Приложение 3. Распределение планируемых расходов главного управления культуры по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2010-2012 годы

Распределение
планируемых расходов главного управления культуры по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, по годам		Объем финансирования из бюджета города, тыс.руб.
				всего	в том числе по годам
					2010	2011	2012
1	2	3		4	5	6	7
1	Цель: Осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
1.1	Задача 1
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.1.1	Подписка на периодические издания		2010-2012	7800,00	2600,00	2600,00	2600,00
1.1.2	Комплектование библиотечных фондов		2010-2012	16500,00	5500,00	5500,00	5500,00
1.1.3	Комплектование библиотечных фондов в рамках постановления Правительства РФ от 29.12.2007 N 968 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга"		2010	135,90	135,90	0,00	0,00
1.1.4	Комплектование библиотечных фондов книгами с региональным компонентом в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010-2011	1100,00	500,00	600,00	0,00
1.1.5	Капитальный ремонт филиала им. Булгакова ЦБС им. Горького		2011-2012	7990,00	0,00	3990,00	4000,00
1.1.6	Изготовление входных дверей в 12 библиотеках ЦБС им. Островского в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010	540,00	540,00	0,00	0,00
1.1.7	Текущий ремонт библиотек		2010-2012	5500,00	1000,00	2000,00	2500,00
1.1.8	Организация предоставления услуг библиотеками		2010-2012	169485,22	56552,42	56466,40	56466,40
	Итого по задаче 1			209051,12	66828,32	71156,40	71064,00
1.2	Задача 2
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
1.2.1	Реставрация музейных предметов из фондов Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова, Музея-усадьбы В.И. Сурикова в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010-2011	700,00	300,00	400,00	0,00
1.2.2	Приобретение произведений изобразительного искусства для Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова и Музея художника Б.Я.Ряузова в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.3	Капитальный ремонт Музея "Мемориал Победы"		2010	4570,00	4570,00	0,00	0,00
1.2.4	Приобретение оборудования для музеев "Мемориал Победы" и Красноярский музейно-выставочный центр		2010	690,00	690,00	0,00	0,00
1.2.5	Текущий ремонт музеев		2010,2012	1850,00	650,00	0,00	1200,00
1.2.6	Организация предоставления услуг музеями		2010-2012	75794,14	26238,12	24778,01	24778,01
1.2.7	Изготовление концертных костюмов для творческих коллективов ДК им. 1 Мая и Правобережного городского ДК в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010	240,00	240,00	0,00	0,00
1.2.8	Капитальный ремонт Красноярского городского Дворца культуры		2010	2960,00	2960,00	0,00	0,00
1.2.9	Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт Правобережного городского ДК		2010	470,00	470,00	0,00	0,00
1.2.10	Мероприятия по устранению предписаний госпожнадзора во Дворцах культуры в рамках проведения текущего ремонта (замена горючей отделки)		2010-2012	5170,00	2150,00	1610,00	1410,00
1.2.11	Мероприятия по устранению предписаний госпожнадзора во Дворцах культуры в рамках реализации ГЦП "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы		2011	3955,00	0,00	3955,00	0,00
1.2.12	Организация предоставления услуг учреждениями клубного типа		2010-2012	201771,10	65011,50	67011,50	69748,10
1.2.13	Организация предоставления услуг парком флоры и фауны "Роев ручей"		2010-2012	309241,80	103080,60	103080,60	103080,60
1.2.14	Изготовление концертных костюмов для Ансамбля танца им. Г.М.Петухова "Енисейские зори" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2011	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1.2.15	Организация предоставления услуг муниципальными творческими коллективами		2010-2012	83534,01	27844,67	27844,67	27844,67
1.2.16	Капитальный ремонт Дома кино		2012	3000,00	0,00	0,00	3000,00
1.2.17	Текущий ремонт Дома кино		2012	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.18	Организация предоставления услуг кинотеатрами		2010-2012	20168,55	6722,85	6722,85	6722,85
1.2.19	Организация для ветеранов мероприятий в клубах по интересам в муниципальных учреждениях культуры, проведение городского фестиваля художественного творчества "Старшее поколение" в рамках реализации ГЦП "Старшее поколение" на 2009-2011 годы		2010-2011	503,40	251,70	251,70	0,00
1.2.20	Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи, в том числе празднование 65-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.		2010-2012	31080,	9860,00	11360,00	9860,00
1.2.21	Проведение конкурса "Лучший работник МУК и МОУДОД" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010-2011	539,80	254,90	284,90	0,00
1.2.22	Проведение семинаров и мастер-классов для работников МУК и МОУДОД в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы		2010-2011	350,00	150,00	200,00	0,00
	Итого по задаче 2			748587,80	251944,34	248499,23	248144,23
1.3	Задача 3
	Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
1.3.1	Проведение фестиваля камерно-оркестровой музыки "Сибирь-Европа"		2010-2012	3600,00	1200,00	1200,00	1200,00
1.3.2	Проведение детско-юношеского фестиваля циркового искусства "Страна чудес"		2010, 2012	3000,00	1500,00	0,00	1500,00
	Итого по задаче 3			6600,00	2700,00	1200,00	2700,00
1.4	Задача 4
	Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
1.4.1	Капитальный ремонт ДШИ N 13, ДМШ N 4, ДМШ N 10, ДШИ N 16		2010-2012	22290,00	5300,00	10000,00	6990,00
1.4.2	Мероприятия по устранению предписаний надзорных органов в рамках проведения текущего ремонта		2010-2011	4350,00	2350,00	2000,00	0,00
1.4.3	Мероприятия по устранению предписаний госпожнадзора в рамках реализации ГЦП "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы		2011	1150,22	0,00	1150,22	0,00
1.4.4	Организация предоставления услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей		2010-2012	445623,82	148569,18	148527,32	148527,32
	Итого по задаче 4			473414,04	156219,18	161677,54	155517,32
	Итого по цели			1437652,96	477691,84	482533,17	477427,95
2	Сумма нераспределенных расходов, всего		2010-2012	96096,45	32032,15	32032,15	32032,15
	в том числе
2.1	Содержание аппарата управления			53946,30	17982,10	17982,10	17982,10
2.2	Содержание централизованной бухгалтерии			42150,15	14050,05	14050,05	14050,05
	Всего по ведомственной программе			1533749,41	509723,99	514565,32	509460,10