Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2013 N 3234

Муниципальная программа
города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

С изменениями и дополнениями от:

6 марта, 17 апреля, 22 мая, 30 июня 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июня 2014 г. N 2112 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Цели программы	Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг
Задачи программы	Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий. Благоустройство дворовых территорий города Мурманска. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создании условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности. Содействие организации эффективного управления многоквартирными домами. Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту. Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. Доля расходов бюджета на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов от общего объема расходов бюджета. Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного количества. Доля замененного лифтового оборудования от запланированного количества. Доля обеспеченных финансированием учреждений, подведомственных комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. Доля МКД, находящихся в управлении ТСЖ, от общего количества МКД на территории города Мурманска. Доля МКД, где выбран Совет МКД, от общего количества МКД на территории города Мурманска. Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска. Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере. Количество подпрограмм, ВЦП и АВЦП, координируемых комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска. Количество проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральным законом и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами
Перечень подпрограмм	Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Подпрограмма "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Перечень ведомственных целевых программ	"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Заказчики программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования программы	- 1 408 667,1 тыс. рублей - всего, в том числе: - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 1 264 869,9 тыс. рублей - всего, в том числе: 2014 год - 514 959,2 тыс. рублей; 2015 год - 388 878,6 тыс. рублей; 2016 год - 361 032,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники (далее - ВБ): 43 797,2 тыс. рублей - всего, в том числе: 2014 год - 17 410,8 тыс. рублей; 2015 год - 13 193,2 тыс. рублей; 2016 год - 13 193,2 тыс. рублей; - средства из областного бюджета (далее - ОБ): 100 000,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2014 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

I. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель подпрограммы	Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту
Заказчик подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 250 000,0 тыс.руб., в т.ч.: МБ - 150 000,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 80 000,0 тыс.руб., 2015 год - 60 000,0 тыс.руб., 2016 год - 10 000,0 тыс.руб. ОБ - 100 000,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 50 000,0 тыс.руб., 2015 год - 50 000,0 тыс.руб., 2016 год - 0,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Выполнение работ по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысить уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 N 385 "О праздновании 100-летия основания г. Мурманска". Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012-2016 годах.

Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования город Мурманск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния. Последний ремонт объектов озеленения проводился в 2010 году.

Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.

Подпрограмма направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утверждённой решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утверждённым решением Совета депутатов от 25.06.2009 N 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

В 2013 году реализуется долгосрочная целевая программа "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2013-2016 годы. В 2013 году запланирован ремонт 12 объектов внешнего благоустройства.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы выполнены работы по ремонту в полном объеме: бульвар по ул. Воровского, аллея по ул. Сафонова, д. 26, сквер около Драматического театра.

На объекты: бульвар в районе школы N 1 по ул. капитана Буркова и сквер по ул. капитана Буркова выполнены работы по составлению проектно-сметной документации, работы по ремонту в 2013 году не планируются. Разработана проектно-сметная документация сквера по ул. Ленинградской, сквера у областной библиотеки.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 подраздел 2 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель повышение благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территории
1	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства, по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом)	%	-	21,5	33,3	69,0	76,2

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 подраздел 3 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, участвующие в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель подпрограммы: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
1	Разработка проектно-сметной документации и ремонт парков, скверов, бульваров	2014-2016	Всего:	250000,0	130000,0	110000,0	10000,0	Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед.	2	15	3	МАУК "МГПС"
			МБ	150000,0	80000,0	60000,0	10000,0
			ОБ	100000,0	50000,0	50000,0	-	Количество отремонтированных объектов, ед.	5	15	3
	Всего по подпрограмме		Всего:	250000,0	130000,0	110000,0	10000,0
			МБ	150000,0	80000,0	60000,0	10000,0
			ОБ	100000,0	50000,0	50000,0	-

Детализация основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 пункт 1 Детализации основных мероприятий подпрограммы подраздела 3 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1) 2014 год:

- ремонт бульвара в районе школы N 1 по ул. Буркова;

- ремонт сквера в районе школы N 1 по ул. Буркова;

- ремонт сквера по ул. Ленинградской;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера на площади Пять Углов;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт бульвара по ул. Пушкинской;

2) 2015 год:

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера по ул. Карла Маркса д. 32 (памятник Папанину);

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера около ОАО "Отель" Арктика";

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера около памятника Ленина;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у управления Первомайского округа;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у управления Тралфлота;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера, 201 квартал;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера, 206 квартал;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны отдыха на Семеновском озере;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера около ГДК Ленинского округа;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквер по проспекту Героев-североморцев, 33;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у торгового центра "Мир";

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны вдоль озера Среднего;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у памятника Городам-Побратимам;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера у Казначейства, проспект Кирова;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт Аллеи сквера вдоль проспекта Ленина;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера на южном въезде в Мурманск;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны отдыха, озеро Глубокое;

3) 2016 год:

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зеленой зоны вдоль ул. им. капитана Копытова С.Д.;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера от ул. имени Баумана до ул. имени генерала Щербакова Владимира Ивановича;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны отдыха на Семеновском озере;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера по проспекту Героев-североморцев, 33;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны вдоль озера Среднего;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт - Аллеи сквера вдоль проспекта Ленина;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт сквера на южном въезде в Мурманск;

- разработка проектно-сметной документации, ремонт зоны отдыха, озеро Глубокое.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в неё соответствующие изменения.

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.

Наименование	Всего, тыс.руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме, в т.ч.	250 000,0	130 000,0	110 000,0	10 000,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	150 000,0	80 000,0	60 000,0	10 000,0
- средств областного бюджета	100 000,0	50 000,0	50 000,0	-

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.

Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

В целях обеспечения оперативного мониторинга комитет по культуре администрации города Мурманска представляет отчет о ходе выполнения подпрограммы в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом. В целях обеспечения программного мониторинга комитет по культуре администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого может стать его расторжение с исполнителем;

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июня 2014 г. N 2112 раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Подпрограмма "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель подпрограммы	Благоустройство дворовых территорий города Мурманска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 177 668,7 тыс.руб., 2014 год - МБ - 26 745,5 тыс.руб., в том числе 98,0 тыс.руб. на разработку ПСД; 2015 год - МБ - 72 950,3 тыс.руб., в том числе 10 000,0 тыс.руб. на разработку ПСД; 2016 год - МБ - 77 972,9 тыс.руб., в том числе 10 000,0 тыс.руб. на разработку ПСД
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние дворовых территорий. В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется: - выполнить реконструкцию и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в количестве 28 ед.; - площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 48 646 кв. м

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Неудовлетворительное состояние дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился их капитальный ремонт. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на благоустройство дворовых территорий выделено в 2011 году - 175,251 млн.руб., в том числе из федерального бюджета - 160,966 млн.руб., в 2012 - 18,009 млн.руб., в том числе из федерального бюджета - 15,096 млн.руб., в 2013 - 39,457 млн.руб.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплексной реконструкции дворовых территорий и проездов к ним. Кроме ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям комплексная реконструкция позволит решить вопросы по организации системы водоотвода, ремонту инженерных сооружений - подпорных стенок и лестниц, организации парковочных мест, устройству и обустройству детских площадок и площадок отдыха, обустройству мест для сбора мусора. Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектно-сметной документации на объекты, подлежащие реконструкции и капитальному ремонту. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска
1	Количество отремонтированных дворовых территории и проездов к дворовым территориям (в год)	ед.	7	6	5	11	12

3. Перечень основных подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в таблице.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска
1.1	Разработка проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий	в течение всего периода	Всего, в т.ч.	20 098,0	98,0	10 000,0	10 000,0	Количество ПСД, шт.	1	9	7	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	20 098,0	98,0	10 000,0	10 000,0
			ОБ	-	-	-	-
1.2	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям	в течение всего периода	Всего, в т.ч.	157 570,7	26 647,5	62 950,3	67 972,9	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2	7 339	18 877	22 430	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	157 570,7	26 647,5	62 950,3	67 972,9
			ОБ	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме		Всего, в т.ч.	177 668,7	26 745,5	72 950,3	77 972,9
			МБ	177 668,7	26 745,5	72 950,3	77 972,9
			ОБ	-	-	-	-

Детализация основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)		Площадь, м2
		ПСД	ремонт
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
Первомайский административный округ
1	Ул. Крупской, дома NN 31, 33, 35	2016		1 810
2	Проезд от дома N 9 до дома N 19 по ул. Шабалина	2016		4 620
3	Ул. Капитана Копытова, дома NN 5, 6, 4; пр. Кольский, дома NN 222, 220, 218		2015	4 592
4	Пр. Кольский, дома NN 198, 200, 202, 204, 206; ул. Героев Рыбачьего, дом N 3 (въезд)	2016		8 270
5	Ул. Шевченко, дом N 6а		2014	1 346
6	Ул. Достоевского, дома NN 17, 18, 19		2014	370
7	Ул. Достоевского, дома NN 20, 21, 22		2015	3 155
8	Ул. Халтурина, дома N 1, 3, 4	2015	2016	1 650
9	Пр. Кольский, дома NN 170, 172; пер. Якорный, дома NN 1, 3	2015	2016	4330
10	Ул. Морская, дома NN 5, 7; ул. Олега Кошевого, дома NN 4, 6/1 (2 этап и незавершенка по 1 этапу)		2014	4843
11	Подпорная стена между домами N 65 и N 61/3 по ул. Книповича, в том числе разработка ПСД на вынос газопровода	2014	2014	1 шт.
12	Подпорная стенка по ул. Баумана, 36		2015	1 шт.
Октябрьский административный округ
1	Пр. Ленина, дома NN 51, 53	2016		1 715
2	Ул. Шмидта, дом N 21/2	2015	2015	630
3	Пр. Ленина, дома NN 29, 31; ул. Генерала Журбы, дома NN 4, 10, 12	2016		4 950
4	Ул. Скальная, дома NN 11а, 13а	2015	2015	3 000
5	Пр-д Флотский, дом N 3; ул. Володарского, дом N 4; ул. Челюскинцев, дома NN 9, 11; ул. Октябрьская, дом N 17	20 1 5	2016	5 000
Ленинский административный округ
1	Ул. Юрия Гагарина, дом N 1, пр. Героев-североморцев, дом N 21	2015	2015	1 500
2	Ул. Аскольдовцев, дома NN 36, 38	2015	2016	2 350
3	Ул. Александра Невского, дома NN 87 ,89, 91	2015	2016	4 600
4	Ул. Юрия Гагарина, дома NN 9/2 ,9/3, 9/4, 9/5; ул. Павлика Морозова, дома NN 1/7, 5/3	2016		6 000
5	Ул. имени Подстаницкого, дома NN 6, 10 ,12, 16, 18, 20, 20а, ул. Бредова, дом N 5	2016		6 500
6	Ул. им. В.П. Миронова, дома NN 1, 3, 10; ул. Юрия Гагарина, дома NN 25/2, 25; ул. Бредова, дома NN 12, 14, 20		2015	6 000
7	Ул. Карла Либкнехта, дом NN 30а, 34/7	2015	2016	2 500
8	Ул. Александрова, дома NN 6, 8; проезд Ивана Халатина, дом N 4	2015	2016	2 000
9	Ул. Адмирала флота Лобова, дома NN 46, 48		2014	780

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме, в том числе за счет:	177 668,7	26 745,5	72 950,3	77 972,9
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	177 668,7	26 745,5	72 950,3	77 972,9
средств областного бюджета	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска предоставляет в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы для формирования сводного отчета о реализации муниципальной программы, направляемого в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование дворовых территорий, благоприятных для проживания населения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания жителей 28 мурманских дворов, а также улучшить эстетическое состояние дворовых территорий. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 48 646 кв. м.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства. Механизмом минимизации является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Мурманска.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

Механизмом минимизации является качественная подготовка технической документации.

III. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 в Паспорт раздела III настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель подпрограммы	Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
Задачи подпрограммы	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля расходов бюджета на реализацию подпрограммы от общего объема расходов бюджета. Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Удельная величина потребления энергетических ресурсов МУ, в том числе: ЭЭ, ТЭ, ХВС. Уд. расход в жилищном фонде, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) в том числе: ЭЭ, ТЭ, ХВС. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: ЭЭ, ТЭ, ХВС, газ
Заказчики подпрограммы	Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет по культуре администрации города Мурманска. Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	- 93 589,6 тыс. рублей - всего, в том числе: - МБ: 59 648,6 тыс. рублей - всего, в том числе: 2014 год - 26 546,0 тыс. рублей; 2015 год - 16 551,3 тыс. рублей; 2016 год - 16 551,3 тыс. рублей. - ВБ: 33 941,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2014 год - 13 941,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 10 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Целевые показатели охвата подпрограммой: - объектов жилищного фонда: 2014 год - 80% от количества жилых домов; 2015 год - 90% от количества жилых домов; 2016 год - 100% от количества жилых домов. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов (энергетических обследований): 2014 год - 80% от количества объектов; 2015 год - 90% от количества объектов; 2016 год - 100% от количества объектов. Доля муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений: 2016 год - 100% от общего количества объектов. Конец реализации подпрограммы - 31.12.2016. Снижение к 01.01.2017 удельных показателей энергопотребления организаций бюджетной сферы на 15%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Повышение энергетической эффективности российской экономики стало первоочередной задачей государственной политики.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и план мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р.

В условиях роста цен на мазут, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение подпрограммы энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения мероприятий Подпрограммы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за энергоэффективность по объекту.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

В 2011-2013 году реализовывалась долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы. За период действия программы достигнуты следующие результаты:

- в 188 организациях с участием муниципального образования город Мурманск проведено энергетическое обследование;

- 69 организаций с участием муниципального образования город Мурманск оснащены узлами учета энергоресурсов и в них сформирована система контроля и учета потребления энергетических ресурсов;

- выполнен ремонт сети уличного освещения по проспекту Ленина, ремонт и включение в "Каскад" сетей освещения дворовых территорий в городе Мурманске: установка металлических опор, замена светильников на энергосберегающие (на проезжей части - натриевые, на тротуарах - светодиодные);

- ремонт систем отопления и горячего водоснабжения проведен в 25 организациях с участием муниципального образования город Мурманск;

- в 2013 году выделена субсидия из областного бюджета на предоставление денежной компенсации фактических расходов на установку приборов учета используемых энергоресурсов малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, а также на установку систем автоматического регулирования теплоснабжения в образовательных учреждениях города Мурманска.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Система важнейших целевых показателей и индикаторов сформирована на основании Указа Президента РФ от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представлена в таблице.

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

Общие сведения для расчета целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" представлены в приложении к подпрограмме.

N п/п	Цели, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год 2012	Текущий год 2013		Годы реализации подпрограммы
						2014	2015		2016
1	2	3	4	5		6	7		8
	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
	Доля расходов бюджета на реализацию подпрограммы от общего объема расходов бюджета	%	0,42	0,7		0,12	1,7		1,2
1	Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск
1.1	Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м	Гкал/кв. м	0,78	0,76		0,73	0,71		0,69
1.2	Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м	кВтч/кв. м	83,63	81,12		78,68	76,32		74,03
1.3	Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел	187,72	166,99		161,98	157,12		152,41
1.4	Удельная величина потребления энергетических ресурсов МУ, в том числе:
	- ЭЭ	кВт*ч на 1 проживающего	185,66	181,30		175,87	170,59		165,47
	- ТЭ	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,78	0,76		0,73	0,71		0,69
	- ХВС	куб. м на 1 проживающего	9,35	9,13		8,86	8,59		8,33
2.1	Удельный расход в жилищном фонде, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) в том числе:
	- ЭЭ	кВт*ч/кв. м	53,14		51,51	49,96		48,46	47,01
	- ТЭ	Гкал/кв. м	0,30		0,29	0,28		0,27	0,26
	- ХВС	куб.м/кв. м	3,18		3,09	3,07		2,98	2,88
2.2	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
	- ЭЭ	кВт*ч на 1 проживающего	1237,3		1208,3	1172,1		1136,9	875,99
	- ТЭ	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,30		0,29	0,28		0,27	0,23
	- ХВС	куб.м на 1 проживающего	74,38		72,64	72,24		70,07	67,96
	- газ	куб.м на 1 проживающего	9,57		9,34	9,06		8,79	8,53

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности соответствует требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225, приказу Минэкономразвития от 17.02.2010 N 61.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 Перечень основных мероприятий подпрограммы раздела III настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)		Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, участвующие в реализации основных мероприятий
					Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития
1	Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск
1.1.	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании муниципальным учреждениям (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению	2015		Всего: в т.ч.	100,0	0,0	100,0	0,0	Количество объектов, в которых проведен энергоаудит, ед.	0	2	0
				МБ	100,0	0,0	100,0	0,0		0	2	0	Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.2.	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, ремонт систем отопления и горячего водоснабжения, установка теплоотражающих экранов на отопительные приборы	2014-2016		Всего: в т.ч.	34 925,2	3 941,0	15 442,1	15 542,1	Количество учреждений, ед.	132	11	10
				МБ	14 300,0	0,0	7100,0	7200,0		0	3	3	Комитет по образованию администрации города Мурманска
				МБ	16 684,2	0,0	8 342,1	8 342,1		0	8	7	Комитет по культуре администрации города Мурманска
				ВБ	3 941,0	3 941,0	0	0		132	0	0
1.3.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем электроснабжения	2015-2016		Всего: в т.ч.	2 018,4	0	1 009,2	1 009,2	Количество учреждений, ед.	0	6	6
				МБ	2 018,4	0	1 009,2	1 009,2		0	6	6	Комитет по культуре администрации города Мурманска
1.4.	Автоматизация систем теплоснабжения (установка автоматического, индивидуального теплопункта, систем автоматического регулирования теплоснабжения, установка терморегуляторов на радиаторы отопления)	2014		Всего: в т.ч.	7 329,0	7 329,0	0,0	0,0	Количество учреждений, ед.	15	0	0
				МБ	7 200,0	7 200,0	0,0	0,0		15	0	0	Комитет по образованию администрации города Мурманска
				МБ	129,0	129,0	0,0	0,0		5	0	0	Комитет по культуре администрации города Мурманска
	Итого по задаче 1	2014-2016		Всего: в т.ч.	44 372,6	11 270,0	16 551,3	16 551,3
				МБ	40 431,6	7 329,0	16 551,3	16 551,3
				ВБ	3 941,0	3 941,0	0	0
2	Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат ГОУП "Мурманскводоканал" по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, (коллективными) общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов	2014	Всего: в т.ч.		1 217,0	1 217,0	0,0	0,0	Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов, по которым предоставлена субсидия, ед.	328	0	0
			МБ		1 217,0	1 217,0	0,0	0,0		328	0	0	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
2.2.	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск	2014	Всего: в т.ч.		18 000,00	18 000,00	0,0	0,0		1	0	0
			МБ		18 000,00	18 000,00	0,0	0,0	Наличие разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск, да-1, нет-0	1	0	0	Конкурсный отбор, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
2.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	2014-2016	Всего: в т.ч.		30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Количество МКД, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ед.	200	200	200	Управляющие организации МКД, ТСЖ, ЖСК, доверенные лица собственников, осуществляющих непосредственное управление МКД
			ВБ		30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		200	200	200
	Итого по задаче 2	2014-2016	Всего: в т.ч.		49 217,0	29 217,0	10 000,0	10 000,0
			МБ		19 217,0	19 217,0	0,0	0,0
			ВБ		30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Итого по подпрограмме	2014-2016	Всего: в т.ч.		93 589,6	40 487,0	26 551,3	26 551,3
			МБ		59 648,6	26 546,0	16 551,3	16 551,3
			ВБ		33 941,0	13 941,0	10 000,0	10 000,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 в подраздел 4 раздела III настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в подпрограмму, и предложенных мероприятий, определенных исходя из натурных измерений.

Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- средства региональных и муниципальных бюджетов;

- средства государственных институтов развития;

- ресурсы внебюджетных источников;

- инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;

- средства инвестиционных и производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- средства населения и иных потребителей.

Основным источником финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях является бюджет муниципального образования город Мурманск.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 93 589,6 тыс. рублей.

Данные об объеме и источниках финансирования (тыс.руб.) приведены в разрезе источников финансирования и сроков реализации подпрограммы (по годам).

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме:	93 589,6	40 487,0	26 551,3	26 551,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	59 648,6	26 546,0	16 551,3	16 551,3
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	33 941,0	13 941,0	10 000,0	10 000,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
комитет по образованию администрации города Мурманска	21 600,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	21 600,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	22 772,6	4 070,0	9 351,3	9 351,3
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	18 831,6	129,0	9 351,3	9 351,3
из внебюджетных средств	3 941,0	3 941,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	49 217,0	29 217,0	10 000,0	10 000,0
в том числе:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	19 217,0	19 217,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Организацию и управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик-координатор подпрограммы в лице комитета по жилищной политике администрации города Мурманска.

Механизмы реализации подпрограммы включают:

1. Механизмы управления подпрограммой и мониторинга ее реализации, в том числе:

- предоставление технического содействия и методической помощи участникам подпрограммы при реализации основных мероприятий;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на основе индикаторов, установленных в подпрограмме.

2. Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- механизмы государственно-частного партнерства при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессий и моделей "строительство-собственность-эксплуатация-передача";

- создание единых региональных информационных систем учета накапливаемых собственниками помещений в многоквартирных домах, имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 в пункт 3 подраздела 5 раздела III настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- энергосервисные контракты;

- стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий предприятий коммунального комплекса путем установления надбавок к тарифам;

- согласование включения в инвестиционные программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- создание условий для привлечения частного капитала в реализацию энергосберегающих проектов и активизации частного бизнеса в этой сфере;

- стимулирование энергосберегающих проектов;

- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан путем распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т.п.

Взаимоотношения исполнителей программных мероприятий с подрядными организациями осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями подпрограммы являются муниципальные организации и учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации.

Заказчиками подпрограммы являются комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы - комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы в отрасли.

С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:

- обеспечивает реализацию подпрограммных мероприятий и координирует деятельность заказчиков, участвующих в подпрограмме;

- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке подпрограммы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Мурманска;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации с одновременным размещением в сети Интернет основные сведения о результатах реализации подпрограммы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также о результатах мониторинга реализации подпрограммных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению подпрограммными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и подпрограммой.

Контроль за выполнением подпрограммных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы. Внешний мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с п. 90 распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации" осуществляет региональный филиал ФГУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России на основании ежеквартальных отчетов.

Заказчики подпрограммы направляют отчеты о реализации подпрограммы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) для последующего направления заказчиком-координатором отчетов в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в составе отчета о реализации муниципальной программы в срок до 10 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

К отчету обязательно прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период, выполнении программных мероприятий, достигнутом уровне целевых индикаторов (показателей), несвоевременном выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации подпрограммы.

В целях обеспечения программного мониторинга, заказчик-координатор ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилищном фонде позволят обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов, повысить качество энергоснабжения и воды в жилых помещениях в многоквартирных домах, комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Успешная реализация подпрограммы позволит к 01.01.2017:

- снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе: тепловой энергии на отопление к 01.01.2017 на 15% от уровня 2011 года; тепловой энергии на горячее водоснабжение на 15% от уровня 2011 года; холодной воды питьевого качества на цели холодного и горячего водоснабжения на 15% от уровня 2011 года; электроэнергии на 15% от уровня 2011 года;

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях и др.

Выполнение подпрограммы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам относятся:

- недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством информационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов;

- влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование, направленное на повышение энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных подпрограммой, в результате возможно недостижение плановых показателей подпрограммы. В данном случае необходима корректировка подпрограммы с учетом фактической возможности бюджетов;

- неразвитость механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- отсутствие опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере.

Внутренние риски напрямую зависят от несвоевременной подготовки проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией подпрограммы.

В целях минимизации внешних рисков необходимо: своевременный анализ изменений законодательства, информирования населения об энергосбережении и требованиях энергетической эффективности.

В целях минимизации внутренних рисков следует своевременно подготавливать проекты нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией подпрограммы.

Приложение
к подпрограмме

Индикаторы
расчета целевых показателей для подпрограммы

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Отчетный год	Текущий год	Прогноз на 2014-2016 годы
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
п. 1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
п. 2	Потребление ТЭР МО	тыс. т.у.т.	956,42	932,13	912,69	912,69	912,69
п. 3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	1 541 499,30	1 464 424,34	1 433 594,35	1433594,35	1433594,35
п. 4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	2 862,52	2 877,74	2 818,40	2818,40	2818,40
п. 5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м	31 299,30	31 000,00	30 802,13	30802,13	30802,13
п. 6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	1 539 364,30	1 464 424,34	1 433 594,35	1433594,35	1433594,35
п. 8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	833,34	1 870,53	2 113,80	2113,80	2113,80
п. 9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	14 256,40	18 600,00	23 101,60	23101,60	23101,60
п. 10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 11	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	X	X	X	X	X
п. 12	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	X	X	X	X	X
п. 13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб.м	X	X	X	X	X
п. 14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	18 010,00	18 364,50	18 788,90	18788,90	18788,90
п. 16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	477 448,21	463 124,76	449 231,02	449231,02	449231,02
п. 17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб	0,23	0,17	0,021	0,173	0,125
п. 18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб	0,19	0,15	0,01	0,01	0,01
п. 19	Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	475 832,00	509 453,70	494 170,09	494 170,09	494 170,09
п. 20	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	607 039,89	674 488,77	674 488,77	674488,77	674488,77
п. 21	Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	49 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 22	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	67 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 23	Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	2 749 845,99	2 755 401,40	2 672 739,36	2672739,36	2672739,36
п. 24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	14 649,00	16 500,00	16 500,00	16500,00	16500,00
п. 25	Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	90 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 27	Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	56404380,00	54712248,60	53070881,14	53070881,14	53070881,14
п. 28	Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	674 488,77	674 488,77	674 488,77	674488,77	674488,77
п. 29	Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 30	Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ МО	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 33	Бюджет МО	тыс.руб.	9046241,40	9087989,20	9 229 800,30	9229800,30	9229800,30
п. 34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ	тыс.руб.	470509,92	498740,52	528664,95	528664,95	528664,95
п. 35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 36	Общее количество МУ	ед.	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
п. 37	Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	226,00	248,00	248,00	248,00	248,00
п. 38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
п. 40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	1 469 867,78	1 690 347,95	1 943 900,14	1943900,14	1943900,14
п. 42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	162 519,00	338 069,59	485 975,04	485975,04	485975,04
п. 43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	1 114,02	1 020,00	1 020,00	1020,00	1020,00
п. 44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
п. 45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	1 702 648,00	1 369 468,32	1 322 781,90	1322781,90	1322781,90
п. 46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	1 702 648,00	1 369 468,32	1 322 781,90	1322781,90	1322781,90
п. 47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	375 893 867,00	364 617 050,99	353 678 539,46	353678539,46	353678539,46
п. 48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	374 080 393,00	364 617 050,99	353 678 539,46	353678539,46	353678539,46
п. 49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	151 661,00	364 617 050,99	353 678 539,46	353678539,46	353678539,46
п. 50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	52,97	52,97	52,97	52,97	52,97
п. 51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	2 139 879,62	2 075 683,23	2 013 412,73	2013412,73	2013412,73
п. 53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	392 692,87	622 704,97	1 510 059,55	1510059,55	1510059,55
п. 54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м	3 286,92	3 178,56	3 070,20	3070,20	3070,20
п. 55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	3 286,92	3 178,56	3 070,20	3070,20	3070,20
п. 56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м	22 598 021,00	21 920 080,37	21 798 730,80	21798730,80	21798730,80
п. 57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м	2 951 892,00	9 864 036,17	16 349 048,10	16349048,10	16349048,10
п. 58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м	11 299 010,50	16 440 060,28	18 528 921,18	18528921,18	18528921,18
п. 59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 63	Число жилых домов, МО	шт.	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2468,00	2468,00
п. 64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	83,00	100,00	200,00	200,00	200,00
п. 65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	1 303 923,78	2 131 620,00	5 329 050,01	5329050,01	5329050,01
п. 66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	5 801 476,22	4 973 780,00	1 776 349,99	1776349,99	1776349,99
п. 67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	928 150,90	3 197 430,00	5 329 050,00	5 329 050,00	5 329 050,00
п. 68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	6 177 249,10	3 907 970,00	1 776 350,00	1776350,00	1776350,00
п. 69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	7 071 120,49	7 105 400,00	7 105 400,00	7105400,00	7105400,00
п. 70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	34 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00
п.71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	кг.у.т./кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	кг.у.т/Гкал	660,37	640,56	640,56	640,56	640,56
п. 75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	147 525,61	146 050,35	144 589,85	144589,85	144589,85
п. 77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м	11 251,52	10 913,97	10 586,55	10586,55	10586,55
п. 78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	41 998,80	40 738,84	39 516,67	39516,67	39516,67
п. 79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. 80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X - не заполняется

ТЭ - Тепловая энергия

ЭЭ - Электроэнергия

ТЭР - Топливно-энергетический ресурс

МУ - Организации с участием муниципального образования город Мурманск

МО - Муниципальное образование

МКД - Многоквартирные дома

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП - 37 457,1 тыс.руб., в том числе: МБ - 37 457,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 12 485,7 тыс.руб., 2015 год - 12 485,7 тыс.руб., 2016 год - 12 485,7 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Количество отремонтированных за 2014-2016 годы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 37 единиц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 125,5 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей - 13,3 км, водопроводных сетей - 27,6 км, канализационных сетей - 50,7 км, электрических сетей - 33,9 км, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 87%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 540 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период", которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках ВЦП планируется капитально отремонтировать 37 наиболее аварийный участок инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 2 599,8 м.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	31	11	11	16	10

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основные мероприятий

Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

Наименование, ед. измерения

2014 год

2015 год

2016 год

Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1

Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей

2014-2016

МБ

37 457,1

12 485,7

12 485,7

12 485,7

Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п.

1242,7

921,9

435,2

ММКУ УКС

Всего по ВЦП

МБ

37 457,1

12 485,7

12 485,7

12 485,7

Детализация основных мероприятий ВЦП

Планируется проведение капитального ремонта:

1) В 2014 году:

1. Сети водоотведения:

- улица им. профессора М.П. Сомова, д. 5, 7;

- улица Софьи Перовской, д. 8;

- улица Гарнизонная, д. 20, 22;

- проспект Кольский, д. 128-К-14;

- улица Папанина, д. 7;

- улица имени Самойловой, д. 3;

- улица Халтурина, д. 35.

2. Сети водоснабжения:

- переулок Терский, д. 9 - улица Пищевиков, д. 6;

- улица Папанина, д. 7;

- улица Адмирала флота Лобова, д. 33/2;

- улица Вице-адмирала Николаева, д. 8, 4.

2) В 2015 году:

1. Сети теплоснабжения:

- улица Софьи Перовской, д. 23/19 ТК 27/2а-ввода.

2. Сети водоотведения:

- улица Софьи Перовской, д. 23/19;

- улица Полярные зори, д. 24;

- улица Полярные зори, д. 28/13;

- улица Профсоюзов, д. 17/12;

- улица Радищева, д. 14;

- улица Успенского, д. 4, улица Мурманская, д. 56, 58.

3. Сети водоснабжения:

- проспект Кирова, ВК-22;

- проспект Кирова, д. 20-24;

- проспект Кирова, д. 22-24б;

- проспект Кирова, д. 24-28;

- проспект Кирова, д. 26-28;

- проспект Кирова, д. 28-30;

- проспект Кирова, д. 28в-30;

- улица Полярные зори, д. 24, 28/13;

- улица Софьи Перовской, д. 19, 23/19.

3) В 2016 году:

1. Сети теплоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- улица им. профессора М.П. Сомова, д. 8;

- Театральный бульвар, д. 7;

- улица Капитана Пономарёва, д. 9/4-9/5.

2. Сети водоотведения:

- улица Полярные зори, д. 46;

- проспект имени Ленина, д. 45;

- Театральный бульвар, д. 7.

3. Сети водоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- улица Шмидта, д. 33а;

- проспект Кольский, д. 114 к. 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год и планируемый период.

Объем финансирования ВЦП на 2014-2016 годы бюджетом муниципального образования город Мурманск составляет 37 457,1 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП:

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
Всего по ВЦП:	37 457,1	12 485,7	12 485,7	12 485,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	37 457,1	12 485,7	12 485,7	12 485,7

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 5,0%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июня 2014 г. N 2112 раздел V настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества. Доля демонтированных рекламных конструкций, от запланированного количества. Доля замененного лифтового оборудования, от запланированного количества. Доля обеспеченных финансированием учреждений, подведомственных комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП - 386 256,8 тыс.руб., в том числе: МБ - 386 256,8 тыс.руб., из них: 2014 год - 217 626,8 тыс.руб., 2015 год - 76 705,1 тыс.руб., 2016 год - 91 924,9 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Улучшение материально-технического состояниям муниципальных зданий и сооружений. Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту фасадов и крыш зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Мурманска. Обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном жилом доме обеспечит комфортное проживание жителей. Демонтаж рекламных конструкций. Своевременный косметический ремонт муниципального пустующего жилья позволит ускорить распределение квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания, и снизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Основными проблемами, на решение которых направлена ВЦП, являются:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;

- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

За период действия данной программы в 2012-2013 годах было отремонтировано 22 кровли и 2 фасада, заменено 18 водоподогревателей, устранено 78 аварий на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100
2	Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100
3	Доля демонтированных рекламных конструкций, от запланированного количества	%	-	-	100	100	100
4	Доля замененного лифтового оборудования, от запланированного количества	%	-	-	100	-	-
5	Доля обеспеченных финансированием учреждений, подведомственных комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	%	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, основных мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. рублей				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители, перечень организаций,
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед. измерения	2014 год		2015 год			2016 год		участвующих в реализации основных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11			12		13
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	2014-2016	МБ	192 383,6	152 253,3	13 516,4	26 613,9	Количество отремонтированных объектов, ед.	72		28			6		ММКУ УКС
2	Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности	2014-2016	МБ	8 289,3	2 609,3	2 840,0	2 840,0	Количество охраняемых объектов, ед.	4		3			3		ММКУ УКС
3	Устранение аварий на муниципальных сетях и объектах коммунального назначения	2014-2016	МБ	17 654,7	7 654,7	5 000,0	5 000,0	Количество объектов, на которых устранены аварии, ед.	35		10			10		ММКУ УКС
4	Демонтаж рекламных конструкций	2014-2016	МБ	4 507,0	1 507,0	1 500,0	1 500,0	Количество демонтированных рекламных конструкций, ед.	75		75			75		ММКУ УКС
5	Замена лифтового оборудования в жилых домах	2014	МБ	2 989,4	2 989,4	0	0	Количество замененных лифтов, ед.		4		0	0		ММКУ УКС
6	Обеспечение деятельность ММКУ "Управление капитального строительства"	2014-2016	МБ	160 432,8	50 613,1	53 848,7	55 971,0	Количество подведомственных учреждений, ед.		1		1	1		ММКУ УКС
	Всего по ВЦП		МБ	386 256,8	217 626,8	76 705,1	91 924,9

4. Детализация основных мероприятий ВЦП

Планируемые мероприятия:

1) В 2014 году:

1. Капитальный ремонт 27 крыш жилых домов по адресам:

- проспект Ленина, дом N 77;

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Володарского, дом N 3;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 42;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 48;

- улица Академика Книповича, дом N 40;

- улица Капитана Копытова, дом N 21;

- улица Профессора Сомова, дом N 7;

- улица Карла Либкнехта, дом N 9;

- улица Карла Маркса, дом N 16;

- улица Капитана Маклакова, дом N 13;

- улица Новое Плато, дом N 2;

- улица Новое Плато, дом N 10;

- улица Новое Плато, дом N 11;

- улица Новое Плато, дом N 16;

- улица Папанина, дом N 9;

- улица Папанина, дом N 22;

- улица Полярные Зори, дом N 21/2;

- улица Полярные Зори, дом N 24;

- улица Полярные Зори, дом N 31/1;

- улица Полярные Зори, дом N 31/2;

- улица Полярный Круг, дом N 9;

- улица Пушкинская, дом N 5;

- улица Самойловой, дом N 1;

- улица Самойловой, дом N 12;

- улица Сполохи, дом N 8;

- улица Фадеев Ручей, дом N 25.

2. Капитальный ремонт 3 фасадов и 2 конструктивных элементов жилых домов по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Фрунзе, дом N 8;

- улица Самойловой, дом N 12;

- проезд Ивана Халатина, дом N 8;

- улица Алексея Хлобыстова, дом N 18.

3. Капитальный ремонт 7 теплообменников по адресам:

- переулок Охотничий, дом N 23;

- переулок Русанова, дом N 5;

- улица Героев Рыбачьего, дом N 29;

- улица Привокзальная, дом N 16;

- улица Баумана, дом N 34;

- улица Баумана, дом N 36;

- улица имени Беринга, дом N 14.

4. Капитальный ремонт внутридомовых сетей в 3 жилых домах по адресам:

- проспект Кольский, дом N 101;

- улица Октябрьская, дом N 17;

- улица Самойловой, дом N 18.

5. Текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

6. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольский.

7. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- ограничение доступа к расселенным многоквартирным домам;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- разработка проектной документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

8. Устранение аварий на безхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

9. Демонтаж рекламных конструкций.

10. Замена лифтового оборудования в жилых домах.

11. Капитальный ремонт жилых помещений по решению межведомственных комиссий.

12. Капитальный ремонт административных зданий.

2) В 2015 году:

1. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

2. Текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

3. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольский.

4. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

5. Устранение аварий на безхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

6. Демонтаж рекламных конструкций.

7. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

3) В 2016 году:

1. Капитальный ремонт 6 крыш жилых домов.

2. Капитальный ремонт 3 теплообменников.

3. Охрана и проведение мониторинга дома N 42 по проспекту Кольский.

4. Прочие работы:

- разработка схем организации движения транспорта и пешеходов;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- технологические присоединения;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование.

5. Устранение аварий на безхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

6. Демонтаж рекламных конструкций.

7. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

5. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по ВЦП:	386 256,8	217 626,8	76 705,1	91 924,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	386 256,8	217 626,8	76 705,1	91 924,9

6. Оценка эффективности ВЦП, риски ее реализации

Реализация ВЦП позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.

В результате реализации ВЦП к 2017 году предполагается:

1. Устранить критический износ объектов недвижимости.

2. Снизить количество объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:

- будут отремонтированы 33 крыши и 3 фасада в жилых домах;

- будет заменена система водоподогрева в 13 тепловых пунктах;

- отремонтировано 67 муниципальных квартир, комнат;

- проведен капитальный ремонт 3 внутридомовых сетей;

- заменено 4 лифта в 2 жилых домах;

- демонтировано 225 рекламных конструкций.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

VI. Ведомственная целевая программа "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июня 2014 г. N 2112 в Паспорт раздела VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Содействие организации эффективного управления многоквартирными домами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Доля МКД, находящихся в управлении ТСЖ, от общего количества МКД на территории города Мурманска. 2. Доля МКД, где выбран Совет МКД, от общего количества МКД на территории города Мурманска
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 97 572,3 тыс.руб., в т.ч.: - МБ: 87 716,1 тыс.руб., из них: 2014 год - 29 238,7 тыс.руб., 2015 год - 29 238,7 тыс.руб., 2016 год - 29 238,7 тыс.руб., - ВБ (средства собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление МКД, средства товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (далее - ЖСК): 9 856,2 тыс.руб., из них: 2014 год - 3 469,8 тыс.руб., 2015 год - 3 193,2 тыс.руб., 2016 год - 3 193,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Реализация ВЦП позволит: 1. Развить конкурентную среду в сфере управления МКД. 2. Улучшить техническое состояние МКД и, как следствие, продлить межремонтный период и срок их службы. 3. Увеличить долю участия собственников помещений в финансировании капитального ремонта МКД. 4. Привлечь инициативные группы собственников к вопросам управления МКД и контроля за деятельностью управляющих организаций

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 6 марта 2014 г. N 600 в подраздел 1 раздела VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Техническое состояние конструктивных элементов многоквартирных домов, инженерного оборудования и коммуникаций многоквартирных домов характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, большими потерями ресурсов.

Изменение отношения как граждан, так и представителей органов власти и органов местного самоуправления к вопросу ответственности за состояние многоквартирных домов и проведение их капитального ремонта, формирование ответственных коллективных собственников многоквартирных домов - чрезвычайно актуальная и весьма непростая задача общегосударственного масштаба.

Субъектом бюджетного планирования средств на реализацию ВЦП является комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Программные мероприятия предусматривают:

- нормативно-правовое обеспечение процесса выбора Совета МКД, создания ТСЖ, создания непосредственного управления собственниками в МКД;

- консультативно-информационную помощь инициативным группам собственников помещений и председателям ТСЖ, членам Совета МКД;

- предоставление субсидии на возмещение затрат по обучению инициативных групп граждан (Совет дома), председателей ТСЖ и ЖСК эффективному управлению МКД;

- возмещение затрат на регистрацию товариществ собственников жилья;

- предоставление субсидии по возмещению затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества МКД, в том числе ремонт кровли, ремонт фасада, замена оборудования теплового пункта или установка автоматизированного теплового пункта, замена внутридомовых инженерных сетей (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения), благоустройство придомовой территории, замена лифтового оборудования.

Возмещение затрат на регистрацию товариществ собственников жилья предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников жилья, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 15.12.2008 N 2003.

Создав Совет МКД или ТСЖ, собственники жилья зачастую оказываются неспособными организовать эффективное управление своим домом. Поэтому возникает необходимость обучения собственников жилья, направленного на ликвидацию безграмотности в сфере жилищного самоуправления.

В настоящее время в городе Мурманске существует два квалифицированных высших учебных заведения, которые проводят профессиональную переподготовку на базе среднего специального и высшего образования по программе "Управление многоквартирными домами" (с дополнительным обучением основам проектно-сметного дела, программам "Смета плюс" и "А0": НОУ ВПО "Мурманская академия экономики и управления" и Институт дополнительного профессионального образования при ФГБОУВПО "Мурманский государственный технический университет". Также планируется набор слушателей в Мурманском ЦНТИ.

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат по обучению инициативных групп граждан (Совет МКД), председателей ТСЖ и ЖСК эффективному управлению МКД утверждается постановлением администрации города Мурманска.

Меры муниципальной поддержки проведения капитального ремонта отдельных элементов общего имущества МКД, предоставляются ТСЖ, ЖСК и собственникам помещений, осуществляющих непосредственное управление МКД по результатам конкурсного отбора заявок, проводимого в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества МКД, утверждаемого постановлением администрации города Мурманска.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества МКД за счет средств ТСЖ, ЖСК либо собственников помещений в МКД должен составлять не менее 10 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества в МКД.

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск по возмещению затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирного дома утверждается постановлением администрации города Мурманска.

Реализация ведомственной целевой программы "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск" на 2013 год вызвала большой интерес и желание участвовать в подобных программах и в последующие периоды у инициативных групп граждан, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах, непосредственно управляющих многоквартирным домом, для получения финансовой поддержки на обучение, регистрацию ТСЖ и выполнение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества.

В ходе реализации ВЦП в 2013 году были достигнуты следующие показатели:

- 2 ТСЖ получили возмещение затрат на регистрацию;

- 3 человека прошли обучение по программе "Управление многоквартирным домом":

а) 2 председателя ТСЖ;

б) 1 председатель Совета МКД;

- поступило 26 заявок на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества МКД по следующим направлениям:

а) замена лифтового оборудования;

б) ремонт кровли;

в) благоустройство придомовой территории;

г) ремонт фасада;

д) замена внутридомовых сетей водоснабжения.

13 заявок прошли конкурсный отбор и заявители получили право на получение субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов общего имущества МКД.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Год реализации ВЦП
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: содействие организации эффективного управления МКД
	Доля МКД, находящихся в управлении ТСЖ, от общего количества МКД на территории города Мурманска	%	9,9	11	15	20	25
	Доля МКД, где выбран Совет МКД, от общего количества МКД на территории города Мурманска	%	4,9	10	20	20	30

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июня 2014 г. N 2112 подраздел 3 раздела VI настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источник и финансирования	Объём финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: содействие организации эффективного управления МКД
1	Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ	2014-2016	МБ	300,0	100,0	100,0	100,0	Количество вновь зарегистрированных ТСЖ, ед.	10	10	10	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП)
2	Компенсация затрат на обучение инициативных групп граждан (Совет МКД), председателей ТСЖ, ЖСК эффективному управлению МКД, сметное дело	2014-2016	МБ	1200,0	400,0	400,0	400,0	Количество человек, прошедших обучение чел.	30	30	30	КЖП
3	Компенсация затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества МКД (в том числе ремонт кровли, ремонт фасада, замена оборудования теплового пункта или участка автоматизированного теплового пункта, замена внутридомовых инженерных сетей (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения), благоустройство придомовой территории, замена лифтового оборудования)	2014-2016	Всего: в т.ч.	96 072,3	32 208,5	31 931,9	31 931,9	Количество МКД, в которых произведен капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества МКД, ед.	10	16	16	КЖП, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений, осуществляющие непосредственное управление МКД
			МБ	86 216,1	28 738,7	28 738,7	28 738,7
			ВБ	9 856,2	3 469,8	3 193,2	3 193,2
	Итого по ВЦП	2014-2016	Всего: в т.ч.	97 572,3	32 708,5	32 431,9	32 431,9
			МБ	87 716,1	29 238,7	29 238,7	29 238,7
			ВБ	9 856,2	3 469,8	3 193,2	3 193,2

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июня 2014 г. N 2112 в подраздел 4 раздела VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ и ЖСК), предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

Источники финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по ВЦП:	97 572,3	32 708,5	32 431,9	32 431,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	87 716,1	29 238,7	29 238,7	29 238,7
внебюджетные источники	9 856,2	3 469,8	3 193,2	3 193,2

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации ВЦП определяется процентным соотношением количества МКД, в которых созданы ТСЖ, Совет МКД, при непосредственном управлении собственниками помещений в МКД к общему количеству МКД.

Реализация ВЦП позволит улучшить качество управления жилищным фондом за счет повышения профессионального уровня руководителей ТСЖ, ЖСК и Советов МКД.

Выполнение ВЦП обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам относятся: отсутствие заинтересованности собственников помещений МКД в софинансировании программных мероприятий, изменение действующего законодательства, некачественное выполнение работ подрядными организациями. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП.

Внутренние риски напрямую зависят от подготовки проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией ВЦП.

В целях минимизации внешних рисков необходимо:

- повышать заинтересованность граждан путём информирования населения о ВЦП;

- ТСЖ, ЖСК и доверенным лицам собственников, осуществляющих непосредственное управление МКД, необходимо заключать контракты на выполнение работ только с зарекомендовавшими себя подрядными организациями. В целях минимизации внутренних рисков следует своевременно подготавливать проекты нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией ВЦП.

VII. Ведомственная целевая программа "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель ВЦП	Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными
Задачи ВЦП	1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере. 2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска. 2. Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере. 3. Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности. 4. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть затрат
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 272 940,8 тыс.руб. в т.ч.: МБ: 272 940,8 тыс.руб., из них: 2014 год - 90 447,9 тыс.руб., 2015 год - 90 290,9 тыс.руб., 2016 год - 92 202,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Обеспечение представления интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений. 2. Поддержание сохранности имущества, продления сроков эксплуатации, снижения физического износа муниципальных котельных, многоквартирных домов, признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, а также специализированного жилищного фонда. 3. Оказание мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Целью данной ВЦП является повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания в городе Мурманске.

В рамках реализации настоящей ВЦП необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере.

Предоставление муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере осуществляет Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления", основными задачами которого являются:

- представление интересов муниципального образования город Мурманск при организации и проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов;

- осуществление от лица муниципального образования город Мурманск проверок деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;

- вступление от лица муниципального образования город Мурманск в члены созданных товариществ собственников жилья, жилищных строительных кооперативов и участие в работе их органов управления;

- заключение от лица муниципального образования город Мурманск договоров управления многоквартирными домами с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации;

- участие в контроле за сохранностью муниципального жилого фонда;

- сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК;

- информирование и консультирование населения о нормативных правовых актах, действующих в жилищной сфере и пр.

2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, п. 1 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации муниципальное образование город Мурманск, как собственник муниципальных жилых помещений, обязано нести бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирных домах.

В целях обеспечения сохранности имущества, продления сроков эксплуатации, снижения физического износа многоквартирных домов специализированного жилищного фонда и многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, разработаны порядки предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск:

- постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 N 2141 "Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда";

- постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 N 1380 "Об утверждении порядка предоставления муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов";

- постановление администрации города Мурманска от 01.10.2013 N 2665 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием пустующих муниципальных жилых помещений".

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.

В целях снабжения тепловой энергией населения мкр. Дровяное МУП "Мурманская управляющая компания" осуществляет эксплуатацию муниципальных котельных (дизельная и угольная).

В связи с тем, что тариф, установленный Управлением по тарифному регулированию Мурманской области для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой данными теплоисточниками, значительно ниже себестоимости выработки тепловой энергии, разработано постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 N 1379 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными".

Кроме того, в рамках реализации данной программы в соответствии с решением Мурманского городского Совета от 21.12.1990 N 9 "О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда" комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска оказываются меры социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			отчетный год	текущий год		Годы реализации ВЦП
			2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год
1	2	3	4	5		6		7	8
Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными
	Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска	%	10	10		10		10	10
	Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере	ед.	3	4		4		4	4
1.	Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере
1.1.	Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности	ед.	2 468		2 239		2 239	2 239	2 239
2.	Задача 2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере
2.1.	Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть затрат	ед.	26		26		26	26	26

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 в подраздел 3 раздела VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий							Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
						всего		2014 год	2015 год		2016 год	Наименование, ед. измерения		2014 год			2015 год	2016 год
1	2		3		4	5		6	7		8	9		10			11	12	13
Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными
1.	Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере
1.1.	Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений города Мурманска		год		МБ	125 448,2		40 537,8	41 675,6		43 236,5	Количество собраний, проверок, актов, ед.		37 290			37 290	37 290	Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления"
1.2.	Сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории города Мурманска		год		МБ	427,5		136,7	142,5		148,3	Количество отчетов, ед.		129			129	129	Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления"
1.3.	Предоставление информации физическим и юридическим лицам по вопросам, относящимся к жилищной сфере	годы		МБ		28 607,3	9 953,4		9 153,9	9 498,3			Количество обращений, ед.		9 181	9 181		9 181		Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления"
	Итого по задаче 1				Всего: в т.ч.:	154 483,0		50 627,9	50 972,0		52 883,1
					МБ	154 483,0		50 627,9	50 972,0		52 883,1
2.	Задача 2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере
2.1.	Возмещение части затрат юридическим лицам, обслуживающим муниципальные общежития, муниципальные котельные, возмещение расходов, связанных с содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов, признанных аварийными и/или домов пониженной капитальности		ежемесячно		МБ	97 080,2		33 800,0	31 640,1		31 640,1	Количество оплаченных счетов по возмещению убытков, ед.		48			48	48	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
2.2.	Возмещение затрат, связанных с содержанием пустующих муниципальных жилых помещений		квартал		МБ	18 317,6		5 000,0	6 658,8		6 658,8	Количество организаций, которым возмещаются расходы за жилищно-коммунальные услуги по пустующим муниципальным жилым помещениям, ед.		13			13	13	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
2.3.	Возмещение предприятиям, организациям выпадающих доходов от предоставления жителям и защитникам блокадного Ленинграда льгот на оплату жилья и коммунальных услуг		ежемесячно		МБ	3060,0		1020,0	1020,0		1020,0	Количество предприятий, ед.		10			10	10	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
	Итого по задаче 2				Всего: в т.ч.:	118 457,8		39 820,0	39 318,9		39 318,9
					МБ	118 457,8		39 820,0	39 318,9		39 318,9
	Всего по ВЦП				Всего: в т.ч.:	272 940,8		90 447,9	90 290,9		92 202,0
					МБ	272 940,8		90 447,9	90 290,9		90 202,0

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по ВЦП:	272 940,8	90 447,9	90 290,9	92 202,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	272 940,8	90 447,9	90 290,9	92 202,0

4. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника муниципальных жилых помещений посредством своевременного и в полном объеме обеспечения деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Новые формы управления".

Также ВЦП позволит оказать финансовую поддержку муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность по содержанию муниципальных котельных, содержанию и ремонту аварийного и ветхого жилого фонда, а также специализированного жилого фонда.

Одним из результатов ВЦП является поддержание сохранности имущества, продление сроков эксплуатации, снижение физического износа многоквартирных домов специализированного жилищного фонда и многоквартирных домов, признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.

Погашение задолженности по пустующим муниципальным жилым помещениям позволит управляющим организациям и ТСЖ осуществить своевременные расчёты с ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы.

Кроме того, реализация ВЦП обеспечит предоставление мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг.

На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние риски.

К внешним рискам следует отнести:

- изменение федерального, областного и муниципального законодательства;

- увеличение цен на топливо;

- увеличение количества домов, признанных в установленном порядке аварийными, и домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства;

- увеличение количества управляющих организаций, обратившихся за предоставлением субсидии;

- сокращение бюджетного финансирования.

К внутренним рискам следует отнести:

- риски возникновения дополнительных затрат на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в связи с изменением объемов муниципального задания;

- риски, связанные с предоставлением недостоверной информации, требующей доработки и корректировки выставленных счетов.

Меры, направленные на снижение внешних рисков: своевременный анализ изменений законодательства и внесение поправок в муниципальные правовые акты, проведение мониторинга цен на топливо.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание подведомственного учреждения, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 в Паспорт раздела VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Цель АВЦП	Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Количество подпрограмм, ВЦП и АВЦП, координируемых комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска. 2. Количество проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральным законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 93 181,8 тыс.руб. в т.ч.: МБ: 93 181,8 тыс.руб., из них: 2014 год - 31 868,6 тыс.руб., 2015 год - 30 656,6 тыс.руб., 2016 год - 30 656,6 тыс.руб.

1. Характеристика выполняемых функций субъекта бюджетного планирования и переданных государственных полномочий

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска - структурное подразделение администрации города Мурманска, созданное для оказания муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска полномочий администрации города Мурманска в жилищной сфере. Комитет осуществляет следующие основные функции:

1. Участие в разработке проектов и выполнении планов и программ комплексного социально-экономического развития города Мурманска.

2. Разработка проектов муниципальных целевых программ в жилищной сфере, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также участие в реализации федеральных и областных программ по вопросам, относящимся к функциям Комитета.

3. Разработка информационных материалов по вопросам управления и обслуживания жилищного фонда, содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и иным вопросам в жилищной сфере.

4. Ведение мониторинга объемов коммунальных ресурсов, реализуемых ресурсоснабжающими организациями.

5. Администрирование заявок, размещаемых организациями, осуществляющими управление жилищным фондом в границах города Мурманска, на портале "Реформа ЖКХ" в сети Интернет.

6. Оказание консультативной и информационной помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам по вопросам размещения информации о своей деятельности в соответствии со стандартом раскрытия информации.

7. Осуществление муниципального жилищного контроля соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами.

8. Организация проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на основании обращений собственников помещений многоквартирного дома о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Организация информационного взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

10. Сбор, анализ и хранение информации, предоставляемой организациями, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, и лицами, оказывающими коммунальные услуги, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

11. Формирование плана мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, организаций, по обеспечению тепло-, газо-, водо-, электроснабжением и водоотведением населения к работе в осенне-зимний период и осуществление контроля за его выполнением.

12. Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду. Анализ выполнения требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду.

13. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.

14. Подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска по установлению надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования Мурманской области для города Мурманска на подключение (технологическое присоединение) в отношении организаций коммунального комплекса.

15. Организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования город Мурманск, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

16. Сбор информации и предоставление отчетов в государственную информационную систему "ГИС "Энергоэффективность".

17. Организация подготовки и проведения в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления многоквартирными домами не были реализованы, в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

18. Организация деятельности межведомственной комиссии при администрации города по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

19. Подготовка проектов решений Совета депутатов города Мурманска, проектов правовых актов администрации города в жилищной сфере.

20. Предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

21. Подготовка предложений по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома, собственники жилых помещений которого не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, выбрали способ управления, но не реализовали его, а также выбрали способ управления - непосредственное управление многоквартирным домом.

22. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, организация приемки выполненных работ после их переустройства и перепланировки.

23. Организация сбора, систематизация и анализ отчетов, информации, справок и других документов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

24. Возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Мурманска.

25. Возмещение управляющим организациям расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле пустующих жилых муниципальных помещений в праве общей собственности, а также оплата коммунальных услуг по данным помещениям в соответствии с порядком, установленным постановлениями администрации города Мурманска.

26. Содействие формированию товариществ собственников жилья, возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, в соответствии с порядком, установленным постановлениями администрации города Мурманска.

27. Возмещение задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сложившейся на момент высвобождения муниципального жилого помещения в связи со смертью нанимателя, в соответствии с порядком, установленным постановлениями администрации города Мурманска.

28. Возмещение муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда, по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в соответствии с порядками, установленными постановлениями администрации города Мурманска.

29. Осуществление приема физических и юридических лиц, а также рассмотрение письменных обращений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, своевременное информирование заявителей о принятых по их обращениям решениям и подготовка предложений для вышестоящих органов.

30. Организация хранения архивных материалов в порядке, установленном правовыми актами администрации города Мурманска.

31. Предоставление гражданам по их письменным запросам информации об установленных ценах на услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых проводился открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления многоквартирными домами не были реализованы.

32. Подготовка и предъявление в суды исковых требований, жалоб, отзывов и иных процессуальных документов по вопросам, относящимся к жилищной сфере.

33. Предоставление муниципальных услуг в жилищной сфере в порядке, установленном правовыми актами администрации города Мурманска.

34. Осуществление межуровневого и межведомственного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг, обеспечение получения необходимых сведений из органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

35. Организация сбора информации о состоянии расчетов собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города, за потребленные жилищно-коммунальные услуги, расчетов управляющих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья за приобретенные (использованные) коммунальные ресурсы для целей оказания коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, подготовка предложений, направленных на улучшение дисциплины платежей.

36. Участие в формировании сводного плана закупок администрации города Мурманска.

37. Осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных (оперативно подчиненных) муниципальных унитарных, казенных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений.

38. Сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние жилищного фонда города Мурманска.

39. Осуществление финансового контроля за подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых Комитет осуществляет функцию учредителя, в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

40. Осуществление оперативного статистического, бухгалтерского и налогового учета и представление отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			отчетный год	текущий год	Годы реализации АВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
	Количество подпрограмм, ВЦП и АВЦП, координируемых комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска	ед.	5	2	8	8	8
	Количество проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральным законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами	ед.	0	710	1200	1200	1200

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 22 мая 2014 г. N 1530 подраздел 3 раздела VIII настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1.	Реализация функций в жилищной сфере	годы	Всего: в т.ч.:	93 181,8	31 868,6	30 656,6	30 656,6	количество реализуемых функций, ед.	40	40	40	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
			МБ	93 181,8	31 868,6	30 656,6	30 656,6
	Всего по АВЦП		Всего: в т.ч.:	93 181,8	31 868,6	30 656,6	30 656,6
			МБ	93 181,8	31 868,6	30 656,6	30 656,6