Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 12 октября 2007 г. N 1157-Р О внесении изменений в распоряжение Совета администрации края от 28 июня 2007 г. N 692-Р
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 12 октября 2007 г. N 1157-Р
1. В соответствии с указами Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести в распоряжение Совета администрации края от 28.06.2007 N 692-р следующие изменения:
в пунктах 1, 2, 4 распоряжения слова "на 2007-2009 годы" заменить словами "на 2008-2010 годы";
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.";
в пункте 6 слова "Л.В.Кузнецова" заменить словами "А.В.Новака";
приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.
Первый заместитель
|
Губернатора края |
А.В.Новак |
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 692-Р
(в редакции Распоряжения Совета администрации Красноярского края
от 12 октября 2007 г. N 1157-Р))
Паспорт ведомственной целевой Программы
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2008-2010 годы
| Наименование Программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы (далее - Программа) |
| Государственный заказчик Программы |
департамент здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края |
| Основной разработчик Программы |
агентство здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края |
| Основание для разработки Программы |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" |
| Цель Программы | улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
| Задачи Программы | обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
| Срок реализации Программы |
2008-2010 годы |
| Показатели результативности Программы |
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 8,29 в 2006 году до 9,20 посещений на 1 жителя в 2010 году; увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,35 в 2006 году до 0,60 дней пребывания на 1 жителя в 2010 году; снижение объема стационарной помощи с 3,02 в 2006 году до 2,81 койко-дней на 1 жителя в год в 2010 году; снижение объема скорой медицинской помощи с 0,38 в 2006 году до 0,32 вызовов на 1 жителя в 2010 году; снижение младенческой смертности с 12,9 в 2006 году до 8,7 на 1000 родившихся живыми в 2010 году; увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги, к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение, с 20% в 2006 году до 50,0% в 2010 году; снижение уровня госпитализации с 21,8 в 2006 году до 20,0 человек на 100 человек населения к 2010 году; снижение смертности от заболеваний системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 188,3 в 2006 году до 157,9 на 100 тысяч населения в 2010 году; снижение материнской смертности с 25,1 в 2006 году до 25,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2010 году; уменьшение доли запущенности онкологической патологии с 21,6% в 2006 году до 18,1% в 2010 году; уменьшение коэффициента совместительства врачебных должностей с 1,45 в 2006 году до 1,3 в 2010 году; увеличение укомплектованности врачебными должностями с 63,0% в 2006 году до 75,7% в 2010 году; увеличение укомплектованности средним медицинским персоналом с 76,0% в 2006 году до 80,8% в 2010 году; уменьшение средней продолжительности временной нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного работающего с 6,90 в 2006 году до 6,10 дней в 2010 году; увеличение доли учреждений здравоохранения, получивших лицензию на медицинскую деятельность, с 58,9% в 2006 году до 100% в 2010 году. |
1. Основная цель и главные задачи Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения, способствующей максимальному достижению цели и стратегических задач.
Основная цель Программы - улучшение состояние здоровья населения края.
Для достижения цели необходимо решить следующие стратегические задачи:
обеспечение населения доступной медицинской помощью;
обеспечение населения качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства Красноярского края по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2008-2010 годы составляет 86 776 294,0 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения края. Из средств краевого бюджета, включая доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, на реализацию Программы выделяется 34 178 450,8 тыс. рублей (таблица 7).
В 2008 году весь объем расходных обязательств 27 151 562,1 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 11 140 669,9 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 6 511 542,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3 724 200,0 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 4 848 111,7 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 927 038,3 тыс. рублей.
В 2009 году весь объем расходных обязательств 28 978 997,4 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 11 106 966,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 7 442 433,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3 964 200,0 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 5 450 336,3 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 015 061,2 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств 30 645 734,5 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 11 064 120,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 8 431 148,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3 964 200,0 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 6 115 459,7 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 070 806,0 тыс. рублей.
Программа реализуется, в основном, за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 86 776 294,0 тыс.руб., в том числе, в 2008 году - 27 151 562,1 тыс.руб., в 2009 году - 28 978 997,4 тыс.руб., в 2010 году - 30 645 734,5 тыс. рублей.
Таблица 1
Расходные обязательства и формирование доходов
тыс. рублей
| N | Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта) | ||||||
| 1 | Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
12 162 548,9 |
14 350 782,9 |
15 312 363,9 |
17 615 514,8 |
20 346 085,4 |
| 2 | Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
869 358,9 |
901 093,0 |
927 038,3 |
1 015 061,2 |
1 070 806,0 |
| 3 | Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
1 649 249,6 |
1 049 907,8 |
1 616 175,6 |
1 224 438,1 |
1 301 577,7 |
| 4 | Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
2 997 100,0 |
4 102 217,4 |
4 445 921,4 |
4 666 927,7 |
4 743 801,9 |
| 5 | Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи (кроме специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными организациями здравоохранения), специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи (Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
135 786,6 |
151 812,4 |
171 326,9 |
188 113,3 |
202 615,1 |
| 6 | Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
5 792,7 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 619,6 |
6 990,3 |
| 7 | Финансовое обеспечение предоставления детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон края от 20.12.05 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
49 266,6 |
73 533,0 |
73 533,0 |
73 533,0 |
73 533,0 |
| 8 | Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в КГОУ СПО (Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") |
118 243,3 |
161 918,0 |
181 429,5 |
196 473,4 |
215 542,5 |
| 9 | Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
32 028,2 |
33 142,3 |
33 142,3 |
35 060,5 |
37 127,3 |
| 10 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 03.12.04 N 12-2654 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2005-2007 годы", а также проектом закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы" |
79 392,7 |
85 379,3 |
86 791,3 |
95 677,8 |
91 047,3 |
| 11 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 24.12.04 N 13-2829 "О краевой целевой программе "Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Красноярского края" на 2005-2007 годы" |
27 280,3 |
35 614,8 |
|||
| 12 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 06.07.06 N 19-5007 "О краевой целевой программе "Укрепление материально- технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы" |
222 719,7 |
767 733,2 |
350 000,0 |
||
| 13 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 25.01.2007 г. N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
10 549,6 |
16 038,1 |
8 509,8 |
||
| 14 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 08.12.2006 г. N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
17 486,0 |
11 048,2 |
11 510,0 |
||
| 15 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 15.11.2005 N16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
938,9 |
4 209,6 |
2 104,8 |
||
| 16 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
12 700,0 |
12 780,0 |
12 708,4 |
||
| 17 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
119 065,2 |
562 648,9 |
565 258,3 |
||
| 18 | Финансовое обеспечение выхаживания, содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.02 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.07 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
22 190,4 |
22 865,4 |
23 641,7 |
25 171,5 |
|
| 19 | Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации края от 04.07.06 N 203-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи", постановление Совета администрации края от 26.01.07 N 11-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
161 762,6 |
468 062,9 |
380 727,6 |
380 727,6 |
|
| 20 | Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей (Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 343 ОкЗ "Об охране здоровья граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; постановление Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 14.05.05 N 200 "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа") |
6 550,7 |
7 048,5 |
7 527,8 |
8 002,1 |
|
| 21 | Субвенция на реализацию подпункта "б" пункта 5 части 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 99-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" |
6 208,0 |
6 679,8 |
7 134,1 |
7 583,5 |
|
| 22 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. N 851 "О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи", постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 г. N 825 "О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи" |
352 000,0 |
410 352,0 |
690 756,6 |
705 004,7 |
|
| 23 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. N 852 "О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов", постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. N 869 "О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни" |
193 842,0 |
258 267,0 |
496 000,0 |
576 000,0 |
576 000,0 |
| 24 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 года N 140 "О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований диагностических средств и антиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 140 "Об обеспечении в 2007 году за счет средств федерального бюджета учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга" |
106 938,0 |
184 768,0 |
156 000,0 |
186 000,0 |
186 000,0 |
| 25 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 868 "О порядке предоставления в 2006 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования субсидий на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта в научно- исследовательских учреждениях", постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 869 "О финансировании в 2006 году дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами", постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 876 "О порядке финансового обеспечения в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Фонду социального страхования Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 874 "Об утверждении правил предоставления в 2006 году субсидий на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 860 "О порядке предоставления в 2007 году из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 864 "О порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико- санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" |
260 704,4 |
327 618,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
| 26 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 141 "О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 868 "Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций" |
342 000,0 |
376 175,2 |
378 000,0 |
378 000,0 |
378 000,0 |
| 27 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 139 "О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий" |
2 050 000,0 |
||||
| Итого расходов | 19 766 953,4 | 25 993 552,3 | 26 066 635,6 | 28 099 441,8 | 29 389 883,6 | |
| Дополнительное финансирование мероприятий ведомственной целевой программы |
1 084 926,5 |
879 555,6 |
1 255 850,9 |
|||
| Итого расходов с учетом дополнительного финансирования |
19 766 953,4 |
25 993 552,3 |
27 151 562,1 |
28 978 997,4 |
30 645 734,5 |
|
| Формирование доходов (по видам доходов) | ||||||
| 1 | Бюджеты муниципальных образований края |
5 495 959,0 | 6 077 655,4 | 6 511 542,2 | 7 442 433,9 | 8 431 148,2 |
| 2 | Средства обязательного медицинского страхования |
7 041 389,2 | 4 334 752,7 | 4 848 111,7 | 5 450 336,3 | 6 115 459,7 |
| 3 | Краевой бюджет | 2 960 061,6 | 9 925 524,0 | 11 140 669,9 | 11 106 966,0 | 11 064 120,6 |
| 4 | Федеральный бюджет | 3 368 156,5 | 4 877 736,2 | 3 724 200,0 | 3 964 200,0 | 3 964 200,0 |
| 5 | Доходы от предпринимательской деятельности |
901 387,1 | 901 093,0 | 927 038,3 | 1 015 061,2 | 1 070 806,0 |
| Итого доходов | 19 766 953,4 | 26 116 761,3 | 27 151 562,1 | 28 978 997,4 | 30 645 734,5 | |
3. Планируемые результаты деятельности
Обоснование основных программных мероприятий.
Механизм реализации программных мероприятий.
I. Обеспечение населения доступной медицинской помощью.
Предоставление медицинских услуг по краевой Программе осуществляется дифференцированно с учетом территориальных особенностей районов и городов Красноярского края. Для формирования медицинских услуг, в том числе высокотехнологичных, применяется система государственного (муниципального) задания на определение объемов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения края. Повышение доступности медицинской помощи обеспечивается на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направляются на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения края.
В рамках Программы предусматривается создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Для формирования перспективной сети учреждений здравоохранения и для достижения более высокой эффективности использования ресурсов (кадровых, финансовых, материальных) предполагается:
формирование перспективной сети учреждений здравоохранения муниципального образования на основе территориальных нормативов объемов медицинской помощи. Расчет нормативов будет проводиться с учетом численности населения и уровня заболеваемости в каждом муниципальном образовании;
формирование перспективной сети учреждений здравоохранения с точки зрения доступности и медико-экономической эффективности. Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.).
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
Основным инструментом создания эффективной системы лекарственного обеспечения является проведение закупок на основе конкурсных торгов и внедрения персонифицированного учета потребления лекарственных средств при оказании стационарной помощи в рамках краевой Программы.
В целях обеспечения доступности лекарственной помощи гражданам при предоставлении мер социальной поддержки планируется формирование краевого регистра лиц, имеющих право на льготы по лекарственному обеспечению.
Система программных мероприятий (таблица 2) предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи. Оптимизация сети учреждений здравоохранения на основе этапности оказания медицинской помощи;
формирование перспективной сети учреждений здравоохранения края;
создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края, формирование формулярной системы лекарственного обеспечения.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
увеличить объем амбулаторно-поликлинической помощи с 8,29 в 2006 году до 9,20 посещений на 1 жителя в год в 2010 году;
увеличить объем помощи в дневных стационарах всех типов с 0,35 в 2006 году до 0,60 дней пребывания на 1 жителя в год в 2010 году;
снизить объем стационарной помощи с 3,02 в 2006 году до 2,81 койко-дней на 1 жителя в год в 2010 году;
снизить объем скорой медицинской помощи с 0,38 в 2006 году до 0,32 вызовов на 1 жителя в год в 2010 году.
увеличить долю граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги, к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение, с 20% в 2006 до 50% в 2010 году.
Расходы на реализацию задачи составят 53 456 443,4 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 15 964 992,8 тыс. рублей, в 2009 году - 17 716 965,9 тыс. рублей; в 2010 году 19 774 484,7 тыс. рублей (таблица 4).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 11 560 811,40 тыс. рублей (таблица 7.1).
II. Обеспечение населения качественной медицинской помощью.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с краевыми клинико-экономическими стандартами медицинской помощи, разработанными на базе федеральных.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, не совместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий (таблица 2) предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
внедрение эффективных медицинских технологий (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.);
совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни;
совершенствование медицинской помощи детям и женщинам;
снижение смертности в трудоспособном возрасте по трем основным причинам;
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
снизить младенческую смертность с 12,9 в 2006 году до 8,7 на 1000 родившихся живыми в 2010 году;
снизить материнскую смертность с 25,1 в 2006 году до 25,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2010 году;
уменьшить долю запущенности онкологической патологии с 21,6% в 2006 году до 18,1% в 2010 году;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 188,3 в 2006 году до 157,9 на 100 тыс. населения в 2010 году;
снизить смертность от внешних причин (включая ДТП) в трудоспособном возрасте с 311,9 в 2006 году до 245,8 на 100 тыс. населения в 2010 году.
Расходы на реализацию задачи составят 13 671 393,5 тысяч рублей, в том числе в 2008 году - 4 783 452,5 тысяч рублей, в 2009 году - 4 524 841,6 тысяч рублей; в 2010 году - 4 363 099,4 тысяч рублей (таблица 4).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 6 539 393,5 тысяч рублей (таблица 7.2).
Объем финансирования на капитальное строительство из средств краевого бюджета определен в сумме 1 077 978, 8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2008 год - 312 653,2 тысяч рублей, 2009 год - 330 916,3 тысяч рублей, 2010 год - 434 409,3 тысяч рублей (таблица 5).
III. Совершенствование системы управления здравоохранением
Красноярского края
Сложившаяся структура здравоохранения не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней.
Работа учреждений здравоохранения, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий (таблица 2) предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
уменьшить коэффициент совместительства с 1,45 в 2006 году до 1,3 в 2010 году;
увеличить укомплектованность врачебными должностями с 63,0% в 2006 до 75,7% в 2010 году;
увеличить укомплектованность средним медицинским персоналом с 76,0% в 2006 году до 80,8% в 2010 году;
увеличить долю учреждений здравоохранения, получивших лицензию на медицинскую деятельность (все подразделения и все виды медицинских услуг), с 58,9 в 2006 году до 100% в 2010 году;
увеличить расходы консолидированного бюджета здравоохранения Красноярского края на одного жителя с 4445,4 рубля в 2005 году до 10 371,5 рубля в 2010 году.
Расходы на реализацию задачи составят 19 648 457,1 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 6 403 116,8 тыс. рублей, в 2009 году - 6 737 189,9 тыс. рублей; в 2010 году - 6 508 150,4 тыс. рублей (таблица 4).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 16 078 245,9 тыс. рублей (таблица 7.3).
Таблица 2
| N п/п |
Мероприятия Программы |
Сроки исполнения по годам |
| Цель: улучшение состояния здоровья населения края | ||
| Задача I. Обеспечение населения доступной медицинской помощью | ||
| 1 | Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2008-2010 |
| 1.1 | Формирование и реализация краевой Программы | 2008-2010 |
| 1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках краевой Программы |
2008-2010 |
| 1.3 | Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
2008-2010 |
| 1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2008-2010 |
| 2 | Формирование перспективной сети учреждений здравоохранения края |
2008-2010 |
| 2.1 | Проведение инвентаризации поступивших предложений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по перечню объектов, подлежащих лицензированию, и объемам средств, необходимых на реализацию мероприятия |
01.03.2008 |
| 2.2 | Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие медицинских округов |
2008-2010 |
| 2.3 | Развитие медицинских округов для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2008-2010 |
| 2.4 | Определение рациональных потоков пациентов между муниципальными образованиями Красноярского края |
2008 |
| 2.5 | Разработка методических подходов к модернизации службы скорой медицинской помощи. Повышение координации деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи |
2008 |
| 2.6 | Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи |
2008-2010 |
| 3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2008-2010 |
| 3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
2008-2010 |
| 3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
2008-2010 |
| 3.3 | Формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2008-2010 |
| 3.4 | Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2008-2010 |
| 3.5 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2008-2010 |
| 3.6 | Оказание медицинской помощи населению в сельских и удаленных территориях Красноярского края специалистами передвижных медицинских бригад (на базе автомобилей "КАМАЗ") |
2008-2010 |
| Задача II. Обеспечение населения качественной медицинской помощью | ||
| 4 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2008-2010 |
| 4.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2008-2010 |
| 4.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 4.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
2008-2010 |
| 5 | Внедрение стандартов медицинской помощи | 2008-2010 |
| 6 | Разработка и реализация закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы" |
2008-2010 |
| 7 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 8 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
2008-2009 |
| 9 | Развитие службы крови | 2008-2010 |
| 9.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2008-2010 |
| 9.2 | Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
2008-2010 |
| 10 | Развитие профилактического направления | 2008-2010 |
| 10.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 10.2 | Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 10.3 | Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
2008-2010 |
| 10.4 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
2008 |
| 10.5 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
2008-2010 |
| 10.6 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2008-2010 |
| 11 | Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2008-2010 |
| 11.1 | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 11.2 | Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
2008-2010 |
| 11.3 | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2008-2010 |
| 11.4 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
2008-2010 |
| 11.5 | Проведение конференций, семинаров | 2008-2010 |
| 12 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
2008-2010 |
| 13 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2008-2010 |
| 13.1 | Разработка, утверждение и реализация планов поддержки краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения по закупке и оснащению санитарным транспортом, медицинским и технологическим оборудованием |
2008-2010 |
| 13.2 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы" |
2008-2010 |
| 13.3 | Строительство и ввод в эксплуатацию сердечно-сосудистого центра в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 13.4 | Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 13.5 | Оснащение учреждений скорой медицинской помощи и лечебно-профилактических учреждений, имеющих отделения скорой медицинской помощи, автомобилями в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 13.6 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
2008-2010 |
| 13.7 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
2008-2010 |
|
Задача III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
||
| 14 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2008-2010 |
| 14.1 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2009 |
| 14.1.1 | Формирование тарифа на оплату медицинских услуг | 2008-2010 |
| 14.1.2 | Переход к финансированию системы здравоохранения на основе нормативов финансовых затрат в рамках краевой Программы |
2008-2010 |
| 14.1.3 | Разработка программного обеспечения "Расчет тарифов на медицинские услуги" |
2008-2010 |
| 14.2 | Кадровое обеспечение | 2008-2010 |
| 14.2.1 | Формирование перспективных направлений в кадровой политике, исходя из основных направлений развития края |
2008-2010 |
| 14.2.2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 14.2.3 | Подготовка кадров на основе целевого контрактного набора |
2008-2010 |
| 14.2.4 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
2008-2010 |
| 14.2.5 | Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2008-2010 |
| 14.3 | Совершенствование системы оплаты труда | 2008-2010 |
| 14.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 14.3.2 | Осуществление денежных выплат "узким" специалистам первичного звена в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 14.3.3 | Осуществление денежных выплат специалистам акушерам-гинекологам в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
| 14.3.4 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2008-2010 |
| 14.3.5 | Разработка способа оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, ориентированного на конечные результаты деятельности |
2008 |
| 15 | Разработка методических рекомендаций о системе оценки деятельности учреждений здравоохранения муниципальных образований и краевых государственных учреждений здравоохранения |
2008 |
| 16 | Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней |
2008-2010 |
| 16.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2008-2010 |
| 16.2 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2008-2010 |
| 16.3 | Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2008-2010 |
| 17 | Подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения |
2008-2010 |
| 18 | Информационная поддержка | 2008-2010 |
| 18.1 | Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2008-2010 |
| 18.2 | Разработка информационно-технологического обеспечения для перехода на одноканальное финансирование |
2008-2010 |
| 18.3 | Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2008-2010 |
| 18.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
2008-2010 |
| 19 | Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2008-2010 |
| 20 | Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2008-2010 |
Цель, задачи и показатели результатов деятельности
Таблица 3
| N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Отчетный период | Плановый среднесрочный период | ||||
| 2005 г. отчет |
2006 г. отчет |
2007 г. оценка |
2008 г. прогноз |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
|||
| Цель - улучшение состояния здоровья населения края | ||||||||
| Задача I. Обеспечение населения доступной медицинской помощью | ||||||||
|
1.1 |
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|||||||
|
1.1.1 |
Объем оказания амбулаторно-полик- линической помощи |
посещений на 1 жителя в год |
8,32 |
8,29 |
8,50 |
9,00 |
9,10 |
9,20 |
|
1.1.2 |
Объем помощи в дневных стационарах всех типов |
дней пребывания на 1 жителя в год |
0,30 |
0,35 |
0,39 |
0,45 |
0,58 |
0,60 |
|
1.1.3 |
Объем оказания скорой медицинской помощи |
вызовов на 1 жителя в год |
0,39 |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
0,35 |
0,32 |
|
1.1.4 |
Объем стационарной помощи |
койко-дней на 1 жителя в год |
3,08 |
3,02 |
3,0 |
2,90 |
2,85 |
2,81 |
|
1.2 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
на 100 человек населения |
20,3 |
21,8(5) |
21,6 |
21,3 |
21,0 |
20,0 |
|
1.3 |
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения^ |
на 10 тыс. населения |
93,7 |
101,3(5) |
99,8 |
98,5 |
97,5 |
97,0 |
|
1.4 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения^ |
койко-дней |
327,9 |
319,7(5) |
321,5 |
322,8 |
325,8 |
329,5 |
|
1.5 |
Увеличение доли граждан, получивших высокотехнологич- ные медицинские услуги к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
процент |
18,0 |
20,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
| Задача II. Обеспечение населения качественной медицинской помощью | ||||||||
|
2.1 |
Запущенность онкологических заболеваний (IV стадия) |
процент |
21,9 |
21,6 |
21,3 |
19,9 |
19,2 |
18,1 |
|
2.2 |
Смертность в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
956,2 |
778,5 |
700,6 |
679,6 |
652,4 |
619,8 |
|
2.2.1 |
в том числе по трем основным причинам: |
|||||||
|
2.2.2 |
Смертность от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
226,8 |
188,3 |
182,2 |
173,1 |
166,2 |
157,9 |
|
2.2.3 |
Внешние причины (несчастные случаи и отравления, ДТП^) |
на 100 тыс. населения |
378,1 |
311,9 |
280,7 |
266,7 |
256,0 |
245,8 |
|
2.2.4 |
Новообразования, в том числе доброкачественные^ |
на 100 тыс. населения |
90,8 |
97,0 |
91,2 |
86,6 |
84,0 |
80,6 |
|
2.3 |
Материнская смертность |
на 100 тыс. родившихся живыми |
34,9 |
25,1 |
35,0 |
30,0 |
27,0 |
25,0 |
|
2.4 |
Младенческая смертность |
умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
13,9 |
12,9 |
11,0 |
10,2 |
9,4 |
8,7 |
|
2.5 |
Смертность от 1 года до 4 лет^ |
на 1000 человек соответствующе- го возраста |
77,4 |
76,6 |
60,5 |
48,8 |
40,7 |
32,4 |
|
2.6 |
Смертность от 5 до 9 лет^ |
на 1000 человек соответствующе- го возраста |
36,6 |
43,0 |
40,4 |
40,4 |
30,3 |
30,2 |
|
2.7 |
Смертность от 10 до 14 лет^ |
на 1000 человек соответствующе- го возраста |
36,9 |
37,0 |
30,3 |
30,2 |
26,4 |
22,3 |
|
2.8 |
Смертность от 15 до 19 лет ^ |
на 1000 человек соответствующе- го возраста |
141,0 |
116,9 |
114,3 |
104,4 |
94,2 |
84,0 |
|
2.9 |
Смертность в результате дорожно-транспорт- ных происшествий^ |
на 100 тыс. человек |
25,20 |
22,00 |
22,00 |
20,03 |
18,30 |
18,20 |
|
2.10 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности |
дни |
13,6 |
13,3 |
13,0 |
12,9 |
12,7 |
12,6 |
|
2.11 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего^ |
дни |
7,3 |
6,9 |
6,8 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
|
2.12 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения^ |
койко-дни |
15 |
14,7(5) |
14,4 |
14,0 |
13,5 |
13,0 |
| Задача III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
|
3.1 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение |
рублей на одного жителя |
5082,4 |
6301,6 |
8028,2 |
9058,8 |
9655,8 |
10222,5 |
|
3.1.1 |
в том числе на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
рублей на одного жителя |
3963 |
4560 |
6360 |
6856 |
7321,8 |
7783 |
|
3.1.2 |
из нее: в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (с учетом страховых взносов на неработающее население) |
рублей на одного жителя |
1936 |
2260 |
2772 |
3039 |
3264 |
3690 |
|
3.2 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение - всего^ |
млн.руб. |
13625,4 |
16894,2 |
23326,9 |
26321,3 |
28056,1 |
29702,6 |
| 3.2.1 | капитальные расходы |
млн.руб. | 442,4 | 851,1 | 1590,9 | 2357,5 | 1814,5 | 1822,4 |
| 3.2.2 | текущие расходы | млн.руб. | 13183,0 | 16043,1 | 21736,0 | 23963,8 | 26241,6 | 27880,2 |
| 3.2.3 | из них расходы на оплату труда |
млн.руб. | 6764,3 | 8341,8 | 11388,3 | 12467,3 | 13403,7 | 16009,7 |
|
3.3 |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования^ |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
30,0 |
|
|
3.4 |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений^: |
|||||||
|
3.4.1 |
применяющих медико- экономические стандарты оказания медицинской помощи |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
|
|
3.4.2 |
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
58,6 |
|
|
3.4.3 |
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
10,00 |
|
|
3.5 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе^: |
|||||||
| 3.5.1 | стационарная медицинская помощь |
рублей | 594,8 | 608,2 | 850,9 | 915,6 | 977,8 | 1039,0 |
| 3.5.2 | амбулаторная медицинская помощь |
рублей | 124,9 | 127,6 | 169,1 | 182,0 | 194,3 | 206,6 |
| 3.5.3 | скорая медицинская помощь |
рублей | 426,2 | 466,1 | 542,8 | 584,0 | 623,8 | 663,1 |
| 3.5.4 | дневные стационары всех типов |
рублей | 183,4 | 197,0 | 302,1 | 325,1 | 346,9 | 368,8 |
|
3.6 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию)^ |
рублей |
197,0 |
269,0 |
474,0 |
510,0 |
544,7 |
579,0 |
|
3.7 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего, в том числе^: |
рублей |
6895,0 |
9115,0 |
12240,0 |
13237,0 |
14105,0 |
15448,0 |
| 3.7.1 | Врачей | рублей | 11790 | 15926,0 | 21386 | 23129,0 | 24644,0 | 26991,0 |
|
3.7.2 |
Среднего медицинского персонала |
рублей |
7072 |
9222,0 |
12384 |
13393,0 |
14270,0 |
15629,0 |
|
3.8 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона(6) |
% |
59,10 |
67,70 |
68,70 |
69,20 |
69,70 |
70,00 |
|
3.9 |
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)^: |
единиц на 10 тыс. населения |
||||||
| 3.9.1 | штатные должности | 283,6 | 316,9(5) | 321,1 | 327,3 | 327,5 | 330,8 | |
| 3.9.2 | занятые должности | 277,5 | 297,9(5) | 306,2 | 315,4 | 319,2 | 323,1 | |
| 3.9.3 | физические лица | 195,7 | 221,8(5) | 228,0 | 234,9 | 237,7 | 240,9 | |
|
3.10 |
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)^:* |
единиц на 10 тыс. населения |
||||||
| 3.10.1 | штатные должности | 51,2 | 56,9(5) | 57,0 | 58,7 | 59,2 | 59,8 | |
| 3.10.2 | занятые должности | 48,8 | 54,1(5) | 55,0 | 56,3 | 56,7 | 57,1 | |
| 3.10.3 | физические лица | 31,4 | 35,9(5) | 36,5 | 39,0 | 41,9 | 42,5 | |
|
3.11 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)^:** |
единиц на 10 тыс. населения |
||||||
| 3.11.1 | штатные должности | 108,1 | 119,3(5) | 120,3 | 123,9 | 125,1 | 126,3 | |
| 3.11.2 | занятые должности | 106,2 | 117,3(5) | 118,5 | 122,0 | 124,3 | 125,4 | |
| 3.11.3 | физические лица | 81,3 | 91,5(5) | 92,6 | 95,4 | 97,6 | 100,2 | |
| 3.12 | Коэффициент совместительства |
коэффициент | 1,51 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,3 | 1,3 |
|
3.13 |
Укомплектованность врачебных должностей |
процент |
62,7 |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
75,7 |
|
3.14 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников |
процент |
75,3 |
76,0 |
77,5 |
79,0 |
80,0 |
80,8 |
|
3.15 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью^ |
процент |
83 |
86 |
88,5 |
90,8 |
93,1 |
95,4 |
|
3.16 |
Доля учреждений здравоохранения (подразделений), получивших лицензию на медицинскую деятельность (все виды медицинских услуг) |
процент |
58,4 |
58,9 |
75,0 |
83,5 |
85 |
100 |
* - не включены данные по штатным, занятым должностям и физическим
лицам врачей по станциям скорой медицинской помощи, станциям
переливания крови, домам ребенка, Центру медицины катастроф,
санаториям круглогодовым и сезонным, Бюро судебно-медицинской
экспертизы, ЦГСЭН, управлениям здравоохранения по территориям,
агентству здравоохранения и лекарственного обеспечения края.
** - не включены данные по штатным, занятым должностям и физическим
лицам среднего медицинского персонала по станциям скорой медицинской
помощи, станциям переливания крови, домам ребенка, Центру медицины
катастроф, санаториям круглогодовым и сезонным, Бюро
судебно-медицинской экспертизы, ЦГСЭН, управлениям здравоохранения
по территориям, агентству здравоохранения и лекарственного
обеспечения края.
*** - прогнозные данные рассчитаны методом линейной регрессии.
^ - новые показатели, разработанные на основе Указа Президента РФ
N 825 от 28.06.07 , Указа Губернатора N 108-уг от 26.07.07
"Об утверждении перечня исполнительных органов государственной
власти Красноярского края, ответственных за представление
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных
органов Красноярского края".
(Х(5)) - данные представлены с учетом ФМБА и ОАО "РЖД".
Для достижения данных показателей разрабатывается план мероприятий.
Таблица 4
Распределение
планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
| N | Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполне- ния, год |
Объем необходимого финансирования, тыс.руб. | |||||||||
| всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||||||
| всего в 2008 г. |
в том числе | всего в 2009 г. |
в том числе | всего в 2010 г. |
в том числе | |||||||
|
краевой бюджет |
средства обязатель ного медицин- ского страхо- вания |
краевой бюджет |
средства обязатель ного медицин- ского страхо- вания |
краевой бюджет |
средства обязатель- ного медицин- ского страхо- вания |
|||||||
| Цель: улучшение состояния здоровья населения края | ||||||||||||
| Задача 1. Обеспечение населения доступной медицинской помощью | ||||||||||||
|
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2008- 2010 |
51274330,4 |
15313868,3 |
2922014,4 |
4848111,7 |
17010884,5 |
3085914,3 |
5450336,3 |
18949577,6 |
3370769,7 |
6115459,70 |
|
2 |
Разработка и реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
2008- 2010 |
195700,0 |
31000,0 |
31000,0 |
43800,0 |
43800,0 |
120900,0 |
120900,0 |
|||
|
3 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2008- 2010 |
3985,5 |
1251,2 |
1251,2 |
1324,1 |
1324,1 |
1410,2 |
1410,2 |
|||
|
4 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2008- 2010 |
1982427,5 |
618873,3 |
618873,3 |
660957,3 |
660957,3 |
702596,9 |
702 596,9 |
|||
|
4.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2008- 2010 |
1473010,9 |
459844,0 |
459844,0 |
491113,4 |
491113,4 |
522053,5 |
522053,5 |
|||
|
4.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2008- 2010 |
509416,6 |
159029,3 |
159029,3 |
169843,9 |
169843,9 |
180543,4 |
180543,4 |
|||
| Итого по задаче 1 | 53456443,4 | 15964992,8 | 3573138,9 | 4848111,7 | 17716965,9 | 3791995,7 | 5450336,3 | 19774484,7 | 4195676,8 | 6115459,7 | ||
| Задача 2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью | ||||||||||||
|
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2008- 2010 |
2311882,5 |
690323,6 |
72323,6 |
808373,7 |
76373,7 |
813185,2 |
81185,2 |
|||
|
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2008- 2010 |
229882,5 |
72323,6 |
72323,6 |
76373,7 |
76373,7 |
81185,2 |
81185,2 |
|||
|
1.2 |
Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
380000,0 |
140000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
||||||
|
1.3 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
1500000,0 |
440000,0 |
530000,0 |
530000,0 |
||||||
|
1.4 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудисты- ми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
202000,0 |
38000,0 |
82000,0 |
82000,0 |
||||||
|
2 |
Разработка и реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы" |
2008- 2010 |
273516,4 |
86791,3 |
86791,3 |
95677,8 |
95677,8 |
91047,3 |
91047,3 |
|||
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
528000,0 |
156000,0 |
186000,0 |
186000,0 |
||||||
|
4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
2008- 2010 |
24547,9 |
16038,1 |
16038,1 |
8509,8 |
8509,8 |
|||||
| 5 | Развитие службы крови |
2008- 2010 |
581880,8 | 177542,5 | 177542,5 | 194732,9 | 194732,9 | 209605,4 | 209605,4 | |||
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно- авиационной) скорой медицинской помощи |
2008- 2010 |
562055,3 |
171326,9 |
171326,9 |
188113,3 |
188113,3 |
202615,1 |
202615,1 |
|||
|
5.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
2008- 2010 |
19825,5 |
6215,6 |
6215,6 |
6619,6 |
6619,6 |
6990,3 |
6990,3 |
|||
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2008- 2010 |
728104,8 |
244104,8 |
2104,8 |
242000,0 |
242000,0 |
|||||
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
366000,0 |
122000,0 |
122000,0 |
122000,0 |
||||||
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
360000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
||||||
|
6.3 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
2008 |
2 104,8 |
2 104,8 |
2 104,8 |
|||||||
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2008- 2010 |
1984253,4 |
606126,7 |
110126,7 |
687836,6 |
111836,6 |
690290,1 |
114290,1 |
|||
|
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
1648000,0 |
496000,0 |
576000,0 |
576000,0 |
||||||
|
7.2 |
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2008- 2010 |
71678,6 |
22865,4 |
22865,4 |
23641,7 |
23641,7 |
25171,5 |
25171,5 |
|||
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2008- 2010 |
220599,0 |
73533,0 |
73533,0 |
73533,0 |
73533,0 |
73533,0 |
73533,0 |
|||
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2008- 2010 |
22578,4 |
7048,5 |
7048,5 |
7527,8 |
7527,8 |
8002,1 |
8002,1 |
|||
|
7.5 |
Реализация Закона Таймырского Долгано-Ненецкого округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" (п/п 5 "б" п.1 ст.2) |
2008- 2010 |
21397,4 |
6679,8 |
6679,8 |
7134,1 |
7134,1 |
7583,5 |
7583,5 |
|||
|
8 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт- ных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
352000,0 |
116000,0 |
118000,0 |
118000,0 |
||||||
|
9 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
2008- 2009 |
25488,4 |
12780,0 |
12780,0 |
12708,4 |
12708,4 |
|||||
|
10 |
Развитие и укрепление материально- технической базы |
2008- 2010 |
6781719,3 |
2653745,5 |
2081745,5 |
2143002,4 |
1571002,4 |
1984971,4 |
1412971,4 |
|||
|
10.1 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Укрепление материально-техни- ческой базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы", разработка и реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Укрепление материально-техни- ческой базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" |
2008- 2010 |
2837275,1 |
1195395,2 |
1195395,2 |
663317,8 |
663317,8 |
978562,1 |
978562,1 |
|||
|
10.2 |
Материально-техни- ческое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
30000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||||||
| 10.3 | Капитальное строительство |
2008- 2010 |
1479978,8 | 446653,2 | 312653,2 | 464916,3 | 330916,3 | 568409,3 | 434409,3 | |||
|
10.4 |
Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно- поликлинических учреждений в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
876000,0 |
292000,0 |
292000,0 |
292000,0 |
||||||
|
10.5 |
Оснащение учреждений скорой медицинской помощи и лечебно- профилактических учреждений, имеющих отделения скорой медицинской помощи, автомобилями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
228000,0 |
76000,0 |
76000,0 |
76000,0 |
||||||
|
10.6 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", включая строительство перинатального центра |
2008- 2009 |
1127907,2 |
562648,9 |
562648,9 |
565258,3 |
565258,3 |
|||||
|
10.7 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологи- ческих мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
2008- 2009 |
22558,2 |
11048,2 |
11048,2 |
11510,0 |
11510,0 |
|||||
|
10.8 |
Оснащение стационарных учреждений родовспоможения диагностическим и лечебным оборудованием в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
180000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
||||||
|
11 |
Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
80000,0 |
24000,0 |
28000,0 |
28000,0 |
||||||
| Итого по задаче 2 | 13671393,5 | 4783452,5 | 2559452,5 | 4524841,6 | 2070841,6 | 4363099,4 | 1909099,4 | |||||
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||||||
|
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2008- 2010 |
3012905,5 |
927038,3 |
278745,8 |
1015061,2 |
288973,6 |
1070806,0 |
298974,9 |
|||
|
2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2008- 2010 |
13856651,0 |
4445921,4 |
4445921,4 |
4666927,7 |
4666927,7 |
4743801,9 |
4743801,9 |
|||
|
3 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2008- 2010 |
2778900,6 |
1030157,1 |
562157,1 |
1055201,0 |
577201,0 |
693542,5 |
215542,5 |
|||
| 3.1 | Кадровое обеспечение |
2008- 2010 |
611445,4 | 187429,5 | 181429,5 | 202473,4 | 196473,4 | 221542,5 | 215542,5 | |||
|
3.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
18000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
||||||
|
3.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2008- 2010 |
593445,4 |
181429,5 |
181429,5 |
196473,4 |
196473,4 |
215542,5 |
215542,5 |
|||
|
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2008- 2010 |
2167455,2 |
842727,6 |
380727,6 |
852727,6 |
380727,6 |
472000,0 |
||||
|
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008- 2010 |
1406000,0 |
462000,0 |
472000,0 |
472000,0 |
||||||
|
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2008- 2010 |
761455,2 |
380727,6 |
380727,6 |
380727,6 |
380727,6 |
|||||
| Итого по задаче 3 | 19648457,1 | 6403116,8 | 5286824,3 | 6737189,9 | 5533102,3 | 6508150,4 | 5258319,3 | |||||
| Итого по целям | 86776294,0 | 27151562,1 | 11419415,7 | 4848111,7 | 28978997,4 | 11395939,6 | 5450336,3 | 30645734,5 | 11363095,5 | 6115459,7 | ||
| Сумма нераспределенных расходов | ||||||||||||
| Всего по ведомственной программе |
2008- 2010 |
86776294,0 | 27151562,1 | 11419415,7 | 4848111,7 | 28978997,4 | 11395939,6 | 5450336,3 | 30645734,5 | 11363095,5 | 6115459,7 | |
Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
| N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток (ввод в эксплуа- тацию - 2010 год) сметной стоимости в ценах текущего года на 01.01.2007 |
Объем финансирования, тыс.руб. | |||||
|
2005 год |
отчет | оценка | плановый среднесрочный период | |||||
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||||
| в том числе по объектам: | ||||||||
| 1 | Реконструкция приемно-диагностического блока под хирургическое отделение краевой детской больницы на 30 коек в Октябрьском районе г.Красноярска (срок ввода 2007 г.) |
3 900,00 | 17 566,00 | 20 971,00 | 3 900,00 | |||
| 2 | Родильный дом на 130 коек с наружными сетями, благоустройством и озеленением в г.Минусинске (сезонные работы по блоку В) (срок ввода 2007 г.) |
4 000,00 | 5 311,00 | 31 500,00 | 4 000,00 | |||
| 3 | Акушерский корпус на 30 коек в г.Иланском, Иланский район (срок ввода 2007 г.) |
10 330 | 5 929,00 | 33 165,00 | 10 330,00 | |||
| 4 | Реконструкция участковой больницы в п.Нарва Манский район (срок ввода - 2008 год) |
уточняется | 1 332,00 | 4 970,00 | 17 345,00 | 30 000,00 | ||
| 5 | Два лечебных корпуса центральной районной больницы п. Большая Мурта Большемуртинского района (71 койка, срок ввода 2009 год) |
214 845,50 | 1 871,00 | 6 498,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 156 476,50 | |
| 6 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г.Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
164 947,40 | 2 676,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 21 177,00 | 35 274,45 | 111 819,90 |
| 7 | Реконструкция центральной районной больницы в с.Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию 2010 год) |
1 570 706,20 | 300,00 | 10 387,00 | 50 000,00 | 61 000,00 | ||
| 8 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое и детское отделение центральной районной больницы в с.Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
143 672,00 | 1 500,00 | 1 487,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 135 622,30 |
| 9 | Вертолетная площадка для федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ввод в эксплуатацию - 2008 год) |
150,00 | ||||||
| 10 | Инфекционная больница на 150 коек в г.Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
уточняется | 8 451,00 | 36 663,00 | 84 795,00 | 60 653,20 | ||
| 11 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2007 год) |
3 000,00 | 3 000,00 | |||||
| 12 | Поликлиника в р.п.Березовка, Березовский район (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
53 850,00 | 955,00 | 13 098,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | ||
| 13 | Акушерский корпус на 30 коек в р.п.Мотыгино, Мотыгинский район (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
129 888,00 | 678,00 | 5 000,00 | ||||
| 14 | Пристройка к пищеблоку КГУЗ "Красноярская краевая психиатрическая больница N 2", п.Овсянка, г.Дивногорск (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
97 541,0 | 4 000,00 | |||||
| 15 | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в г.Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
36 372,5 | 990,00 | 600,00 | ||||
| 16 | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая больница N 1" в с.Поймо-Тины Нижнеингашского р-на (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
42 202,70 | 2 000,00 | |||||
| 17 | Врачебная амбулатория в п.Филимоново Канского района (4 койки, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
уточняется | 3 700,00 | 5 000,00 | 33 476,50 | |||
| 18 | Лечебно-диагностический корпус с пищевым блоком краевого онкологического диспансера в г.Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
1 800 000,00 | 25 000,00 | |||||
| 19 | Реконструкция краевой больницы N 2 в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2007) |
5 340,00 | ||||||
| 20 | ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому корпусу в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009) |
75 267,00 | 2 400,00 | 4 500,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 12 480,00 |
| 21 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение (ФГУ ОИК-36) в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2008) |
41 163,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 3 112,00 | |
| 22 | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г. Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию с судебно-психиатрической экспертизой (срок ввода в эксплуатацию - 2009) |
49 040,00 | 2 400,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| 23 | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, п. Нижний Ингаш |
1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 24 | Реконструкция операционного блока и центрального стерилизационного отделения Дивногорской ЦГБ (срок ввода в эксплуатацию - 2007 год) |
8 114,00 | 8 114,00 | |||||
| 25 | Поликлиника на 150 посещений в смену в с.Партизанском, Партизанский район (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
117 999,00 | 400,00 | 8 700,00 | 32 071,00 | 19 500,00 | 10 000,00 | 56 828,00 |
| 26 | Городской радиологический центр (радиологический корпус МУЗ "Городская больница N 1", г.Норильск (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
85 744,00 | 39 145,00 | |||||
| 27 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г.Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год) |
71 500 | 1 500,00 | 10 323,00 | 41 576,05 | 24 280 | ||
| 28 | Родильный дом на 30 коек в г.Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год) |
167 000 | 3 000,00 | |||||
| 29 | Реконструкция центральной районной больницы в с.Ермаковское (ввод в эксплуатацию - 2008 год) |
42 827,30 | 1 000,00 | |||||
| 30 | Пристройка к баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер N 7" в г.Назарово (ввод в эксплуатацию - 2008 год) |
111 414,20 | 500,00 | |||||
| 31 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г.Канске (ввод в эксплуатацию - 2009 год) |
174 211,00 | 4 500,00 | |||||
| 32 | Центральная районная больница на 80 коек в с.Ванавара Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край. Объект заявлен в ФАИП на 2008-2009 г.г. При невключении в ФАИП предлагается софинансирование из краевого бюджета |
240 000 | 20 000,00 | 93 379,10 | ||||
| 33 | Детское отделение для ЦРБ в п. Б.Мурта Большемуртинского района (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
100,00 | ||||||
| 34 | Гостиница для иногородних при Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в г.Красноярск (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
750 000 | 150,00 | |||||
| 35 | Родильное отделение для ЦРБ в п. Б.Мурта Большемуртинского района (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
100,00 | ||||||
| 36 | Перинатальный центр в г.Красноярске (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
150,00 | ||||||
| 53 281,00 | 206 337,00 | 408 490,00 | 312 653,20 | 330 915,50 | 434 409,30 | |||
| 37 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
19 220,00 | 150 000,00 | 90 000,00 | ||||
| 38 | Строительство перинатального центра в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в том числе разработка проектно-сметной документации |
2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| Итого | 558 490,00 | 902 653,2 | 830 915,50 | 434 409,30 | ||||
Из федерального бюджета финансируется
| 1 | Строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения (срок ввода в эксплуатацию 2008 год) |
1025000,0 | 1255600,0 |
Таблица 6
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
| Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Всего | 35 603 606,1 | 12 037 143,3 | 11 951 667,2 | 11 614 795,5 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 761 455,2 | 380 727,6 | 380 727,6 | 0,0 |
| краевой бюджет | 33 311 756,6 | 11 140 669,9 | 11 106 966,0 | 11 064 120,6 |
| из них внебюджетные источники | 866 694,3 | 278 745,8 | 288 973,6 | 298 974,9 |
| бюджет муниципальных образований края |
663 700,0 | 237 000,0 | 175 000,0 | 251 700,0 |
| в том числе капитальные вложения | 6 014 914,5 | 2 384 361,3 | 1 820 918,7 | 1 809 634,5 |
| федеральный бюджет | ||||
| краевой бюджет | 5 282 479,9 | 2 124 596,3 | 1 623 431,0 | 1 534 452,6 |
| из них внебюджетные источники | 68 734,6 | 22 765,0 | 22 487,7 | 23 481,9 |
| бюджет муниципальных образований края |
663 700,0 | 237 000,0 | 175 000,0 | 251 700,0 |
Таблица 7
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе
органа исполнительной власти края)
тыс. рублей
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Сумма средств краевого бюджета, всего |
34 178 450,8 | 11 419 415,7 | 11 395 939,6 | 11 363 095,5 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 29 131 021,9 | 9 530 732,1 | 9 692 541,6 | 9 907 748,2 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 164 940,8 | 2 206 484,6 | 2 359 495,8 | 2 598 960,4 |
| 211 Заработная плата | 5 635 092,8 | 1 734 617,9 | 1 855 541,8 | 2 044 933,1 |
| 212 Прочие выплаты | 80 906,5 | 25 734,5 | 26 880,4 | 28 291,6 |
| 213 Начисления на оплату труда | 1 448 941,5 | 446 132,2 | 477 073,6 | 525 735,7 |
| 220 Приобретение услуг | 2 808 528,0 | 924 930,4 | 906 190,4 | 977 407,2 |
| 221 Услуги связи | 44 317,7 | 13 893,2 | 14 783,1 | 15 641,4 |
| 222 Транспортные услуги | 87 241,6 | 27 790,1 | 29 033,9 | 30 417,6 |
| 223 Коммунальные услуги | 596 992,9 | 177 255,6 | 198 222,3 | 221 515,0 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
9 831,5 | 3 153,2 | 3 282,1 | 3 396,2 |
| 225 Услуги по содержанию имущества |
1 011 550,6 | 363 188,7 | 310 775,0 | 337 586,9 |
| в том числе капитальный ремонт: | 683 026,3 | 259 442,7 | 202 591,4 | 220 992,2 |
| 226 Прочие услуги | 1 058 593,7 | 339 649,6 | 350 094,0 | 368 850,1 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
| в том числе капитального характера |
||||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
18 971 370,8 |
6 318 632,9 |
6 375 329,0 |
6 277 408,9 |
| в том числе капитального характера |
1 854 227,8 | 706 348,2 | 495 882,6 | 651 997,0 |
| 260 Социальное обеспечение | 32 595,0 | 10 289,4 | 10 726,4 | 11 579,2 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
32 595,0 | 10 289,4 | 10 726,4 | 11 579,2 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
| 290 Прочие расходы | 153 587,3 | 70 394,8 | 40 800,0 | 42 392,5 |
| в том числе капитального характера |
||||
| 300 Поступление нефинансовых активов |
5 047 429,0 | 1 888 683,6 | 1 703 398,0 | 1 455 347,4 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
2 813 960,4 | 1 181 570,4 | 947 444,7 | 684 945,3 |
| в том числе: капитальное строительство |
2 078 978,8 | 813 653,2 | 830 916,3 | 434 409,3 |
| 734 981,6 | 367 917,2 | 116 528,4 | 250 536,0 | |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 233 468,6 | 707 113,2 | 755 953,3 | 770 402,1 |
| 500 Поступление финансовых активов |
||||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| 600 Выбытие финансовых активов | ||||
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
Таблица 7.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления (по задаче 1)
тыс. рублей
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Задача 1. (Обеспечение населения доступной медицинской помощью) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 10 234 228,2 | 3 146 859,7 | 3 352 348,5 | 3 735 020,0 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
5 934 981,7 |
1 823 613,8 |
1 952 120,6 |
2 159 247,3 |
| 211 Заработная плата | 4 677 339,0 | 1 436 681,1 | 1 538 323,3 | 1 702 334,6 |
| 212 Прочие выплаты | 56 976,9 | 18 117,4 | 18 922,8 | 19 936,7 |
| 213 Начисления на оплату труда | 1 200 665,8 | 368 815,3 | 394 874,5 | 436 976,0 |
| 220 Приобретение услуг | 1 866 534,4 | 573 659,8 | 621 078,8 | 671 795,8 |
| 221 Услуги связи | 34 675,5 | 10 839,3 | 11 561,0 | 12 275,2 |
| 222 Транспортные услуги | 58 645,2 | 18 547,4 | 19 438,5 | 20 659,3 |
| 223 Коммунальные услуги | 509 983,8 | 150 879,3 | 169 312,5 | 189 792,0 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
6 903,0 |
2 204,6 |
2 301,4 |
2 397,0 |
| 225 Услуги по содержанию имущества |
280 721,9 |
88 916,6 |
91 942,6 |
99 862,7 |
| в том числе капитальный ремонт: | ||||
| 226 Прочие услуги | 975 605,0 | 302 272,6 | 326 522,8 | 346 809,6 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
| в том числе расходы капитального характера |
||||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 364 002,0 |
706 317,8 |
766 799,4 |
890 884,8 |
| в том числе расходы капитального характера |
203 351,6 |
32 941,8 |
46 844,9 |
123 564,9 |
| 260 Социальное обеспечение | 1 638,3 | 511,4 | 546,2 | 580,7 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
1 638,3 |
511,4 |
546,2 |
580,7 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
| 290 Прочие расходы | 67 071,8 | 42 756,9 | 11 803,5 | 12 511,4 |
| 300 Поступление нефинансовых активов |
1 326 583,2 |
426 279,2 |
439 647,2 |
460 656,8 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
51 918,9 |
18 406,3 |
16 756,3 |
16 756,3 |
| в том числе капитальное строительство |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
| оборудование | 50 918,9 | 17 406,3 | 16 756,3 | 16 756,3 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 274 664,3 |
407 872,9 |
422 890,9 |
443 900,5 |
| 500 Поступление финансовых активов |
||||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| 600 Выбытие финансовых активов | ||||
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| Итого по задаче 1 | 11 560 811,4 | 3 573 138,9 | 3 791 995,7 | 4 195 676,8 |
Таблица 7.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления (по задаче 2)
тыс. рублей
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Задача 2. (Обеспечение качественной медицинской помощи) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 3 056 197,8 | 1 173 977,6 | 886 416,6 | 995 803,6 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
320 290,2 |
98 254,5 |
105 541,3 |
116 494,4 |
| 211 Заработная плата | 247 098,6 | 75 693,1 | 81 385,3 | 90 020,2 |
| 212 Прочие выплаты | 10 156,7 | 3 252,1 | 3 394,6 | 3 510,0 |
| 213 Начисления на оплату труда | 63 034,9 | 19 309,3 | 20 761,4 | 22 964,2 |
| 220 Приобретение услуг | 744 495,1 | 289 245,2 | 219 159,5 | 236 090,4 |
| 221 Услуги связи | 2 593,1 | 814,2 | 866,0 | 912,9 |
| 222 Транспортные услуги | 4 883,7 | 1 584,5 | 1 671,1 | 1 628,1 |
| 223 Коммунальные услуги | 15 310,3 | 4 557,1 | 5 083,6 | 5 669,6 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
25,6 |
12,6 |
13,0 |
|
| 225 Услуги по содержанию имущества |
680 204,8 |
258 117,5 |
201 855,9 |
220 231,4 |
| в том числе капитальный ремонт: | 669 859,0 | 254 859,0 | 198 600,0 | 216 400,0 |
| 226 Прочие услуги | 41 477,6 | 24 159,3 | 9 669,9 | 7 648,4 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
| в том числе расходы капитального характера: |
||||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 989 262,6 |
785 666,1 |
560 874,3 |
642 722,2 |
| в том числе расходы капитального характера: |
1 650 876,2 |
673 406,4 |
449 037,7 |
528 432,1 |
| 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 437,5 | 467,2 | 496,6 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
1 401,3 |
437,5 |
467,2 |
496,6 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
| 290 Прочие расходы | 748,6 | 374,3 | 374,3 | 0,0 |
| 300 Поступление нефинансовых активов |
3 483 195,7 |
1 385 474,9 |
1 184 425,0 |
913 295,8 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
2 704 554,2 |
1 144 342,8 |
911 552,1 |
648 659,3 |
| в том числе капитальное строительство |
2 077 978,8 |
812 653,2 |
830 916,3 |
434 409,3 |
| оборудование | 626 575,4 | 331 689,6 | 80 635,8 | 214 250,0 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
778 641,5 |
241 132,1 |
272 872,9 |
264 636,5 |
| 500 Поступление финансовых активов |
||||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| 600 Выбытие финансовых активов | ||||
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| Итого по задаче 2 | 6 539 393,5 | 2 559 452,5 | 2 070 841,6 | 1 909 099,4 |
Таблица 7.3
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления (по задаче 3)
тыс. рублей
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Задача 3. (Повышение эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края) |
||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 15 840 595,9 | 5 209 894,8 | 5 453 776,5 | 5 176 924,6 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
909 668,9 |
284 616,3 |
301 833,9 |
323 218,7 |
| 211 Заработная плата | 710 655,2 | 222 243,7 | 235 833,2 | 252 578,3 |
| 212 Прочие выплаты | 13 772,9 | 4 365,0 | 4 563,0 | 4 844,9 |
| 213 Начисления на оплату труда | 185 240,8 | 58 007,6 | 61 437,7 | 65 795,5 |
| 220 Приобретение услуг | 197 498,5 | 62 025,4 | 65 952,1 | 69 521,0 |
| 221 Услуги связи | 7 049,1 | 2 239,7 | 2 356,1 | 2 453,3 |
| 222 Транспортные услуги | 23 712,7 | 7 658,2 | 7 924,3 | 8 130,2 |
| 223 Коммунальные услуги | 71 698,8 | 21 819,2 | 23 826,2 | 26 053,4 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 902,9 |
936,0 |
967,7 |
999,2 |
| 225 Услуги по содержанию имущества |
50 623,9 |
16 154,6 |
16 976,5 |
17 492,8 |
| в том числе капитальный ремонт: | 13 167,3 | 4 583,7 | 3 991,4 | 4 592,2 |
| 226 Прочие услуги | 41 511,1 | 13 217,7 | 13 901,3 | 14 392,1 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
| в том числе расходы капитального характера: |
||||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 618 106,2 |
4 826 649,0 |
5 047 655,3 |
4 743 801,9 |
| в том числе расходы капитального характера: |
||||
| 260 Социальное обеспечение | 29 555,4 | 9 340,5 | 9 713,0 | 10 501,9 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
29 555,4 |
9 340,5 |
9 713,0 |
10 501,9 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
| 290 Прочие расходы | 85 766,9 | 27 263,6 | 28 622,2 | 29 881,1 |
| 300 Поступление нефинансовых активов |
237 650,1 |
76 929,5 |
79 325,8 |
81 394,8 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
57 487,3 |
18 821,3 |
19 136,3 |
19 529,7 |
| в том числе капитальное строительство |
||||
| оборудование | 57 487,3 | 18 821,3 | 19 136,3 | 19 529,7 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
180 162,8 |
58 108,2 |
60 189,5 |
61 865,1 |
| 500 Поступление финансовых активов |
||||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| 600 Выбытие финансовых активов | ||||
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
| Итого по задаче 3 | 16 078 245,9 | 5 286 824,3 | 5 533 102,3 | 5 258 319,3 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 12 октября 2007 г. N 1157-Р О внесении изменений в распоряжение Совета администрации края от 28 июня 2007 г. N 692-Р (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 2 ноября 2007 г. N 50(202)
Распоряжением Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 115-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 19 ноября 2008 г. N 436-Р