Приложение. Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска" на 2012-2013 годы

Приложение
(с изменениями от 30 декабря 2011 г., 3, 26, 30 декабря 2012 г.,
9 апреля, 25 декабря 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 декабря 2013 г. N 3832 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Молодежь Мурманска" на 2012-2013 год

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска" на 2012-2013 годы (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи
Задачи Программы	1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи. 2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях и выполнения работ по вовлечению молодежи в социальную практику
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля молодежи - участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи. 2. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи. 3. Доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения. 4. Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой
Краткая характеристика программных мероприятий	Программа реализуется посредством выполнения плана мероприятий, который предусматривает организацию и проведение (в т.ч. совместное) мероприятий различной направленности (профилактических, творческих, досуговых, гражданско-патриотических информационно-обучающих и др.)
Сроки реализации Программы	2012-2013 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) в объеме: 2012 год - 35 141,8 тыс. рублей; 2013 год - 39 573,7 тыс. рублей. Всего: 74 715,5 тыс. рублей. Средства бюджета Мурманской области (далее - ОБ) в объеме: 2012 год - 1 826,2 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей. Всего: 1 826,2 тыс. рублей. Итого по Программе: 2012 год - 36 968,0 тыс. рублей; 2013 год - 39 573,7 тыс. рублей. Всего: 76 541,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение доли молодежи - участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи с 26,2% в 2010 году до 28,8% в 2013 году; - увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи с 42,12% в 2010 году до 48,69% в 2013 году; - увеличение доли студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения с 3,5% в 2010 году до 7,9% в 2013 году; - увеличение доли молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой в органы местного самоуправления города Мурманска, с 75% в 2010 году до 80% в 2013 году

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В настоящее время молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработица, значительное количество правонарушений, совершенных незанятыми молодыми людьми, снижение показателей здоровья подрастающего поколения, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для молодежи и целостной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе государственной молодежной политики.

Современную молодёжь отличает высокая социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то же время в молодежной среде слабо развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности. Данные проблемы следует решать безотлагательно, так как уровень развития молодежной среды, в том числе духовного, во многом определяет развитие города Мурманска.

Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах развития города может быть достигнуто только при условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики в отношении молодежи. Поэтому на городском уровне необходимо продолжать создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в общественные процессы.

На муниципальном уровне накоплен опыт применения программно-целевого метода, который позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости создавать новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики. Кроме того, Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации задан проектный метод управления при реализации мероприятий.

В рамках реализации муниципальных (ведомственных) целевых программ "Молодежь Мурманска" в 2008-2011 годах проведена значительная работа по приоритетным направлениям в сфере молодежной политики. Особое внимание было уделено воспитанию толерантности, профилактике экстремизма, преступности и правонарушений, вовлечению молодежи в волонтерскую, трудовую и предпринимательскую деятельность, профориентации, гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке и развитию молодежных общественных инициатив, пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, поддержке талантливой молодежи, стимулированию политической активности.

Программа разработана с целью создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города. Программа является логическим продолжением ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" на 2010-2011 годы и представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на решение основных проблем молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в соответствии с интересами и потребностями различных их групп (детские и молодёжные общественные объединения, молодые специалисты, молодые семьи и молодёжь в трудной жизненной ситуации).

Тактической целью социально экономического развития, достижению которой способствует Программа, является создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города.

В качестве проблемы Программа рассматривает неполную включенность молодежи в жизнь общества, которая носит системный характер. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, снижения экономической активности, криминализации, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Вместе с тем, молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильность, инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям, новым технологиям, способность противодействовать современным вызовам, которые используются не в полной мере.

Программа предусматривает реализацию взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, и предполагает создание системы работы с молодежью на уровне города на принципах преемственности, стабильности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи равноправным социальным субъектом, активным участником социальных преобразований.

Программа предполагает также участие учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих работу с молодежью в городе Мурманске.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	Цель: вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи
	Доля молодежи - участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи	%	26,2	26,8	27,8	28,8
	Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи	%	42,12	45,78	53	48,69
	Доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения	%	3,5	3,3	6,6	7,9
	Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой	%	75	65	70	80
1.	Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи
1.1	Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику	чел.	32783	34700	45000	35230
1.2	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность органов студенческого самоуправления	чел.	537	500	1000	1200
1.3	Количество молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку	ед.	9	7	8	10
1.4	Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск	чел.	31	31	34	34
2.	Задача 2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях и выполнения работ по вовлечению молодежи в социальную практику
2.1.	Исполнение бюджетных назначений от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств	%	99	99	99	99

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 декабря 2013 г. N 3832 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего		2012 год		2013 год	Наименование	2012 год	2013 год
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
Цель - вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи
1.	Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи
1.1.	Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности	2012-2013	283,4 в т.ч.: МБ - 283,4		139,2 в т.ч.: МБ - 139,2		144,2 в т.ч.: МБ - 144,2	Количество молодежи, во влеченной в мероприятия гражданско-патриотической направленности, чел.	3 000	3 100	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
								Выполнение плана по вовлечению молодежи в мероприятия гражданско-патриотической направленности, %	100	100
1.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку органов студенческого самоуправления	2012-2013	546,9 в т.ч.: МБ - 546,9		318,9 в т.ч.: МБ - 318,9		228,0 в т.ч.: МБ - 228,0	Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку органов студенческого самоуправления, чел.	3 000	3 100
								Темп роста количества обращений на сайт www.mgss-student.ru, %	20	25
1.3.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи	2012-2013	3 524,4 в т.ч.: МБ - 3 524,4		1 576,8 в т.ч.: МБ - 1 576,8		1 947,6 в т.ч.: МБ - 1947,6	Темп роста количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по поддержке талантливой молодежи, %	15	18
								Количество социальных инициатив молодежи, получивших муниципальную поддержку, ед.	26	35
1.4.	Организация и проведение конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений "Мурманск Молодежный"	2012-2013	869,6 в т.ч.: МБ - 869,6		234,8 в т.ч.: МБ - 234,8		634,8 в т.ч.: МБ - 634,8	Количество проектов, по лучивших муниципальную финансовую поддержку, ед.	7	15	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.5.	Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование культурно-досуговой сферы молодежной среды	2012-2013	500,6 в т.ч.: МБ - 500,6		262,8 в т.ч.: МБ - 262,8		237,8 в т.ч.: МБ - 237,8	Темп роста количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по совершенствованию культурно-досуговой направленности, %	15	18
								Количество проведенных мероприятий, ед.	8	10
	Итого по задаче 1		5 724,9 в т.ч.: МБ - 5 724,9		2 532,5 в т.ч.: МБ - 2 532,5		3 192,4 в т.ч.: МБ - 3 192,4
2.	Задача 2. Предоставление муниципальной услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях и выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
2.1.	Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях	2012-2013	49,0 в т.ч.: МБ - 49,0	49,0 в т.ч.: МБ - 49,0		0,0		Выполнение плана по предоставлению услуги дополнительного образования молодежи, %	100	0		Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Количество молодежи, получившей услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях, чел.	314	0
2.2.	Вовлечение молодежи в социальную практику	2012-2013	1 988,2 в т.ч.: МБ -1 988,2	995,4 в т.ч.: МБ - 995,4		992,8 в т.ч.: МБ - 992,8		Количество мероприятий по во влечению молодежи в социальную практику, ед.	500	330		Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Выполнение плана по вовлечению молодежи в социальную практику, %	100	100
2.3.	Обеспечение предоставления услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях	2012-2013	2 609,7 в т.ч. МБ - 2 609,7	2 609,7 в т.ч. МБ - 2 609,7		0,0		Исполнение бюджетных назначений от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, %	95	0
								Количество услуг в сфере дополнительного образования, ед.	8	0
2.4.	Обеспечение выполнения работ по вовлечению молодежи в социальную практику	2012-2013	61 752,0 в т.ч.: МБ - 59 925,8 ОБ - 1 826,2	29 702,1 в т.ч.: МБ - 27 875,9; ОБ - 1 826,2		32 049,9 в т.ч.: МБ - 32 049,9		Исполнение бюджетных назначений от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, %	95	95
								Количество работ по вовлечению молодежи в социальную практику, ед.	50	60
2.5.	Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"	2012-2013	1 814,5 в т.ч.: МБ - 1 814,5	699,6 в т.ч.: МБ - 699,6		1 114,9 в т.ч.: МБ - 1 114,9		Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1		Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"
								Количество учреждений, ед.	1	1
2.6.	Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"	2012-2013	452,0 в т.ч.: МБ - 452,0	379,7 в т.ч.: МБ - 379,7		72,3 в т.ч.: МБ - 72,3		Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1		Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Количество учреждений, ед.	1	1
2.7.	Осуществление компенсационных выплат уволенным работникам ликвидированного муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"	2013	2 151,4 в т.ч.: МБ - 2 151,4	0,00		2 151,4 в т.ч.: МБ - 2 151,4		Количество уволенных работников	0	18		Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
	Итого по задаче 2		70 816,8 в т.ч.: МБ - 68 990,6; ОБ - 1826,2	34 435,5 в т.ч.: МБ - 32 609,3; ОБ - 1826,2		36 381,3 в т.ч.: МБ - 36 381,3
	Всего по Программе, в том числе:		76 541,7	36 968,0		39 573,7
-	- муниципальные услуги		2 658,7	2 658,7		0,0
-	- муниципальные работы		63 740,2	30 697,5		33 042,7
	- мероприятия по содержанию имущества		2 266,5	1 079,3		1 187,2
	- иные мероприятия		7 876,3	2 532,5		5 343,8
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск		74 715,5	35 141,8		39 573,7
	средств бюджета Мурманской области		1 826,2	1 826,2		0,0

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации Программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков	Описание внутренних рисков реализации Программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
Проведение запланированных программных мероприятий позволит создать условия для патриотического воспитания и социального становления личности	Изменение федерального законодательства в сфере полномочий органов местного самоуправления при реализации молодежной политики	Оперативное внесение изменений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления города Мурманска в сфере молодежной политики	Несвоевременная подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией Программы, может повлечь перенос сроков программных мероприятий	Опережающий контроль за подготовкой нормативно-правовых актов
		Корректировка планов реализации программных мероприятий	Отклонение сроков реализации программных мероприятий может повлечь неисполнение бюджетных обязательств	Составление плана реализации программных мероприятий. Опережающий контроль за подготовкой и организацией мероприятий. Своевременная корректировка показателей и сроков реализации мероприятий
			Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы и не в полном объеме является риском достижения плановых значений показателей	Своевременное и в полном объеме доведение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств
			Оптимизация штатной численности сотрудников может повлечь снижение качества мероприятий Программы	Учет данного риска при проведении мероприятий по оптимизации штатной численности сотрудников
			Увеличение стоимости услуг по организации мероприятий может повлечь снижение количества участников мероприятий Программы	Своевременная корректировка показателей исполнения Программы
			Некачественное составление технических заданий для проведения процедур может привести к тому, что закупки не будут осуществлены, что может повлечь изменение сроков проведения мероприятия либо его отмены	Опережающий контроль за подготовкой технических зданий для проведения процедуры закупок

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 декабря 2013 г. N 3832 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период) тыс.руб.
		2012	2013
Всего по Программе:	76 541,7	36 968,0	39 573,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	74 715,5	35 141,8	39 573,7
211 Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	2 149,7	0,0	2 149,7
221 Услуги связи	0,0		0,0
222 Транспортные услуги	942,9	298,4	644,5
226 Прочие работы, услуги	1 378,4	605,9	772,5
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным образованиям	66 839,2	32 609,3	34 229,9
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	634,8	0,0	634,8
290 Прочие расходы	1918,8	1 126,5	792,3
310 Увеличение стоимости основных средств	22,0	22,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	829,7	479,7	350,0
средств областного бюджета	1 826,2	1 826,2	0,0
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным образованиям	1 826,2	1 826,2	0,0