Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010-2012 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 24 июня 2010 г. N 655

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 в наименование настоящего приложения внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23 июля, 27 августа, 8 октября, 31 декабря 2010 г., 23 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010-2012 годы"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 11.06.2010 N 54
3.	Заказчик Программы	Управление культуры города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города Задачи: 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории. 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов.
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе - 25,4%. Обновление и приобретение учреждением ОС (транспортное средство, турник): 2010 год - 2,9%; 2011 год - 0%; 2012 год - 0,1%.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	2010-2012 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории. 2. Приобретение транспортного средства. 3. Приобретение и установка комплектов (лавка и урна). 4. Изготовление и установка конструкции турника для подтягивания.
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы 2. МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы Общие финансовые составляющие - 6622,11 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
11.	Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых парком. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов парка. Повышение социальной, культурной значимости парка на современном этапе и оказание ему поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Программа "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010-2012 годы" разработана в целях создания на территории города условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности, улучшения состояния материально-технической базы парка культуры и отдыха.

На сегодняшний день в силу сложившейся экономической, социокультурной ситуации роль и значимость парков культуры и отдыха значительно возросла, так как из немногих объектов культуры и досуга именно парки остались общедоступными для всех социальных слоев населения, наиболее посещаемыми и оказывающими в своем большинстве наибольший объем и ассортимент доступных услуг.

В настоящее время Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского занимает важное место в системе рекреационного обслуживания населения города Пензы. Он предоставляет людям возможность реализовать свои потребности в общении с природой, досуге, развлечении, спорте, а также - отдыхать при минимальных затратах финансовых средств. Важную роль в этом процессе играют объекты городского значения, находящиеся на территории парка, так называемые зоны тихого отдыха.

В современном городе парк - это самое демократичное и "самое экологически чистое" учреждение культуры и досуга.

Содержание в удовлетворительном состоянии асфальтового покрытия, зеленых парковых зон, как зон активного так и тихого отдыха, насаждений требует значительных финансовых затрат.

Предоставление горожанам качественных культурно-досуговых услуг, обеспечение безопасности посетителей, восстановление их физических и духовных сил, развитие художественного, декоративно-прикладного, технического творчества, экологической культуры, превращение парка в ухоженное, благоустроенное, безопасное место отдыха и досуга. Решение этих актуальных задач требует комплексного подхода, проведения согласованной по срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках реализации данной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города. Следствием достижения этой цели является укрепление здоровья жителей города, развитие их социальной и творческой активности, сохранение целостности природного комплекса или естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей и гостей города, сбережение и восстановление природных экосистем.

Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:

задача 1 - организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории;

задача 2 - укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измер.	2009 г. (баз. знач.)	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории
	Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе	%	Оценка площадей асфальтового покрытия в учреждении, находящегося на балансе (33968,5 м2)	25,4	-	-
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов
	Обновление и приобретение учреждением основных средств (транспортное средство, турник)	%	Наличие на начало года по полной учетной стоимости ОС (20898,2 тыс. руб.)	2,9	-	0,1

Для исчисления показателя индикатора по ремонту асфальтового покрытия за базовое значение принято отношение отремонтированного асфальтового покрытия к площади асфальтового покрытия, находящегося на балансе учреждения, по состоянию на 19.08.2010 г. (8639,0 м2 к площади асфальтового покрытия, находящегося на балансе учреждения, 33968,5 м2) - 25,4%.

Для исчисления показателя процента обновления и приобретения основных средств, специального оборудования, зеленых насаждений в учреждении за базу приняты годовые сведения о наличии движения основных фондов (средств) некоммерческих организаций за 2009 год (форма 11-краткая, утверждена Приказом Росстата от 10.07.2009 N 132). Данный показатель отражает отношение сумм приобретения по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на начало 2010 года (20898,2 тыс. руб.):

2010 год - 2,9%;

2011 год - 0%;

2012 год - 0,1%.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период до конца 2012 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2010	2011	2012	Итого
Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории
Капитальный ремонт асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	м2	8639,0	-	-	8639,0
		тыс. руб.	5892,0			5892,0
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов
Приобретение ОС (транспортное средство, турник)	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	шт.	1	-	1	2
		тыс. руб.	600,0		22,11	622,11
Приобретение и установка комплектов (лавка и урна)	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	шт.	9	-	-	9
		тыс. руб.	108,0			108,0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Невыполнение мероприятий ведомственной Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении капитального ремонта асфальтового покрытия;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. При минимизации данных рисков необходимо взаимодействие с Управлением культуры города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 октября 2012 г. N 1314/2 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждения.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждения, участвующий в реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение Программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонт