Об одобрении уточненного Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2009-2011 гг. см. выписку из протокола Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. N 7/3
1. Одобрить Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2009-2011 годы.
2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики:
до 1 марта 2009 г. представить в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики предложения о величинах показателей в разрезе кварталов, характеризующих выполнение задач, указанных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Чувашской Республики;
ежеквартально до 23 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики информацию о выполнении вышеуказанных показателей.
3. Министерству экономического развития и торговли Чувашской Республики обеспечить в установленном порядке ежеквартальное внесение на рассмотрение Комиссии по проведению административной реформы предложений по оценке результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики.
Председатель Кабинета Министров |
С. Гапликов |
Одобрен
на заседании Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 26 декабря 2008 г.
Сводный доклад
о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2009-2011 годы
Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2009-2011 годы (далее - Сводный доклад) разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2008 г. N 64 "О порядке составления проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" в целях реализации положений посланий Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики "Будущее строим сегодня!" и "Успехи Чувашии - в инициативе каждого!", Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8, Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, утвержденной Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. N 39, Указа Президента Чувашской Республики от 25 апреля 2008 г. N 42 "Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики в 2009-2011 годах", концепций и республиканских целевых программ развития отдельных отраслей экономики Чувашской Республики и сфер деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и обеспечения координации их деятельности по выполнению поставленных задач.
Сводный доклад включает в себя определение целей, задач и показателей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики на 2009-2011 годы, комплекс мер, направленных на их выполнение, оценку объемов необходимых финансовых, материальных и иных ресурсов и является инструментом комплексного отражения задач и систем межведомственного взаимодействия.
Сводный доклад содержит:
оценку влияния действий субъектов бюджетного планирования Чувашской Республики (далее - субъекты бюджетного планирования) на достижение приоритетных целей Кабинета Министров Чувашской Республики и определение на этой основе приоритетных направлений расходования бюджетных средств;
планируемые показатели исполнения бюджета в разрезе достижения приоритетных целей и приоритетов Кабинета Министров Чувашской Республики для их публичного обсуждения.
Сводный доклад призван интегрировать деятельность всех субъектов бюджетного планирования и быть связующим звеном между документами среднесрочного планирования, в которых отражены приоритеты и способы деятельности по разным направлениям, и республиканским бюджетом Чувашской Республики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, в котором эти приоритеты должны получить финансовое подтверждение.
Особенность предстоящего периода 2009-2011 годов - кризисные явления в экономике, сдерживающие темпы роста социально-экономического развития Чувашской Республики.
I. Цели деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов
Система показателей достижения целей сформирована из показателей, сформулированных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготовленных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования" с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2007 г. N 352-р.
Субъекты бюджетного планирования при подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ориентируясь на систему целей и приоритеты, указанные в документах, в соответствии с которыми разработан Сводный доклад, определили цели и задачи своей деятельности, решение которых обеспечит достижение поставленных целевых показателей.
При оценке деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики за 2009 год предлагается учитывать выполнение ими основных показателей уровня достижения целей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики, указанных в приложении N 1 к Сводному докладу. В качестве основных предлагается утвердить 149 целевых показателей (в том числе 41 интегральный показатель), которые будут ежегодно корректироваться по мере разработки Сводного доклада на очередной среднесрочный период с учетом фактически достигнутых за отчетный период.
Основные усилия органов исполнительной власти Чувашской Республики в предстоящий период будут нацелены на реализацию следующих направлений:
повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;
обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке;
развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.);
повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования;
повышение уровня профессионального образования молодежи;
повышение инвестиционной привлекательности экономики;
развитие потенциала транспортной инфраструктуры;
повышение качества государственных услуг;
развитие федеративных отношений и местного самоуправления.
II. Комплекс мер по достижению целей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики
Главным инструментом достижения целей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики являются республиканские целевые программы.
Данный инструмент позволяет проанализировать связь между стратегическими целями и непосредственной деятельностью субъектов бюджетного планирования, что предоставляет возможность выявить расхождения между основными приоритетными направлениями среднесрочной политики и комплексом действий субъектов бюджетного планирования, а также корректировать степень концентрации действий, необходимых для достижения приоритетных целей.
Структура распределения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по программному принципу в 2008-2009 годах в разрезе субъектов бюджетного планирования приведена в приложении N 2 к Сводному докладу, структура распределения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по программному принципу в 2010-2011 годах в разрезе субъектов бюджетного планирования приведена в приложении N 3 к Сводному докладу.
Наиболее высокий удельный вес программных расходов имеют следующие органы исполнительной власти Чувашской Республики:
Минприроды Чувашии - 94,0-92,1 процента;
Минстрой Чувашии - 93,9-94,7 процента;
Минсельхоз Чувашии - 94,7-94,2 процента;
Минобразования Чувашии - 99,8 процента;
Минюст Чувашии - 93,7-95,0 процента;
Госветслужба Чувашии - 100 процентов.
В целом доля программных расходов составляет 77,3 процента от общей суммы расходов бюджета, распределенных по целям и задачам на 2009 год.
Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по целям и задачам второго и третьего уровней в разрезе субъектов бюджетного планирования за 2008-2011 годы представлено в приложениях N 4 и 5 к Сводному докладу.
Приложение N 1
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2009-2011 годы
Целевые показатели
оценки деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики
Показатели уровня достижения цели |
Единица измерения |
Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию показателя |
Отчетный период |
Плановый период |
Целевое значение |
|||
2007 г. |
2008 г. (оценка) |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | ||||||||
Величина прожиточного минимума в Чувашской Республике |
рублей |
Минздравсоцразвития Чувашии |
3187 |
3845 |
4745 |
5510 |
6335 |
|
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи |
% |
|
67,5 |
67,5 |
67,5 |
67,5 |
67,5 |
|
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
% |
|
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
|
67,5 |
67,5 |
100 |
100 |
100 |
|
Число государственных и муниципальных учреждений здравоохранения - всего |
единиц |
|
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
работающих в системе обязательного медицинского страхования |
единиц |
|
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
% |
|
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ожидаемая продолжительность жизни населения |
лет |
|
67,12 |
67,54 |
67,96 |
68,04 |
68,11 |
75 к 2025 г. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных): |
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждений здравоохранения |
% |
Минздравсоцразвития Чувашии |
73,7 |
78,3 |
79,5 |
80 |
80,1 |
|
учреждений образования |
% |
Минобразования Чувашии |
53,1 |
62,32 |
68 |
73,5 |
74 |
|
учреждений социальной защиты населения |
% |
Минздравсоцразвития Чувашии |
45,5 |
45,5 |
46,5 |
47,0 |
47,5 |
|
учреждений физической культуры и спорта |
% |
Минспорт Чувашии |
42,1 |
42,3 |
43,1 |
46,2 |
47,8 |
|
учреждений культуры и искусства |
% |
Минкультуры Чувашии |
46,7 |
43,6 |
43,8 |
44 |
44,2 |
|
к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Чувашии |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего |
рублей |
Минздравсоцразвития Чувашии |
6844,7 |
10665,5 |
12164 |
13368,2 |
14975 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
врачей |
рублей |
|
8992 |
14311 |
16185 |
17984 |
20157 |
|
среднего медицинского персонала |
рублей |
|
6318 |
9565,6 |
10900 |
12099 |
14085 |
|
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего |
дней |
|
6,8 |
6,6 |
6,5 |
6,4 |
6,3 |
6,2 к 2025 г. |
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года): |
|
|
|
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц на 10 тыс. человек населения |
|
305,8 |
308,6 |
308,0 |
307,6 |
307,2 |
|
занятые должности |
единиц на 10 тыс. человек населения |
|
291,2 |
297,3 |
297,5 |
297,7 |
297,9 |
|
физические лица |
человек на 10 тыс. человек населения |
|
234,5 |
254,6 |
254,9 |
255,1 |
255,3 |
|
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года): |
|
|
|
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц на 10 тыс. человек населения |
|
56,7 |
56,7 |
56,4 |
56,1 |
55,8 |
|
занятые должности |
единиц на 10 тыс. человек населения |
|
52,2 |
53,9 |
54,1 |
54,3 |
54,5 |
|
физические лица |
человек на 10 тыс. человек населения |
|
39,7 |
40,9 |
41,1 |
41,3 |
41,5 |
|
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года): |
|
|
|
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц на 10 тыс. человек населения |
|
124,1 |
124,1 |
124,1 |
124,1 |
124,1 |
|
занятые должности |
единиц на 10 тыс. человек населения |
|
119,2 |
122,2 |
122,3 |
122,5 |
122,6 |
|
физические лица |
человек на 10 тыс. человек населения |
|
102,3 |
107,6 |
107,8 |
107,9 |
108 |
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь |
койко-дней |
|
2,81 |
2,8 |
2,85 |
2,85 |
2,85 |
|
амбулаторная медицинская помощь: |
|
|
|
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь |
посещений |
|
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
|
дневные стационары всех типов |
койко-дней |
|
0,56 |
0,58 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
|
скорая медицинская помощь |
вызовов |
|
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
|
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетный норматив |
рублей |
|
674,3 |
758,9 |
1380,6 |
1380,6 |
1380,6 |
|
фактическое значение |
рублей |
|
661,76 |
694,85 |
1019,5 |
1019,5 |
1019,5 |
|
амбулаторная медицинская помощь: |
|
|
|
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетный норматив |
рублей |
|
116,9 |
133,3 |
218,1 |
218,1 |
218,1 |
|
фактическое значение |
рублей |
|
90,71 |
113,6 |
157,9 |
157,9 |
157,9 |
|
дневные стационары всех типов |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетный норматив |
рублей |
|
238,3 |
268,5 |
478,0 |
478,0 |
478,0 |
|
фактическое значение |
рублей |
|
219,59 |
230,57 |
340,4 |
340,4 |
340,4 |
|
скорая медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетный норматив |
рублей |
|
1064 |
1213,3 |
1710,1 |
1710,1 |
1710,1 |
|
фактическое значение |
рублей |
|
639,83 |
671,82 |
916,9 |
916,9 |
916,9 |
|
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
|
315 |
320 |
328 |
328,0 |
328,0 |
|
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
|
12,2 |
12,2 |
12,1 |
12 |
12 |
|
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) |
рублей |
|
275,83 |
289,6 |
304,08 |
318,8 |
337,93 |
|
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
человек на 100 человек населения |
|
22,9 |
22,1 |
21 |
19,6 |
19 |
|
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |
шт. |
|
91,8 |
90,6 |
90,2 |
89,6 |
88,6 |
|
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
% |
Минобразования Чувашии |
14,6 |
17,1 |
17,5 |
18 |
18,2 |
20,0 к 2015 г. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего |
рублей |
|
5107,8 |
6350 |
7846 |
9960 |
11254 |
17000 к 2020 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
учителей |
рублей |
|
6825 |
8436 |
11262 |
13514 |
15270 |
22500 к 2020 г. |
прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
рублей |
|
3351 |
4147 |
5183 |
6375 |
7331 |
10400 к 2020 г. |
директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку |
рублей |
|
9513 |
11035 |
14566 |
17479 |
19401 |
30000 к 2020 г. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО - всего |
рублей |
|
6667,1 |
8712 |
10441 |
12850 |
13751 |
20500 к 2020 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
мастеров производственного обучения в этих учреждениях |
рублей |
|
7622 |
8968 |
10762 |
13237 |
15223 |
22000 к 2020 г. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО - всего |
рублей |
|
7485,1 |
8790 |
11285 |
12900 |
14339 |
22000 к 2020 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
мастеров производственного обучения в этих учреждениях |
рублей |
|
7622 |
8968 |
10762 |
13237 |
15223 |
22000 к 2020 г. |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (ЕГЭ) |
% |
|
91,7 |
91,7 |
91,8 |
91,9 |
91,5 |
97 к 2020 г. |
Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников |
% |
|
100 |
100 |
99,7 |
99,8 |
99,9 |
100 к 2020 г. |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях |
человек |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
в том числе на одного учителя |
человек |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц |
|
24756 |
21815 |
21127 |
21100 |
21100 |
|
физические лица |
человек |
|
21342 |
20022 |
20703 |
20700 |
20700 |
|
Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц |
|
11635 |
10195 |
9874 |
9800 |
9800 |
|
физические лица |
человек |
|
9840 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
|
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в городских поселениях |
человек |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
в сельской местности |
человек |
|
16 |
15,42 |
15,4 |
15,4 |
15,2 |
|
Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
в городских поселениях |
человек |
|
71781 |
67100 |
67300 |
71500 |
74200 |
85000 к 2020 г. |
в сельской местности |
человек |
|
62942 |
62030 |
59500 |
59000 |
57827 |
64000 к 2020 г. |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
|
76,9 |
77 |
77 |
77 |
77 |
80 к 2020 г. |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
|
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
70 к 2020 г. |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО |
% |
|
49,3 |
9,9 |
6 |
6 |
6 |
|
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО |
% |
|
24,7 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях НПО |
человек |
|
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
7 |
10 к 2020 г. |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях СПО |
человек |
|
5 |
6 |
8 |
5 |
7 |
10 к 2020 г. |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях НПО |
человек |
|
8,4 |
8,7 |
8,7 |
8,8 |
9 |
15 к 2020 г. |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях СПО |
человек |
|
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
20 к 2020 г. |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях НПО, - всего |
человек |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
в том числе на мастера производственного обучения |
человек |
|
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Число студентов, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях СПО, - всего |
человек |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе на мастера производственного обучения |
человек |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду |
% к предыдущему году |
Минприроды Чувашии |
10 |
12 |
10 |
10 |
10 |
|
Обеспеченность населения питьевой водой нормативного качества |
тыс.куб. метров/сут |
|
3,5 |
4 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 к 2011 г. |
Рост реальной заработной платы работников обрабатывающих производств |
раз к предыдущему году |
Минпромэнерго Чувашии |
1,22 |
1,18 |
1,17-1,21 |
1,18-1,22 |
1,18-1,23 |
2,3-3,9 раза к 2020 г. по сравнению с 2002 г. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Чувашской Республике |
рублей |
Минэкономразвития Чувашии |
8702,9 |
11370 |
12280,2 |
13385,4 |
14992 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в экономике Чувашии |
рублей |
Минэкономразвития Чуваши |
9772,2 |
12760 |
13782 |
15023 |
16826 |
|
в сельском хозяйстве Чувашии |
рублей |
Минсельхоз Чувашии |
4115,8 |
4500 |
5500 |
6700 |
7500 |
|
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом |
% |
Минэкономразвития Чуваши |
123,4 |
113,4 |
91,8 |
94,3 |
103,6 |
|
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
Минспорт Чувашии |
22,3 |
23,9 |
25,5 |
27,3 |
28,5 |
30 к 2015 г. |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Чувашской Республике |
тыс.кв. метров на 10 тыс. человек населения |
|
9,9 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
13,5 к 2015 г. |
Обеспеченность населения плавательными бассейнами |
кв. метра зеркала воды на 10 тыс. человек населения |
|
74,75 |
78,6 |
82,5 |
86,55 |
90,5 |
95 к 2015 г. |
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями |
тыс.кв. метров на 10 тыс. человек населения |
|
8,58 |
8,6 |
8,62 |
8,65 |
8,67 |
8,75 к 2015 г. |
Обеспеченность населения спортивными залами |
тыс.кв. метров на 10 тыс. человек населения |
|
1,24 |
1,25 |
1,26 |
1,27 |
1,28 |
1,32 к 2015 г. |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на физическую культуру и спорт - всего |
тыс. рублей |
|
901595,8 |
898800,14 |
610816,4 |
524560,8 |
372707,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
708482,5 |
647400 |
320319,4 |
242401,4 |
70000 |
|
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
193113,3 |
251400,14 |
290497 |
282159,4 |
302707,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
62871,1 |
81820,4 |
111531,04 |
116795,8 |
124212,1 |
|
на одного жителя |
тыс. рублей |
|
50,9 |
66,24 |
90,29 |
94,55 |
100,55 |
|
Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: |
|
Минстрой Чувашии |
|
|
|
|
|
|
для жилищного строительства - время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство |
дней |
|
55 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
для комплексного освоения в целях жилищного строительства - время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства |
дней |
|
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, - |
|
|
|
|
|
|
|
|
время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов; |
дней |
|
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
время от даты получения прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов (конкурса или аукциона) до даты получения разрешения на строительство |
дней |
|
87 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
Доля многоквартирных домов в целом по Чувашской Республике, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: |
% |
|
73,1 |
95 |
95 |
100 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
% |
|
14,5 |
26,3 |
17,5 |
17 |
17 |
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
% |
|
5 |
7,1 |
10 |
10 |
определяется собственниками |
|
управление управляющей организацией |
% |
|
53,6 |
61,6 |
67,5 |
73 |
определяется собственниками |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности |
% |
|
21,4 |
18 |
15 |
8 |
8 |
|
управление управляющей организацией частной формы собственности |
% |
|
1,4 |
1,2 |
1 |
|
|
|
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной или муниципальной собственности |
% |
|
30,8 |
40,3 |
51,5 |
65 |
65 |
|
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
% |
|
0,39 |
0,32 |
0,26 |
0,17 |
0,11 |
|
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
городские поселения |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сельские населенные пункты |
% |
|
51,9 |
52,2 |
53,8 |
54,7 |
55 |
|
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
74 |
76 |
80 |
82 |
84 |
|
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
|
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
|
33,3 |
33 |
32 |
31 |
31 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Чувашии, - всего |
кв. метров |
|
21,5 |
22,8 |
22,6 |
24,3 |
25,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
введенная в действие за год |
кв. метров |
|
0,78 |
0,83 |
0,6 |
1 |
1,04 |
|
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики |
млн. рублей |
|
2381,8 |
2126,6 |
1799,5 |
1021,3 |
1020 |
|
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Чувашской Республике |
|
|
|
|
|
|
|
|
на первичном рынке жилья |
лет |
|
0,39 |
0,36 |
0,32 |
0,28 |
0,25 |
|
на вторичном рынке жилья |
лет |
|
0,41 |
0,36 |
0,32 |
0,28 |
0,25 |
|
на первичном и вторичном рынках жилья |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья |
рублей |
|
30940 |
35293 |
38800 |
42000 |
41000 |
|
цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья |
рублей |
|
32692 |
34930 |
38400 |
42000 |
41000 |
|
цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынках жилья |
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, - всего |
га |
|
0,00044 |
0,00038 |
0,00035 |
0,00034 |
0,00033 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в расчете на душу населения |
га |
|
0,000078 |
0,000062 |
0,000065 |
0,000085 |
|
|
площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на душу населения |
га |
|
0,00027 |
0,00025 |
0,00021 |
0,00019 |
0,00016 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, - всего |
тыс. рублей |
|
1412895,7 |
791719,5 |
977621,9 |
1075384 |
1075400 |
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
тыс. рублей |
|
58063 |
3757,2 |
3757,2 |
3757,2 |
3757,2 |
|
увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
|
767217,9 |
487742 |
790360 |
869396 |
869400 |
|
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
|
15,6 |
14,5 |
13,5 |
13 |
12,9 |
|
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
|
9,2 |
8,5 |
8 |
7,5 |
7,45 |
|
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
|
9,6 |
9,3 |
9,29 |
9,28 |
9,27 |
|
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума |
% |
Минэкономразвития Чувашии |
21,1 |
21,5 |
22,5 |
22 |
21 |
|
Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в Чувашской Республике |
% |
|
125,7 |
143,3 |
131,2 |
127,9 |
126 |
|
Сокращение сроков внесения нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, в Единый банк нормативных правовых актов Чувашской Республики |
дней |
Минюст Чувашии |
30 |
25 |
20 |
20 |
19 |
15 к 2015 г. |
Защита населения от болезней, общих для человека и животных, выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний |
% |
Госветслужба Чувашии |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Снижение количества неблагополучных пунктов по инфекционным заболеваниям, общим для человека и животных |
единиц |
|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
|
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
% |
Госслужба занятости Чувашии |
8,8 |
8,8 |
8,7 |
8,7 |
8,6 |
7,5 к 2020 г. |
Уровень регистрируемой безработицы |
% |
|
1,6 |
1,55 |
1,54 |
1,53 |
1,52 |
1,4 к 2020 г. |
Количество фиксированных пользователей сети Интернет |
тыс. человек |
Госкомсвязьинформ Чувашии |
80 |
100 |
120 |
150 |
160 |
180 к 2015 г. |
Доля населения, охваченного телефонной связью |
% |
|
24,9 |
25,4 |
25,7 |
25,8 |
26 |
|
Доля населения, охваченного мобильной связью |
% |
|
116,8 |
117,2 |
117,5 |
117,8 |
118 |
|
Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности | ||||||||
Выработка электроэнергии тепловыми электрическими станциями |
млн.кВт·ч |
Минпромэнерго Чувашии |
2725 |
3677 |
2780-2830 |
2830-2850 |
2850-2870 |
|
Благополучие территории Чувашской Республики по заразным заболеваниям - выявлено неблагополучных пунктов |
единиц |
Госветслужба Чувашии |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
|
Обеспечение безопасности продуктов животноводства - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных, молочных и растительных продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы |
тыс. единиц |
|
815,2 |
836,5 |
836,5 |
836,5 |
836,5 |
|
Снижение показателя пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций |
человек на 10 тыс. населения |
ГКЧС Чувашии |
2,69 |
2,6 |
2,51 |
2,42 |
2,25 |
|
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста | ||||||||
Доля автономных учреждений в общем числе государственных (муниципальных) учреждений |
% |
Минимущество Чувашии |
|
1 |
2 |
4 |
6 |
|
Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики от управления и распоряжения государственной собственностью Чувашской Республики на один рубль произведенных затрат |
рублей |
|
5 |
3 |
9 |
9 |
8 |
|
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
Минпромэнерго Чувашии |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99,9 |
99,8 |
98,4 |
99 |
99 |
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства |
МВт |
|
8,3 |
7,1 |
8,5 |
8 |
7,9 |
|
Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году |
МВт |
|
24,5 |
31 |
32,5 |
34,0 |
32,0 |
|
Индекс промышленного производства обрабатывающих производств |
% к 2005 г. |
|
138,1 |
140-143,6 |
123,2-134,9 |
124,4-140,2 |
130-154 |
|
Объем сельскохозяйственного производства (индекс продукции сельского хозяйства) |
% к 2006 г. |
Минсельхоз Чувашии |
101,2 |
103,2 |
105,3 |
107,8 |
109,1 |
|
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа |
% |
|
79,7 |
78 |
79 |
79,1 |
79,2 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
в расчете: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции |
рублей |
|
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
на одного жителя в сельской местности |
рублей |
|
983,65 |
869,6 |
1001,5 |
1061,8 |
1092,6 |
|
Отклонение фактических параметров республиканского бюджета Чувашской Республики от запланированных не более чем на 10% (без учета субвенций и межбюджетных субсидий) |
% |
Минфин Чувашии |
+(-) 10,0 |
+(-) 10,0 |
+(-) 10,0 |
+(-) 10,0 |
+(-) 10,0 |
|
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики не должен превышать 15% объема расходов республиканского бюджета Чувашской Республики |
% |
|
1 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
|
Размер дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики не превышает 15% объема доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета финансовой помощи из федерального бюджета |
% |
|
7,4 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
Минэкономразвития Чувашии |
20,4 |
22,2 |
24 |
25,9 |
27 |
|
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта |
% |
|
14 |
17 |
20 |
22 |
23,5 |
не менее 30 к 2020 г. |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на поддержку и развитие малого предпринимательства |
тыс. рублей |
|
22093,1 |
22200 |
22750 |
23800 |
25347 |
|
Соотношение расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики на поддержку и развитие малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, к количеству субъектов малого предпринимательства в Чувашской Республике |
тыс. рублей |
|
0,366 |
0,352 |
0,353 |
0,355 |
0,360 |
|
Объем валового регионального продукта (на душу населения) |
тыс. рублей |
|
94,9 |
118,4 |
125 |
137 |
161,8 |
|
Отношение фактического индекса роста размера платы граждан за жилое помещение к индексу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
% |
Республиканская служба по тарифам |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отношение фактического индекса роста размера платы граждан за коммунальные услуги к индексу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на тепловую энергию к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию (в том числе для населения) к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу | ||||||||
Перинатальная смертность |
промилле |
Минздравсоцразвития Чувашии |
6,7 |
7 |
6,5 |
6 |
5,9 |
|
Смертность населения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
младенческая |
на 1 тыс. человек, родившихся живыми |
|
6,5 |
7,8 |
7,5 |
7 |
7 |
|
от 1 года до 4 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
52,7 |
44,9 |
40 |
37 |
36 |
не выше 35 к 2020 г. |
от 5 до 9 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
26,5 |
26 |
25 |
23 |
22 |
не выше 20 к 2020 г. |
от 10 до 14 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
40,8 |
35 |
30 |
25 |
24 |
не выше 20 к 2020 г. |
от 15 до 19 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
88 |
85 |
80 |
75 |
74 |
не выше 70 к 2020 г. |
материнская |
на 100 тыс. человек, родившихся живыми |
|
13,6 |
8,8 |
8,5 |
8 |
7,5 |
не выше 7 к 2020 г. |
смертность населения трудоспособного возраста - всего |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
689,1 |
676,5 |
665,1 |
665 |
664,9 |
не выше 565,25 к 2025 г. |
в том числе по трем основным причинам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
171,5 |
170 |
168,5 |
167 |
165,5 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
61,5 |
60,6 |
59,7 |
58,8 |
58,2 |
|
от цереброваскулярных болезней |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
40,7 |
40,1 |
39,5 |
38,9 |
38,3 |
|
от новообразований |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
75,6 |
74,1 |
72,6 |
71,5 |
71,5 |
|
из них от злокачественных |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
74,5 |
73 |
71,5 |
70,4 |
70 |
|
от внешних причин |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
284,3 |
284,3 |
284,2 |
284 |
283,8 |
|
от всех видов транспортных несчастных случаев |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
39,3 |
38,4 |
32,3 |
24,6 |
24,1 |
|
в результате дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста |
|
25,6 |
25 |
21 |
16 |
15,8 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на здравоохранение - всего |
тыс. рублей |
|
4622820,1 |
4904575,9 |
5738374,7 |
5799216,3 |
6176165,36 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
590906,2 |
488915,3 |
447996,6 |
140996,7 |
149456,5 |
|
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
4031913,9 |
4415660,2 |
5290378,1 |
5658219,6 |
6026708,9 |
|
из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
1761455,8 |
1975009,2 |
2708512,9 |
3015012,6 |
3210988,4 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на здравоохранение в расчете на одного жителя - всего |
рублей |
|
5244,4 |
6214,71 |
7261,59 |
7333,66 |
7660,72 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации |
рублей |
|
3498,7 |
4425,9 |
4908,2 |
5202,7 |
5476,2 |
|
из них средства обязательного медицинского страхования |
рублей |
|
1645,2 |
2401,6 |
2797,9 |
2825 |
2859 |
|
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
% |
|
84 |
84,3 |
84,7 |
85 |
86 |
не ниже 85 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% от числа опрошенных |
|
72 |
73 |
74 |
74,5 |
75 |
|
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
шт. |
Минкультуры Чувашии |
6700 |
6700 |
6700 |
6700 |
6700 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на культуру - всего |
тыс. рублей |
|
911198,3 |
1171616,2 |
1288777,8 |
1417655,6 |
1509803,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
199230,2 |
393877 |
300000 |
300000 |
319500 |
|
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
711968,1 |
777739,3 |
988777,8 |
1117655,6 |
1190303,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
389538,8 |
476461,2 |
620362,8 |
743912,1 |
864290,5 |
|
на одного жителя |
тыс. рублей |
|
0,7 |
0,9 |
1 |
1,1 |
1,17 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
|
85 |
87 |
90 |
90 |
90 |
|
Средний показатель посещаемости населением учреждений культуры (театров, концертных учреждений, музеев, библиотек) на 1000 жителей в год |
единиц |
|
221 |
225 |
301 |
301 |
302 |
|
Доля расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики на финансирование отраслей социальной сферы |
% |
Минобразования Чувашии |
|
0,11 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в расчете на одного обучающегося: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на общее образование |
рублей |
|
24911 |
21279 |
25662 |
32077 |
38490 |
61000 к 2020 г. |
на НПО |
рублей |
|
65404 |
43558 |
50094 |
57780 |
65290 |
115000 к 2020 г. |
на СПО |
рублей |
|
31696 |
35000 |
38499 |
51016 |
57650 |
114000 к 2020 г. |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на общее образование - всего |
тыс. рублей |
|
3508931,2 |
3427344,6 |
4141213 |
5224834 |
6008560 |
4,2 раза к 2020 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
693781,2 |
283832,1 |
139638,9 |
269020,7 |
300000 |
|
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
2815150 |
3143512,5 |
4001574,1 |
5049594,3 |
5708560 |
|
из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
1958329 |
2517629,4 |
3160228 |
3970510 |
4566090 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на НПО - всего |
тыс. рублей |
|
707152,6 |
441344,9 |
576267,4 |
587282,2 |
662743,9 |
4,2 раза к 2020 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
363373,6 |
6371,6 |
5651,3 |
5858,9 |
6239,7 |
|
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
343779 |
434973,3 |
570616,1 |
581423,3 |
656504,2 |
|
из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
174642,1 |
225941,9 |
232605,2 |
285667,1 |
304235,4 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на СПО - всего |
тыс. рублей |
|
229983,4 |
262472,6 |
417967,3 |
469158,2 |
500944,8 |
4,2 раза к 2020 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
7327,5 |
6337,4 |
6259,3 |
6612,6 |
7042,4 |
|
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
222655,9 |
256135,2 |
411708 |
458545,6 |
493902,4 |
|
из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
136602,8 |
161481,7 |
243703,2 |
279809,4 |
299234,2 |
|
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Вовлечение в разработку новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых |
количество наименований |
Минприроды Чувашии |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Доля государственных услуг, на которые приняты соответствующие стандарты их оказания, в общем количестве государственных услуг |
% |
Минэкономразвития Чувашии |
53,2 |
60 |
75 |
100 |
100 |
|
Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
% |
Минстрой Чувашии |
65 |
64,8 |
64,5 |
64,2 |
64 |
|
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
% |
|
54,7 |
50,1 |
49,8 |
40 |
40 |
|
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства |
% |
|
81,2 |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства |
% |
|
39,1 |
45 |
50 |
55 |
55 |
|
Ежегодное сокращение доли непрограммных расходов республиканского бюджета Чувашской Республики |
% |
Минфин Чувашии |
57,7 |
не более 70 |
не более 70 |
не более 70 |
не более 70 |
|
Ежегодное перераспределение объемов финансирования республиканских целевых программ в зависимости от эффективности (результативности) использования бюджетных средств |
|
|
- |
перераспределение объемов финансирования |
перераспределение объемов финансирования |
перераспределение объемов финансирования |
перераспределение объемов финансирования |
|
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики |
% к предыдущему году |
|
136 |
116 |
87,4 |
100,0 |
100,0 |
не ниже индекса инфляции |
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики |
% к предыдущему году |
|
122 |
88 |
100 |
100 |
100 |
не ниже индекса инфляции |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления - всего |
тыс. рублей |
|
1085920,1 |
1354425,6 |
1369889,9 |
1503011,0 |
1601379,4 |
|
в том числе в расчете на одного жителя Чувашии |
рублей |
|
844,3 |
1056 |
1068,1 |
1171,9 |
1248,5 |
|
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека (в ценах 2003 года) - всего |
тыс. рублей |
Минэкономразвития Чувашии |
12,4 |
14,6 |
19,1 |
20,8 |
22,9 |
в 27,7 раза к 2020 г. по сравнению с 2006 г. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
частной формы собственности |
тыс. рублей |
|
8,5 |
11,3 |
14,8 |
16,2 |
17,8 |
|
иностранной формы собственности или инвестиции в основной капитал из-за рубежа |
тыс. рублей |
|
0,037 |
0,25 |
0,29 |
0,33 |
0,38 |
|
Доля расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |
% |
|
45,3 |
63 |
66,3 |
67,1 |
70 |
|
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики - всего |
|
|
29140065,9 |
34579695,5 |
30144712,2 |
37122863,1 |
39946245,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные вложения - всего |
тыс. рублей |
|
8310196,1 |
6447363,9 |
6129514,7 |
5059708 |
4273402,1 |
|
из них на развитие транспортной инфраструктуры |
тыс. рублей |
|
3462569,4 |
3418725,2 |
2556555 |
1479591,5 |
2739616,7 |
|
из них на дорожное хозяйство |
тыс. рублей |
|
3384734,4 |
3400935,2 |
2534285,5 |
1479591,5 |
2739616,7 |
|
Доля расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики на капитальные вложения в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики |
% |
|
28,5 |
22,1 |
22,2 |
17,6 |
14,2 |
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Чувашской Республики, в том числе их информационной открытостью |
% от числа опрошенных |
|
86,3 |
87 |
89 |
90 |
91 |
|
Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и организациям |
дней |
Минюст Чувашии |
15 |
14 |
14 |
13 |
13 |
10 к 2015 г. |
Создание на территории Чувашской Республики высокоскоростных сетей связи |
% |
Госкомсвязьинформ Чувашии |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение N 2
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2009-2011 годы
Структура
распределения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по программному принципу в 2008-2009 годах в разрезе субъектов бюджетного планирования
N пп |
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Программная часть по ДРОНДам |
Непрограммная часть по ДРОНДам |
Итого по ДРОНДам |
|||
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
2073089,35 |
31,4 |
4525571,05 |
68,6 |
6598660,4 |
|
2149199,0 |
31,6 |
4651701,8 |
68,4 |
6800900,8 |
|||
2. |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |
167025,2 |
49,2 |
172407,5 |
50,8 |
339432,7 |
|
3841,5 |
4,2 |
88248,8 |
95,8 |
92090,3 |
|||
3. |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
726864,5 |
89,8 |
82992,1 |
10,2 |
809856,6 |
|
814131,6 |
86,5 |
127190,0 |
13,5 |
941321,6 |
|||
4. |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
3931372,2 |
99,4 |
25351,6 |
0,6 |
3956723,8 |
|
4991034,0 |
99,8 |
7782,0 |
0,2 |
4998816,0 |
|||
5. |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
561787,2 |
97,7 |
13389,6 |
2,3 |
5755176,8 |
|
248109,7 |
94,0 |
15803,2 |
6,0 |
263912,9 |
|||
6. |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
49000,0 |
82,0 |
10740,0 |
18,0 |
59740,0 |
|
26370,0 |
67,2 |
12893,8 |
32,8 |
39263,8 |
|||
7. |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
1579578,9 |
98,5 |
24069,3 |
1,6 |
1603648,2 |
|
492291,1 |
94,7 |
27806,8 |
5,3 |
520097,9 |
|||
8. |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |
672795,1 |
74,9 |
226005,04 |
25,1 |
898800,14 |
|
344148,4 |
56,3 |
266668,0 |
43,7 |
610816,4 |
|||
9. |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
7160049,95 |
87,4 |
1030629,83 |
12,6 |
8190679,78 |
|
7726133,4 |
93,9 |
502427,2 |
6,1 |
8228560,6 |
|||
10. |
Министерство финансов Чувашской Республики |
2686009,7 |
96,5 |
98003,9 |
3,5 |
2784013,6 |
|
2766753,7 |
96,8 |
92311,6 |
3,2 |
2859065,3 |
|||
11. |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
150297,6 |
82,8 |
31288,0 |
17,2 |
181585,6 |
|
173806,1 |
83,2 |
35034,0 |
16,8 |
208840,1 |
|||
12. |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
120788,1 |
92,3 |
10052,29 |
7,7 |
130840,39 |
|
117429,7 |
93,7 |
7912,0 |
6,3 |
125341,7 |
|||
13. |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
190024,62 |
100,0 |
- |
- |
190024,62 |
|
217721,3 |
100,0 |
- |
- |
217721,3 |
|||
14. |
Государственная служба занятости населения Чувашской Республики |
201496,6 |
66,8 |
100187,2 |
33,2 |
301683,8 |
|
200765,9 |
67,4 |
97170,6 |
32,6 |
297936,5 |
|||
15. |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
59383,8 |
26,2 |
167187,9 |
73,8 |
226571,7 |
|
75288,1 |
71,6 |
29887,2 |
28,4 |
105175,3 |
|||
16. |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
- |
- |
131503,1 |
100,0 |
131503,1 |
|
- |
- |
14749,5 |
100,0 |
14749,5 |
|||
17. |
Республиканская служба по тарифам |
- |
- |
6672,9 |
100,0 |
6672,9 |
|
- |
- |
7318,0 |
100,0 |
7318,0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
2008 |
20329562,82 |
75,3 |
6656051,31 |
24,7 |
26985614,13 |
|
2009 |
20347023,5 |
77,3 |
5984904,5 |
22,7 |
26331928,0 |
Приложение N 3
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2009-2011 годы
Структура
распределения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по программному принципу в 2010-2011 годах в разрезе субъектов бюджетного планирования
N пп |
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Программная часть по ДРОНДам |
Непрограммная часть по ДРОНДам |
Итого по ДРОНДам |
|||
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
2259918,2 |
31,5 |
4905441,5 |
68,5 |
7165359,7 |
|
2677341,4 |
34,9 |
4994721,4 |
65,1 |
7672062,8 |
|||
2. |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |
4217,1 |
5,1 |
78636,7 |
94,9 |
82853,8 |
|
4491,2 |
5,3 |
80554,4 |
94,7 |
85045,6 |
|||
3. |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
623415,3 |
77,9 |
177243,1 |
22,1 |
800658,4 |
|
762165,7 |
79,3 |
199582,7 |
20,7 |
961748,4 |
|||
4. |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
5101219,1 |
99,8 |
8414,7 |
0,2 |
5109633,8 |
|
5511662,6 |
99,8 |
8858,9 |
0,2 |
5520521,5 |
|||
5. |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
212049,3 |
92,4 |
17437,0 |
7,6 |
229486,3 |
|
215844,4 |
92,1 |
18570,4 |
7,9 |
234414,8 |
|||
6. |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
47120,0 |
76,8 |
14224,9 |
23,2 |
61344,9 |
|
15920,0 |
51,2 |
15149,6 |
48,8 |
31069,6 |
|||
7. |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
519282,11 |
94,4 |
30660,6 |
5,6 |
549942,71 |
|
532025,6 |
94,2 |
32653,6 |
5,8 |
564679,2 |
|||
8. |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |
267196,3 |
50,9 |
257364,5 |
49,1 |
524560,8 |
|
96406,6 |
25,9 |
276300,6 |
74,1 |
372707,2 |
|||
9. |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
7648300,1 |
96,6 |
271317,1 |
3,4 |
7919617,2 |
|
7158320,2 |
94,7 |
397337,4 |
5,3 |
7555657,6 |
|||
10. |
Министерство финансов Чувашской Республики |
2906277,5 |
96,7 |
100551,8 |
3,3 |
3006829,3 |
|
- |
- |
2947910,5 |
100,0 |
2947910,5 |
|||
11. |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
168242,9 |
81,7 |
37771,4 |
18,3 |
206014,3 |
|
169647,4 |
80,8 |
40226,2 |
19,2 |
209873,6 |
|||
12. |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
129447,9 |
93,7 |
8682,4 |
6,3 |
138130,3 |
|
140401,04 |
95,0 |
7366,4 |
5,0 |
147767,44 |
|||
13. |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
243367,6 |
100,0 |
- |
- |
243367,6 |
|
259216,7 |
100,0 |
- |
- |
259216,7 |
|||
14. |
Государственная служба занятости населения Чувашской Республики |
211261,4 |
66,5 |
106408,5 |
33,5 |
317669,9 |
|
212100,5 |
65,1 |
113581,2 |
34,9 |
325681,7 |
|||
15. |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
86564,8 |
75,1 |
28773,7 |
24,9 |
115338,5 |
|
92406,9 |
74,8 |
31121,2 |
25,2 |
123528,1 |
|||
16. |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
- |
- |
16183,9 |
100,0 |
16183,9 |
|
- |
- |
18197,3 |
100,0 |
18197,3 |
|||
17. |
Республиканская служба по тарифам |
- |
- |
8078,0 |
100,0 |
8078,0 |
|
- |
- |
8603,0 |
100,0 |
8603,0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
2010 |
20427879,61 |
77,1 |
6067189,9 |
22,9 |
26495069,41 |
|
2011 |
17847950,24 |
66,0 |
9190734,8 |
34,0 |
27038685,04 |
Приложение N 4
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2009-2011 годы
Распределение средств
республиканского бюджета Чувашской Республики по целям и задачам второго уровня в разрезе субъектов бюджетного планирования
(тыс. рублей)
|
Расходы, распределенные по целям и задачам |
|||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
11027308,33 |
12422058,46 |
13131203,05 |
11924068,85 |
1.1. Повышение материального уровня жизни населения |
2451884,89 |
3131009,63 |
3811605,84 |
1742914,56 |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
606558,30 |
181733,03 |
1900944,04 |
194464,82 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
1791751,49 |
2799801,40 |
3477772,40 |
1394604,44 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
52690,50 |
148475,20 |
141803,40 |
152635,20 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
884,60 |
1000,00 |
1086,00 |
1210,00 |
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |
880272,34 |
530821,63 |
407243,6 |
427952,5 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
270086,25 |
229453,20 |
128127,00 |
128037,00 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
476326,80 |
142546,00 |
100611,70 |
109674,00 |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
133859,29 |
158822,43 |
178504,90 |
190241,50 |
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие |
3390894,74 |
3417698,50 |
3431833,00 |
3847887,20 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
1696843,10 |
1882285,80 |
2123871,20 |
2531304,40 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
792639,90 |
921145,20 |
779300,10 |
938984,30 |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |
898800,14 |
610816,40 |
524560,80 |
372707,20 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
2611,60 |
3451,10 |
4100,90 |
4891,30 |
1.4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда |
304025,30 |
300682,22 |
320678,30 |
328883,05 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
462,00 |
489,72 |
519,10 |
550,25 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
1879,50 |
2256,00 |
2489,30 |
2651,10 |
Государственная служба занятости населения Чувашской Республики |
301683,80 |
297936,50 |
317669,90 |
325681,70 |
1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании |
3942376,52 |
4983533,98 |
5095242,30 |
5505375,90 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
3941162,82 |
4982259,58 |
5093910,50 |
5503957,50 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
1213,70 |
1274,40 |
1331,80 |
1418,40 |
1.6. Обеспечение прав и свобод граждан |
57854,4 |
58312,50 |
64600,01 |
71055,64 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
57854,4 |
58312,50 |
64600,01 |
71055,64 |
Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности |
283574,73 |
165079,87 |
181310,70 |
193684,90 |
2.5. Снижение рисков и возможного ущерба от природных и техногенных катастроф |
283574,73 |
165079,87 |
181310,70 |
193684,90 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
837,70 |
1005,70 |
1109,50 |
1181,60 |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
226571,70 |
105175,30 |
115338,50 |
123528,10 |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
56165,33 |
58898,87 |
64862,70 |
68975,20 |
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста |
1872453,30 |
977885,77 |
1066079,87 |
3440701,78 |
3.1. Развитие свободных и конкурентных рынков |
170512,80 |
12632,80 |
11505,90 |
12277,50 |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |
162562,90 |
3624,80 |
1562,90 |
1664,50 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
1277,00 |
1690,00 |
1865,00 |
2010,00 |
Республиканская служба по тарифам |
6672,90 |
7318,00 |
8078,00 |
8603,00 |
3.2. Обеспечение макроэкономической стабильности |
121872,00 |
116621,80 |
126393,40 |
2957565,50 |
Министерство финансов Чувашской Республики |
114872,00 |
108447,80 |
117414,40 |
2947910,50 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
7000,00 |
8174,00 |
8979,00 |
9655,00 |
3.5. Повышение конкурентоспособности российской экономики |
1364895,47 |
765920,28 |
821988,16 |
393430,85 |
Министерство финансов Чувашской Республики |
307518,00 |
392696,90 |
439494,00 |
- |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
878245,87 |
282162,28 |
298503,06 |
307175,65 |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |
176869,80 |
88465,50 |
81290,90 |
83381,10 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
2009,00 |
2314,30 |
2410,00 |
2565,00 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
252,80 |
281,30 |
290,20 |
309,10 |
3.6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий |
215173,03 |
82710,89 |
106192,41 |
77427,93 |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
94774,73 |
28395,79 |
29835,01 |
30385,13 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
54982,20 |
33565,10 |
55057,40 |
24358,30 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
65416,10 |
20750,00 |
21300,00 |
22684,50 |
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |
13802277,77 |
12766903,90 |
12116475,79 |
11480229,51 |
4.2. Развитие потенциала инфраструктуры |
5502254,39 |
5388583,20 |
4396381,30 |
6112727,56 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
5500189,39 |
5386233,20 |
4393866,30 |
6109925,56 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
738,00 |
850,00 |
885,00 |
942,00 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
1327,00 |
1500,00 |
1630,00 |
1860,00 |
4.3. Воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов |
106160,00 |
37460,00 |
7920,00 |
18000,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
106160,00 |
37460,00 |
7920,00 |
18000,0 |
4.4. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов |
85460,40 |
105563,70 |
111437,60 |
106170,40 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
85460,40 |
105563,70 |
111437,60 |
106170,40 |
4.5. Развитие потенциала государственного управления |
8091814,98 |
7217111,20 |
7581638,89 |
5222896,75 |
Министерство финансов Чувашской Республики |
2361623,60 |
2357920,60 |
2449920,90 |
- |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
24069,30 |
27806,80 |
30660,60 |
32653,60 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
898738,90 |
42526,00 |
47978,50 |
51127,60 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
4525109,05 |
4651212,08 |
4904922,40 |
4994171,15 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
15820,10 |
17766,80 |
19603,20 |
20877,50 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
5127,88 |
5956,42 |
4185,10 |
4200,00 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
13389,60 |
15803,20 |
17437,00 |
18570,40 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
2040,60 |
2437,00 |
2688,70 |
2878,60 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
46483,00 |
20136,00 |
21635,40 |
11779,20 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
72733,05 |
66747,90 |
73240,09 |
76402,70 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
126679,90 |
8798,40 |
9367,00 |
10236,00 |
4.6. Развитие культурного и духовного потенциала (как основы целостности, устойчивости и динамичного развития страны) |
13829,70 |
15009,60 |
15793,30 |
16913,10 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
1396,60 |
2409,60 |
1755,10 |
1886,60 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
10433,10 |
10600,00 |
11538,20 |
12364,00 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
2000,00 |
2000,00 |
2500,00 |
2662,50 |
4.8. Развитие потенциала международных связей |
2758,30 |
3176,20 |
3304,70 |
3521,70 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
2758,30 |
3176,20 |
3304,70 |
3521,70 |
Итого по всем целям |
26985614,13 |
26331928,00 |
26495069,41 |
27038685,04 |
Приложение N 5
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2009-2011 годы
Распределение средств
республиканского бюджета Чувашской Республики по целям и задачам третьего уровня в разрезе субъектов бюджетного планирования
(тыс. рублей)
|
Расходы, распределенные по целям и задачам |
|||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
11027308,33 |
12422058,46 |
13131203,05 |
11924068,85 |
1.1. Повышение материального уровня жизни населения |
2451884,89 |
3131009,63 |
3811605,84 |
1742914,56 |
1.1.1. Увеличение реальных доходов населения |
606558,30 |
181733,03 |
190944,04 |
194464,82 |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
606558,30 |
181733,03 |
190944,04 |
194464,82 |
1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |
1779275,55 |
2052607,50 |
2895629,20 |
1270411,60 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
1779275,55 |
2052607,50 |
2895629,20 |
1270411,60 |
1.1.5. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг |
1847,00 |
3080,00 |
3080,00 |
3530,00 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
1847,00 |
3080,00 |
3080,00 |
3530,00 |
1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры |
64204,04 |
893589,10 |
721952,60 |
274508,14 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
12475,94 |
747193,90 |
582143,20 |
124192,84 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
50843,50 |
145395,20 |
138723,40 |
149105,20 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
884,60 |
1000,00 |
1086,00 |
1210,00 |
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |
880272,34 |
530821,63 |
407243,60 |
427952,50 |
1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения |
2058,50 |
66847,20 |
1525,00 |
27500,00 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
2058,50 |
66847,20 |
1525,00 |
27500,00 |
1.2.3. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем) |
401887,04 |
321428,43 |
305106,90 |
290778,50 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
268027,75 |
162606,00 |
126602,00 |
100537,00 |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
133859,29 |
158822,43 |
178504,90 |
190241,50 |
1.2.4. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |
476326,80 |
142546,00 |
100611,70 |
109674,00 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
476326,80 |
142546,00 |
100611,70 |
109674,00 |
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие |
3390894,74 |
3417698,50 |
3431833,00 |
3847887,20 |
1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке |
1696843,1 |
1882285,80 |
2123871,20 |
2531304,40 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
1696843,10 |
1882285,80 |
2123871,20 |
2531304,40 |
1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию |
440299,00 |
529033,50 |
406271,60 |
530773,80 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
440299,00 |
529033,50 |
406271,60 |
530773,80 |
1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.) |
898800,14 |
610816,40 |
524560,80 |
372707,20 |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |
898800,14 |
610816,40 |
524560,80 |
372707,20 |
1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации |
250341,10 |
240892,60 |
189197,40 |
186055,80 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
247729,50 |
237441,50 |
185096,50 |
181164,50 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
2611,60 |
3451,10 |
4100,90 |
4891,30 |
1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей в творческом труде |
104611,40 |
154670,20 |
187932,00 |
227046,00 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
104611,40 |
154670,20 |
187932,00 |
227046,00 |
1.4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда |
304025,30 |
300682,22 |
320678,30 |
328883,05 |
1.4.1. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения |
303563,30 |
300192,50 |
320159,20 |
328332,80 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
1879,50 |
2256,00 |
2489,30 |
2651,10 |
Государственная служба занятости населения Чувашской Республики |
301683,80 |
297936,50 |
317669,90 |
325681,70 |
1.4.4. Улучшение условий труда |
462,00 |
489,72 |
519,10 |
550,25 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
462,00 |
489,72 |
519,10 |
550,25 |
1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании |
3942376,52 |
4983533,98 |
5095242,30 |
5505375,90 |
1.5.1. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования |
3357933,82 |
4095500,08 |
4165601,60 |
4475849,00 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
3357933,82 |
4095500,08 |
4165601,60 |
4475849,00 |
1.5.3. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями |
7519,70 |
7343,30 |
8700,90 |
9487,70 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
7519,70 |
7343,30 |
8700,90 |
9487,70 |
1.5.4. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования |
1213,70 |
1274,40 |
1331,80 |
1418,40 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
1213,70 |
1274,40 |
1331,80 |
1418,40 |
1.5.5. Повышение уровня профессионального образования молодежи |
575709,30 |
879416,20 |
919608,00 |
1018620,80 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
575709,30 |
879416,20 |
919608,00 |
1018620,80 |
1.6. Обеспечение прав и свобод граждан |
57854,40 |
58312,50 |
64600,01 |
71055,64 |
1.6.1. Обеспечение политических свобод граждан |
57854,40 |
58312,50 |
64600,01 |
71055,64 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
57854,40 |
58312,50 |
64600,01 |
71055,64 |
Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности |
283574,73 |
165079,87 |
181310,70 |
193684,90 |
2.5. Снижение рисков и возможного ущерба от природных и техногенных катастроф |
283574,73 |
165079,87 |
181310,70 |
193684,90 |
2.5.2. Предотвращение возможной гибели людей от опасных природных и техногенных катастроф |
837,70 |
1005,70 |
1109,50 |
1181,60 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
837,70 |
1005,70 |
1109,50 |
1181,60 |
2.5.3. Предотвращение материального и иного ущерба от опасных природных и техногенных катастроф |
282737,03 |
164074,17 |
180201,20 |
192503,30 |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
226571,70 |
105175,30 |
115338,50 |
123528,10 |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
56165,33 |
58898,87 |
64862,70 |
68975,20 |
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста |
1872453,30 |
977885,77 |
1066079,87 |
3440701,78 |
3.1. Развитие свободных и конкурентных рынков |
170512,80 |
12632,80 |
11505,90 |
12277,50 |
3.1.1. Обеспечение субъектам рынка равного доступа к потребителям и ресурсам |
7949,90 |
9008,00 |
9943,00 |
10613,00 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
1277,00 |
1690,00 |
1865,00 |
2010,00 |
Республиканская служба по тарифам |
6672,90 |
7318,00 |
8078,00 |
8603,00 |
3.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости |
162562,90 |
3624,80 |
1562,90 |
1664,50 |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |
162562,90 |
3624,80 |
1562,90 |
1664,50 |
3.2. Обеспечение макроэкономической стабильности |
121872,00 |
116621,80 |
126393,40 |
2957565,50 |
3.2.2. Повышение устойчивости бюджетной системы |
121872,00 |
116621,80 |
126393,40 |
2957565,50 |
Министерство финансов Чувашской Республики |
114872,00 |
108447,80 |
117414,40 |
2947910,50 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
7000,00 |
8174,00 |
8979,00 |
9655,00 |
3.5. Повышение конкурентоспособности российской экономики |
1364895,47 |
765920,28 |
821988,16 |
393430,85 |
3.5.1. Снижение государственной нагрузки на экономику |
176869,80 |
88465,50 |
81290,90 |
83381,10 |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |
176869,80 |
88465,50 |
81290,90 |
83381,10 |
3.5.2. Повышение суверенного кредитного рейтинга |
307518,00 |
392696,90 |
439494,00 |
- |
Министерство финансов Чувашской Республики |
307518,00 |
392696,90 |
439494,00 |
- |
3.5.3. Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики |
880254,87 |
284476,58 |
300913,06 |
309740,65 |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
878245,87 |
282162,28 |
298503,06 |
307175,65 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
2009,00 |
2314,30 |
2410,00 |
2565,00 |
3.5.8. Снижение уровня коррупции |
252,80 |
281,30 |
290,20 |
309,10 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
252,80 |
281,30 |
290,20 |
309,10 |
3.6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий |
215173,03 |
82710,89 |
106192,41 |
77427,93 |
3.6.2. Облегчение доступа компаний к финансовым ресурсам |
65416,10 |
20750,00 |
21300,00 |
22684,50 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
65416,10 |
20750,00 |
21300,00 |
22684,50 |
3.6.3. Повышение восприимчивости компаний к инновациям |
51275,70 |
29445,80 |
50552,80 |
19620,60 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
51275,70 |
29445,80 |
50552,80 |
19620,60 |
3.6.5. Развитие практики применения современных технологий менеджмента |
98481,23 |
32515,09 |
34339,61 |
35122,83 |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
94774,73 |
28395,79 |
29835,01 |
30385,13 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
3706,50 |
4119,30 |
4504,60 |
4737,70 |
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |
13802277,77 |
12766903,9 |
12116475,79 |
11480229,51 |
4.2. Развитие потенциала инфраструктуры |
5502254,39 |
5388583,20 |
4396381,30 |
6112727,56 |
4.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
5500189,39 |
5386233,20 |
4393866,30 |
6109925,56 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
5500189,39 |
5386233,20 |
4393866,30 |
6109925,56 |
4.2.3. Развитие потенциала финансовой инфраструктуры |
738,00 |
850,00 |
885,00 |
942,00 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
738,00 |
850,00 |
885,00 |
942,00 |
4.2.4. Развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры |
1327,00 |
1500,00 |
1630,00 |
1860,00 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
1327,00 |
1500,00 |
1630,00 |
1860,00 |
4.3. Воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов |
106160,00 |
37460,0 |
7920,00 |
18000,0 |
4.3.1. Повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности |
106160,00 |
37460,0 |
7920,00 |
18000,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
106160,00 |
37460,0 |
7920,00 |
18000,0 |
4.4. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов |
85460,40 |
105563,70 |
111437,60 |
106170,40 |
4.4.1. Повышение объема разведанных запасов полезных ископаемых и природных ресурсов |
85460,40 |
105563,70 |
111437,60 |
106170,40 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
85460,40 |
105563,70 |
111437,60 |
106170,40 |
4.5. Развитие потенциала государственного управления |
8091814,98 |
7217111,20 |
7581638,89 |
5222896,75 |
4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
1061012,44 |
90863,12 |
98841,39 |
103312,79 |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
898738,90 |
42526,00 |
47978,50 |
51127,60 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
15820,10 |
17766,80 |
19603,20 |
20877,50 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
5127,88 |
5956,42 |
4185,10 |
4200,00 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
13389,60 |
15803,20 |
17437,00 |
18570,40 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
7605,26 |
6820,50 |
7467,19 |
6061,89 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
120330,7 |
1990,20 |
2170,40 |
2475,40 |
4.5.2. Повышение качества государственных услуг |
4666991,65 |
4767566,38 |
5032081,00 |
5118736,65 |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
24069,30 |
27806,80 |
30660,60 |
32653,60 |
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
4525109,05 |
4651212,08 |
4904922,40 |
4994171,15 |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
2040,60 |
2437,00 |
2688,70 |
2878,60 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
46483,0 |
20136,00 |
21635,40 |
11779,20 |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
62940,50 |
59166,30 |
64977,30 |
69493,50 |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
6349,20 |
6808,20 |
7196,60 |
7760,60 |
4.5.3. Развитие федеративных отношений и местного самоуправления |
2363810,89 |
2358681,70 |
2450716,50 |
847,31 |
Министерство финансов Чувашской Республики |
2361623,60 |
2357920,60 |
2449920,90 |
- |
Министерство юстиции Чувашской Республики |
2187,29 |
761,10 |
795,60 |
847,31 |
4.6. Развитие культурного и духовного потенциала (как основы целостности, устойчивости и динамичного развития страны) |
13829,70 |
15009,60 |
15793,30 |
16913,10 |
4.6.1. Сохранение, развитие и распространение лучших традиций многонациональной культуры России и ее культурного наследия как основы самоидентификации населения страны |
13829,70 |
15009,60 |
15793,30 |
16913,10 |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
1396,60 |
2409,60 |
1755,10 |
1886,60 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
10433,10 |
10600,00 |
11538,20 |
12364,00 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
2000,00 |
2000,00 |
2500,00 |
2662,50 |
4.8. Развитие потенциала международных связей |
2758,30 |
3176,20 |
3304,70 |
3521,70 |
4.8.2. Развитие торговых и иных экономических связей с зарубежными странами |
2758,30 |
3176,20 |
3304,70 |
3521,70 |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
2758,30 |
3176,20 |
3304,70 |
3521,70 |
Итого по всем целям |
26985614,13 |
26331928,00 |
26495069,41 |
27038685,04 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Выписка из протокола заседания Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2008 г. N 25/4 "О Сводном докладе о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2009-2011 годы"
Текст выписки опубликован на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет (www.cap.ru) 31 декабря 2008 г.