Постановление Правительства Кировской области от 13 декабря 2011 г. N 132/652 "Об утверждении областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы"

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных областных целевых программ и участия в формировании и реализации федеральных целевых программ на территории Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 14.03.2008 N 124/67 "О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории Кировской области", на основании распоряжения Правительства Кировской области от 06.10.2011 N 295 "Об утверждении концепции областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы", в целях определения основных направлений газификации области природным газом, подъема экономики и повышения уровня жизни населения Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу "Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 год (далее - Программа). Прилагается.

2. Определить государственным заказчиком Программы департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Горсткина А.П.

Губернатор - Председатель Правительства Кировской области

Н.Ю. Белых

Областная целевая программа
"Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 13 декабря 2011 г. N 132/652)

Паспорт
областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы

Наименование Программы	"Газификация Кировской области"
Основание принятия решения о разработке Программы	распоряжение Правительства Кировской области от 06.10.2011 N 295 "Об утверждении концепции областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы"
Государственный заказчик Программы	департамент энергетики и газификации Кировской области
Разработчик Программы	департамент энергетики и газификации Кировской области
Цель Программы	удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий
Задача Программы	развитие системы газоснабжения области за счёт привлечения инвестиций в строительство объектов газотранспортной инфраструктуры
Важнейшие показатели эффективности Программы	количество вновь газифицируемых населённых пунктов;
	протяжённость построенных распределительных газопроводов;
	количество котельных, переведённых на природный газ;
	уровень газификации области природным газом по итогам года
Срок реализации Программы	2013 - 2017 годы
Объёмы и источники финансирования Программы	объём финансирования Программы за счёт средств областного бюджета составит 4 049,5 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	за период реализации Программы количество вновь газифицируемых населённых пунктов составит 35;
	протяженность построенных распределительных газопроводов - 1050 км; количество котельных, переведённых на природный газ, - 40; уровень газификации области природным газом по состоянию на 01.01.2018 увеличится до 40%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировской области является дефицит собственных энергоресурсов. Топливно-энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений из других регионов Российской Федерации (газ, каменный уголь, мазут, бензин, дизельное топливо) и в очень незначительной степени за счет местных видов топлива (торф, дрова, щепа, опил).

На сегодняшний день газотранспортная система области включает в себя 864 км газопроводов-отводов, 22 газораспределительные станции (далее - ГРС), 3602 км межпоселковых и распределительных газопроводов, 826 газорегуляторных пунктов.

Природный газ поступает в населенные пункты 13 районов области из 39, а также в 3 городских округа из 5 (города Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны). Объем потребления регионом природного газа составляет 3,4 млрд. куб. м в год.

Основными потребителями природного газа в области являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса. Развитие отрасли в области напрямую связано с обеспечением природным газом населения.

В настоящее время большая часть жителей области использует для отопления дрова и уголь. Для приготовления пищи дополнительно используются сжиженный газ в баллонах и электроэнергия. Так как сжиженный газ, поставляемый населению и коммунально-бытовым предприятиям, потребляется по цене, которая ниже реальной стоимости, поставки сжиженного газа убыточны. В связи с этим Правительство области вынуждено направлять из областного бюджета значительные средства на компенсацию убытков газоснабжающей организации от реализации сжиженного газа населению.

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 21.08.2007 N 366 "О концепции областной целевой программы "Газификация Кировской области " на 2008 - 2012 годы" ежегодно разрабатывались областные целевые программы.

В 2008 - 2010 годах в рамках областных целевых программ "Газификация Кировской области" построено и введено в эксплуатацию 855 км распределительных газопроводов и 79 газовых котельных различной мощности. Средний уровень газификации природным газом повысился с 29,32% (на 01.01.2008) до 33,78% (на 01.01.2011).

Тем не менее уровень газификации Кировской области природным газом остается самым низким в Приволжском федеральном округе (в среднем по ПФО - 77%, по России - 63,1%).

В связи с этим вопрос газификации области природным газом является стратегическим в плане развития топливно-энергетического комплекса в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года", и Программой социально-экономического развития Кировской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 N 613-ЗО "О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 - 2013 годы".

2. Основные цели и задачи Программы, срок реализации. Показатели эффективности, характеризующие достижение поставленных целей и решение задач Программы

Цель Программы - удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Задачей Программы является развитие системы газоснабжения области за счет привлечения инвестиций в строительство объектов газотранспортной инфраструктуры.

Срок реализации Программы 2013 - 2017 годы.

Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

Показателями эффективности реализации Программы являются:

количество вновь газифицируемых населенных пунктов;

протяженность построенных распределительных газопроводов;

количество котельных, переведенных на природный газ;

уровень газификации области природным газом по итогам года.

3. Перечень программных мероприятий

Ежегодно Губернатором Кировской области и Председателем Правления открытого акционерного общества "Газпром" (далее - ОАО "Газпром") утверждается документ "План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Кировская область", в соответствии с которым стороны принимают на себя обязательства по синхронизированному строительству объектов газификации. ОАО "Газпром" за счет собственных средств осуществляет проектирование и строительство межпоселковых газопроводов. Правительство Кировской области обеспечивает проектирование и строительство распределительных газопроводов, строительство и перевод на природный газ котельных в населенных пунктах, к которым подводятся межпоселковые газопроводы.

Перечень объектов Программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, утверждается распоряжением Правительства Кировской области в составе перечня строек и объектов Областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период (далее - ОАИП).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования Программы составит 4 049,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 700,0 млн. рублей; 2014 год - 751,1 млн. рублей; 2015 год - 805,9 млн. рублей; 2016 год - 864,7 млн. рублей; 2017 год - 927,8 млн. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Кроме указанных источников финансирования возможно привлечение средств инвесторов и потребителей газа (по согласованию).

Направление финансирования Программы - капитальные вложения.

Эксплуатационные расходы на содержание объектов после реализации Программы за счет средств областного бюджета не предусматриваются.

Метод оценки затрат на реализацию Программы - расчетно-аналоговый на основании средней стоимости проектирования и строительства 1 км распределительных газопроводов и 1 газовой котельной с применением индексов-дефляторов для инвестиций в основной капитал, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объемы финансирования Программы будут уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой

Государственным заказчиком Программы является департамент энергетики и газификации Кировской области.

Государственный заказчик выполняет следующие функции:

осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

согласовывает с департаментом финансов Кировской области объемы ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

проводит отбор объектов и формирует перечень объектов Программы на очередной финансовый год в соответствии с Порядком отбора объектов областной целевой программы "Газификация Кировской области", утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/549 "О мерах по развитию газификации в Кировской области";

взаимодействует и регулирует организационную работу совместно с исполнителем Программы и контролирующими организациями;

осуществляет текущее управление реализацией Программы и ее информационно-аналитическое обеспечение;

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент экономического развития Кировской области информацию о финансировании и выполнении мероприятий Программы, мощностях объектов, введенных в результате реализованных мероприятий, а по итогам года, помимо указанной выше информации, в срок до 1 марта, представляет информацию о достижении показателей эффективности реализации Программы.

Исполнителем Программы является Кировское областное государственное казенное учреждение "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре".

Исполнитель выполняет следующие функции:

осуществляет в установленном порядке функции заказчика по проектированию, строительству и модернизации объектов, включенных в перечень объектов Программы;

проводит в соответствии с действующим законодательством конкурсный отбор организаций для выполнения работ, оказания услуг по реализации мероприятий Программы;

взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам строительства объектов, включенных в перечень объектов Программы;

осуществляет технический надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ на объектах, включенных в перечень объектов Программы;

с целью контроля за реализацией Программы ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет государственному заказчику отчет об освоении бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы.

По завершении срока реализации Программы государственный заказчик в срок до 1 марта представляет в Правительство области доклад о ее выполнении, согласованный с департаментом финансов Кировской области и департаментом экономического развития Кировской области, а также с заместителем Председателя Правительства области, курирующим работу департамента энергетики и газификации Кировской области.

Неполное финансирование, либо прекращение финансирования Программы за счет средств областного бюджета может повлечь за собой невыполнение обязательств, взятых регионом. С целью недопущения негативного развития ситуации возможно привлечение средств из внебюджетных источников, в том числе кредитных средств. В случае полного прекращения инвестирования средств ОАО "Газпром" в газификацию Кировской области возможно досрочное прекращение реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

По причине низкой плотности населения и больших расстояний между населенными пунктами, с точки зрения чистой экономики невыгодно строить газопровод большой протяженности для небольшого числа потребителей, чтобы в итоге к нему подключились 1 или 2 котельные и 50 или 100 домов. Поэтому главным результатом реализации Программы является социальный аспект в виде повышения благосостояния и жизненного уровня населения. Кроме того, с переходом на подомовое (поквартирное) отопление снижается социальная напряженность и повышается мотивация населения к энергосбережению.

По оценочным расчетам потребление природного газа населением к концу реализации Программы увеличится на 242,7 млн. куб. метров в год (с 254 млн. куб. м./год на 01.01.2013 до 496,7 млн. куб. м./год на 01.01.2018), предприятиями коммунально-бытовой сферы на 448 млн. куб. метров в год, предприятиями агропромышленного комплекса на 8,7 млн. куб. метров в год.

Среднеотпускной тариф для теплоснабжающих организации малой энергетики по природному газу в 2011 году составит 1099,7 рублей/Гкал (справочно: максимальный 2829,2 рублей/Гкал, минимальный - 763,7 рублей/Гкал), несмотря на повышение цены газа данный тариф на 46% ниже среднеотпускного тарифа на мазут и на 22% ниже тарифа на дрова.

В сводном балансе области на отопительный сезон 2011/2012 годов сформировалась структура топливных ресурсов с преобладанием природного газа (32,6%) и сокращением удельного веса остальных видов топлива. За период с 2005 по 2011 год потребление природного газа увеличилось на 14%.

Учитывая, что при использовании природного газа в качестве топлива увеличивается коэффициент полезного действия оборудования, снижаются затраты на заготовку и хранение топлива, повышается культура производства и надежность работы источников тепла, а также значительно сокращаются вредные выбросы в атмосферу, тенденция роста потребления природного газа будет сохраняться.

За период реализации Программы планируется достичь следующих показателей эффективности:

вновь газифицировать 35 населенных пунктов;

построить распределительные газопроводы, протяженностью 1050 км;

перевести на природный газ 40 котельных;

увеличить уровень газификации области природным газом по состоянию на 01.01.2018 до 40%.

Показатели эффективности реализации Программы

Наименование показателя	Единица измерения	2011 год (план)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Всего за 2013 - 2017 годы	Источник получения информации
Количество вновь газифицируемых населенных пунктов	штук	14	7	7	7	7	7	35	перечень строек и объектов ОАИП
Протяжённость построенных распределительных газопроводов	км	107,3	200	205	210	215	220	1050	типовая межотраслевая форма N КС-11
Количество котельных, переведённых на природный газ	штук	20	8	8	8	8	8	40	типовая межотраслевая форма N КС-11
Уровень газификации области природным газом по итогам года	%	34,3	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	Х	расчётный показатель

Примечание: методика расчёта показателя "Уровень газификации области природным газом по итогам года":

, где

- уровень газификации области природным газом по итогам года, (%);

- количество жилых квартир, газифицированных природным газом на конец года, ((единиц), данные ведомственной отчётности формы N 43 ОАО "Газпром");

- общее количество жилых квартир в Кировской области на конец года, ((единиц), данные годовой статистической формы N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде").