Приложение N 5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в областных учреждениях социальной сферы Владимирской области"

Приложение N 5

к Программе

1. Паспорт Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в областных учреждениях социальной сферы Владимирской области"

Наименование Подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в областных учреждениях социальной сферы Владимирской области" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности". 3. "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р. 4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Государственный заказчик	Администрация Владимирской области
Руководитель Подпрограммы	Комитет по социальной политике администрации области
Цели Подпрограммы	1. Проведение энергетических обследований (энергоаудита) на объектах государственных учреждений социальной сферы. 2. Снижение расходов областного бюджета государственных учреждений социальной сферы на топливо, тепловую и электрическую энергию. 3. Переход во всех государственных учреждениях социальной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания.
Задачи Подпрограммы	1. Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии организациями-потребителями. 2. Уменьшение расходов областного бюджета на энергообеспечение государственных учреждений социальной сферы.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. 2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых государственными учреждениями социальной сферы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади или в расчете на 1 человека). 3. Доля объемов энергетических ресурсов, потребляемых государственными учреждениями социальной сферы, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями социальной сферы. 4. Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, оценивается в 64,531 млн. руб., в том числе, средства, предусмотренные на содержание областных учреждений - 53,887 млн. руб.; внебюджетные средства - 10,644 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы в 2010 - 2014 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1. Провести энергетические обследования (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов по государственным учреждениям социальной сферы, в соответствии с действующим законодательством. 2. Осуществить переход государственных учреждений социальной сферы с ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы.
Контроль за исполнением Подпрограммы	Контроль за ходом реализации осуществляется заместителями директоров департаментов социальной сферы, которые в установленные сроки представляют информацию о выполнении мероприятий и использовании бюджетных средств, в комитет по энергетической политике администрации области.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности", "Энергетической стратегией России на период до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Целевая направленность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения государственных учреждений социальной сферы Владимирской области (далее учреждения).

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

При этом одной из основных проблем в государственных учреждениях является изношенность основных фондов - по многим видам он составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

На территории Владимирской области расположено 208 учреждений социальной сферы, количество зданий находящихся на их балансе - 734.

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012 - 2014 годы и предполагает поэтапность ее выполнения.

Первый этап установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода).

Второй этап связан с реализацией мероприятий энергосбережения.

Для решения указанных проблем Подпрограммой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, а также систем учета газа;

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований учреждений, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники.

- предварительный энергоаудит (экспресс-обследование), обеспечит оценку необходимости проведения аудиторской проверки на основании анализа доли энергозатрат (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода) в суммарных затратах и выявления динамики ее изменения за 2-3 последних года;

- энергоаудит первого уровня позволит:

- выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы;

- расставить приоритеты будущей работы;

- выявить целесообразность проведения углубленного обследования.

- энергоаудит второго уровня позволит:

- найти возможность внедрения энергосберегающих проектов;

- оценить их технико-экономическую эффективность;

- объединить в одну систему рекомендации и технические решения по рациональному энергопользованию и энергосбережению;

- создать предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации энергосбережения.

- принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении, содержащих включение в инструкции обслуживающего персонала обязанности по соблюдению требований по энергоэффективности и обучение способам и условиям энергосбережения.

С привлечением специализированной и аккредитованной организации учреждениям социальной сферы необходимо произвести комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки энергетических паспортов на каждое учреждение. Энергетический паспорт должен определить состояние энергообеспечения и определить топливно-энергетический баланс. На основании этого документа будет определена энергетическая стратегия, которая выявит самые узкие места в энергосбережении и позволит направить денежные средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению ТЭР.

Департамент социальной защиты населения администрации области

На территории Владимирской области расположено 79 подведомственных департаменту учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 269, кроме того, 23 здания находятся в оперативном управлении или аренде. Общая отапливаемая площадь данных зданий (в т.ч. в оперативном управлении и аренде) составляет 139166 кв. м.

Штатная численность работников данных учреждений - 6247 чел. Находятся на постоянном обслуживании (проживающие в стационарных учреждениях) - 4337 чел.; ежегодно проходят через учреждения социальной защиты как посетители около 4000 чел.

Годовой лимит на 2011 год в учреждениях системы социальной защиты

- электроэнергии 9603,58 тыс. кВтч,

- тепловой энергии -19968 Гкал,

- потребление топлива - 3900,68 т.у.т.,

- воды - 303,07 тыс. куб.м,

- природного газа - 864,63 тыс. куб.м.

Анализ фактического использования ТЭР за 2010 год учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, в связи с проведением мероприятий по энергосбережению, к факту 2009 года, показал, что экономия в натуральном выражении ресурсов составила более 3% (электроэнергия - 3,1%, тепловая энергия -9,0%, природный газ - 19%, вода - 20%, котельно-печное топливо более 15%).

В 2010 году завершены работы по установке приборов учета.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находятся 269 зданий (56 учреждений), из них приборами учета в 2010 году оснащено:

- электрической энергии - 7 единиц;

- тепловой энергии - 32единицы;

- воды - 64 единицы;

- природного газа 7 единиц.

Удельный расход ресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр отапливаемой площади в месяц) от 0,0177 Гкал\кв.м до 0,027 Гкал\кв. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) - от 52,92 до 74,94 квтч\чел;

удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - от 1,390 до 1,968 куб. м\чел.

Доля объемов по всем видам ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время составляет 100%.

Департамент здравоохранения администрации области

На территории Владимирской области расположено 33 государственных учреждения системы здравоохранения Владимирской области. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 193.

Годовой отпуск электроэнергии учреждениям составляет около 9040,83 тыс. кВтч в год, тепловой энергии 47 345,87 Гкал. Годовое потребление топлива учреждениями составляет 199,8 тыс. условного топлива.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 193 здания, из них приборами учета оснащено:

- электрической энергии - 192 единицы;

- тепловой энергии - 176 единиц;

- воды - 183 единицы;

- природного газа - 6 единиц.

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от 0,0068 Гкал/кв. м до 0,040 Гкал/кв. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) - 36,81 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - 2,312 куб. м/чел.

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 98,55%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 95,85%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 94,60%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

Департамент образования администрации области

На территории Владимирской области расположено 81 подведомственное департаменту учреждение, количество зданий - 256.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 256 зданий, из них приборами учета оснащено:

- электрической энергии - 256 единиц;

- тепловой энергии - 80 единиц;

- воды - 157 единиц;

- природного газа - 19 единиц.

Численность работников государственных областных учреждений - 7893 человека, численность обучающихся 26749 человек.

Годовой лимит на 2011 год в учреждениях системы образования

- электроэнергии - 12434,24 тыс. кВтч.,

- тепловой энергии - 54763,08 Гкал,

- природного газа - 1582,02 тыс. куб.м,

- сжиженного газа - 526,47 кг,

- потребление угля - 2336,60 тонн,

- дров- 310,20 куб. м.

- водопотребление/водоотведение - 310,27/312,53 тыс. куб.м

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от 0,014 Гкал/кв. м до 0,017 Гкал/кв. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) - 49,8 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - 2,98 куб. м/чел.

Годовое потребление электроэнергии областными государственными учреждениями образования составляет около 12751,93 кВт.ч в год, тепловой энергии 56251,69 тыс. Гкал. Годовое потребление природного газа составляет 1626,11 тыс. куб.м.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 69%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 40%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

Департамент по культуре администрации области

На территории Владимирской области расположено 18 учреждений культуры, подведомственных департаменту. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений 31 объект.

Среднесписочная численность сотрудников по всем учреждениям культуры - 1412 человек (согласно штатному расписанию), 18 из них, ответственные за проведение энергосберегающих мероприятий.

Годовой лимит потребления топливно-энергетических ресурсов на 2011 год в учреждениях культуры, искусства, кинематографии и автономных учреждений:

- электроэнергия - 947,01 тыс.квт/час,

- теплоэнергия - 5515,5 Гкал,

- водопотребление (водоотведение) - 30,11 тыс. м куб.

В 2010 году завершены работы по установке приборов учета.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 31 здание. Из них приборами учета в 2010 году оснащено:

- газа - 4 ед.

- тепловой энергии -1 ед.

- воды - 3 ед.

Доля объемов по всем видам ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время составляет 100%.

Удельный расход ресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии ( в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц) от 0,015 Гкал/кВ.м до 0,013 Гкал/кВ.м

- удельный расчет электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) от 36,9 квт/час до 35,8 квт/час.

- удельный расчет воды (в расчете на 1 человека в месяц)- от 0,77 куб. м/чел. до 0,68 куб. м/чел.

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области

На территории Владимирской области расположено 9 подведомственных департаменту учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 27, кроме того, 4 здания находятся в оперативном управлении или аренде. В настоящее время в 21 здании проведено энергетическое обследование, а остальные 6 будут обследованы в 2012 году.

Среднесписочная численность сотрудников по всем учреждениям - 322 чел. Годовой лимит на 2011 год в учреждениях департамента составляет:

- электроэнергии 918,18 тыс. кВтч,

- тепловой энергии -1409,18 Гкал,

- воды - 14,44 тыс. куб.м,

- природного газа - 204,07 тыс. куб.м.

Обеспеченность приборами учета топливно-энергетических ресурсов составляет:

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 99,7%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 99,7%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

Департамент по труду и занятости населения администрации области

На территории Владимирской области расположено 17 государственных учреждений - центров занятости населения, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 66,67%; (не установлены счетчики тепловой энергии в учреждениях, которые занимают арендованную площадь - это ГУ "ЦЗН города Гусь-Хрустальный", ГУ "ЦЗН города Камешково", ГУ "ЦЗН города Петушки" и ГУ "ЦЗН города Юрьев-Польский", и в учреждениях которые занимают помещения в жилых и административных зданиях и имеют с ними единую систему отопления - это ГУ "ЦЗН города Собинка" и ГУ "ЦЗН города Судогды"),

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 94,44% (не установлены счетчики воды в учреждениях которые занимают арендованную площадь - это ГУ "ЦЗН города Петушки");

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 21 здание и 12 гаражей, расположенных в гаражных кооперативах, приборами учета оснащено:

- электрической энергии - 21 здание и 7 гаражей (5 гаражей не подключены к электроснабжению);

- тепловой энергии - 11 единиц;

- воды - 21 единица;

- природного газа - 6 единиц.

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) 0,0135 Гкал/кв. м;

удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) 0,0033 тыс. куб. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 служащего в месяц) - 69,55 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 служащего в месяц) - 0,49 куб. м/чел.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целями настоящей Подпрограммы являются:

- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР);

- снижение учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% начиная с 01.01.2010 года.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях социальной сферы Владимирской области и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.

Срок реализации Подпрограммы 2012 - 2014 годы.

4. Механизм реализации и управления Подпрограммой

Настоящей Подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований будущих лет.

В целях выполнения задач, поставленных Подпрограммой, ежегодно устанавливаются задания учреждениям по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, которые утверждаются постановлениями Губернатора области и приказами соответствующих департаментов администрации области.

В период действия настоящей Подпрограммы учреждения представляют в подведомственные департаменты ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе ее реализации.

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляют заместители директоров департаментов социальной сферы Владимирской области по курирующим направлениям.

5. Оценка эффективности Подпрограммы

Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в областных учреждениях социальной сферы должно быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 3%.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы, оценивается в 64,531 млн. руб., в том числе: 2012 год - 20,534 млн. руб., 2013 год - 26,466 млн. руб., 2014 год - 17,531 млн. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета, а также внебюджетные средства, в том числе средства обязательного медицинского страхования (в части затрат на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС).

Общий объем на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет:

департамент социальной защиты населения администрации области - 5,160 млн. руб.

департамент образования администрации области - 12,249 млн. руб.;

департамент здравоохранения администрации области - 44,566 млн. руб.

департамент по культуре администрации области - 1,702 млн. руб.;

департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области - 0,272 млн. руб.;

департамент по труду и занятости населения администрации области - 0,581 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Финансирование энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях социальной сферы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений на соответствующий финансовый год.

7. Перечень программных мероприятий

Департамент социальной защиты населения администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполнения	объем финансирования	в т.ч. за счет средств				Ответственные за реализацию мероприятия	ожидаемые результаты
			Областного бюджета		Внебюджетных источников
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012-2014 гг						Департамент социальной защиты населения, государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012-2014 гг						Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений (учреждений\зданий)	2012(31/81)	1040,85	1040,85				Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов
	Всего	1040,85	1040,85
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15% Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, утепление входных дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей)	2012	1288,63		1288,63			Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области	Экономия- э/энергии - 292 тыс. кВтч, тепловой энергии - 600 Гкал, воды - 8,7 тыс. куб.м, природного газа - 20 тыс. куб.м, угля- 116 т, дров - 17 куб. м
	2013	2022,16		2022,16			Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области	Экономия- э/энергии -292 тыс. кВтч, тепловой энергии - 603 Гкал, воды - 8,0 тыс. куб.м, природного газа -19 тыс. куб.м, угля -116 т, дров - 17 куб. м
	2014	808,39		808,39			Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области	Экономия- э/энергии - 276,1 тыс.кВтч, тепловой энергии - 606,7 Гкал, воды - 7,0 тыс. куб.м, природного газа - 19 тыс. куб.м, угля -117 т, дров - 19 куб. м
	Всего:	4119,18		4119,18
	Итого:	5160,03		5160,03

Экономия ресурсов в разрезе программных мероприятий

N	Наименование индикаторов цели программы	единица измерения	значения индикаторов целей программы
			2012	2013	2014
1	экономия электроэнергии:
	в натуральном выражении	тыс. кВтч	292	292	276,1
	в стоимостном выражении	тыс. руб	1319	1319	1248
2	экономия тепловой энергии
	в натуральном выражении	Гкал	600	603	606,7
	в стоимостном выражении	тыс. руб	1048	1052	1059
3	экономия воды
	в натуральном выражении	тыс. куб. м	8,7	8	7
	в стоимостном выражении	тыс. руб	349	321	281
4	экономия природного газа
	в натуральном выражении	тыс. куб. м	15	15	15
	в стоимостном выражении	тыс. руб	65	65	65
5	экономия по углю
	в натуральном выражении	тонн	116	116	117
	в стоимостном выражении	тыс. руб	549	549	554
6	экономия по дровам
	в натуральном выражении	тыс. куб. м	17	17	19
	в стоимостном выражении	тыс. руб	1,7	1,7	1,9

Департамент здравоохранения администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент здравоохранения администрации Владимирской области, государственные учреждения системы здравоохранения области
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Государственные учреждения системы здравоохранения, департамент здравоохранения администрации Владимирской области
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	339,8	160,4	179,4	Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	Всего:	339,8	160,4	179,4
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов)	2012	6945,9	742,83	6203,07	Государственные учреждения системы здравоохранения	- 464,51 Гкал тепловой энергии; - 184,85 тыс. кВт.ч э/энергии; - 13,41 тыс. куб.м воды; - 0,22 тыс. м.куб. природного газа
	2013	21994,5	5203,4	16791,1		- 1423,75 Гкал тепловой энергии; - 145,56 тыс. кВт.ч э/энергии; - 21,84 тыс. куб.м воды; - 0,2 тыс. м.куб. природного газа
	2014	15 286	4537,5	10748,5		- 1289,05 Гкал тепловой энергии; - 134,22 тыс. кВт.ч э/энергии; - 18,13 тыс. куб.м воды; - 0,19 тыс. м.куб. природного газа
	Всего:	44226,4	10483,73	33742,67		- 3177,31 Гкал тепловой энергии; - 464,63 тыс. кВт.ч э/энергии; - 53,82 тыс. куб.м воды; - 0,61 тыс. куб.м природного газа;
Итого:		44566,2	10644,13	33922,07

Департамент образования администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия		Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюджета
1	2	3	4	5	6		7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент образования администрации Владимирской области, государственные областные учреждения, подведомственные департаменту образования
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Департамент образования администрации Владимирской области, государственные областные учреждения , подведомственные департаменту образования
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	4600,0		4600,0	Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	всего:	4600,0		4600,0
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов)	2012	5146,0		5146,0	учреждения департамента образования		- 461 Гкал тепловой энергии; - 40 тыс. кВт.ч э/энергии; - 1,08 тыс. куб.м воды;
	2013	1702,4		1702,4			- 100,0 Гкал тепловой энергии; - 30,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,32 тыс. куб.м воды;
	2014	800,72		800,72			- 45,0 Гкал тепловой энергии; - 20,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,12 тыс. куб.м воды;
	Всего:	7649,12		7649,12			- 606 Гкал тепловой энергии; - 90 тыс. кВт.ч э/энергии; - 1,52 тыс. куб.м воды;
Итого:		12249,12		12249,12

Департамент по культуре администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия		Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюджета
1	2	3	4	5	6		7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент по культуре администрации Владимирской области, учреждения департамента по культуре
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Департамент по культуре администрации Владимирской области, учреждения департамента по культуре
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	200,0		200,0	Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	Всего:	200,0		200,0
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов)	2012	580,0		580,0	учреждения департамента по культуре		- 150,0 Гкал тепловой энергии; - 20,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,5 тыс. куб.м воды;
	2013	515,0		515,0			- 140,0 Гкал тепловой энергии; - 18,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,4 тыс. куб.м воды;
	2014	407,0		407,0			- 130,0 Гкал тепловой энергии; - 16,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,3 тыс. куб.м воды;
	Всего	1502,0		1502,0			- 420,0 Гкал тепловой энергии; - 54,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 1,2 тыс. куб.м воды;
Итого:		1702,0		1702,0

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области, учреждения департамента по физической культуре, спорту и туризму
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области, учреждения департамента по физической культуре, спорту и туризму
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	80,0		80,0	Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	всего	80,0		80,0
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем оснащения потребителей приборами учета расхода тепловой энергии и холодной воды, внедрение современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов)	2012	108,0		108,0	учреждения департамента по физической культуре, спорту и туризму	- 15,0 Гкал тепловой энергии; - 20,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,6 тыс. куб.м воды;
	2013	60,0		60,0		- 10,0 Гкал тепловой энергии; - 9,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,5 тыс. куб.м воды;
	2014	24,0		24,0		- 9,0 Гкал тепловой энергии; - 9,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,4 тыс. куб.м воды;
	Всего	192,0		192,0		- 34,0 Гкал тепловой энергии; - 38,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 1,5 тыс. куб.м воды;
Итого:		272,0		272,0

Департамент по труду и занятости населения администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области, учреждения департамента по труду и занятости населения
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области, учреждения департамента по труду и занятости населения
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	90,0		90,0	Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	всего	90,0		90,0
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов)	2012	114,64		114,64	учреждения департамента по труду и занятости населения	- 43,0 Гкал тепловой энергии; 14,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,1 тыс. куб.м воды;
	2013	171,98		171,98		- 35,0 Гкал тепловой энергии; - 12,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,08 тыс. куб.м воды;
	2014	204,85		204,85		- 30,0 Гкал тепловой энергии; - 10,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,06 тыс. куб.м воды; -1,145 тыс. куб.м. природного газа
	Всего:	491,47		491,47		- 108,0 Гкал тепловой энергии; - 36,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,24 тыс. куб.м воды; -1,145 тыс. куб.м. природного газа
Итого:		581,47		581,47