики области, индекс производства составит 99,2%. В 2012 году производство продукции сельского хозяйства сохранится на уровне текущего года (99,5% к 2010 году).

Снижение темпов инвестиций в государственном секторе экономики, основным источником финансирования которых являются привлеченные средства, обусловлено необходимостью повышения эффективности бюджетных расходов и более жесткими условиями предоставления бюджетных инвестиций.

В структуре платных услуг, оказываемых организациями государственного сектора, по-прежнему более 50% будет приходиться на услуги пассажирского транспорта, свыше 18% - услуги в системе образования, 7% - на медицинские услуги.

2.2. Сводный финансовый баланс

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Прибыль прибыльных организаций по полному кругу (с учетом банковской деятельности)	млн. рублей	41352,8	48955,5	55202,4	57119,5	60993,1	64309,5
	в % к предыдущему году	99,1	118,4	112,8	103,5	106,8	105,4
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. рублей	35462,1	43263,4	49799,4	52029,6	56130,1	59488,9
	в % к предыдущему году	97,8	122,0	115,1	104,5	107,9	106,0
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	15320,7	16548,9	18364,9	19780,8	21337,7	22717,8
Налоги на прибыль, доходы, из них:	млн. рублей	25557,9	33425,4	34478,2	35584,3	37509,7	39188,3
налог на прибыль организаций	млн. рублей	8785,1	15693,6	15328,4	15262,2	16092,8	16880,8
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	16772,8	17731,8	19149,8	20322,1	21416,9	22307,5
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. рублей	20953,9	21432,5	28881,9	30427,2	32659,4	35251,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, из них:	млн. рублей	3339,1	4864,3	7347,9	7933,2	8476,8	8813,1
налог на добавленную стоимость	млн. рублей	2631,1	3838,2	6200,5	6545,2	6790,1	6960,4
акцизы	млн. рублей	708	1026,1	1147,4	1388,0	1686,7	1852,7
Налоги на совокупный доход	млн. рублей	1043,7	1263,8	1452,1	1600,6	1636,9	1716,7
Налоги на имущество	млн. рублей	3581,6	3360,7	3357,6	3633,2	3852,6	4077,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	млн. рублей	1433,7	1673,1	1688,8	1761,4	1756,1	1834,4
налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	1000,9	1337,1	1399,0	1475,2	1475,2	1553,5
Прочие налоговые доходы	млн. рублей	244,2	321,6	379,9	179,2	184,1	186,4
Неналоговые доходы	млн. рублей	2772,9	3612,8	3486,9	3512,6	3467,1	3494,3
Прочие доходы	млн. рублей	413,7	971,2	392,7	205,3	141,4	141,5
Итого доходов	млн. рублей	107229,1	120736,2	139704,9	146475,1	155922,1	164850,5
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн. рублей	76559,5	76821,4	67198,8	69921,2	70293,4	73379,6
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн. рублей	12130,0	9675,5	13391,5	15934,4	17285,8	19166,6
в федеральный бюджет	млн. рублей	4322,8	6452,2	8715,5	9234,4	9551,9	9827,9
часть единого социального налога (страховых взносов с 2010 года), централизуемая государственными внебюджетными фондами	млн. рублей	7807,2	3223,3	4676,0	6700,0	7733,9	9338,7
Средства, получаемые от федерального уровня власти, из них:	млн. рублей	88689,5	86496,9	80590,3	85855,6	87579,2	92546,2
из федерального бюджета	млн. рублей	71914,1	65420,5	60204,2	61200,3	61638,7	63583,6
от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	16775,4	21076,4	20386,1	24655,3	25940,5	28962,6
Всего доходов	млн. рублей	183788,6	197557,6	206903,7	216396,3	226215,5	238230,1
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций, из них:	млн. рублей	47888,4	49810,8	58238,9	61638,1	66238,0	70146,5
на инвестиции	млн. рублей	16678,7	11329,3	14220,1	15868,5	16121,4	18397,7
Затраты на государственные инвестиции, из них за счет:	млн. рублей	7304,1	5557,6	6761,4	8888,2	10321,7	9695,2
средств федерального бюджета	млн. рублей	4821,2	3465,3	4052,1	5850,5	6467,8	6793,8
средств бюджета субъекта Федерации	млн. рублей	2482,9	2092,3	2709,3	3037,7	3853,9	2901,4
Общегосударственные вопросы, из них:	млн. рублей	8773,7	8668,6	9225,2	9365,6	9506,9	9642,9
фундаментальные исследования	млн. рублей	1142,1	1180,0	1154,4	1169,4	1186,9	1210,7
Национальная оборона	млн. рублей	32155,6	30113,8	23612,3	25028,2	26504,3	27882,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	13869,2	14762,7	16094,4	15678,5	16515,7	17326,6
Национальная экономика	млн. рублей	6157,7	4851,9	5753,0	4981,6	4894,1	5674,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	5002,4	5622	5899,9	4425,7	4546,6	4571,9
Охрана окружающей среды	млн. рублей	413,5	406,2	453,4	473,9	484,8	458,8
Социально-культурные мероприятия, из них:	млн. рублей	64448,9	75036,2	85502,5	92281,6	94834,0	100124,2
образование	млн. рублей	14911,4	14956,2	17540,3	18581,6	19215	19475,2
культура и кинематография	млн. рублей	1491,1	1462,0	1686,4	1714,1	1759,2	1774,3
здравоохранение	млн. рублей	12144,1	12372,1	15861,1	16522,1	14158,5	15212,4
социальная политика, в том числе:	млн. рублей	35253,0	45742,8	49896,9	55012,1	59238,6	63141
пенсионное обеспечение	млн. рублей	23598,1	33099,2	36752,8	40202,9	43467,9	46713,5
социальное обслуживание населения	млн. рублей	1041,1	1280,3	1561,2	1610,9	1688,1	1707,2
социальное обеспечение населения	млн. рублей	9676	10666,5	10840,6	12245,1	13093,9	13705,6
борьба с беспризорностью, опека, попечительство, охрана семьи и детства	млн. рублей	446,3	538,5	633,7	715,9	747,5	773,1
другие вопросы в области социальной политики	млн. рублей	491,5	158,3	108,6	237,3	241,2	241,6
физическая культура и спорт	млн. рублей	556,3	416,8	429,2	353,5	362,0	419,5
средства массовой информации	млн. рублей	93,0	86,3	88,6	98,2	100,7	101,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. рублей	79,0	148,1	385,5	485,6	444,7	349,5
Прочие расходы	млн. рублей	0	0	0	0	0	0
Всего расходов	млн. рублей	186092,5	194977,9	211926,5	223247,0	234290,8	245872,3
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн. рублей	-2303,9	2579,7	-5022,8	-6850,7	-8075,3	-7642,2

В январе-июле 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций области улучшились.

Прибыль прибыльных организаций возросла на 13,6%, или на 3,22 млрд. рублей, составив 26,9 млрд. рублей, убыток убыточных организаций снизился на 25,8% (0,8 млрд. рублей), составив 2,3 млрд. рублей.

Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 24,6 млрд. рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 19,7%, или 4 млрд. рублей.

Рост прибыли и сальдированного финансового результата в целом по области по отношению к соответствующему периоду прошлого года достигнут в основном за счет роста показателей предприятий:

- добывающей промышленности - в 1,92 раза прибыли и в 1,94 раза сальдо-прибыли в связи с увеличением средних цен на железорудный (почти в 1,9 раза) и апатитовый (на 21,5%) концентраты, а также за счет отгрузки железорудного концентрата потребителям (на 0,5%);

- рыболовства и рыбоводства - в 1,3 и 1,4 раза соответственно по причине увеличения вылова дорогостоящих донных пород рыб и роста средней цены на основную рыбную продукцию от 112,4% (на пикшу) до 127,6% (на треску);

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - прибыли прибыльных организаций в 1,6 раза и формирования положительного сальдированного финансового результата против отрицательного в прошлом году, чему способствовали принятие на федеральном уровне начиная с апреля 2011 года мер по снижению стоимости электроэнергии на свободном рынке электроэнергии, а также предоставление теплоснабжающим организациям из областного бюджета субсидий в общей сумме 1246,7 млн. рублей на компенсацию выпадающих доходов, образованных в результате установления тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек.

В отчетном периоде по-прежнему отмечается тенденция снижения против аналогичного периода 2010 года финансовых показателей деятельности предприятий следующих основных видов экономической деятельности:

- сельского хозяйства (снижение прибыли в 1,7 раза и формирование отрицательного сальдо против положительного в прошлом году вследствие увеличения количества убыточных организаций (3 против 1) и получения значительной суммы убытка МУУП "Агрокомплекс Ковдорский" в результате роста затрат на реконструкцию объектов молочного животноводства, свиноводства и перерабатывающего производства);

- обрабатывающей промышленности (снижение прибыли в 2,2 раза, сальдо-прибыли в 2,3 раза в основном за счет уменьшения прибыли предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий по причине формирования у ОАО "КГМК" в отчетном периоде значительной отрицательной курсовой разницы против наличия в прошлом году доходов от перекотировки находящихся в доверительном управлении акций Норильского никеля, а также увеличения в первом полугодии 2011 года ставки экспортной пошлины на никель и медь в 2 раза);

- строительства (снижение прибыли в 6 раз и получение отрицательного сальдо за счет изменения структуры работ в сторону преобладания наиболее высокозатратных и материалоемких);

- транспорта (снижение прибыли на 7% и сохранение отрицательного сальдо, что связано с сокращением перевозки грузов морским транспортом на 10,5%, автомобильным транспортом - на 34,6%, снижением перегрузки нефтеналивных грузов предприятиями, зарегистрированными на территории области, из-за сокращения добычи нефти на месторождениях).

В совокупном объеме прибыли прибыльных организаций области доля предприятий по добыче полезных ископаемых составила 60,5% (в январе-июле 2010 года - 35,8%), рыболовства и рыбоводства - 11,3% (9,7%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 3,5% (2,6%), доля обрабатывающих производств снизилась до 17,0% против 41,9% в прошлом году.

По итогам 2011 года балансовая прибыль по полному кругу предприятий и сальдированный финансовый результат ожидаются с ростом к 2010 году, но темпы роста сложатся ниже, чем в предыдущем году.

Прибыль прибыльных организаций оценивается в сумме 55,2 млрд. рублей (112,8% к уровню прошлого года), убытки - 5,4 млрд. рублей (94,9%), сальдированный финансовый результат (прибыль) - 49,8 млрд. рублей (115,1%).

К числу основных факторов, влияющих на формирование финансовых результатов деятельности предприятий в 2011 году, относятся:

- рост цен на нефтепродукты темпами, превышающими темпы роста в 2010 году (по данным Минэкономразвития РФ в 2011 году - 118,8%, в 2010 году -114,9%);

- опережающий по отношению к планируемому уровню рост цен на электроэнергию в первые месяцы текущего года и принятие на федеральном уровне начиная с апреля 2011 года мер по снижению стоимости электроэнергии (отмена индексации по плате за мощность по инфляции 2011 года, снижение целевых инвестиционных средств АЭС и ГЭС);

- снижение среднегодового курса доллара США, что повлияет на уменьшение прибыли экспортно ориентированных предприятий;

- увеличение общего тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году и включение в число налогоплательщиков (в том числе по пониженным ставкам) организаций, применяющих специальные налоговые режимы;

- предоставление теплоснабжающим организациям из областного бюджета субсидии на компенсацию выпадающих доходов, образованных в результате установления тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек.

В разрезе видов экономической деятельности прирост прибыли прибыльных организаций по полному кругу по отношению к 2010 году ожидается:

- в добывающей промышленности - в 1,6 раза в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры и роста средних цен на железорудный концентрат - в 1,5 раза, апатитовый и нефелиновый концентраты - в 1,2 раза;

- в рыболовстве и рыбоводстве - на 28,3% за счет увеличения квоты и вылова более дорогих видов рыб (трески, пикши, скумбрии), а также роста цен на водные биоресурсы;

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 5,1% в результате принятия Правительством РФ мер по снижению рыночных цен на электроэнергию на оптовом рынке и тарифов на сетевую составляющую, а также предоставления теплоснабжающим организациям из областного бюджета субсидии на компенсацию выпадающих доходов.

- в оптовой и розничной торговле - на 8,7% за счет роста оборота в целом на 3,3% и потребительских цен на товары на 8,1%;

- в банковской сфере - в 2,3 раза за счет увеличения выплат по кредитам, взятым ранее под более высокий процент, снижения расходов, полученных от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, а также ликвидации резервов на возможные потери по ссудам.

Доля прибыли предприятий добывающей промышленности в общем объеме прибыли региона увеличится и составит 51,3% (в 2010 году 35,1%).

Прибыль обрабатывающих производств оценивается со снижением к уровню 2010 года на 33,4%, в основном за счет снижения прибыли предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий, по причине увеличения суммы вывозной таможенной пошлины в 2,8 раза, в том числе в связи с тем, что с 2011 года ставка вывозной таможенной пошлины рассчитывается с учетом сложившейся средней цены на никель (постановление Правительства РФ от 25.04.2010 N 312) и формирования отрицательной курсовой разницы.

Снижение прибыли по отношению к прошлому году сохранится также в сельском хозяйстве (93,6%), строительстве (47%) и транспорте и связи (88,6%).

В 2011 году налоговые и неналоговые платежи, а также страховые взносы предприятий, собранные на территории области в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, ожидаются в сумме 81,1 млрд. рублей с ростом к 2010 году на 15,9%.

Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено 43,5 млрд. рублей (рост на 3,8% к уровню 2010 года), в федеральный бюджет - 8,7 млрд. рублей (на 35,1%), в государственные и территориальные внебюджетные фонды - 28,9 млрд. рублей (на 33,6%).

Рост налоговых поступлений, собранных на территории области в бюджеты всех уровней, по отношению к 2010 году будет достигнут по:

- налогу на доходы физических лиц (на 8%);

- налогу на добавленную стоимость (на 61,5%, что в большей степени связано с сокращением отгрузки ОАО "Апатит" на экспорт апатитового концентрата и увеличением доли внутреннего рынка, а также отсутствием отгрузки на экспорт минеральных удобрений, производимых из давальческого сырья);

- акцизам (на 11,8% в результате увеличения ставок акцизов на нефтепродукты);

- налогам на совокупный доход (на 34,1% в связи с зачислением начиная с 2011 года 10% доли налогов, поступавших ранее во внебюджетные фонды, в бюджет, а также увеличением количества налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога);

- налогу на имущество организаций (на 3,5% за счет ввода и увеличения стоимости основных фондов).

В 2011 году по отношению к 2010 году ожидается снижение поступлений:

- налога на прибыль организаций (на 2,3% в основном в связи с оценкой уменьшения поступлений по филиальной сети);

- налога на имущество физических лиц (на 51,2% в связи с изменением с 2011 года срока и периода уплаты налога);

- транспортного налога (на 8,8% в результате поступления налога от юридических лиц по сниженным с 2011 года налоговым ставкам, в среднем в 1,9 раза);

- водного налога (на 17,9% в связи с переходом предприятий на уплату в соответствии с Водным кодексом РФ платы за воду, являющейся неналоговым платежом);

- сбора за пользование объектами водных биоресурсов (на 12,2% по причине ожидаемого по концу года снижения объема вылова на 5,0%);

- неналоговых платежей (на 3,5% по причине уменьшения суммы платы за пользование водными объектами со стороны Кольской АЭС в результате частичного внесения сбора в 2010 году в счет предстоящих платежей).

Темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, в 2011 году выше, чем в 2010 году на 3,1 пункта и составит 115,7%.

Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти (13,4 млрд. рублей), возрастет по отношению к 2010 году на 38,4%, преимущественно за счет роста поступлений налога на добавленную стоимость и страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (увеличение тарифа страховых взносов с 1,1% в 2010 году до 3,1% в 2011 году).

Объем средств, получаемых регионом с федерального уровня (80,6 млрд. рублей), снизится на 6,8% в основном из-за снижения расходов федерального бюджета на финансирование воинских частей, расположенных на территории области, и Пенсионного фонда РФ на выплату страховой части трудовой пенсии в размере, не обеспеченном собственными доходами (в 2011 году в результате увеличения тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд с 20% до 26% собственная обеспеченность Мурманского отделения Пенсионного фонда РФ поступлениями средств на выплату страховой части трудовой пенсии возрастет с 46,2% в 2010 году до 58,8%).

В целом доходы сводного финансового баланса, ожидаемые в 2011 году в сумме 206,9 млрд. рублей, возрастут по отношению к 2010 году на 4,7%.

Расходы сводного финансового баланса в 2011 году ожидаются в сумме 211,9 млрд. рублей с ростом на 8,7%. В разрезе расходных статей наибольший рост оценивается: по инвестициям (увеличение основных фондов) - на 21,7%, национальной экономике - на 18,6%, в образовании - на 17,3%, в здравоохранении - на 14,8%.

В результате превышения темпов роста расходной части сводного финансового баланса над доходной в 2011 году ожидается дефицит в сумме 5 млрд. рублей против сформировавшегося в 2010 году профицита в объеме 2,6 млрд. рублей.

В прогнозном периоде формирование финансовых результатов деятельности предприятий базируется на сравнительно благоприятной, динамично развивающейся ситуации в экономике области, обусловленной ростом инвестиционной активности, вводом новых и реконструкцией действующих мощностей.

Вместе с тем при прогнозе прибыли учитываются: экономическая конъюнктура мировой экономики, потребительский спрос и предложение, ценовые тенденции на рынке металлов и других сырьевых товаров.

При разработке основного (базового) варианта прогноза прибыли учтены:

- снижение средних цен на никель в течение всего прогнозного периода, на медь в 2012-2013 годах при одновременном снижении отгрузки никеля в 2012 году, меди в 2012-2013 годах;

- рост средней цены на железорудный концентрат в 2012-2013 годах и падение цены в 2014 году ниже уровня 2011 года;

- рост средних цен на апатитовый и нефелиновый концентраты в течение всего прогнозного периода;

- рост цен на водные биоресурсы и увеличение объема вылова в связи с улучшением промысловой обстановки в районах Африканского побережья по объектам: ставрида, скумбрия, сардина;

- рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в результате оказания государственной поддержки предприятиям сельского хозяйства в рамках федеральных и областных целевых программ и реализации инвестиционных проектов в области мясного производства;

- увеличение объема строительно-монтажных работ и, соответственно, прибыли в строительстве в связи с проведением подготовительных работ по обустройству объектов, связанных с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения, работ по реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, капитального строительства объектов областной и муниципальной собственности в рамках празднования 100-летия Мурманска. Стимулированием послужит субсидирование ставок по кредитам для строительных компаний, упрощение процедуры выделения земельных участков для целей строительства;

- наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет реализации инвестиционных проектов (ввод в эксплуатацию в 2012 году I очереди терминала ОАО "ГМК "Норильский никель" мощностью 0,7 млн.тонн грузов в год и в конце 2014 года - II очереди мощностью 1,5 млн.тонн в год, реконструкция мощностей ООО "Мурманский балкерный терминал" с возможностью перегрузки до 3 млн.тонн железорудного концентрата начиная с 2013 года), а также обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения;

- динамика индексов цен на нефтепродукты (2012 год -100,9%, 2013 год - 99,3%, 2014 год- 107,9%);

- сохранение сдержанной федеральной политики в области формирования цен на услуги естественных монополий;

- снижение среднегодового курса доллара США в 2012 году и рост в 2013-2014 годах выше уровня 2011 года;

- снижение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной массы плательщиков с 34% до 30% и установление тарифа в размере 10% с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

По прогнозу, в 2012 году прибыль прибыльных организаций по полному кругу составит 57,1 млрд. рублей, превысив уровень 2010 года на 16,7%, сальдированный финансовый результат - 52 млрд. рублей (рост на 20,3%).

Рост прибыли прогнозируется по всем основным видам экономической деятельности, за исключением металлургического производства и производства готовых металлических изделий.

В 2013-2014 годах среднегодовые темпы прироста прибыли и сальдированного финансового результата составят 6,1% и 6,9%, соответственно.

Снижение прибыли прогнозируется только в металлургическом производстве в 2013 году и в добывающей промышленности в 2014 году.

В 2014 году по отношению к 2010 году прибыль возрастет на 31,4%, сальдо-прибыль - на 37,5%.

В соответствии с исходными условиями для формирования вариантов социально-экономического развития в случае развития негативного сценария возможно снижение прибыли в добывающей и обрабатывающей промышленности и, следовательно, в целом по области.

В 2012 году прибыль прибыльных организаций может снизиться до 45,7 млрд. рублей (на 6,6% к 2010 году), сальдированный финансовый результат - до 40,6 млрд. рублей (на 6,1%).

В 2014 году по отношению к 2010 году прибыль может сократиться на 11,4%, сальдо-прибыль - на 11,1%.

В случае развития оптимистичного сценария возможен более существенный рост финансовых результатов деятельности предприятий области, чем в основном варианте.

В 2012 году прибыль прибыльных организаций может возрасти до 57,6 млрд. рублей (на 17,6% к уровню 2010 года), сальдированный финансовый результат - до 52,4 млрд. рублей (на 21,3%).

В 2014 году по отношению к 2010 году прибыль увеличится на 39,2%, сальдо-прибыль на 46,4%.

В 2012 году по основному варианту прогноза налоговые, неналоговые и страховые взносы предприятий в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды прогнозируются в сумме 84,6 млрд. рублей с ростом к 2011 году на 4,4%.

Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено около 45 млрд. рублей (рост на 3,4% к уровню 2011 года), в федеральный бюджет - 9,2 млрд. рублей (на 6%), в государственные и территориальные внебюджетные фонды 30,4 млрд. рублей (на 5,4%).

Прирост поступлений прогнозируется по всем налоговым и неналоговым доходам, за исключением налога на прибыль организаций (снижение на 0,4% с учетом представления налогоплательщиками деклараций к уменьшению и наличия переплаты по налогу) и транспортного налога (снижение на 25,3% в связи с уплатой налога физическими лицами за период 2011 года по сниженным ставкам).

В результате планируемого освобождения субъектов малого предпринимательства, применяющих специальный налоговый режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения, от уплаты страховых взносов в фонды социального и медицинского страхования прогнозируется снижение поступлений в указанные фонды в среднем на 5,7%.

Темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, в 2012 году сложится ниже 2011 года и составит 104,8%.

По отношению к 2011 году темп роста объема средств, передаваемых на федеральный уровень, прогнозируется выше (119%), чем темп роста средств, получаемых с федерального уровня (106,5%). Данное соотношение объясняется исключением с 2012 года территориальных фондов обязательного медицинского страхования из числа получателей страховых взносов от страхователей и передачей их доли федеральному фонду, а также прогнозируемым снижением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 41,9%.

Доходы сводного финансового баланса в 2012 году в сумме 216,4 млрд. рублей возрастут по отношению к 2011 году на 4,6%, расходы, прогнозируемые в объеме 223,2 млрд. рублей, - на 5,3%.

Недостаток финансовых средств повлияет на увеличение дефицита сводного финансового баланса, который составит в 2012 году 6,8 млрд. рублей, увеличившись по отношению к 2011 году на 36,4%.

В 2013-2014 годах среднегодовой темп роста доходов, собранных на территории области в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, составит 106,1%, передаваемых на федеральный уровень - 109,7%, получаемых с федерального уровня - 103,8%.

Роста доходов сводного финансового баланса будет недостаточно для покрытия роста расходов, в результате в 2014 году дефицит составит 7,6 млрд. рублей, превысив на 52,2% дефицит 2011 года.

В случае развития негативного сценария развития, предусматривающего только снижение поступлений по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых и сохранение всех прочих доходов, расходов и межбюджетных трансфертов, дефицит в 2012 году возрастет до 8,3 млрд. рублей (рост на 64,6% к дефициту 2011 года), в 2014 году до 10,8 млрд. рублей (рост в 2,1 раза).

Оптимистичный сценарий развития предусматривает увеличение поступлений по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых, и по данному варианту дефицит в 2012 году снизится до 6,1 млрд. рублей (рост на 21,3% к дефициту 2011 года), в 2014 году до 6,2 млрд. рублей (рост на 24,4%).

2.3. Изменение ранее утвержденных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2011-2013 годы

Снижение в 2011 году по сравнению с ранее прогнозируемым индексом производства на 3,3 процентного пункта обусловлено главным образом сокращением объемов производства в металлургии в результате более поздних заключений контрактов на переработку импортного штейна по сравнению с ожидаемым в связи с задержкой получения таможенного разрешения на поставку сырья.

В 2013 году индекс производства ожидается выше, чем прогнозировалось в октябре 2010 года, в результате пересмотра программ деятельности ведущими предприятиями горнопромышленного комплекса.

Объем отгруженных товаров в добыче полезных ископаемых в 2011-2013 годах пересмотрен в сторону увеличения на 17,4-21,5 млрд. рублей ежегодно в связи с более высоким ростом цен на апатитовый и железорудный концентраты по сравнению с прогнозируемым в октябре 2010 года.

Увеличение на 2,3 млрд. рублей объема отгруженных товаров в энергетике в 2011 году обусловлено уточнением роста тарифов в 2010 - 2011 годах на продукцию (услуги) естественных монополий.

Основной причиной снижения объема погрузо-разгрузочных работ в 2011-2013 годах на 5,4 - 6,1 млн.тонн (12,6 - 15%) ежегодно по сравнению с прогнозом октября 2010 года является сокращение на 20% с 2011 года перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов через терминал ООО "НТ Белокаменка" из-за сокращения добычи нефти на месторождениях, откуда поступает перегружаемая нефть.

Кроме того, с 2011 года на 2012 год перенесен срок ввода первой очереди терминала ОАО "ГМК "Норильский никель".

Увеличение прогнозируемого объема сельскохозяйственной продукции по сравнению с прогнозом октября 2010 года на 118,1 - 159,7 млн. рублей в 2011-2012 годах и на 744,1 млн. рублей в 2013 году обусловлено принятием в начале 2011 года ряда решений на федеральном уровне по дополнительному увеличению финансирования сельскохозяйственной отрасли (программа молочного скотоводства, увеличение субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам до 10 лет, выделение средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство мяса птицы и свинины, на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота).

В связи с переносом начала активной фазы реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла по сравнению с прогнозом октября 2010 года объем инвестиций в основной капитал уменьшен на 12,3 млрд. рублей в 2011 году и на 14,3 млрд. рублей в 2012 году.

Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в большей степени обусловлено более активной реализацией инвестиционных проектов предприятиями горнодобывающего комплекса, что послужило основанием увеличения прогнозируемых объемов по сравнению с прогнозом октября 2010 года на 1,4 млрд. рублей в 2011-2012 годах и на 6 млрд. рублей в 2013 году.

Систематическое совершенствование методологических положений по проведению выборочных обследований населения по проблемам занятости повлияло на изменение ранее прогнозируемого значения показателя уровня общей безработицы по методологии МОТ за 2011 год. В 2011 году значение увеличено на 0,6 процентных пунктов, в 2012 году - на 0,4 п.п., в 2013 году - на 0,1 п.п.

Снижение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по сравнению с прогнозом октября 2010 года на 1,4 тыс. человек ежегодно обусловлено более высокой, чем прогнозировалось в октябре 2010 года, результативностью дополнительных мер (Программа) по оздоровлению ситуации на рынке труда, реализованных Правительством Мурманской области, а также благоприятными тенденциями в экономике региона, созданием новых рабочих мест, увеличением потребности в рабочей силе.

Замедление темпов роста потребительских цен, вызванное значительным снижением цен на продукты питания в июне-сентябре 2011 года (на 3,3% к маю), обеспечило уменьшение на 0,5 п.п. оценки инфляции на 2011 год по сравнению с прогнозом октября 2010 года.

Увеличение среднемесячной заработной платы в номинальном выражении по сравнению с прогнозом октября 2010 года в 2011 году на 3,1% обусловлено неучтенным ранее повышением на 10% стимулирующей части фонда оплаты труда учителей с сентября 2011 года и индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6% с октября 2011 года.

Реальные располагаемые доходы населения и реальная среднемесячная заработная плата откорректированы с учетом указанных причин, а также в связи с уточнением параметров инфляции в 2011 году.

По результатам деятельности реального сектора экономики Мурманской области прогнозные показатели прибыли прибыльных организаций и сальдированного финансового результата (по полному кругу с учетом банковской деятельности) увеличены в 2011-2013 годах за счет более высоких темпов роста прибыли предприятий:

- добывающей промышленности (в связи с ростом цен на железорудный, апатитовый и нефелиновый концентраты);

- рыболовства (за счет увеличения объема вылова донных пород рыб и роста цен на водные биоресурсы);

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в результате снижения рыночных цен на электроэнергию на оптовом рынке и тарифов на сетевую составляющую, предоставления теплоснабжающим организациям в 2011 году из областного бюджета субсидии на компенсацию выпадающих доходов, а в 2012-2013 годах, по данным Министерства экономического развития РФ, стабилизации цен на нефтепродукты).

Показатели	Единица измерения	Отклонение оценки октября 2011 года от прогноза 29 октября 2010 год	Отклонение прогноза октября 2011 года от прогноза 29 октября 2010 год
		2011 год	2012 год	2013 год
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	- 3,3 п.п.	-0,2 п.п.	1,4 п.п.
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	17676,5 (27,1%)	17355,1 (25,3%)	21505,5 (29,5%)
обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1592,6 (2,0%)	- 500,7 (-0,6%)	- 3534,6 (-3,9%)
производство и распределение электроэнергии, воды и газа	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2348,1 (5,2%)	769,4 (1,5%)	736,1 (1,3%)
Погрузо-разгрузочные работы, выполненные организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте	млн. тонн	-6,12 (-15%)	-5,5 (-13,2%)	-5,4 (-12,6%)
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	159,7 (5,1%)	118,1 (3,4%)	744,2 (19,9%)
Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	- 12299,1 (- 21,3%)	-14311,1 (- 21,4%)	2101,0 (2,9%)
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1433,3 (8,9%)	1412,1 (7,1%)	6045,3 (26,5%)
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)	процентных пунктов	0,6	0,4	0,1
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в среднем за год	тыс. человек	-1,4 (-10,3%)	- 1,3 (-10,0%)	-1,4 (- 11,3%)
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	рублей	970,0 (3,1%)	1000,0 (2,9%)	960,0 (2,6%)
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года,%	-0,5	-0,5	-0,5
Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу организаций с учетом банковской деятельности)	млн. рублей	7845,9 (16,6%)	7119,2 (14,2%)	7439,1 (13,9%)