Приложение N 6. Форма описания проекта

Приложение N 6

к Порядку

 

                         Форма описания проекта

 

                                                              Таблица N 1

 

                        Общая информация о проекте

 

Наименование проекта	Ф.И.О., должности ответственных лиц, основных исполнителей	Контактная информация

 

                                                              Таблица N 2

 

       Цели и задачи проведения административной реформы в субъекте

    Российской Федерации, на достижение которых направлена реализация

                                 проекта

 

Наименование цели (задачи)	Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта	Задачи проекта

 

                                                              Таблица N 3

 

                     Этапы и сроки реализации проекта

 

N	Наименование мероприятий проекта	Срок реализации	Описание результатов
I этап. _________________________
II этап. ________________________
N этап. _________________________
В целом по проекту

 

                                                              Таблица N 4

 

              Показатели результативности реализации проекта

 

Наименование	Единица измерения	Значение 2006 года	2007 год		2008 год
			1 вариант*	2 вариант*	1 вариант*	2 вариант*
Ожидаемый результат реализации проекта
Показатель 1
Показатель n
...

 

------------------------------

     * 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета;

       2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета

 

Примерные требования к показателям (справочно):

- реалистичность (представленные данные должны быть максимально точными, и система сбора информации предоставлять возможность избежать значительных искажений отображаемой ситуации);

- доступность (представленные показатели должны допускать только однозначную интерпретацию как специалистом в этой области, так и потребителями услуг);

- экономичность (система сбора информации с целью экономии затрат должна максимально полно использовать уже существующие системы сбора информации);

- объективность (показатели не должны приводить к искажению понимания деятельности организации, когда формальное выполнение функций ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел);

- подконтрольность (по получаемой информации должны существовать альтернативные способы проверки ее адекватности из независимых источников);

- полнота (показатели должны охватывать все аспекты мероприятия);

- своевременность и периодичность (информация должна поступать на регулярной основе и с достаточной оперативностью, с минимальным временным лагом между событием и возможностью использования информации о нем для целей мониторинга выполнения);

- сопоставимость (информация для расчета показателей должна иметь стабильные источники для обеспечения возможности сопоставления данных между собой в течение длительного временного периода и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач).

 

                                                              Таблица N 5

 

                        Риски реализации проекта

 

Наименование риска	Анализ причин его возникновения	Механизмы минимизации

 

                                                              Таблица N 6

 

         Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

 

                1. Финансовые средства по статьям расходов

 

                                                                      код

 

                                                             (тыс. рублей)

 

Статьи ЭКРБ*	Код	Плановый период				Итого на плановый период
		2007			2008
		1 вариант	2 вариант		1 вариант	средства субъекта Российской Феде- рации		средства федерального бюджета
		средства субъекта Российс- кой Феде- рации	Средства субъекта Российс- кой Феде- рации	средства федераль- ного бюджета	средства субъекта Российс- кой Феде- рации	1 вариант	2 вариант
Заработная плата	211				-	-	-	-
Начисления на оплату труда	213				-	-	-	-
Транспортные услуги	222				-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225				-	-	-	-
Прочие услуги**	226				-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310				-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				-	-	-	-
Итого расходов на реализацию проекта	800

 

------------------------------

* Экономическая классификация расходов бюджета.

** Научно-исследовательские работы, услуги, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, а также проведением в этих целях совещаний и семинаров, консультационных услуг, услуг в области информационных технологий.

 

    2. Финансовые средства по источникам формирования, помимо средств,

           предусмотренных в федеральном бюджете на проведение

                        административной реформы*

 

Объем средств	Коды бюджетной классификации для средств бюджета субъекта Российской Федерации				Внебюджетные источники	Примечание
	главный распорядитель бюджетных средств	раздел	подраздел	вид расходов	наименование источника средств
Всего	-	-		-	-

 

------------------------------

* Данная таблица может быть заменена гарантийным письмом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

 

          3. Примерная смета расходов (для пилотного внедрения)

 

Наименование мероприятия проекта	Наименование объекта	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Стоимость единицы, тыс. рублей	Количество	Сумма, тыс. рублей
1		2	3	4	5	6 = 4 x 5