Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 24 июня 2010 г. N 655

Ведомственная целевая программа
"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010 год"

С изменениями и дополнениями от:

23 июля, 27 августа, 8 октября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010 год"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 11.06.2010 N 54
3.	Заказчик Программы	Управление культуры города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города Задачи: 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории. 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов.
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе - 10,1%. Обновление и приобретение учреждением ОС (транспортное средство) - 2,9%.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	В течение 2010 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории. 2. Приобретение транспортного средства. 3. Приобретение и установка комплектов (лавка и урна).
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы 2. МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы Общие финансовые составляющие - 6600,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
11.	Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых парком. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов парка. Повышение социальной, культурной значимости парка на современном этапе и оказание ему поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Программа "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2010 год" разработана в целях создания на территории города условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности, улучшения состояния материально-технической базы парка культуры и отдыха.

На сегодняшний день в силу сложившейся экономической, социокультурной ситуации роль и значимость парков культуры и отдыха значительно возросла, так как из немногих объектов культуры и досуга именно парки остались общедоступными для всех социальных слоев населения, наиболее посещаемыми и оказывающими в своем большинстве наибольший объем и ассортимент доступных услуг.

В настоящее время Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского занимает важное место в системе рекреационного обслуживания населения города Пензы. Он предоставляет людям возможность реализовать свои потребности в общении с природой, досуге, развлечении, спорте, а также - отдыхать при минимальных затратах финансовых средств. Важную роль в этом процессе играют объекты городского значения, находящиеся на территории парка, так называемые зоны тихого отдыха.

В современном городе парк - это самое демократичное и "самое экологически чистое" учреждение культуры и досуга.

Содержание в удовлетворительном состоянии асфальтового покрытия, зеленых парковых зон, как зон активного так и тихого отдыха, насаждений требует значительных финансовых затрат.

Предоставление горожанам качественных культурно-досуговых услуг, обеспечение безопасности посетителей, восстановление их физических и духовных сил, развитие художественного, декоративно-прикладного, технического творчества, экологической культуры, превращение парка в ухоженное, благоустроенное, безопасное место отдыха и досуга. Решение этих актуальных задач требует комплексного подхода, проведения согласованной по срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках реализации данной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города. Следствием достижения этой цели является укрепление здоровья жителей города, развитие их социальной и творческой активности, сохранение целостности природного комплекса или естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей и гостей города, сбережение и восстановление природных экосистем.

Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:

задача 1 - организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории;

задача 2 - укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измер.	2009 г. (баз. знач.)	2010 год
Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории
	Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе	%	Оценка площадей асфальтового покрытия в учреждении, находящегося на балансе (33968,5 м2)	10,1
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов
	Обновление и приобретение учреждением основных средств (транспортное средство)	%	Наличие на начало года по полной учетной стоимости ОС (20898,2 тыс. руб.)	2,9

Для исчисления показателя индикатора по ремонту асфальтового покрытия за базовое значение принято отношение отремонтированного асфальтового покрытия к площади асфальтового покрытия, находящегося на балансе учреждения, по состоянию на 19.08.2010 (8639,0 м2 к площади асфальтового покрытия, находящегося на балансе учреждения, 33968,5 м2) - 10,1%.

Для исчисления показателя процента обновления и приобретения основных средств, специального оборудования, зеленых насаждений в учреждении за базу приняты годовые сведения о наличии движения основных фондов (средств) некоммерческих организаций за 2009 год (форма 11-краткая, утверждена Приказа# Росстата от 10.07.2009 N 132). Данный показатель отражает отношение сумм приобретения по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на начало 2010 года (20898,2 тыс. руб.) - 2,9%.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период до конца 2010 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2010	Итого
Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории
Капитальный ремонт асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	м2	8639,0	8639,0
		тыс. руб.	5892,0	5892,0
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов
Приобретение ОС (транспортное средство)	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	шт.	1	1
		тыс. руб.	600,0	600,0
Приобретение и установка комплектов (лавка и урна)	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	шт.	9	9
		тыс. руб.	108,0	108,0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Невыполнение мероприятий ведомственной Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении капитального ремонта асфальтового покрытия;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. При минимизации данных рисков необходимо взаимодействие с Управлением культуры города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждения.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждения, участвующий в реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение Программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту асфальтового покрытия парка и прилегающей территории подлежат уточнениям при формировании годового плана реализации Программы, а также уточнения объемов согласно дефектным актам. Уточнение параметров Программы будет утверждаться постановлением администрации города Пензы.

Объем финансирования Программы составляет 6600,0 тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе
		2010 год
Всего, в том числе:	6600,0	6600,0
средства бюджета города Пензы	6600,0	6600,0
из них:
капитальный ремонт асфальтового покрытия	5892,0	5892,0
приобретение материальных запасов	108,0	108,0
приобретение ОС	600,0	600,0

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Реализация системы конкретных мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением культуры города Пензы. В ходе реализации Программы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и осуществляет контроль реализации мероприятий и эффективным использованием# бюджетных средств.

Руководитель МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление культуры города Пензы отчет (приложение 1 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;

- анализ причин выявленных отклонений мероприятий Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль реализации мероприятий и достижением# целевых показателей результативности Программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителем МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к Программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 8 октября 2010 г. N 1103/2 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности
		2010 год
Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории
	Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе, %	10,1
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов
	Обновление и приобретение учреждением основных средств (транспортное средство)	2,9

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значения целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2010 год.

Оценка эффективности Программы определяется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы администрация города Пензы принимает решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ожидаемым результатом реализации Программы является повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых парком; увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов парка; повышение социальной, культурной значимости парков на современном этапе и оказание им поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

Заместитель главы администрации

Л.Ю. Рябихина